Perfil. Agua Potable Cruz Punta Quillo Ultimo

CONSTRUCCION
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
CONSULTOR: ING. RAMIRO MODESTO SALAS PAREDES
QUILLO, MAYO DE 2011
PERFIL -EJEMPLO PRACTICO PARA LA CONSTRUCCIN (U OBRA NUEVA) DE UN PROYECTOS DE RIEGO I.RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................... 1 II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre del Proyecto .........................................................................6 Unidad Formuladora y Ejecutora .........................................................6 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas .................6 Marco de Referencia ..........................................................................7
III. IDENTIFICACIN .............................................................................. 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Diagnstico de la Situacin Actual ..................................................... 10 Definicin del Problema y sus causas ................................................. 17 Objetivo del Proyecto ....................................................................... 20 Anlisis de Medios Fundamentales ..................................................... 22 Alternativas de Solucin ................................................................... 23 Plan de Desarrollo Agrcola ............................................................... 25
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN ......................................................... 36 3.1 Horizonte del Proyecto ..................................................................... 37 3.2 Anlisis de la Demanda .................................................................... 38 3.3 Anlisis de la Oferta ......................................................................... 42 3.4 Balance Oferta-Demanda .................................................................. 44 3.5 Costos a precios de mercado ............................................................. 44 3.6 Beneficios a precios de mercado ........................................................ 52 3.7 Evaluacin Econmica ...................................................................... 55 3.8 Evaluacin Social ............................................................................. 58 3.9 Anlisis de Sensibilidad .................................................................... 59 3.10 Anlisis de Sostenibilidad.............................................................. 60 3.11 Anlisis de Impacto Ambiental ...................................................... 61 3.12 Eleccin Y Priorizacin de alternativas ............................................ 64 3.13 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ...................... 65 V. CONCLUSIONES .................................................................................. 66 4.1 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................... 67 4.2 Anexos ........................................................................................... 67
CAPTULO I RESUMEN EJECUTIVO
A.-
NOMBRE DEL PROYECTO: A.1. Nombre: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
A.2. Identificacin del Establecimiento y/o Unidad Funcional: Entidad : Municipalidad Distrital de Quillo - Foncodes
A.3. Ubicacin / localizacin Geogrfica: Regin Provincia Distrito Localidad Gestin : Quillo : Cruz Punta : Estatal : Ancash : Yungay
B.-
OBJETIVO DEL PROYECTO: B.1 Definicin del Objetivo Central Sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.
El objetivo central, no es ms que el problema central solucionado, es decir opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:
la situacin
Alta Frecuencia de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo
Disminucin de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo
B.2 Objetivos Especficos Entre los objetivos especficos tenemos:
Proporcionar servicio de Agua Potable suficiente a la poblacin pretendiendo con ello alcanzar el promedio establecido de servicio de saneamiento bsico por persona.
Conservacin y Construccin de la salud humana mediante la reduccin de enfermedades, incorporar y concienciar a los beneficiarios del servicio de saneamiento bsico, con fines de capitalizar y manejo del sistema adecuadamente.
B.3 Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as mismo se tiene lo siguiente:
B.4 Determinacin de los Fines cuando se Alcance el Objetivo Central Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcanc el primero, por esta razn se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a continuacin se presenta el rbol de fines :
B.5 Presentacin del rbol de Objetivos o de medios -Fines
C.-
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP: Con los resultados sobre demanda y Oferta proyectada del Servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance Oferta- Demanda, proyectado de la localidad que se presenta en el cuadro siguiente:
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE ( CAPTACIN ) DEMANDA OFERTA BALANCE Sin Con SIN CON lts/seg Proyecto Proyecto PROYECTO PROYECTO ( Lts/seg) ( Lts/seg) 2.95 2.05 0.00 -0.90 -2.95 5.69 0.00 6.55 -5.69 0.86 5.74 0.00 6.55 -5.74 0.81 5.79 0.00 6.55 -5.79 0.76 5.84 0.00 6.55 -5.84 0.72 5.89 0.00 6.55 -5.89 0.67 5.93 0.00 6.55 -5.93 0.62 5.98 0.00 6.55 -5.98 0.57 6.03 0.00 6.55 -6.03 0.52 6.08 0.00 6.55 -6.08 0.47 6.14 0.00 6.55 -6.14 0.42
11 6.19 12 6.24 13 6.29 14 6.34 15 6.39 16 6.45 17 6.50 18 6.55 19 6.61 20 6.66 Fuente : Informacin propia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55
-6.19 -6.24 -6.29 -6.34 -6.39 -6.45 -6.50 -6.55 -6.61 -6.66
0.37 0.32 0.26 0.21 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.05 -0.11
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE ( ALMACENAMIENTO ) DEMANDA OFERTA BALANCE SIN CON SIN CON ( M3) PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 63.70 90 0 26 -64 122.98 90 141.57 -33 19 124.02 90 141.57 -34 18 125.06 90 141.57 -35 17 126.10 90 141.57 -36 15 127.14 90 141.57 -37 14 128.18 90 141.57 -38 13 129.22 90 141.57 -39 12 130.33 90 141.57 -40 11 131.43 90 141.57 -41 10
10 132.54 11 133.64 12 134.75 13 135.85 14 136.96 15 138.06 16 139.23 17 140.40 18 141.57 19 142.74 20 143.91 Fuente : Elaboracin propia
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57
-43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -52 -53 -54
9 8 7 6 5 4 2 1 0 -1 -2
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE ( RED DE DISTRIBUCIN ) DEMANDAOFERTA BALANCE ( horaria) SIN CON SIN CON Lts/seg PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 5.67 5.67 0.00 0.00 -5.67 10.95 0.00 12.60 -10.95 1.66 11.04 0.00 12.60 -11.04 1.56 11.13 0.00 12.60 -11.13 1.47 11.23 0.00 12.60 -11.23 1.38 11.32 0.00 12.60 -11.32 1.28 11.41 0.00 12.60 -11.41 1.19 11.50 0.00 12.60 -11.50 1.10 11.60 0.00 12.60 -11.60 1.00 11.70 0.00 12.60 -11.70 0.90
10 11.80 11 11.90 12 12.00 13 12.09 14 12.19 15 12.29 16 12.40 17 12.50 18 12.60 19 12.71 20 12.81 Fuente : Elaboracin propia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60
-11.80 -11.90 -12.00 -12.09 -12.19 -12.29 -12.40 -12.50 -12.60 -12.71 -12.81
0.80 0.71 0.61 0.51 0.41 0.31 0.21 0.10 0.00 -0.10 -0.21
De acuerdo al balance de la oferta y demanda del servicio de agua potable mostrado anteriormente, para los componentes de captacin almacenamiento, y Distribucin, la oferta permitir cubrir la demanda futura de agua potable en la situacin con proyecto. D.DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO: En este caso se proceder a definir los proyectos alternativos que se formularan y evaluaran mas adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas.
Del anlisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
PROYECTO ALTERNATIVO 1. (Accin 1, Accin 2) El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y
Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin y de acuerdo con los clculos estimados se plantean las metas fsicas siguientes:
Descripcin Tcnica:
Construccin y Ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:
01 cmaras de captacin de manantial de ladera, con su caja de vlvulas La lnea de conduccin, tubera: D=110mm PVC1,920 Mts. Construccin de un Reservorio de 9 m3. Construccin de 06 und. de cmara rompe presin. Construccin de la red de distribucin, tuberas: TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4 Construccin de 17 piletas pblicas. 1500,94 Mts. 1782,23 Mts.
Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin y mitigacin ambiental.
PROYECTO ALTERNATIVO 2. (Accin 1, Accin 2) El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin y de acuerdo con los clculos estimados se plantean las metas fsicas siguientes:
Descripcin Tcnica:
01 cmaras de captacin de manantial de ladera, con su caja de vlvulas La lnea de conduccin, tubera: D=110mm F G1,920 Mts. Construccin de un Reservorio de 9 m3. Construccin de 06 und. de cmara rompe presin. Construccin de la red de distribucin, tuberas: TUBERIA FG SAP CLASE 7.5, D=2" TUBERIA FG SAP C-10, D=3/4 Construccin de 17 piletas pblicas. 1500,94 Mts. 1782,23 Mts.
10
E.-
COSTOS DEL PROYECTO:
COSTOS DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 193.966,70 233.910,10 PRECIOS SOCIALES 163.496,12 197.041,92
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS RUTINARIO 12,634.00 10.783,63 PRECIOS SOCIALES RUTINARIO 12,634.00 10.783,63
F.-
BENEFICIOS DEL PROYECTO: Los beneficios econmicos a precios sociales resultan de sumar los beneficios de los:
F.1 Nuevos Usuarios.- Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de camiones cisterna, pozos. Acequias. etc. y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de:
F.1.1.
El valor de los recursos liberados.- Los usuarios liberan recursos al dejar de
abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico, es decir tenemos 22.30 s/familia/mes
F.1.2.
Los beneficios del Consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a
travs de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda).- es decir corresponde a 74.74 s/familia/mes
11
F.2
Beneficios Totales.
Determinamos los beneficios totales en base a los beneficios mensuales de los nuevos y antiguos usuarios, as como la cantidad de antiguos y nuevos usuarios
RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS TOTALES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c N de Familias conectadas al Beneficios Brutos (S/.ao) servicio Poblacin Poblacion Aos Conectada Total (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 272 275 277 279 281 284 286 288 291 293 296 298 301 303 306 308 311 313 316 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 45 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 40.497 40.944 41.242 41.539 41.837 42.284 42.582 42.879 43.326 43.624 44.070 44.368 44.815 45.113 45.559 45.857 46.304 46.602 47.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.497 40.944 41.242 41.539 41.837 42.284 42.582 42.879 43.326 43.624 44.070 44.368 44.815 45.113 45.559 45.857 46.304 46.602 47.048
12
20 G.-
319
100
53
53
47.495
47.495
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL: En la evaluacin social se ha determinado, que la Metodologa a emplear es la Evaluacin Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 aos, y una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad social del proyecto.
Basndose en informacin de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluacin social, que se muestran en los siguientes cuadros. COSTO/BENEFICIO FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N 01PRECIOS SOCIALES Evaluacion economica del proyecto alternativo 01 Costo de Inversin 163.496,12 9.714,98 8.752,24 7.884,90 7.103,51 6.399,56 5.765,37 5.194,03 4.679,30 4.215,59 3.797,83 3.421,47 3.082,40 2.776,94 2.501,75 2.253,83 2.030,47 1.829,26 1.647,98 1.484,66 1.337,54 T.D. 11% 40.497,20 40.943,86 41.241,63 41.539,41 41.837,18 42.283,84 42.581,61 42.879,39 43.326,05 43.623,82 44.070,48 44.368,26 44.814,92 45.112,69 45.559,35 45.857,12 46.303,78 46.601,56 47.048,22 47.494,88 VAN TIR B/C Costos Beneficios Incrementales Incrementales FLUJO NETO (163.496,12) 30.782,22 32.191,62 33.356,74 34.435,90 35.437,62 36.518,47 37.387,59 38.200,08 39.110,46 39.825,99 40.649,02 41.285,85 42.037,98 42.610,94 43.305,52 43.826,65 44.474,53 44.953,58 45.563,55 46.157,34 131.016 21% 1,63
AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
13
H.-
SOSTENIBILIDAD DEL PIP: La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION La etapa de inversin ser asumida por la Municipalidad Distrital de QUILLO con FONCODES, contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto General del 2011.
Los costos de Operacin y mantenimiento del proyecto ser asumidos por la Junta de Regantes de la localidad de Cruz Punta - Quillo.
CAPACIDAD DE GESTION La gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Quillo que establecer alianzas estratgicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una relacin directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos presupustales para garantizar an ms el mantenimiento de la infraestructura.
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra esta garantizada ya que la Municipalidad Distrital de Quillo en convenio con FONCODES sern los responsables de efectuar el 100% de la Inversin o se buscara el financiamiento.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por Junta de Regantes de la localidad de Cruz Punta - Quillo.
Para que la parte cumpla con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.
I.-
IMPACTO AMBIENTAL: La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales.
14
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsicoqumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
c).-Emisin de Ruidos.-La explotacin de canteras y el funcionamiento son las actividades ms importantes que producen en ruidos en la etapa de construccin. Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado. Es as, que la elevacin de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la poblacin humana, especficamente a los que realizan esta labor a travs de interferencias en la comunicacin oral, perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.
d).-Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construccin ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotacin de canteras. Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los pueblos ms cercanos, debido a que el viento transporta dichas partculas y la vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis, este ltimo a veces es grave cuando se trata de cultivos.
e).-Impactos sobre el medio Biolgico.Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biolgico, que son los siguientes:
