Modelo de remisin de Informacin de Facturacin de IPRESS a IAFAS

ANEXO 2
MODELO TEDEF - SUNASA
TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR TABLA 2: CARACTERSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIN TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIN TABLA 4: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA TABLA 5: DETALLE DEL SERVICIO ODONTOLGICO ESTNDARES DE ARCHIVOS DE TRANSMISIN ELECTRNICA

TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

1 2 3

Fecha de envo Hora de Envo Nmero de Lote

Fecha de envio electrnico de la IPRESS a la IAFAS. Formato AAAAMMDD Hora, minuto y segundo del envo electrnico a las IAFAS. Formato: HHMMSS (donde HH esta entre 00 hasta 23.) Nmero de Lote asignado por la IPRESS.

C1. La fecha debe ser vlida. C1. La hora debe ser vlida.

Si Si

8 6 7

1 9 15

C1. Solo contiene caracteres entre el rango [0 al 9]

Si

DEL FINANCIADOR
20001 = Rimac Internacional 20002 = PacificoSalud 20004 = Mapfre 20005 = PositivaSanitas 20006 = Oncosalud S.A.C. 20007 = Administradora Clnica Ricardo Palma S.A. 20008 = Clnica San Pablo S.A.C. 20009 = Servicios de Salud Montefiori S.A.C. 20010 = Vesalio S.A. 20011 = Asociacin Nuestra Seora del Sagrado Corazn 20012 = Instituto Oncolgico de Lima S.A. 20013 = Medicina Externa S.A 20014 = Clnica Javier Prado S.A. 20015 = Centro Medico Clnica San Judas Tadeo S.A. 20016 = Clnica Internacional S.A. 20017 = Academia Dental Internacional E.I.R.L. 20018 = Oncocare S.R.L. 20019 = Sistemas de Administracin Hospitalaria S.A.C. 20020 = La Esperanza del Per S.A. 20021 = Centro Medico Odontolgico Americano S.A. 20022 = Asociacin Peruano Japonesa (APJ) 20023 = Asociacin Pastoral de Serv Mdico Asist Good Hope 20024 = Sociedad Francesa de Beneficencia 20025 = Promotora Asistencial S.A.C. 30001 = Autoseguro MINCETUR 30002 = Autoseguro del Ministerio de Economa y Finanzas 30003 = Autoseguro del Fondo del BCRP 30004 = Autoseguro de empleados del Banco de la Nacin 30005 = Servicios Industriales de la Marina S.A. 30006 = Corpac S.A. 30007 = Programa de Autoseguro Mdico - SEDAPAL 30008 = Petroleos del Per - Programa de Asistencia Familiar 30009 = Colegio Mdico del Per - Servicio Mdico Familiar 30010 = Autoseguro de accidentes personales de la UNMSM 30011 = Fondo de Empleados de SUNAT 40001 = Ace Seguros Ca de Seguros y Reaseguros S.A. 40002 = Cardif del Per Ca de Seguros y Reaseguros S.A. 40003 = El PPS Ca de Seguros y Reaseguros S.A. 40004 = El Pacfico Vida Ca de Seguros y Reaseguros S.A. 40005 = La Positiva Ca de Seguros y Reaseguros S.A. 40006 = Mapfre Per Ca de Seguros y Reaseguros S.A. 40007 = Rimac Ca de Seguros y Reaseguros S.A. 40008 = Interseguro Ca de Seguros

C1. Debe ser un Cdigo de IAFAS vlido. La lista actualizada se encuentra disponible en la pgina web institucional de la SUNASA.

Cdigo del Fondo de Aseguramiento en Salud (IAFAS) asignado por la SUNASA

Si

22

DE LA IDENTIFICACIN DEL PRESTADOR (IPRESS) 5 6 Ruc del prestador o IPRESS Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT Cdigo IPRESS Cdigo de registro de IPRESS asignado por la SUNASA. C1. Debe ser un RUC vlido. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si 7 38 DEL DOCUMENTO FACTURADOR 01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidacin de compra. 05. Boleto de aviacin comercial para transporte de pasajeros. 07. Nota de crdito 08. Nota de dbito 09. Ticket o cinta emitido por mquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si 11 27

Tipo Documento de Pago

Si

45

Nmero de Documento de Pago

Nmero del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 99999999999 (serie-nmero ).

Fecha de Emisin

Fecha de emisin del documento facturador. En formato: AAAAMMDD Cdigo del Producto

C1. El quinto carcter debe ser el guin '-' C2. El nmero contiene caracteres entre [0 al 9]. C3. En el caso de ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a 'E') la serie podr ser alfanumrica de 4 caracteres. C4. En el caso de no ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a '0'). C1. La fecha debe ser vlida. C2. La fecha es igual o previa a la fecha de envo. C1. El campo no debe estar en blanco o nulo. En caso la IAFAS no defina la obligatoriedad del campo , este se consignar con '99999' C1. Solo contiene caracteres entre el rango [0 al 9].

Si

12

47

Si

59

10 Producto

Si

67

Cantidad de prestaciones de Cantidad total de prestaciones de salud incluidas en el presente 11 salud del documento documento facturador. facturador DEL MECANISMO DE PAGO Y FORMA DE LIQUIDACIN 01 = Pago por servicio 02 = Pacientes mes 03 = Paquete quirrgico 04 = Capitacin 06 = Pago fijo por atencin 99 = Otros mecanismos de pago

Si

72

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

12 Mecanismo de Pago

Si

77

13

Sub Tipo de Mecanismo de Pago

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos. C2. Si la IPRESS no cuenta con el valor se consignar Corresponde a los subtipos de mecanismos de pago publicados en la web '999'. institucional de la SUNASA Monto acordado entre la IAFAS y la IPRESS, no incluye el IGV. (La moneda en la que deber ser expresada es de acuerdo con lo notificado en el campo: 'Tipo de Moneda'.) Debe corresponder al formato: '999999999.99' C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. Alinear a la derecha

