Transaccin>> VA11 Crear Consulta.

Ilustracin 1 Pantalla 1

1.1 Clase de consulta (Obligatorio) Clasificacin que distingue, diferentes clases de documentos de venta Ej. AG: Consulta Estndar SAP ZCON: Consulta parame trizada

1.2 Datos Organizativos (No Obligatorios) Organizacin de ventas : indica un numero valido para la organizacin Canal de distribucin: Indica un numero valido para canal de distribucin Sector: Indique un numero valido de agrupacin de materiales Oficina Ventas: indique un numero valido para la oficina de ventas, puede modificar la oficina de ventas en la cabecera del documento de ventas. Grupo de vendedores: seleccione una entrada vlida para el grupo de vendedores, tambin puede modificarlo en la cabecera del documento de ventas.

Nota: Al finalizar oprimir entrar para continuar con el proceso.

Ilustracin 2 Pantalla 2

2.1 Consulta (No obligatorio): Nmero que identifica de forma univoca el documento de ventas, se deja en blanco para que el sistema asigne un nmero, se llena para visualizar o modificar el documento 2.2 Solicitante (Obligatorio): Cliente que ha pedido o solicitado la mercanca, y es el responsable. 2.3 Destinat.mcia (Automtico): Interlocutor que recibe la entrega de las mercancas. 2.4 No ped.cliente(Consecutivo): Numero utilizado por el cliente para identificar su documento de compras. 2.5 Fecha de pedido (Automtico): Fecha en la cual el cliente crea el documento de venta.

2.6 Crear solicitante (Botn): Crea un nuevo cliente, o permite crear un cliente con referencia a otro, aganar organizacin de ventas canal de distribucin o sector.

Resumen de posiciones (pestaa)

2.7 Fe.pref.entreg (automtico): Selecciona la fecha preferible de entrega de mercanca al cliente. 2.8 Valido de: Fecha en que la consulta del cliente empieza a ser valida 2.9 Entrega comple Indica si las mercancas deben ser entregadas al cliente completas o parcial. 2.10 Importe final. El importe final del documento se obtiene a partir del valor bruto del document mas el importe del impuesto.

2.11 Condic.pago : Clave por la cual se definen las condiciones de pago, descuento o medios de pago, las condiciones de pago suministran informacin para la gestin de pagos, tesorera y reclamaciones.

2.12 Motivo de pedido: Indica el motivo por el cual se realiza la creacin del documento de ventas. 2.13 rea de ventas: Combinacin entre organizacin de ventas, canal de distribucin y sector. 2.14 Centro sumin: Centro del cual van a sacar las mercancas, se puede indicar manualmente. 2.15 Validez a: Fecha a la cual estar vigente la oferta o la consulta. 2.16 Peso total: Peso bruto total de las posiciones de entrega. 2.17 Fecha de precio. Fecha que determina los elementos de precio dependiente de la fecha, como por ejemplo condiciones y el tipo de cambio para las monedas extranjeras. 2.18 Moneda doc: Moneda vlida para el documento de ventas, se asigna automticamente a partir del registro maestro del cliente. Tipo de conversin. 2.19 Icoterms: Reglas de nivel internacional para exportacin e importacion que someten tanto al vendedor como al cliente.

Ilustracin 3: Posiciones

2.20 Pos: Nmero que identifica unvocamente la posicin en el documento de ventas. 2.21 Material: Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvocamente. 2.22 Cantidad de pedido: Cantidad total del pedido para esa posicin. 2.23 UM (unidad de medida): Unidad en la que se vende el material 2.24 Valor Neto: Valor del monto de la posicin considerando recargos y descuentos, el IVA no est considerado, el valor se expresa en moneda del documento. 2.25 AltPos: Nmero de la posicin que se debe tomar como posicin alternativa de entrega.

2.27 Denominacin Descripcin de la posicin con respecto al material se carga automticamente cuando se selecciona el material.

Ilustracin 4 pestaa detalle posicin

2.28 Material Clave alfanumrica que identifica univoca. 2.29 Cantidad de pedido Cantidad total redondeada pera esta posicin. 2.30 Utilizacin: Define la utilizacin del material. 2.31 Motivo de rechazo: Motivo del rechazo para un oferta o pedido de un cliente. 2.32 Puesto de descarga Lugar donde se realizar la descarga del pedido, Ej: Rampa 1. 2.33 Punto de recepcin. Es un puesto fsico localizado cerca al punto de descarga del cliente.

Transaccin VA01 >> Crear pedido.