Efectos sobre la Vegetacin.-
15
Durante todo el proceso de Construccin de la vida, la vegetacin se ver afectada por el desarrollo de dicha actividad. La generacin de polvo adems producir una disminucin en el proceso fotosinttico de la vegetacin, y esto traer consigo la reduccin de la produccin.
Implicancias sobre la fauna: En el proceso de la construccin de parte de la infraestructura del sistema de tratamiento de aguas servidas se afectaran una zona de cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas especies. Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que debern tenerse en consideracin que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural. Se logro estimar los impactos que a continuacin se detalla. Alteraciones del Paisaje
El Construccin y la Ampliacin de esta obra traern consigo impactos en el ambiente debido a las construcciones que causaran cambios en la vegetacin
Deterioro de las Condiciones de Salud.En la etapa de Construccin y construccin de la obra, el movimiento de las tierras, explotacin de canteras, tendrn un efecto de emisin de partculas (slidos en suspensin), que pueden repercutir en las poblaciones ms cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin.Se sabe que las actividades de Construccin y construccin de la alcantarilla generaran fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto tambin, trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por aadidura mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.
Generacin de Empleo.En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad y el Estado.
16
J.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Del desarrollo del presente estudio de Preinversin a nivel de perfil, se concluye lo siguiente: La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser
ALTERNATIVA N 01.- El Proyecto es la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin, a fin de realizar el uso adecuado del sistema de agua potable.
Los Precios Sociales, segn el Costo/Beneficio, con una tasa social de 11 %, en un periodo de vida til de 20 aos. La inversin a ser realizada, a Precios Privados asciende a S/. 193.966,70 (Nuevos Soles) De la Evaluacin Social se tiene los siguiente resultados en la que se aprecia que la alternativa N1 es la mas rentable : T.D. 11% VAN TIR B/C 131.016 21% 1,63
Al realizar el anlisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N1 es rentable en diferentes escenario de cambios: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES ESCENARIOS A LA VARIAC.EN LOS COSTOS DE INV. ALTERNATIVA N ALTERNATIVA N 01 02 VAN TIR VAN TIR 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 68.244 89.168 110.092 131.016 151.941 172.865 193.789 15,20% 16,87% 18,82% 21,11% 23,88% 27,31% 31,67% 24.634 48.913 73.192 97.471 121.749 146.028 170.307 12,31% 13,77% 15,46% 17,45% 19,82% 22,74% 26,43%
17
Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Distrital de QUILLO ha priorizado la inversin de dicho proyecto, a fin de priorizar el desarrollo econmico, social e integracin de la zona.
18
CAPTULO II
ASPECTOS GENERALES
19
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: 2.2 Ancash Yungay Quillo Cruz Punta Costa () Sierra (x) Selva () 2,300 m.s.n.m.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Fondo Nacional de Cooperacin para el Desarrollo Social - FONCODES Mujer y Desarrollo Social FONCODES 051-421-0122 Av. Paseo de la Repblica N 3101-Lima Carlos Arana Vivar Director Ejecutivo Carana @FONCODES.gob.pe Fondo Nacional de Cooperacin para el Desarrollo Social - FONCODES Mujer y Desarrollo Social FONCODES 051-421-0122 Av. Paseo de la Repblica N 3101-Lima DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin 2.3 PARTICIPACIN BENEFICIARIOS
Debido a la falta de trabajo y a la baja produccin agrcola anual, las autoridades locales y pobladores del distrito buscaron intensificar la produccin agrcola con la instalacin de un sistema integral de riego que les permitiese asegurar la irrigacin de sus campos de cultivo. As, y dadas las condiciones favorables de la captacin de agua. En la mesa de concertacin, conformada por los beneficiarios y autoridades locales y regionales, se consider como priorizable la ejecucin de este proyecto. Para ello, autoridades representantes del ATDR HUARAZ, la Municipalidad distrital de QUILLO, FONCODES y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participacin en el proyecto. Una copia de estas cartas se encuentra anexada en el presente documento.
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2.4.
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1).- Antecedentes del Proyecto La localidad de Cruz Punta se encuentra ubicado en el rea urbano rural del distrito de Quillo. Al igual que la mayora de las localidades de la zona, no cuenta con los servicios bsicos indispensables para garantizar una vida sana a sus 225 habitantes, quienes se dedican a la actividad agrcola y en pequea escala a la ganadera. El gobierno actual en concordancia con los postulados que propugna, viene proporcionando ayuda a travs del programa FONCODES. Entre otras obras de infraestructura que se estn ejecutando, se tienen obras para dotar de agua potable a las localidades ubicadas en las zonas rurales de la costa y serrana. En el caso de la Regin Ancash, conocedores de tales apoyos que se vienen otorgando, las autoridades de la localidad de Cruz Punta inician las coordinaciones respectivas con la comunidad y proponen como obra prioritaria la ejecucin del proyecto de Construccin del Sistema de Agua Potable Cruz Punta, Distrito de Quillo- Yungay - Ancash. El presente estudio comprende el diseo definitivo a nivel de ejecucin de obras que permitan contar con el suministro de agua potable a la comunidad de Cruz Punta, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y continuidad; asi como mejorar las condiciones de vida de la poblacin, dotndoles de un sistema de agua potable, acorde con las recomendaciones de la Organizacin Mundial de la Salud. 2.4.2).- Breve Descripcin del Proyecto. El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin y de acuerdo con los clculos estimados se plantean las metas fsicas siguientes:
Descripcin Tcnica:
01 cmaras de captacin de manantial de ladera, con su caja de vlvulas La lnea de conduccin, tubera: D=110mm PVC1,920 Mts. Construccin de un Reservorio de 9 m3. Construccin de 06 und. de cmara rompe presin. Construccin de la red de distribucin, tuberas: TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4 Construccin de 17 piletas pblicas. 1.500,94 Mts. 1.782,23 Mts.
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2.4.3).- Base legal y Normas Legales: El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal normativo: o Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,respectivamente) o Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007) o Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007) o
Directiva
General
del
Sistema
Nacional
de
Inversin
Pblica
(Directiva N 004-2007-EF/68.01, aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007) o
Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros
(Aprobada por Resolucin Directoral N 004-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Marzo de 2007) o Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial o El Peruano el 31 de Marzo de 2007)
Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento declarados en Emergencia
(Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007)
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Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que involucran Obras Primarias Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que No involucren Obras Primarias Periodos ptimos Recomendados a nivel de Componentes
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007) El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.
2.4.4).- Lineamientos de Poltica Sectorial:
Los lineamientos de poltica sectorial relacionados con el proyecto, segn el anexo SNIP-11 Lineamientos de Poltica Sectorial Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales 2008-2010 son:
Promover la participacin de los municipios apoyando y supervisando la administracin de los servicios en las comunidades.
Promover que la comunidad y los Municipios contribuyan, como mnimo, con el 20% de las inversiones, sea en mano de obra o materiales.
Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y saneamiento a travs de la formacin de unidades de gestin.
Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir con los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.
Priorizar el Construccin de la calidad de vida.
2.4.5).- Clasificacin Funcional Programtica:
Segn el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional Programtico
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FUNCIN 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
Programa 040: Saneamiento.- Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para a mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento.
Subprograma 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua potable, Instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin Ambiental, en las zonas rurales.
2.4.6).- Relacin con el Contexto Local:
El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado vigente, pues dentro de sus objetivos generales al 2,011 establece: Mejorar progresivamente la calidad de los servicios bsicos, prestados por el Estado, con acceso a ello sin discriminacin. Por otro lado, el proyecto ha sido priorizado por la Municipalidad Distrital DE QUILLO. En el contexto Local, los planes de desarrollo concertado (PDC), consideran mejorar y consolidar los sistemas de Saneamiento en el mbito urbano y rural.
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CAPTULO III
IDENTIFICACIN
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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL En la actualidad los cultivos slo producen en una sola campaa, con bajos rendimientos
La localidad de Cruz Punta actualmente no tiene el servicio
de agua potable, ni alcantarillado, la poblacin tiene que abastecerse de los canales de regado que existen, los cuales en poca de venida esta agua es turbia y con barro. Caractersticas comn en las poblaciones rurales de la sierra Ancashina, es la carencia de servicios bsicos tales como agua potable, desage, energa elctrica situacin que tambin se observa en la localidad de Cruz Punta, que cuenta con una poblacin de 270 habitantes y 45 familias+ dos locales pblicos. La localidad de Cruz Punta actualmente no tiene el servicio de agua potable, ni alcantarillado, la poblacin tiene que abastecerse de los canales de regado que existen, los cuales en poca de venida esta agua es turbia y con barro.La
poblacin de Cruz Punta no tiene el servicio de agua potable, y alcantarillado, motivo por lo cual vienen abastecindose de agua de los diversos canales de regado existentes en la zona, los cuales no tienen ningn tratamiento presentando riesgo de contaminacin por el manipuleo de las mismas.
La poblacin que utilizan esta agua, tiene un alto ndice de enfermedades gastrointestinales que hace mayor dao a los nios y a los ancianos. El presente proyecto, se orienta a brindar el elemental servicio de agua potable que rena y cumpla con los requisitos mnimos de salubridad y asi disminuir la tasa de mortalidad. DESCRIPCIN
a) De la localidad : Ubicacin Geogrfica La localidad de Cruz Punta se ubica una altitud de 2.300.00 m.s.n.m. Regin Provincia Distrito Localidad : : : : Ancash Casma Quillo Cruz Punta
Vas de Acceso
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La infraestructura vial ms importante es la va terrestre, a travs de la Panamericana norte a la altura del Km 370, en Casma, en l desvi de la trocha a San Rafael. De A Km Tiempo MedioTransp. Frecuencia
Chimbote Casma Quillo
Casma Quillo
50.00 100.00
1h 1.5h. 20.0min.
Vehculo Vehculo Vehculo
Diaria Diaria Diaria
Cruz Punta 10.00
Clima El clima es la tpica de la zona rural de la sierra con una altura de 450 m.s.n.m. la temperatura media mensual varia entre 10 a 15 centrigados y la temperatura media anual es de 20 centgrados. Las precipitaciones son de carcter estacional producindose escasamente entre los meses de diciembre a marzo.
Topografa y Tipo de Suelo La topografa de la localidad es accidentada, cuyas cotas varan desde 200.00 m.s.n.m. hasta 2450.00 m.s.n.m. alrededor de toda su extensin. Pendientes predominante de 0 a 60%, el tipo de suelo es de cultivo arcilla plstica y conglomerado. La capacidad portante del terreno de fundacin para el reservorio apoyado proyectado es de Qad= 1.50kg/cm2 (Dato de acuerdo a los datos de campo obtenidos).
Vivienda Muestra una configuracin distribuidos por lotes agrupados y dispersos a lo largo de la carretera (trocha) que viene desde Quillo, Cruz Punta, estableciendo zonas de futura expansin. En la actualidad las viviendas predominantes estn construidas con adobes, quincha y calaminas y/o tejas, en estado precario debido a los recientes azotes del fenmeno del nio que ha afectado en forma considerable a esta localidad.
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Servicios pblicos La localidad de Cruz Punta, por la distancia que se encuentra del distrito de Quillo, cuenta con los siguientes servicios pblicos: *Pronoi y Escuela Primaria. *Uro comunal
Actividad Econmica La principal actividad econmica de la poblacin es la agricultura, teniendo como principales productos el maz, papa, sebada, etc.) y la ganadera en pequea escala, como son los ovinos, vacunos, caprinos y animales menores (aves de corral, cuyes, conejos).
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1.- Definicin del problema central De acuerdo al diagnostico realizado, la opinin y los intereses de los involucrados se plantea el problema central. ALTA FRECUENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
3.2.2.- Identificacin, Agrupar y Jerarquizar las Causas del problema principal: Claro esta que para identificar el problema se ha tenido que realizar una visita en situ para apreciar de cerca las caractersticas del problema sumado a ello en la reunin con los grupos afectados se desprenden una lluvia de ideas las mismas son las siguientes:
1.- Inadecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable. 2.- Inadecuadas prcticas de Higiene. 3.-Insuficiente e Inadecuada Sistema de Agua potable. 4.- Insuficiente cobertura del sistema de agua potable. 5.- Limitada educacin sanitaria.
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6.- Incumplimiento en los pagos por el servicio de agua potable 7.- Poca capacidad de Pagos por el servicio de agua potable.
3.2.2.1 Seleccin y justificacin las causas relevantes