Si

79

14

Monto Pre Pactado (en los casos que aplica)

Si

12

82

Fecha de inicio del Periodo 15 Pre Pactado

Fecha en que se abre la cuenta a la que se cargan los gastos por las C1. Si el cdigo del campo 12 (mecanismo de pago) es prestaciones de salud brindadas al paciente durante el periodo facturado. igual a '02 '04' '06', el campo debe contener una En formato: AAAAMMDD fecha vlida. C2. Si el cdigo de Mecanismo de pago es diferente a '02 '04' '06', el campo puede consignarse en blanco

No

94

TIPO DE MONEDA Y MONTOS EXONERADOS

TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

16 Tipo de moneda Gasto en medicamentos exonerados de IGV

1 Soles 2 Dlares Gasto presentado por Medicamentos exonerados de IGV. En formato: '999999999.99'

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. Alinear a la derecha 1 102

17

Si

12

103

COPAGOS 18 Total Copago Fijo sin IGV Monto total del copago fijo cobrado por la IPRESS. En formato: '999999999.99', No incluye IGV. Monto total del copago variable cobrado por la IPRESS. En formato: '999999999.99', No incluye IGV. C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. Alinear a la derecha C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. Alinear a la derecha Si 12 2 115

19

Total Copago Variable sin IGV

Si

12

127

MONTOS DEL DOCUMENTO FACTURADOR Corresponde a la sumatoria de los gastos cubiertos (gastos presentados gastos no cubiertos) restando los copagos (fijos y variables), generados por la(s) prestacion(es) reportada(s) para el documento facturador. Su registro no incluye el IGV. 20 Monto neto En el caso de Mecanismo de Pago diferente del 01, la sumatoria a considerar ser el Monto Prepactado, restando los copagos (fijos y variables). Formato: 999999999.99

C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. C2. De no corresponder se consignar '0.00'. C3. El campo debe estar alineado a la derecha. Si 12 2 139

21 IGV del Monto Facturado

Impuesto General a las Ventas del Monto Neto o Monto Pre Pactado, segn sea el caso. En formato: '999999999.99'

22 Monto Total Facturado

Corresponde al monto consignado en el documento facturador. Si el mecanismo de Pago es diferente a 01, el monto total facturado ser igual a la suma del IGV del Monto a Facturar ms el monto Pre-pactado menos los copagos. Si el mecanismo de Pago es 01 ser igual a la suma del IGV del Monto a Facturar ms el Monto Neto. El monto total facturado ser igual a la suma del IGV y el Monto Neto. Formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. C2. De ser una IPRESS que esta exento de IGV se consignar '0.00'. C3. De no corresponder se consignar '0.00'. C4. El campo debe estar alineado a la derecha. C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. C2. De no corresponder se consignar '0.00'. C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si

12

151

Si

12

163

NOTAS DE CRDITO O DBITO (SI APLICA) 23 Tipo de identificacin de la Nota C. Nota de Crdito. D. Nota de Dbito. N. Ningn documento de referencia. Nmero del Pago de Referencia de acuerdo al Tipo de Documento de Pago de Referencia. Formato: 9999-9999999 (serie-nmero) 24 Nmero de la Nota C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si C1. La serie y el nmero contiene caracteres entre [0 al 9]. C2. El quinto carcter debe ser el guin '-' C3. Si el tipo de identificacin de la Nota es 'N', se validar que el campo est en blanco. C4. En el caso de ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a 'E') la serie podr ser alfanumrica de 4 caracteres. C5. En el caso de no ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a '0'). C1. Si el tipo de identificacin de la Nota es diferente a 'N', se validar que el campo debe consignar un valor numrico con 2 decimales. C2. Si el tipo de identificacin de la Nota es 'N', se validar que el campo est en blanco. C1. La fecha debe ser vlida, menor o igual a la fecha de envio (campo 1 de la presente tabla). C2. Si el tipo de identificacin de la Nota es 'N', se validar que el campo est en blanco. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos C2. Si el tipo de identificacin de la Nota es 'N', se validar que el campo est en blanco. 1 175

No

12

176

25 Monto de la Nota

En Nuevos Soles sin IGV. En formato: 999999999.99

No

12

188

26 Fecha de la Nota

Fecha de emisin de la nota de crdito. Formato AAAAMMDD

No

200

27 Motivo de la Nota

R. Reingreso A. Anulacin D. Descuento Parcial Fecha del primer envio electrnico del documento facturador de la IPRESS a la IAFAS. Formato AAAAMMDD N = Individual S = Global

No

208

28

Fecha del primer envio del documento facturador

C1. Si el campo no esta en blanco, la fecha debe ser vlida y menor a la fecha de envio (campo 1 de la presente tabla) C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

No

209

INDICADOR GLOBAL 29 Indicador de Factura Global Si 1 Longitud de la tabla: 217

217

INFORMACIN ADICIONAL PARA SER LLENADO POR LA IAFAS Cdigo IAFAS que remite informacin a la SUNASA Periodo de envo a la SUNASA Fecha de Recepcin de la Transaccin Electrnica Fecha de Recepcin del Documento Facturador Cdigo de IAFAS que remite informacin a la SUNASA C1. Cdigo asignado por SUNASA Si Periodo de envio de los datos a la SUNASA. Formato AAAAMM Fecha de Recepcin por parte de la IAFAS del Documento Facturador (Transaccin Electrnica). Formato: AAAAMMDD Fecha de Recepcin por parte de la IAFAS del Documento Facturador (Documento Fsico o electrnico), de corresponder. Formato: AAAAMMDD Corresponde al monto que liquida la IAFAS, a consecuencia de las prestaciones efectuadas y presentadas en el documento facturador. En Nuevos Soles sin IGV. En formato: 999999999.99 C1. El mes del periodo debe coincidir con el mes previo al envo de la informacin a la SUNASA. C1. El campo debe contener una fecha vlida. Si C1. El campo debe contener una fecha vlida. Si C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. C2. De no corresponder se consignar '0.00'. C3. El campo debe estar alineado a la derecha. 8 239 8 231 7 218

30

31

Si

225

32

33

34

Total Liquidado por las IAFAS

Si

12

247

TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

35

Nmero de Liquidacin asignado por la IAFAS

Nmero de Liquidacin o expediente de liquidacin asignado por la IAFAS C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo. Fecha de Liquidacin por la IAFAS del Documento Facturador. Formato: AAAAMMDD C1. El campo debe contener una fecha vlida. Si 8 273 280 Si 14 259

36 Fecha de Liquidacin

Longitud de la tabla: INFORMACIN ADICIONAL PARA SER LLENADO POR LA IPRESS Cdigo de IPRESS que 30 remite informacin a la SUNASA 31 Periodo de envo a la SUNASA Cdigo de IPRESS que remite informacin a la SUNASA C1. Cdigo asignado por SUNASA Si Periodo de envio de los datos a la SUNASA. Formato AAAAMM C1. El mes del periodo debe coincidir con el mes previo al envo de la informacin a la SUNASA. 7

218

Si

225

Longitud de la tabla:

230

NOTA: a) Los montos decimales debern consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha. b) Todos los campos de moneda soportarn que los montos puedan ser negativos, para lo cual se validar que se consigne el signo negativo precediendo al monto correspondiente, estos sern validos en el siguiente formato alineado a la derecha: -145.00 (Vlido) - 56.00 (Invlido - espacio o espacios entre el signo y el nmero) 0000-12.00 (Invlido - nmeros delante del signo)

TABLA 2: CARACTERSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIN

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5]
N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

1 Ruc del prestador o IPRESS 2 Cdigo IPRESS

Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT Cdigo de registro de IPRESS asignado por la SUNASA. 01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidacin de compra. 05. Boleto de aviacin comercial para transporte de pasajeros. 07. Nota de crdito 08. Nota de dbito 09. Ticket o cinta emitido por mquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Debe ser un RUC vlido. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si Si

11 7

1 12

3 Tipo Documento de Pago

Si

19

4 Nmero de Documento de Pago

C1. El quinto carcter debe ser el guin '-' C2. El nmero contiene caracteres entre [0 al 9]. C3. En el caso de ser electrnica (primer carcter de la Nmero del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 9999- serie es igual a 'E') la serie podr ser alfanumrica de 4 caracteres. 9999999 (serie-nmero ). C4. En el caso de no ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a '0'). C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de prestaciones de salud del documento facturador de la tabla 1.

Si

12

21

5 Correlativo de la prestacin

El nmero debe estar en concordancia con el campo 11 (Cantidad de prestaciones de salud del documento facturador) de la tabla 1

Si

33

DE LA IDENTIFICACIN DE LA PRESTACIN C1. El campo no debe estar en blanco o nulo. 6 Cdigo de prestacin Interno de la IPRESS Cdigo de prestacin Interno asignado por la IPRESS que presta el servicio de prestacin de Salud. Si 10 38

IDENTIFICACIN DEL PACIENTE '1' = Regular '2' = SCTR '3' = Potestativo (Independiente) '4' = SCTR Independiente C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si 1 48

7 Tipo de Afiliacin del Paciente

Cdigo de Asegurado del Paciente

C1. El cdigo del paciente debe estar registrado en la Cdigo nico de Asegurado asignado por la IAFAS, permitir identificar IAFAS. a cada asegurado sea este titular o dependiente. C2: El campo debe estar alineado a la derecha. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos 1 = DNI 2 = Carnet de extranjera 3 = Pasaporte 4 = Documento de Identidad Extranjero 5 = Cdigo de Recin Nacido que no cuenta con DNI (identificacin de la madre) Nmero de documento de identidad sealado en el numeral precedente Si el tipo de documento de identidad es 5, podr consignarse el nmero de identificacin de la Madre. C1. Para el caso del DNI, se validar que contenga 8 caracteres y sean caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validar que este campo no este en blanco. C3: El campo debe estar alineado a la derecha. C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo.

Si

22

49

9 Tipo de documento de identidad

Si

71

Nmero del documento de 10 identidad

Si

15

72

11 Nmero de Historia Clnica

Nmero de la Historia Clnica en la IPRESS.

Si

87

DE LAS AUTORIZACIONES DE LA PRESTACIN 01. Solicitud de Atencin Mdica (Solicitud de Beneficio) / SITEDS 02. Solicitud de Chequeo Mdico / SITEDS 03. Carta de Garanta Documento de autorizacin de la 04. Por cdigo 12 prestacin 05. Voucher 06. Otro Tipo de Autorizacin 07. Declaracin de Accidente 99. No aplica 13 Nmero del documento de autorizacin. Nmero del documento de autorizacin de la prestacin de acuerdo con el campo precedente. 01. Solicitud de Atencin Mdica (Solicitud de Beneficio) / SITEDS 02. Solicitud de Chequeo Mdico / SITEDS 03. Carta de Garanta 04. Por cdigo 05. Voucher 06. Otro Tipo de Autorizacin 07. Declaracin de Accidente 99. No aplica C1. Solo debe contener uno de los valores definidos, del listado las IAFAS podrn acotar los valores a notificar.

Si

95

C1. Si el Documento de la autorizacin es '99' se deber registrar en blanco. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos, las IAFAS podrn acotar los valores a notificar.

No

12

97

14

Segundo Documento de autorizacin de la prestacin

Si

109

15

Nmero del segundo documento Nmero del segundo documento de autorizacin de la prestacin de de autorizacin. acuerdo con el campo precedente.

C1. Si el Documento de la autorizacin es '99' se deber registrarse en blanco.