Se descartan las causas N 4: Insuficiente cobertura del sistema de agua potable por estar incluido dentro de la causa N 3. Se descartan las causas N 6: Incumplimiento en los pagos por el servicio de agua potable, por no pertenecer al problema principal. Se descartan las causas N 7: Poca capacidad de Pagos por el servicio de agua potable, por estar incluido dentro de la causa N 6
3.2.2.2 Agrupar y jerarquizar las causas
Causas Directas :
Inadecuada Infraestructura del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Inadecuadas Prcticas de Higiene.
Causas Indirectas :
Insuficiente e Inadecuada Sistema de Abastecimiento de Agua potable. Limitada educacin sanitaria.
3.2.2.3 Construccin del rbol de causas
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3.2.3 Identificacin, Agrupacin y Jerarquizar los Efectos del Problema Principal: Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos:
actuales y observables Potenciales o aquellos que aun no se producen pero que es muy posible que aparezcan en el futuro.
Para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas: 1.- Incremento de la morbilidad en la zona. 2.- Incremento de la contaminacin ambiental. 3.- Incremento del gasto familiar en la atencin medica curativa. 4.- Incremento de la Pobreza en la Ciudad de Jimbe
3.2.3.1
Seleccin y justificacin los efectos relevantes
El Efecto N 4 esta incluido dentro del efecto N 3: Incremento del gasto familiar en la atencin mdica curativa.
3.2.3.2
Agrupar y Jerarquizar los efectos
Efectos Directos :
Incremento de la morbilidad en la zona Deterioro del ornato. Incremento de la contaminacin ambiental
Efectos Indirectos :
Incremento del gasto familiar en la atencin medica curativa. Migracin.
3.2.3.3
Agrupar y Jerarquizar los efectos
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3.2.4.- Presentacin del rbol de Causas y efectos
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO :
3.3.1 Definicin del Objetivo Central Sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.
El objetivo central, no es ms que el problema central solucionado, es decir la situacin opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:
Alta Frecuencia de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo Disminucin de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo
3.3.2 Objetivos Especficos Entre los objetivos especficos tenemos:
Proporcionar servicio de alcantarillado en forma continua y suficiente a la poblacin pretendiendo con ello alcanzar el promedio establecido de servicio de saneamiento bsico por persona.
Conservacin y Construccin de la salud humana mediante la reduccin de enfermedades, incorporar y concienciar a los beneficiarios del servicio de saneamiento bsico, con fines de capitalizar y manejo del sistema adecuadamente.
3.3.3 Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as mismo se tiene lo siguiente:
32
3.3.4 Determinacin de los Fines cuando se Alcance el Objetivo Central Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando cuando se se resuelva el el problema esta identificado, es decir razn se encuentran
alcanc
primero, por
vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a continuacin se presenta el rbol de fines :
33
3.3.5 Presentacin del rbol de Objetivos o de medios -Fines
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no
a).-Medio
Fundamental
Imprescindible: Suficiente y Adecuado Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable. b).-Medio Fundamental Imprescindible.- Educacin sanitaria
IMPRESCINDIBLE Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