No

12

111

DE LA PRESTACIN 0 = No aplica. (sepelio, prestaciones econmicas, etc.) 1 = Extra hospitalario 2 = Mdico en planta 3 = Medicinas alternativas 4 = Ambulatorio 5 = Hospitalaria 6 = Emergencia 7 = Preventivo y otras prestaciones de salud 9 = Otros Cobertura ligada a la prestacin Se consignar el diagnstico principal y definitivo segn CIE10 a criterio del mdico tratante. Se consignar el segundo diagnstico definitivo segn CIE10 a criterio del mdico tratante. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

16 Tipo de Cobertura

Si

123

17 Subtipo de cobertura 18 Primer Diagnstico (CIE10)

C1. Contiene uno de los valores definidos por SUNASA C1. Contiene uno de los valores definidos por SUNASA

Si Si

3 5

124 127

19 Segundo Diagnstico (CIE10)

C1. Si consigna un valor, debiera coincidir con los valores definidos por SUNASA. C2. De no haber un segundo diagnstico deber ir en blanco.

No

132

20 Tercer diagnstico (CIE10)

C1. Si consigna un valor, debiera coincidir con los valores Se consignar el tercer diagnstico definitivo segn CIE10 a criterio del definidos por SUNASA. C2. De no haber un tercer diagnstico deber ir en blanco. mdico tratante. Fecha de primera prestacin de salud o de ingreso hospitalario. En formato:AAAAMMDD Hora de la primera prestacin de salud. En caso de hospitalizacin la fecha de inicio debe ser la de internamiento. Formato HHMMSS (donde HH es de 00 hasta 23.)

No

137

21 Fecha de Prestacin

C1. La fecha debe ser vlida.

Si

142

22 Hora de Inicio de la Prestacin

C1. La hora debe ser vlida.

Si

150

DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA PRESTACIN

TABLA 2: CARACTERSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIN

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5]
N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

CM. Mdico CO. Odontlogo CB. Obstetriz CP. Psiclogo Tipo del Profesional Responsable TM. Tecnlogo Mdico 23 de la Prestacin CE. Enfermero CN. Nutricionista NA. No aplica para casos de dispensacin de medicamentos y procedimientos donde no participe un profesional

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si

156

24

Nmero del Profesional Responsable de la Prestacin

Nmero de colegiatura del profesional de la salud

C1. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la Prestacin es diferente a 'NA', el campo no debe estar en blanco o nulo. C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la Prestacin es igual a 'NA', el campo deber ir en blanco. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

No

158

Tipo de documento de identidad 25 del Profesional Responsable de la Prestacin

1 = DNI 2 = Carnet de extranjera 3 = Pasaporte 4 = Documento de Identidad Extranjero

Si

164

Nmero del documento de 26 identidad del profesional responsable

Nmero de documento de identidad del profesional responsable sealado en el numeral precedente

C1. Para el caso del DNI, se validar que contenga 8 caracteres y sean caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validar que este campo no este en blanco. C3: El campo debe estar alineado a la derecha.

Si

15

165

DEL PACIENTE QUE ES TRANSFERIDO A OTRO ESTABLECIMIENTO DE SALUD En el caso de que el asegurado ha sido transferida a otra entidad, para C1. Debe ser un RUC vlido, en los casos en que no exista lo cual se consignar el RUC de la Entidad a donde se efecta la referencia a otro establecimiento se deber consignar el transferencia de la prestacin. RUC del prestador o IPRESS referido en el campo 1. Fecha de transferencia del paciente a otra IPRESS. Formato: AAAAMMDD 28 Fecha de la Transferencia

27 RUC de Entidad de Referencia

Si

11

180

C1. Si el RUC del prestador o IPRESS es diferente al RUC de la entidad de referencia, deber consignarse la fecha de transferencia del paciente. C2. Si el RUC del prestador o IPRESS es igual al RUC de la entidad de referencia, deber consignarse en blanco. C1. Si el RUC del prestador o IPRESS es diferente al RUC de la entidad de referencia, deber consignarse una hora vlida. C2. Si el RUC del prestador o IPRESS es igual al RUC de la entidad de referencia, deber consignarse en blanco.

No

191

29 Hora de transferencia

Hora de la referencia. Formato HHMMSS (donde HH es de 00 hasta 23.)

No

199

PRESTACIN DE HOSPITALIZACIN, NECESARIO CUANDO EL CDIGO DEL TIPO DE PRESTACIN SEA HOSPITLARIA (H) C1. Solo debe contener uno de los valores definidos C2. En el caso que tipo de cobertura es 5=Hospitalaria se C = Hospitalizacin Clnica, no se efecta procedimiento quirrgico. validar: que el campo contenga valor "C" o "Q". Q = Hospitalizacin Quirrgica, se efecta un procedimiento quirrgico C3. En el caso que tipo de cobertura es diferente de 30 Tipo de Hospitalizacin o de naturaleza obsttrica (cesreas). 5=Hospitalaria se validar: que el campo est en blanco.

No

205

31 Fecha Ingreso Hospitalario

Fecha en la que el paciente es admitido en hospitalizacin. Expresada en formato AAAAMMDD.

C1. Si es una prestacin hospitalaria, la fecha debe ser mayor o igual a la fecha de inicio de la prestacin. C2. Si es una prestacin no hospitalaria, el campo deber consignarse en blanco. C1. Si es una prestacin hospitalaria, la fecha debe ser mayor o igual a la fecha de ingreso hospitalario. C2. Si es una prestacin no hospitalaria, el campo deber consignarse en blanco. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos. C2. En caso que el campo Tipo de Cobertura es diferente a Hospitalario el campo debe estar en blanco.

No

206

32 Fecha de Egreso Hospitalario

Fecha en la que el paciente egresa de hospitalizacin. Expresada en formato AAAAMMDD. 01 = Alta Mdica 02 = Alta Voluntaria 03 = Transferencia a otro establecimiento de IAFAS 04 = Transferencia a ESSALUD 05 = Fuga o Abandono 06 = Defuncin 07 = Egreso de facturacin (Sigue hospitalizado)

No

214

33 Tipo de Egreso Hospitalario

No

222

34 Das de Estancia Facturable

Das de estancia facturable, en algunos casos puede ser diferente de lo consignado como la diferencia entre el Ingreso y el Egreso Hospitalario.

C1. En el caso que tipo de cobertura es 5=Hospitalaria se validar: que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. C2. En el caso que tipo de cobertura es diferente de 5=Hospitalaria se validar: que el campo est en blanco.

No

224

ESTRUCTURA DEL GASTO PRESENTADO POR LA IPRESS Gasto cubierto por Honorarios y procedimientos (mdicos o quirrgicos), sin IGV.En formato: 999999999.99 35 Gasto por Honorarios y procedimientos sin IGV

Gasto cubierto por gasto odontolgico, sin IGV.En formato: 999999999.99 36 Gasto por Procedimientos Odontolgicos sin IGV

Gasto presentado por Hotelera, Servicio Clnico y Tpico sin IGV 37

Gasto cubierto por Servicios de Clnica (Hotelera, servicios clnicos y tpicos) sin IGV. En formato: 999999999.99

Gasto cubierto por exmenes auxiliares de laboratorio, sin IGV. En formato: 999999999.99 38 Gasto por Exmenes auxiliares de laboratorio sin IGV

Gasto cubierto por exmenes auxiliares por imgenes, sin IGV. En formato: 999999999.99 Gasto por Exmenes auxiliares 39 por imgenes sin IGV

C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C3. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T3 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos) C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C3. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T3 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos) C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C3. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T3 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos) C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C3. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T3 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos) C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C3. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T3 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos)

Si

12

227

Si

12

239

Si

12

251

Si

12

263

Si

12

275

TABLA 2: CARACTERSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIN

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5]
N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

40

Gasto por Farmacia e insumos sin IGV

Gasto cubierto por Medicamentos, insumos y otros no farmacolgicos y material mdico no incluido en gastos por procedimientos sin IGV. En formato: 999999999.99

Gasto cubierto en protesis sin IGV. En formato: 999999999.99 41 Gasto en protesis sin IGV

Gasto cubierto por Medicamentos exonerados de IGV. En formato: '999999999.99' 42 Gasto en medicamentos exonerados de IGV

C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C3. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T4 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos) C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C3. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T3 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos) C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. Alinear a la derecha C2. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T4 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos) C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C3. El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios agrupados contablemente con el presente rubro.Tabla T3 ( Montos Presentados - Montos No Cubiertos) C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2. El campo debe estar alineado a la derecha. C1. Es un valor numrico con 2 decimales, igual a la Suma de los campos 35+36+37+38+39+40+41+42+43. C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si

12

287

Si

12

299

Si

12

311

Otros gastos por prestaciones de 43 salud sin IGV

Otros Gastos por prestaciones de salud distintas a las sealadas sin IGV, tales como protesis, etc. En formato: 999999999.99

Si

12

323

44 Copago Fijo sin IGV

Copago Fijo sin IGV cobrado por la IPRESS En formato: 999999999.99 Copago Variabe sin IGV cobrado por la IPRESS En formato: 999999999.99 Total de Gastos Cubiertos sin IGV En formato: 999999999.99

Si

12

335

45 Copago Variable sin IGV

Si

12

347

46 Total de Gastos Cubiertos sin IGV

Si

12

359

Longitud de la tabla: INFORMACIN ADICIONAL PARA SER LLENADO POR LA IAFAS Estado del paciente en el momento de la atencin: 1 Activo 2 Latente En formato AAAAMMDD. 0=Masculino 1=Femenino 01. Titular 02. Cnyuge 03. Hija / Hijo no incapacitados 04. Hija / Hijo mayor de edad incapacitado permanente. 05. Concubina 06. Madre gestante de hijo extramatrimonial. 07. Otros dependientes Corresponde al monto que liquida la IAFAS, a consecuencia de las prestaciones efectuadas y presentadas en el documento facturador. En Nuevos Soles sin IGV. En formato: 999999999.99 Nmero de Liquidacin o expediente de liquidacin asignado por la IAFAS Fecha de Liquidacin por la IAFAS del Documento Facturador. Formato: AAAAMMDD C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si C1 El campo debe contener una fecha vlida y mayor al 31.dic.1899. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos 1

370

47 Estado del Paciente Fecha de Nacimiento del Paciente

371

48

Si Si

8 1

372 380

49 Sexo del Paciente

50 Filiacin del Paciente

C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo.

Si

381

51 Total Liquidado por las IAFAS

C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. C2. De no corresponder se consignar '0.00'. C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

Si

12

383

52

Nmero de Liquidacin asignado por la IAFAS

C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo. C1. El campo debe contener una fecha vlida.

Si Si

14 8 Longitud de la tabla:

395 409 416

53 Fecha de Liquidacin

NOTA: a) Los montos decimales debern consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha. b) Todos los campos de moneda no soportarn que los montos puedan ser negativos.

TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIN

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]
N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

1 2

Ruc del prestador o IPRESS Cdigo IPRESS

Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT Cdigo de registro de IPRESS asignado por la SUNASA. 01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidacin de compra. 05. Boleto de aviacin comercial para transporte de pasajeros. 07. Nota de crdito 08. Nota de dbito 09. Ticket o cinta emitido por mquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Debe ser un RUC vlido. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si Si

11 7

1 12

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Tipo Documento de Pago

Si

19

Nmero de Documento de Pago

Nmero del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 9999-9999999 (serie-nmero ).

Correlativo de la prestacin

El nmero debe estar en concordancia con el campo 5 de la tabla 2

C1. El quinto carcter debe ser el guin '-' C2. El nmero contiene caracteres entre [0 al 9]. C3. En el caso de ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a 'E') la serie podr ser alfanumrica de 4 caracteres. C4. En el caso de no ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a '0'). C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de Atenciones dada por la tabla Documento Facturador. C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9].