3.4.2
IMPRESCINDIBLE Educacion sanitaria
Relacin de los Medios Fundamentales Teniendo en consideracin los medios fundamentales Imprescindibles, se relaciona dichos medios, en nuestro caso dichos medios se considera como sigue: 34
Medios fundamentales Independientes: Se considera como medio fundamental independiente a:
Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Educacin sanitaria
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1: Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Educacion sanitaria
3.4.3
Planteamiento de acciones:
Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad de las mismas, una accin puede ser considerada viable si cumple con las caractersticas, de tener capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo, y esta de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora, se plantean las acciones que se observan a continuacin:
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IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1: Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Educacion sanitaria
Accion 1: Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
Accion 2: Capacitacion tecnica a los beneficiarios sobre Educacion sanitaria , y practicas de higiene a la poblacion.
Accion 1a: Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, con medidor en las conexiones domiciliarias.
3.4.4
Relacin de acciones:
As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso tenemos:
Las siguientes acciones son Independientes:
Accin Accin
1:
Construccin
Ampliacin
del
Sistema
de
Abastecimiento de Agua Potable. 1: Construccin y Ampliacin del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable, con medidor en las conexiones domiciliarias.

ACCION 2: Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin.
3.4.5
Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar:
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En este caso se proceder a definir los proyectos alternativos que se formularan y evaluaran ms adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas.
Del anlisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:

Descripcin Tcnica:
01 cmaras de captacin de manantial de ladera, con su caja de vlvulas La lnea de conduccin, tubera: D=110mm PVC1,920 Mts. Construccin de un Reservorio de 9 m3. Construccin de 06 und. de cmara rompe presin. Construccin de la red de distribucin, tuberas: TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4 Construccin de 17 piletas pblicas. 1500,94 Mts. 1782,23 Mts.
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Descripcin Tcnica:
01 cmaras de captacin de manantial de ladera, con su caja de vlvulas La lnea de conduccin, tubera: D=110mm F G1,920 Mts. Construccin de un Reservorio de 9 m3. Construccin de 06 und. de cmara rompe presin. Construccin de la red de distribucin, tuberas: TUBERIA FG SAP CLASE 7.5, D=2" TUBERIA FG SAP C-10, D=3/4 Construccin de 17 piletas pblicas. 1500,94 Mts. 1782,23 Mts.
38
CAPTULO IV FORMULACIN Y EVALUACIN
39
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Pre-inversin, inversin, Post Inversin.
Pre-Inversin Inversin Post Inversin
Estudios y Expedientes Tcnicos
Evaluacin Ex post
Perfil
Ejecucin
Operacin y Mantenimiento
Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto.

De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin de perfiles, se ha considerado un horizonte de 20 aos, con mantenimiento peridicos anuales.
La fase de preinversin y su duracin El presente proyecto no considera necesario la elaboracin de los estudios de Pre - Factibilidad y Factibilidad debido a que la obra puede ser declarada viable a nivel Perfil.
Cronograma de Actividades Fase de Pre Inversin Etapas PERFIL Meses 3
La fase de Inversin, sus etapas y su duracin La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.
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COMPONENTES Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Capacitacion tecnica sobre educacion sanitaria y practicas de higiene
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO - 0 MES MES MES MES MES MES 1 2 3 4 5 6
MES 7
MES 8
MES 9
La fase de post inversin y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin expost. Consiste bsicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello.
ETAPAS Operacin y Mantenimiento de Infraestructura
MESES 1-3 X
AO 1 - 20 MESES MESES 4-6 7-9 X X
MESES 10-12 X
Cronograma de Actividades general del proyecto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 0 AO 1 - 20 MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES 0 1 2 3 1-3 4-6 7-9 10-12 X X X X X X X X X
ETAPAS Elab. De Perfil Expediente Tcnico Ejecucin de la Obra Operacin y Mantenimiento de Infraestructura
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4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer:

Alternativa N 01.- Los servicios que esta alternativa ofrecer es la dotacin del consumo promedio percpita de 150 Lts/Dia/Hab, de acuerdo al cuadro siguiente:
CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA / DIA CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO DESCRIPCIN LITROS/DIA/HABI % T. Preparacin de los alimentos 10 6.67 Lavado de manojos de cocina 14 9.33 Bebidas Higiene personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros Usos 5 3.33 50 33.33 30 20.00 30 20.00 11 7.33 TOTAL 150 100 Fuente: Estimaciones basndose en el nivel cultural de la poblacin
Alternativa N 02.- Esta prestara el servicio con las mismas caractersticas que la alternativa N01, es decir de dotar 150 lts/dia/hab.
4.1.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales Los clculos de demanda de evacuacin de aguas servidas en la situacin con proyecto se efectan, teniendo como referencia los parmetros bsicos del Ministerio de Vivienda y Construccin y Saneamiento, segn el instituto nacional de estadstica e informtica (INEI),las principales actividades de la ciudad de Jimbe, es la agricultura, ganadera y la Industria, por las razones expuestas se estima una dotacin necesaria de 150 lts/dia/hab, en la situacin con proyecto y de 150 lts/dia/hab en la situacin sin proyecto.
CARACTERISTICAS
Poblacin ao 2,011 Viviendas Tasa en el Distrito
SISTEMA DE LA ZONA
272 45 viviendas 1.083 % anual
Consumo per. Cpita S/ Proy
150 lts/da/hab
42
Consumo per. Cpita C/ Proy Habitantes por vivienda Perdidas fsicas Tipo de desinfeccin
150 lts/da/hab 6.0 hab/viv 25 Hipoclorito
Fuente : Informacin recolectada por el consultor
Se tiene de la informacin de campo el siguiente cuadro de consumo de agua de las familias conectadas al sistema con conexin domiciliaria, en la situacin actual. CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA / DIA CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO DESCRIPCIN LITROS/DIA/HABI % T. Preparacin de los alimentos 10 6.67 Lavado de manojos de cocina 14 9.33 Bebidas Higiene personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros Usos 5 3.33 50 33.33 30 20.00 30 20.00 11 7.33 TOTAL 150 100 Fuente: Estimaciones basadas en entrevistas a las autoridades y pobladores notables.
4.1.3
La proyeccin de la poblacin demandante.