Si

12

21

Si

33

DEL CORRELATIVO PARA EL SERVICIO O PROCEDIMIENTO 6 Correlativo del Servicios o Correlativo de los servicios de la prestacin. El correlativo debe ser Procedimiento de la Prestacin por prestacin Si 4 38

DE LA CLASIFICACIN DEL SERVICIO O PROCEDIMIENTO 7 Tipo Clasificacin de Procedimiento y/o Servicio Cdigo de Clasificacin de Procedimiento y/o Servicio Descripcin del Servicio 01. Nomenclador de Procedimientos y Servicios 02. Catlogo Estndar de Procedimientos del Ministerio de Salud. 03. Otra clasificacin segn catlogo de la IPRESS Cdigo de Clasificacin de acuerdo con el tipo de nomenclador o catlogo usado. Descripcin del Servicio Fecha en la que se realiz el primer procedimiento o servicio complementario expresada en formato AAAAMMDD C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si C1. Debe corresponder a un cdigo del Tipo de Clasificacin de Procedimiento y/o Servicio C1. El campo no debe estar en blanco o nulo. C1. La fecha debe ser vlida. Si 8 124 2 42

8 9

Si Si

10 70

44 54

Fecha del procedimiento o 10 servicio complementario

DE LA IDENTIFICACIN DEL PROFESIONAL QUE BRINDA EL SERVICIO O PROCEDIMIENTO CM. Mdico CO. Odontlogo CB. Obstetriz CP. Psiclogo Tipo del Profesional TM. Tecnlogo Mdico 11 Responsable de la Prestacin CE. Enfermero CN. Nutricionista NA. No aplica para casos de dispensacin de medicamentos y procedimientos donde no participe un profesional

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si

132

12

Nmero del Profesional Responsable de la Prestacin

Nmero de colegiatura del profesional de la salud

C1. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la Prestacin es diferente a 'NA', el campo no debe estar en blanco o nulo. C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la Prestacin es igual a 'NA', el campo deber ir en blanco.

No

134

CANTIDAD Y MONTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Nmero de veces que se 13 brind el procedimiento o servicio complementario Monto unitario sin impuestos (*) Nmero de veces que se brind el mismo procedimiento o servicio complementario como parte de una prestacin. C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. Si 5 140

14

C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. Corresponde al precio por procedimiento o servicio complementario. De no corresponder se consignar '0.00'. Dicho monto no incluir impuestos. C2: El campo debe estar alineado a la derecha. Formato: '999999999.99' Corresponde al Copago del procedimiento o servicio complementario. Dicho monto no incluir el IGV. Formato: '999999999.99' C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2: El campo debe estar alineado a la derecha. C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2: El campo debe estar alineado a la derecha.

Si

12

145

15

Copago por procedimiento o servicio complementario (*)

Si

12

157

Corresponde al monto sin impuestos de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complentario(s) presentado(s) por la IAFAS. Debe ser Monto Presentado de (los) obtenido sin restar los Copagos ni descuentos. 16 procedimiento(s) o servicio(s) En caso que el procedimiento este totalmente cubierto, complementario(s) (*) corresponder a la multiplicacin de los campos 13 y 14. Formato: '999999999.99' Monto No Cubierto de (los) Corresponde al monto sin impuestos de (los) procedimiento(s) o 17 procedimiento(s) o servicio(s) servicio(s) complentario(s) y no cubierto(s) por la IAFAS. complementario(s) (*) Formato: '999999999.99' DEL DIAGNSTICO ASOCIADO Diagnstico Asociado al Procedimiento o Servicio Complementario. De no tenerse se consignar el diagnstico principal o en blanco.

Si

12

169

C1. Debe consignar un valor numrico con 2 decimales. De no corresponder se consignar '0.00'. C2: El campo debe estar alineado a la derecha.

Si

12

181

18 Diagnstico Asociado

C1. De corresponder puede ser el primer, segundo o tercer diagnstico (CIE10) de la tabla 2, asociados a la prestacin. C2. De no corresponder, el campo puede estar en blanco. El campo debe contener valores 'A' o 'D'.

No

193

SERVICIO EXENTO DE IMPUESTOS 19 Servicio Exento de Impuestos Indicador de exoneracin en el cobro de impuestos A. Servicio No exonerado de Impuesto D. Servicio Exonerado de Impuesto

Si

198

Longitud de la tabla: NOTA: a) Los montos decimales debern consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha. b) Todos los campos de moneda no soportarn que los montos puedan ser negativos.

198

TABLA 4: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]
N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

1 2

Ruc del prestador o IPRESS Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT Cdigo IPRESS Cdigo de registro de IPRESS asignado por la SUNASA. 01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidacin de compra. 05. Boleto de aviacin comercial para transporte de pasajeros. 07. Nota de crdito 08. Nota de dbito 09. Ticket o cinta emitido por mquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1. Debe ser un RUC vlido. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si Si

11 7

1 12

Tipo Documento de Pago

Si

19

Nmero de Documento de Pago

Nmero del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 99999999999 (serie-nmero ).

C1. El quinto carcter debe ser el guin '-' C2. El nmero contiene caracteres entre [0 al 9]. C3. En el caso de ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a 'E') la serie podr ser alfanumrica de 4 caracteres. C4. En el caso de no ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a '0'). C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de Atenciones dada por la tabla Documento Facturador.

Si

12

21

Correlativo de la prestacin

El nmero debe estar en concordancia con el campo 5 de la tabla 2

Si

33

DE LA IDENTIFICACIN DE LA PRESTACIN Correlativo de los Productos Correlativo de los Productos de Farmacia de la Atencin. El Correlativo debe C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al 6 ser por prestacin de Farmacia de la atencin rango numrico del [0 al 9]. DE LA IDENTIFICACIN DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA C: Medicamento para el cual se utiliza el catlogo del CUM-SUNASA. I: Insumo, material mdico o prtesis segn listado de la SUNASA O: Otros productos de farmacias no considerados frmacos, insumos, materiales mdicos ni prtesis C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Si

38

Tipo de Producto de Farmacia

Si

42

Cdigo de Producto segn el Tipo de Producto de Farmacia. Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'C'; el reporte debe hacerse utilizando los cdigos definidos en la Tabla Maestra de Medicamentos del CUM-SUNASA. Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'I'; el reporte Cdigo de Producto Farmacia debe hacerse utilizando los cdigos definidos en el Listado de Insumos y Materiales Mdicos. Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'O'; no se reportar cdigo alguno. Cdigo de producto del observatorio de medicamentos de la DIGEMID Cdigo EAN13

C1. El valor en el campo debe corresponder a algn valor consignado en las tablas de cdigos de productos de farmacia. C2. Si no se encuentraen en la Tabla Maestra de Medicamentos del CUM-SUNASA se debe registrar 'XXXXXXXXXXX'

Si

11

43

Cdigo de producto del observatorio de medicamentos de la DIGEMID

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9] C1. Solo debe contener uno de los valores definidos. C2. Si no se cuenta con el Cdigo EAN13 se debe registrar 'XXXXXXXXXXXXX'

Si

54

10

Cdigo EuropeanArticleNumber, es un sistema de cdigos de barras adoptado por ms de 100 pases y cerca de un milln de empresas.

Si

13

60

DEL EXPENDIO DEL PRODUCTO DE FARMACIA 11 Fecha de Dispensacin de Farmacia Fecha en la que se realiz la Dispensacin expresada en formato AAAAMMDD C1. La fecha debe ser vlida. C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. C2. De no corresponder se consignar '0'. C3. El campo debe estar alineado a la derecha. C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. C2. De no corresponder se consignar '0.00'. C3. El campo debe estar alineado a la derecha. Si 8 73

12

Cantidad de Venta del Producto

Nmero de unidades de producto dispensadas o consumidas en funcin del Producto de Farmacia reportado, sea este producto cubierto o no cubierto.

Si

81

13

Monto Unitario sin Impuesto (*)

Corresponde al precio por unidad del producto de farmacia. Dicho monto no incluir el IGV. Formato: '999999999.99'

Si

12

86

14

15

16

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al Corresponde al Copago del producto de Farmacia por la cantidad vendida del rango numrico del [0 al 9]. producto dispensado o consumido, de corresponder. C2. De no corresponder se consignar '0.00'. Formato: '999999999.99' C3. El campo debe estar alineado a la derecha. Corresponde al monto presentado(s) de (los) producto(s) de farmacia C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al reportado(s) por la IAFAS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni Monto(s) Presentado(s) de rango numrico del [0 al 9]. (los) Producto(s) de Farmacia descuentos. C2. De no corresponder se consignar '0.00'. Corresponder a la multiplicacin de los campos 'Cantidad de Venta del (*) C3. El campo debe estar alineado a la derecha. Producto' y 'Monto Unitario sin Impuesto' . Corresponde al monto de (los) producto(s) de farmacia reportado(s) y no C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al Monto(s) No Cubierto(s) de cubiertos por la IAFAS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni rango numrico del [0 al 9]. (los) Producto(s) de Farmacia descuentos. C2. De no corresponder se consignar '0.00'. (*) Formato: '999999999.99' C3. El campo debe estar alineado a la derecha. Copago del Producto de Farmacia (*) C1. De corresponder puede ser el primer, segundo o tercer diagnstico (CIE10) de la tabla 2, asociados a la prestacin. C2. De no corresponder, el campo puede estar en blanco.

Si

12

98

Si

12

110

Si

12

122

DEL DIAGNSTICO ASOCIADO AL PRODUCTO DE FARMACIA Diagnstico Asociado al Producto de Farmacia Diagnstico asociado a cada producto de farmacia reportado. De no tenerse se consignar el diagnstico principal.

17

No

134

DEL PRODUCTO DE FARMACIA EXENTO DE IMPUESTOS Indicador de exoneracin en el cobro de impuestos A. Producto No exonerado de Impuesto 18 Productos Exento de IGV D. Producto Exonerado de Impuesto

El campo debe contener valores 'A' o 'D'.

Si

139

Longitud de la tabla: NOTA: a) Los montos decimales debern consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha. b) Todos los campos de moneda no soportarn que los montos puedan ser negativos.

139

TABLA 5: DETALLE DEL SERVICIO ODONTOLGICO

CAMPO CLAVE (hace nico el registro en un envo de informacin, no puede haber registros repetidos en un mismo envo) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7]
N Nombre del Campo Descripcin y formato Criterios de consistencia bsicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posicin Inicial

C1. Debe ser un RUC vlido. 1 Ruc del prestador o IPRESS Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT C1. Solo debe contener uno de los valores definidos 2 Cdigo IPRESS Cdigo de registro de IPRESS asignado por la SUNASA. 01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidacin de compra. 05. Boleto de aviacin comercial para transporte de pasajeros. 07. Nota de crdito 08. Nota de dbito 09. Ticket o cinta emitido por mquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT C1. Solo debe contener uno de los valores definidos Si 7 12 Si 11 1

Tipo Documento de Pago

Si

19

Nmero de Documento de Pago

Nmero del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 9999-9999999 (serie-nmero ).

C1. El quinto carcter debe ser el guin '-' C2. El nmero contiene caracteres entre [0 al 9]. C3. En el caso de ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a 'E') la serie podr ser alfanumrica de 4 caracteres. C4. En el caso de no ser electrnica (primer carcter de la serie es igual a '0').

Si

12

21

Correlativo de la prestacin

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numrico del [0 al 9]. El nmero debe estar en concordancia con el campo 5 de la tabla 2 C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de Atenciones dada por la tabla Documento Facturador.