La poblacin demandante sin proyecto o poblacin afectada, se considera como aquella que se beneficiara directamente con el proyecto, que corresponde a los habitantes de la Ciudad de Jimbe que es de 1,876 habitantes proyectados para el ao 2,008, teniendo actualmente 474 viviendas que necesitan el servicio nuevo, segn el padrn de beneficiarios en la situacin actual.
Proyeccin de la Poblacin afectada en el horizonte del proyecto
43
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE TASA-CRECIMIENTO= 1,083%
AOS
POBLACIN
N VIVIENDAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 PROMEDIO
270 272 275 277 279 281 284 286 288 291 293 296 298 301 303 306 308 311 313 316 319 295
45 45 46 46 47 47 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56
4.1.4 Anlisis de la demanda de Agua Potable Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua potable que los distintos grupos de
consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones. La demanda agregada actual se estimara sobre la base del estudio realizado a los grupos de consumidores, considerndose no solo a los actuales usuarios sino tambin a los usuarios futuros, como tal la demanda agregada de agua potable ser la sumatoria de las cantidades demandadas por el total de consumidores.
44
4.2
ANLISIS DE LA OFERTA
Actualmente la Oferta esta
determinada por la produccin del sistema
existente. Que le pertenece a la Ciudad de Jimbe, y el cual abastece solo a 200 familias con buena presin de agua y a 45 familias con bajas presiones de agua (menor a 10 m.c.a.) y a 224 familias no son abastecidas con el fluido, entonces podemos afirmar que la oferta de un sistema de agua potable es nula, puesto que el apoyo que brinda el sistema actual genera la falta de dotacin de agua en dicha ciudad. Sin embargo, podemos considerar una oferta sin proyecto solo para fines de realizar el balance oferta demanda. BALANCE OFERTA DEMANDA
4.3
Con los resultados sobre demanda y Oferta proyectada del Servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance Oferta- Demanda,
proyectado de la localidad que se presenta en el cuadro siguiente:
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE ( CAPTACIN ) AO DEMANDA lts/seg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.95 5.69 5.74 5.79 5.84 5.89 5.93 5.98 6.03 6.08 6.14 6.19 6.24 6.29 6.34 6.39 6.45 6.50 6.55 OFERTA Sin Proyecto ( Lts/seg) 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto ( Lts/seg) 0.00 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 BALANCE SIN PROYECTO -0.90 -5.69 -5.74 -5.79 -5.84 -5.89 -5.93 -5.98 -6.03 -6.08 -6.14 -6.19 -6.24 -6.29 -6.34 -6.39 -6.45 -6.50 -6.55 CON PROYECTO -2.95 0.86 0.81 0.76 0.72 0.67 0.62 0.57 0.52 0.47 0.42 0.37 0.32 0.26 0.21 0.16 0.11 0.05 0.00
45
19 6.61 20 6.66 Fuente : Informacin propia
0.00 0.00
6.55 6.55
-6.61 -6.66
-0.05 -0.11
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE ( ALMACENAMIENTO ) AO DEMANDA ( M3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 63.70 122.98 124.02 125.06 126.10 127.14 128.18 129.22 130.33 131.43 132.54 133.64 134.75 135.85 136.96 138.06 139.23 140.40 141.57 OFERTA SIN PROYECTO 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 CON PROYECTO 0 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 141.57 BALANCE SIN PROYECTO 26 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -52 CON PROYECTO -64 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1 0
46
19 142.74 20 143.91 Fuente : Elaboracin propia
90 90
141.57 141.57
-53 -54
-1 -2
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE ( RED DE DISTRIBUCIN ) AO DEMANDA( horaria) Lts/seg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5.67 10.95 11.04 11.13 11.23 11.32 11.41 11.50 11.60 11.70 11.80 11.90 12.00 12.09 12.19 12.29 12.40 12.50 12.60 OFERTA SIN PROYECTO 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON PROYECTO 0.00 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 BALANCE SIN PROYECTO 0.00 -10.95 -11.04 -11.13 -11.23 -11.32 -11.41 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00 -12.09 -12.19 -12.29 -12.40 -12.50 -12.60 CON PROYECTO -5.67 1.66 1.56 1.47 1.38 1.28 1.19 1.10 1.00 0.90 0.80 0.71 0.61 0.51 0.41 0.31 0.21 0.10 0.00
47
19 20
12.71 12.81
0.00 0.00
12.60 12.60
-12.71 -12.81
-0.10 -0.21
Fuente : Elaboracin propia
De acuerdo al balance de la oferta y demanda del servicio de agua potable mostrado anteriormente, para los componentes de captacin almacenamiento, y Distribucin, la oferta permitir cubrir la demanda futura de agua potable en la situacin con proyecto.
4.4
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS. Los aspectos tcnicos del proyecto estn referidos con las caractersticas tcnicas del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
Primero describiremos las condiciones generales para la formulacin de los proyectos alternativos y luego los componentes comunes, a ambos proyectos. Finalmente describiremos las diferencias de cada proyecto.
4.4.1. Descripcin de Condiciones Generales: Primero debemos referirnos a las condiciones del suelo. Definitivamente el tipo de suelo de fundacin afecta directamente los costos de la ejecucin del proyecto, Basndose en informacin de estudios de suelos realizados en la
48
zona se observa que presenta suelo arenoso, dando estabilidad a las estructuras que descansan sobre ella, tal es el caso de los buzones de concreto armado.
4.4.2. Descripcin de Componentes Comunes:

Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos tenemos:
Descripcin Tcnica:
4.4.3. Descripcin del Proyecto Alternativo 1:

Descripcin Tcnica:
49
4.4.4. Descripcin del Proyecto Alternativo 2:

El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin y de acuerdo con los clculos estimados se plantean las metas fsicas siguientes:
Descripcin Tcnica:
01 cmaras de captacin de manantial de ladera, con su caja de vlvulas La lnea de conduccin, tubera: D=110mm F G1,920 Mts. Construccin de un Reservorio de 9 m3.
Construccin de 06 und. de cmara rompe presin. Construccin de la red de distribucin, tuberas: TUBERIA FG SAP CLASE 7.5, D=2" TUBERIA FG SAP C-10, D=3/4
Construccin de 17 piletas pblicas.
1500,94 Mts. 1782,23 Mts.
4.5. COSTOS 4.5.1 Costo en la situacin sin proyectos:

En la situacin sin proyecto, solo se tendr costos de operacin y mantenimiento que implica mantener el sistema de abastecimiento de agua potable en funcionamiento, y ser el mismo que ambos proyectos alternativos a continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento. A precios privados y precios sociales. 4.5.2 Costo en la situacin con proyectos:
En la situacin con proyecto, No existen ya que actualmente no existe este beneficio.
50
4.5.2.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTENATIVA 01 y 02
EN LA SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY ANCASH EN LA SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 y 02 DESCRIPCIN Unidad Medida REMUNERACIONES DE PERSONAL SALARIOS,GATIFIC, SEGUR INSUMOS EQUIPOS DIVERSOS COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS MANTENIMIENTO Y SERVICOS SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 4.000 4.760 GLB GLB 1 1 100 600 119 714 GLB 1 1.200 1.200 Cant. COSTOS UNITARIOS SIN IMP. PREC PRIVA COSTOS PARCIALES SIN IMP. PREC PRIVA 1.200 1.200 700 100 600 4.000 4.000 1.200 1.200 833 119 714 4.760 4.760
TOTAL Fuente: ELABORACION PROPIA
5.900
6.793
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (RESERVORIO) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY ANCASH EN LA SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 y 02 DESCRIPCIN Unidad Medida REMUNERACIONES DE PERSONAL SALARIOS,GATIFIC, SEGUR INSUMOS EQUIPOS DIVERSOS COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS MANTENIMIENTO Y SERVICOS SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 3.000 3.570 GLB GLB 1 1 100 800 119 952 GLB 1 1.200 1.200 Cant. COSTOS UNITARIOS SIN IMP. PREC PRIVA COSTOS PARCIALES SIN IMP. PREC PRIVA 1.200 1.200 900 100 800 3.000 3.000 1.200 1.200 1.071 119 952 3.570 3.570
5.100
5.841
EN LA SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE
51
YUNGAY - ANCASH EN LA SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 y 02 DESCRIPCIN Unidad Medida REMUNERACIONES DE PERSONAL SALARIOS,GATIFIC, SEGUR INSUMOS EQUIPOS DIVERSOS COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS MANTENIMIENTO Y SERVICOS SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB GLB 1 1 0,840 GLB 1 4.760 4.000 GLB 1 0,840 119 714 100 600 0,91 1.200 1.092 Cant. F.C COSTOS UNITARIOS PREC PREC PRIVA SOC PREC. SOCIALES
1.092 1.092 700 100 600 4.000 4.000
5.792
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (RESERVORIO) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH EN LA SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 y 02 DESCRIPCIN Unidad Medida REMUNERACIONES DE PERSONAL SALARIOS,GATIFIC, SEGUR INSUMOS EQUIPOS DIVERSOS COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS MANTENIMIENTO Y SERVICOS SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB GLB 1 1 0,840 GLB 1 3.570 3.000 GLB 1 0,840 119 952 100 800 0,91 1.200 1.092 Cant. F.C COSTOS UNITARIOS PREC PREC PRIVA SOC PREC. SOCIALES
1.092 1.092 900 100 800 3.000 3.000
4.992
4.5.2.3. ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS El Proyecto es Construccin y Ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Capacitacin tcnica a los
beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a
52
la Poblacin y de acuerdo con los clculos estimados se plantean las metas fsicas siguientes:
La Alternativa 01, se muestra en el Anexo con mas detalle:

COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH RESUMEN DE PRESUPUESTO ITEM DESCRIPCIN Parcial
1 2 3 4 5 6 7
CAPTACION LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO LINEA DE DISTRIBUCION CAMARA ROMPEPRESIONES PILETAS PBLICAS VARIOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( 20 % ) Costo de Obras Civiles a Precios Privados
6.436,89 48.253,90 12.460,24 56.287,50 5.387,93 7.368,56 8.249,45 144.444,47 28.888,89 173.333,36
Fuente: Elaboracion Propia
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 01
PROYECTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ) DESCRIPCIN 1 2 3 MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( 20 % ) Costo de Obras Civiles a Precios Privados Parcial 89.555,57 31.777,78 23.111,12 144.444,47 28.888,89 173.333,36
Resumen de Costos de Inversion a Precios Privados Alternativa N 1 PROYECTO

DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) Obras Civiles Capacitacion a la Junta, y Poblacion Costos de Supervisin (3,5%-includ.IGV) Impacto Ambiental TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS
Parcial 6.066,67 173.333,36 5.000,00 6.066,67 3.500,00 193.966,70
53
4.5.2.4 ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES:

PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 01 a Precios Sociales PROYECTO
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ) DESCRIPCIN 1 2 3 MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( 20 % ) Costo de Obras Civiles a Precios Sociales FC 0,84 0,91 0,68 0,89 Parcial 75.226,68 28.917,78 15.715,56 119.860,02 25.711,12 145.571,14
Resumen de Costos de Inversion a Precios Sociales Alternativa N 1 PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH DESCRIPCIN Parcial
1 2 3 4 5
Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) Obras Civiles Capacitacion a la Junta, y Poblacion Costos de Supervisin (3,5%-includ.IGV) Impacto Ambiental TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES
5.094,99 145.571,14 4.550,00 5.094,99 3.185,00 163.496,12
4.5.2.5. ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS PRIVADOS El Proyecto es Construccin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable , con medidor en las conexiones domiciliarias y Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin
Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin y de acuerdo con los clculos estimados se plantean las metas fsicas siguientes:
54
La Alternativa 02, se muestra en el Anexo con mas detalle:

COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 02
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH RESUMEN DE PRESUPUESTO ITEM DESCRIPCIN Parcial
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAPTACION LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO LINEA DE DISTRIBUCION CAMARA ROMPEPRESIONES PILETAS PBLICAS VARIOS COSTO DIRECTO S/. GASTOS GENERALES ( 20 % ) Costo de Obras Civiles a Precios Privados
6.576,89 61.693,90 12.460,24 73.816,07 5.387,93 7.368,56 8.249,45 175.553,04 35.110,61 210.663,65
PROYECTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ) DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( 20 % ) Costo de Obras Civiles a Precios Privados Parcial 108.842,88 38.621,67 28.088,49 175.553,04 35.110,61 210.663,65
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 02 PROYECTO
DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) Obras Civiles Capacitacin a la Junta, y Poblacin Costos de Supervisin (3,5%-includ.IGV) Impacto Ambiental TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS
Parcial 7.373,23 210.663,65 5.000,00 7.373,23 3.500,00 233.910,10
55
4.5.2.6. ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES

( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ) DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( 20 % ) Costo de Obras Civiles a Precios Sociales FC 0,84 0,91 0,68 0,89 Parcial 91.428,02 35.145,72 19.100,17 145.673,91 31.248,44 176.922,35
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 02 PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH DESCRIPCIN Parcial
1 2 3 4 5
Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) Obras Civiles Capacitacin a la Junta, y Poblacin Costos de Supervisin (3,5%-includ.IGV) Impacto Ambiental TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES
6.192,28 176.922,35 4.550,00 6.192,28 3.185,00 197.041,92
4.5.2.7. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deber incurrir luego de la implementacin de las diferentes Alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ello se deber desarrollar para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de evaluacin.
Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :
56
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA N 01

Costo de Inversin 163.496,12 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 Operacin y Mantenimiento con proyecto Situacin Optimizada sin proyecto factor de actualizacion 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12
0,11
Costos Incrementales 163.496,12 9.714,98 8.752,24 7.884,90 7.103,51 6.399,56 5.765,37 5.194,03 4.679,30 4.215,59 3.797,83 3.421,47 3.082,40 2.776,94 2.501,75 2.253,83 2.030,47 1.829,26 1.647,98 1.484,66 1.337,54
AOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
VACT ICE CE
249.369,70 295 845,85
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA N 02

Costo de Inversin 197.041,92 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 10.783,63 Operacin y Mantenimiento con proyecto Situacin Optimizada sin proyecto facto de actualizacion 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12
FLUJO NETO 197.041,92 9.714,98 8.752,24 7.884,90 7.103,51 6.399,56 5.765,37 5.194,03 4.679,30 4.215,59 3.797,83 3.421,47 3.082,40 2.776,94 2.501,75 2.253,83 2.030,47 1.829,26 1.647,98 1.484,66 1.337,54
AOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
VACT ICE CE
282.915,50 295 959,64
57
4.6 BENEFICIOS
Los beneficios econmicos a precios sociales resultan de sumar los beneficios de los:
F.1 Nuevos Usuarios.- Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de camiones cisterna, pozos. Acequias. etc. y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de:
F.1.1.
El valor de los recursos liberados.- Los usuarios liberan recursos al dejar de
abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico, es decir tenemos 22.30 s/familia/mes
F.1.2.
Los beneficios del Consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a
travs de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda).- es decir corresponde a 74.74 s/familia/mes
F.2
Beneficios Totales.
Determinamos los beneficios totales en base a los beneficios mensuales de los nuevos y antiguos usuarios, as como la cantidad de antiguos y nuevos usuarios
RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS TOTALES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c N de Familias conectadas al Beneficios Brutos (S/.ao) Poblacin servicio Poblacion Aos Conectada Total (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G.-
272 275 277 279 281 284 286 288 291 293 296 298 301 303 306 308 311 313 316 319
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
45 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53
40.497 40.944 41.242 41.539 41.837 42.284 42.582 42.879 43.326 43.624 44.070 44.368 44.815 45.113 45.559 45.857 46.304 46.602 47.048 47.495
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.497 40.944 41.242 41.539 41.837 42.284 42.582 42.879 43.326 43.624 44.070 44.368 44.815 45.113 45.559 45.857 46.304 46.602 47.048 47.495
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL:
En la evaluacin social se ha determinado, que la Metodologa a emplear es la Evaluacin Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 aos, y una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad social del proyecto.
4.7
EVALUACIN SOCIAL
En la evaluacin social se ha determinado, que la Metodologa a emplear es la Evaluacin Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 aos, y una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad social del proyecto.
Basndose en informacin de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluacin social, que se muestran en los siguientes cuadros.
Basndose en informacin de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluacin social, que se muestran en los siguientes cuadros.
59
COSTO/BENEFICIO FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N 01- PRECIOS SOCIALES Evaluacion economica del proyecto alternativo 01 Costo de Inversin AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 T.D. 163.496,12 9.714,98 8.752,24 7.884,90 7.103,51 6.399,56 5.765,37 5.194,03 4.679,30 4.215,59 3.797,83 3.421,47 3.082,40 2.776,94 2.501,75 2.253,83 2.030,47 1.829,26 1.647,98 1.484,66 1.337,54 11% 40.497,20 40.943,86 41.241,63 41.539,41 41.837,18 42.283,84 42.581,61 42.879,39 43.326,05 43.623,82 44.070,48 44.368,26 44.814,92 45.112,69 45.559,35 45.857,12 46.303,78 46.601,56 47.048,22 47.494,88 VAN TIR B/C (163.496,12) 30.782,22 32.191,62 33.356,74 34.435,90 35.437,62 36.518,47 37.387,59 38.200,08 39.110,46 39.825,99 40.649,02 41.285,85 42.037,98 42.610,94 43.305,52 43.826,65 44.474,53 44.953,58 45.563,55 46.157,34 131.016 21% 1,63 Costos Incrementales Beneficios Incrementales FLUJO NETO
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N 02- PRECIOS SOCIALES Costo de Inversin AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 197.041,92 9.714,98 8.752,24 7.884,90 7.103,51 6.399,56 5.765,37 5.194,03 4.679,30 4.215,59 3.797,83 3.421,47 3.082,40 2.776,94 2.501,75 2.253,83 2.030,47 1.829,26 1.647,98 1.484,66 1.337,54 T.D. 11% 40.497,20 40.943,86 41.241,63 41.539,41 41.837,18 42.283,84 42.581,61 42.879,39 43.326,05 43.623,82 44.070,48 44.368,26 44.814,92 45.112,69 45.559,35 45.857,12 46.303,78 46.601,56 47.048,22 47.494,88 VAN TIR B/C Poblacin Costos Incrementales Beneficios Incrementales FLUJO NETO (197.041,92) 30.782,22 32.191,62 33.356,74 34.435,90 35.437,62 36.518,47 37.387,59 38.200,08 39.110,46 39.825,99 40.649,02 41.285,85 42.037,98 42.610,94 43.305,52 43.826,65 44.474,53 44.953,58 45.563,55 46.157,34 97.471 17,45% 1,40 270
60
4.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin se encuentran expuestos a riegos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su Viabilidad. Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancias dicho proyecto dejara de ser rentable.
Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variable sin ciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de proyectos de saneamiento la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el calculo de los beneficios monetarios del proyecto. Luego, ser necesario precisar el rango de variacin de las variables inciertas, en trminos porcentuales y los intervalos de variacin dentro de los cuales podrn oscilar las variables elegidas. Se ha ejecutado para los diversos eventos el anlisis de sensibilidad del proyecto precios sociales en el que se tienen los siguientes resultados : ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES ESCENARIOS A LA VARIAC.EN LOS COSTOS DE INV. ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02 VAN TIR VAN TIR 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 68.244 89.168 110.092 131.016 151.941 172.865 193.789 15,20% 16,87% 18,82% 21,11% 23,88% 27,31% 31,67% 24.634 48.913 73.192 97.471 121.749 146.028 170.307 12,31% 13,77% 15,46% 17,45% 19,82% 22,74% 26,43% a
Utilizando los ndices de evaluacin, la alternativa mas rentable econmicamente es la de mayor Costo/Beneficio y es el siguiente : Segn los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta ms rentable realizar el Proyecto Alternativo 01.
61
Inversion + Inversion + 10,00% 20,00% 179.845,73 -196.195,34 29.810,72 28.839,22 31.316,40 30.441,18 32.568,25 31.779,76 33.725,54 33.015,19 34.797,66 34.157,71 35.941,93 35.365,40 36.868,19 36.348,78 37.732,15 37.264,22 38.688,90 38.267,34 39.446,21 39.066,43 40.306,87 39.964,72 40.977,61 40.669,37 41.760,28 41.482,59 42.360,77 42.110,59 43.080,14 42.854,76 43.623,60 43.420,55 44.291,60 44.108,68 44.788,78 44.623,98 45.415,09 45.266,62 46.023,59 45.889,83 110.092 18,82% Inversion + 10,00% 216.746,11 29.810,72 31.316,40 32.568,25 33.725,54 34.797,66 35.941,93 36.868,19 37.732,15 38.688,90 39.446,21 40.306,87 40.977,61 41.760,28 42.360,77 43.080,14 43.623,60 44.291,60 44.788,78 45.415,09 46.023,59 73.192 15,46% 89.168 16,87%
Inversion + 30,00% -212.544,95 27.867,72 29.565,95 30.991,27 32.304,84 33.517,75 34.788,86 35.829,38 36.796,29 37.845,78 38.686,65 39.622,58 40.361,13 41.204,90 41.860,42 42.629,38 43.217,51 43.925,75 44.459,19 45.118,15 45.756,08 68.244 15,20%
Inversion + Inversion + Inversion + -10,00% -20,00% -30,00% 147.146,50 -130.796,89 -114.447,28 31.753,72 32.725,21 33.696,71 33.066,85 33.942,07 34.817,29 34.145,23 34.933,72 35.722,21 35.146,25 35.856,60 36.566,95 36.077,58 36.717,53 37.357,49 37.095,01 37.671,55 38.248,08 37.906,99 38.426,39 38.945,80 38.668,02 39.135,95 39.603,88 39.532,02 39.953,58 40.375,14 40.205,78 40.585,56 40.965,34 40.991,16 41.333,31 41.675,46 41.594,09 41.902,33 42.210,57 42.315,67 42.593,36 42.871,06 42.861,12 43.111,29 43.361,47 43.530,91 43.756,29 43.981,67 44.029,70 44.232,74 44.435,79 44.657,45 44.840,38 45.023,30 45.118,38 45.283,17 45.447,97 45.712,02 45.860,49 46.008,95 46.291,10 46.424,85 46.558,60 151.941 23,88% 172.865 27,31% 193.789 31,67%
Inversion + Inversion + 30,00% 100,00% 212.544,95 -326.992,23 27.867,72 21.067,24 29.565,95 23.439,39 30.991,27 25.471,84 32.304,84 27.332,38 33.517,75 29.038,06 34.788,86 30.753,10 35.829,38 32.193,56 36.796,29 33.520,78 37.845,78 34.894,87 38.686,65 36.028,17 39.622,58 37.227,55 40.361,13 38.203,45 41.204,90 39.261,04 41.860,42 40.109,20 42.629,38 41.051,70 43.217,51 41.796,18 43.925,75 42.645,27 44.459,19 43.305,60 45.118,15 44.078,89 45.756,08 44.819,81 68.244 15,20% -78.226 7,63%
Inversion + 20,00% -236.450,30 28.839,22 30.441,18 31.779,76 33.015,19 34.157,71 35.365,40 36.348,78 37.264,22 38.267,34 39.066,43 39.964,72 40.669,37 41.482,59 42.110,59 42.854,76 43.420,55 44.108,68 44.623,98 45.266,62 45.889,83 48.913 13,77%
Inversion + 30,00% -256.154,49 27.867,72 29.565,95 30.991,27 32.304,84 33.517,75 34.788,86 35.829,38 36.796,29 37.845,78 38.686,65 39.622,58 40.361,13 41.204,90 41.860,42 42.629,38 43.217,51 43.925,75 44.459,19 45.118,15 45.756,08 24.634 12,31%
Inversion + Inversion + -10,00% -20,00% 177.337,73 -157.633,53 31.753,72 32.725,21 33.066,85 33.942,07 34.145,23 34.933,72 35.146,25 35.856,60 36.077,58 36.717,53 37.095,01 37.671,55 37.906,99 38.426,39 38.668,02 39.135,95 39.532,02 39.953,58 40.205,78 40.585,56 40.991,16 41.333,31 41.594,09 41.902,33 42.315,67 42.593,36 42.861,12 43.111,29 43.530,91 43.756,29 44.029,70 44.232,74 44.657,45 44.840,38 45.118,38 45.283,17 45.712,02 45.860,49 46.291,10 46.424,85 121.749 19,82% 146.028 22,74%
Inversion + -30,00% -137.929,34 33.696,71 34.817,29 35.722,21 36.566,95 37.357,49 38.248,08 38.945,80 39.603,88 40.375,14 40.965,34 41.675,46 42.210,57 42.871,06 43.361,47 43.981,67 44.435,79 45.023,30 45.447,97 46.008,95 46.558,60 170.307 26,43%
Inversion + 30,00% 256.154,49 27.867,72 29.565,95 30.991,27 32.304,84 33.517,75 34.788,86 35.829,38 36.796,29 37.845,78 38.686,65 39.622,58 40.361,13 41.204,90 41.860,42 42.629,38 43.217,51 43.925,75 44.459,19 45.118,15 45.756,08 24.634 12,31%
Inversion + 100,00% -394.083,84 21.067,24 23.439,39 25.471,84 27.332,38 29.038,06 30.753,10 32.193,56 33.520,78 34.894,87 36.028,17 37.227,55 38.203,45 39.261,04 40.109,20 41.051,70 41.796,18 42.645,27 43.305,60 44.078,89 44.819,81 -145.318 5,56%
62
SOCIALES VARIACION DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO N01 FRENTE AL PROYECTO ALTERNATIVO N02 Inversion + 10,00% 110.092,13 18,82% 73.191,75 15,46% Inversion + 20,00% 89.167,88 16,87% 48.912,92 13,77% Inversion + 30,00% 68.243,63 15,20% 24.634,09 12,31%
ALTERNATIVAS Proyecto Alternativo 01 Proyecto Alternativo 02
INDICES VAN TIR VAN TIR
0,00% 131.016,38 21,11% 97.470,58 17,45%
4.9. SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION La etapa de inversin ser asumida por la Municipalidad Distrital de QUILLO con FONCODES, contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto General del 2011.
Los costos de Operacin y mantenimiento del proyecto ser asumidos por la Junta de Regantes de la localidad de Cruz Punta - Quillo.
CAPACIDAD DE GESTION La gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Quillo que establecer alianzas estratgicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una relacin directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos presupustales para garantizar an ms el mantenimiento de la infraestructura.
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra esta garantizada ya que la Municipalidad Distrital de Quillo en convenio con FONCODES sern los responsables de efectuar el 100% de la Inversin o se buscara el financiamiento.
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FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por Junta de Regantes de la localidad de Cruz Punta - Quillo.
Para que la parte cumpla con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto. 4.10. IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsicoqumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
c).-Emisin de Ruidos.-La explotacin de canteras y el funcionamiento son las actividades ms importantes que producen en ruidos en la etapa de construccin. Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado. Es as, que la elevacin de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la poblacin humana, especficamente a los que realizan esta labor a travs de interferencias en la comunicacin oral, perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.
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d).-Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construccin ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotacin de canteras. Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los pueblos ms cercanos, debido a que el viento transporta dichas partculas y la vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis, este ltimo a veces es grave cuando se trata de cultivos.
e).-Impactos sobre el medio Biolgico.Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biolgico, que son los siguientes:
Efectos sobre la Vegetacin.Durante todo el proceso de Construccin de la vida, la vegetacin se ver afectada por el desarrollo de dicha actividad. La generacin de polvo adems producir una disminucin en el proceso fotosinttico de la vegetacin, y esto traer consigo la reduccin de la produccin. Implicancias sobre la fauna: En el proceso de la construccin de parte de la infraestructura del sistema de tratamiento de aguas servidas se afectaran una zona de cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas especies. Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que debern tenerse en consideracin que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural. Se logro estimar los impactos que a continuacin se detalla. Alteraciones del Paisaje
El Construccin y la Ampliacin de esta obra traern consigo impactos en el ambiente debido a las construcciones que causaran cambios en la vegetacin
Deterioro de las Condiciones de Salud.En la etapa de Construccin y construccin de la obra, el movimiento de las tierras, explotacin de canteras, tendrn un efecto de emisin de partculas (slidos en suspensin), que pueden repercutir en las poblaciones ms cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin.Se sabe que las actividades de Construccin y construccin de la alcantarilla generaran fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto tambin, trae
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consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por aadidura mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.
Generacin de Empleo.En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad y el Estado.
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo/Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de mayor rentabilidad, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
66
4.12
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)