Si

33

DE LA IDENTIFICACIN DE LA PRESTACIN 6 Correlativo de los Servicios Odontolgicos C1. El campo no debe estar en blanco o nulo. Correlativo de los Servicios Odontolgicos de la Atencin. Si 4 38

DE LAS PIEZAS TRATADAS Segn Odontograma Oficial aprobado por el Colegio Odontolgico del Per segn Resolucin N 035.97.COP. Aprobado en sesin Extraordinaria del Consejo Nacional Marzo 1999 (Adaptados del Cdigo Uniformizado de la Asociacin Dental Americana). Aplicable solo en el caso de que el tipo de clasificacin de Gasto sea un gasto odontolgico. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Si se ha efectuado curacin en la superficie Mesial se consignar '1', de lo contrario se consignar '0' Si se ha efectuado curacin en la superficie Lingual se consignar Superficie Dentaria Lingual '1', de lo contrario se consignar '0' Si se ha efectuado curacin en la superficie Distal se consignar Superficie Dentaria Distal '1', de lo contrario se consignar '0' Si se ha efectuado curacin en la superficie Vestivular se Superficie Dentaria Vestibular consignar '1', de lo contrario se consignar '0' Si se ha efectuado curacin en la superficie Oclusal se consignar Superficie Dentaria Oclusal '1', de lo contrario se consignar '0' Superficie Dentaria Toda la Si se ha efectuado curacin en toda la pieza se consignar '1', de Pieza lo contrario se consignar '0' Si se ha efectuado curacin en la superficie Palatina se consignar Superficie Dentaria Palatina '1', de lo contrario se consignar '0' Si se ha efectuado curacin en la superficie Cervical se consignar Superficie Dentaria Cervical '1', de lo contrario se consignar '0' Si se ha efectuado curacin en la superficie Incisal se consignar Superficie Dentaria Incisal '1', de lo contrario se consignar '0' Superficie Dentaria Mesial C1. El campo debe contener solo valores binarios C1. El campo debe contener solo valores binarios C1. El campo debe contener solo valores binarios C1. El campo debe contener solo valores binarios C1. El campo debe contener solo valores binarios C1. El campo debe contener solo valores binarios C1. El campo debe contener solo valores binarios C1. El campo debe contener solo valores binarios C1. El campo debe contener solo valores binarios Si Si Si Si Si Si Si Si Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Longitud de la tabla: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 C1. El campo debe contener valores que corresponden a la Tabla de Odontograma Oficial consignado por el Colegio Odontolgico del Per. Si 2 42

Cdigo de Pieza Dentaria

ANEXO 3: ESTNDARES DE ARCHIVOS DE TRANSMISIN ELECTRNICA

Estndar de los nombres de archivo: Todos los archivos sern archivos planos (txt) independientes y debern tener el siguiente estndar de nombres: dfac_<ruc_proveedor>_<Cdigo IPRESS>_<lote>_<fecha>.txt (documento facturador) date_<ruc_proveedor>_<Cdigo IPRESS>_<lote>_<fecha>.txt (caractersticas generales de la prestacin) dser_<ruc_proveedor>_<Cdigo IPRESS>_<lote>_<fecha>.txt (detalle de los procedimientos y servicios complementarios de la prestacin) dfar_<ruc_proveedor>_<Cdigo IPRESS>_<lote>_<fecha>.txt (detalle de los productos de farmacia) dden_<ruc_proveedor>_<Cdigo IPRESS>_<lote>_<fecha>.txt (detalle del servicio odontolgico) En donde: <ruc_proveedor> RUC del Proveedor de 11 caracteres. <Cdigo IPRESS> Nmero de registro otorgado por la SUNASA de 7 dgitos <lote> Nmero del lote de 7 caracteres, si son menos caracteres rellenar de ceros a la izquierda. <fecha> Fecha en que se generaron los archivos texto, en 8 caracteres en formato aaaammdd. Todos los archivos planos deben llegar comprimidos en un archivo ZIP.(.S01) por correo. No se procesarn archivos planos separadamente y adems slo se permite 1 solo archivo adjunto (.S01) por correo. El Estndar del archivo adjunto .S01 ser el siguiente: EFS_<ruc_proveedor>_< Cdigo IPRESS >_<lote>_<fecha>.S01 (lote de facturacin) En donde: <EFS> Cdigo de Transaccin SUNASA, para este efecto: 937 <ruc_proveedor> RUC del Proveedor de 11 caracteres. <Cdigo IPRESS> Nmero de registro otorgado por la SUNASA de 7 dgitos <lote> Nmero del lote de 7 caracteres, si son menos caracteres rellenar de ceros a la izquierda. <fecha> Fecha de Envo del Lote, en 8 caracteres en formato aaaammdd. Ejemplo Archivo adjunto Zipeado: 937_20100121809_99002C_1234567_20130605.S01 El estndar del "Asunto" del mensaje va E-mail al que se adjunta el archivo .S01 ser el siguiente: ASUNTO: EFS_<ruc_proveedor>_< Cdigo IPRESS >_<lote>_<fecha>_<hora_envio> En donde: <EFS> Cdigo de Transaccin SUNASA, para este efecto: 937 <ruc_proveedor> RUC del Proveedor de 11 caracteres. <Cdigo IPRESS> Nmero de registro otorgado por la SUNASA de 7 dgitos <lote> Nmero del lote de 7 caracteres, si son menos caracteres rellenar de ceros a la izquierda. <fecha> Fecha de Envo del Lote, en 8 caracteres en formato aaaammdd. <hora_envio> Hora en la que se enva el archivo adjunto .S01 en 8 caracteres en formato hh:mm:ss, donde hh va de 00 a 23 Ejemplo Asunto del mensaje de correo: 937_20100121809_990002C_1234567_20130605_14:50:01

Encriptacin de Datos: El Sistema validador encriptar los datos de tal modo que garantice la seguridad de la informacin a ser transmitida por IAFAS, IPRESS y la SUNASA. Las IAFAS debern implementar mecanismos adicionales de seguridad y encriptacin de datos necesarios para velar por la seguridad en la transmisin.