Resumen de Objetivos Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Indicadores Verificables Objetivamente ( IVO ) 1).- Mayor Ingreso Percapita. 2).- Mayor Ingreso Familiar 3).-Al ao 5 el 60% de la poblacin considera que mejoro Medios Verificacin ( MV ) 1).- Encuesta de hogares 2).- Censos Estadisticos 3).- Datos de registro en la posta de Supuestos / Riesgos
Estrategia de inversin
FIN
Poblacin
sus condiciones de vida, y mejoras al servicio de agua Salud de Poyor y alcantarillado Disminucin de Casos de Enfermedades PROPOSITO del sistema Digestivo 1).- Al ao 4 disminucin del 30% al 15% de la tasa de morbilidad, asociada al eficiente servicio de agua potable 1).- Construccin del Sistema de COMPONENTES Abastecimiento de Agua Potable 2).- Educacion Sanitaria 1):-95% de poblacin atendida con agua respecto a la poblacin total en el ao 2 2).- El 40% de la poblacin ser capacitada con charlas. 1).- visitas de verificacin a los lugares 2).- Acta de recepcin de Obra 3).Registro de conexiones domiciliarias 4).- Constancia de compra calidad del servicio 1) Estadisticas del Ministerio de Salud 2).Pruebas diamantinas a los materiales 1).- Factores Climaticos estables 2).- Se mantienen los ingresos reales de la poblacin 1).- Mantenimiento apropiado 2).-Participacin Gobierno Local 3).- visita de defensa civil 4).-La poblacin paga oportunamente las tarifas fijadas por la Municipalidad Distrital de Yungar Construccin y Ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable: COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 3'513,908.93 1).- Contrato de obra para la Construccin del 1).- Informe final de Liquidacin de Obra 2).- Acta de recepcin de Obra 1)-Disponibilidad de Profesionales.
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01 cmaras de captacin de manantial de ladera, con su caja de vlvulas Sistema de Abastecimiento de Agua Potable La lnea de conduccin, tubera: 2).- Contrato de capacitadores para implementacin de charlas, a la poblacin. D=110mm ACTIVIDADES PVC1,920 Mts. Construccin de un Reservorio de 9 m3. y Oportuno Construccin de 06 und. de cmara rompe presin. Construccin de la red de distribucin, tuberas: TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4 1782,23 Mts. Construccin de 17 piletas pblicas. 2).- Financiamiento apropiado ejecutora y de la comunidad en difusin 3).- Reportes de avance de la unidad 2):- Pariticipacin del Gobierno Local
Capacitacin
tcnica
los
beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin y mitigacin ambiental.
68
CAPTULO V CONCLUSIONES
69
5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Del desarrollo del presente estudio de Preinversin a nivel de perfil, se concluye lo siguiente: La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser
ALTERNATIVA N 01.- El Proyecto es la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y Capacitacin tcnica a los beneficiarios sobre Educacin Sanitaria, y Prcticas de Higiene a la Poblacin, a fin de realizar el uso adecuado del sistema de agua potable.
Los Precios Sociales, segn el Costo/Beneficio, con una tasa social de 11 %, en un periodo de vida til de 20 aos. La inversin a ser realizada, a Precios Privados asciende a S/. 193.966,70 (Nuevos Soles) De la Evaluacin Social se tiene los siguiente resultados en la que se aprecia que la alternativa N1 es la mas rentable : T.D. 11% VAN TIR B/C 131.016 21% 1,63
Al realizar el anlisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N1 es rentable en diferentes escenario de cambios: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES ESCENARIOS A LA VARIAC.EN LOS COSTOS DE INV. ALTERNATIVA N ALTERNATIVA N 01 02 VAN TIR VAN TIR 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 68.244 89.168 110.092 131.016 151.941 172.865 193.789 15,20% 16,87% 18,82% 21,11% 23,88% 27,31% 31,67% 24.634 48.913 73.192 97.471 121.749 146.028 170.307 12,31% 13,77% 15,46% 17,45% 19,82% 22,74% 26,43%
Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Distrital de QUILLO ha priorizado la inversin de dicho proyecto, a fin de priorizar el desarrollo econmico, social e integracin de la zona.
70
ANEXO I PRESUPUESTO
71
RESUMEN DISGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
72
FONCODES
RESUMEN DISGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01 Proyecto Funcin Fecha Cliente Departamento Provincia Distrito 01
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.20 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30
: : : : : : :
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH SANEAMIENTO 01/05/2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO ANCASH YUNGAY QUILLO
Presupuesto Und. GLB m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 kg m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2 und m3 m3 m Metrado 1 4,44 4,44 2,66 4,44 3,33 4,44 0,81 22,74 1,92 24,26 54,75 0,19 3,98 13,22 5,46 14,8 4 1,84 2 32 Precio S/. 400 0,34 1,42 25,91 1,73 5,49 14,17 238,41 4,11 269,76 33,78 4,11 248,02 35,38 4,11 16,36 19,69 265,01 57,1 57,1 17,57 Parcial S/. 400 1,51 6,3 68,92 7,68 18,28 62,91 193,11 93,46 517,94 819,5 225,02 47,12 140,81 54,33 89,33 291,41 1060,04 105,06 114,2 562,24 6.436,89
CAPTACION
OBRAS PROVICIONALES CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO E=4", PARA CIMENTACION OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO LOSA DE CIMENTACION FC=210KG/CM2 S/M ACERO LOSA DE FONDO CONCRETO MUROS FC=2110KG/CM2, S/M ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ACERO MUROS CONCRETO LOSA MACIZA FC=210KG/CM2, S/M ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO ACERO LOSA DE TAPA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN OBRAS DE CAPTACION VALVULAS Y ACCESORIOS VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS FILTROS FILTRO DE GRAVA FILTRO DE ARENA CERCOS CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) CARPINTERIA METALICA
73
01.31 01.32 01.33 01.34
TAPA SANIT. MET. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. VARIOS TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" ACCESORIOS CAPTACION
und m GLB
6 20 1
120 7 697,72
720 140 697,72 48.253,90
02
02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.13
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS PROVICIONALES TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PAR TUBERIA TERRENO SEMI ROCOSO REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO TUBERIAS Y ACCESORIOS TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" CONCRETO SIMPLE DADO CONCRETO.40*.40*.40 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 1920 0,7 1344 m3 15,36 71,53 1098,7 m 1920 7 13440 m m m m 1920 1920 1920 1920 11,2 0,56 1,21 2,25 21504 1075,2 2323,2 4320 m 1920 1,64 3148,8
03
03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 03.21 03.22 03.23
RESERVORIO (9.00 m3)

OBRAS PROVICIONALES LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO E=4", PARA CIMENTACION OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO LOSA DE FONDO FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO LOSAS DE CIMENTACION ACERO FY=4200KG/CM2 CONCRETO MUROS FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ACERO MUROS CONCRETO LOSA TECHO FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO ACERO LOSA DE TAPA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN EXTERIORES TARRAJEO INTERIOR m2 m2 m2 22,5 34 34 16,36 14,54 17,01 368,1 494,36 578,34 m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg 2,88 4,96 28,76 2,88 17,68 394,63 0,67 5,29 23,32 267,79 37,13 4,11 254,5 33,78 4,11 260,64 35,42 4,11 771,24 184,16 118,2 732,96 597,23 1621,93 174,63 187,37 95,85 m2 9,61 14,17 136,17 m3 m2 m3 6,25 12,5 6,25 9,6 1,73 5,49 60 21,63 34,31 m2 m2 32 32 0,34 1,94 10,88 62,08
12.460,24
74
03.24 03.25 03.26 03.27 03.28 03.29 03.30 03.31 03.32 03.33 03.34 03.35 03.36 03.37 03.38 03.39 03.40 03.41 03.42 03.43 03.44 03.45 03.46 03.47 03.48 03.49 03.50 03.51 03.52 03.53 03.54 03.55 03.56
PINTURA PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX PRUEBAS DE CONCRETO ENSAYO DE DISEO DE MEZCLA VARIOS ESCALERA METALICA DE FG DE 3/4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR CERCOS CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) CARPINTERIA METALICA VENTILACION CON TUBERiA DE" FG CASETA DE VALVULAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO E=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO LOSA DE FONDO FC=210KG/CM2 CONCRETO MUROS FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CONCRETO LOSA TECHO FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO ACERO FY=4200KG/CM2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO INTERIOR/EXTERIOR PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX VALVULAS Y ACCESORIOS VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS ACCESORIOS CV/R und GLB 6 1 263,51 1934,72 1581,06 1934,72 56.287,50 m m m m m 3283,17 3283,17 3283,17 3283,17 3283,17 1,64 5,6 0,56 1,21 2,25 5384,4 18385,75 1838,58 3972,64 7387,13 m2 m2 10,6 5,95 17,01 5,01 180,31 29,81 m3 m3 m2 m3 m2 kg 0,23 0,61 10,6 0,11 2 49,71 267,79 254,5 33,78 260,64 35,42 4,11 61,59 155,25 358,07 28,67 70,84 204,31 m2 0,29 14,17 4,11 m3 m2 1,43 2,86 9,6 1,73 13,73 4,95 m2 2,86 1,42 4,06 und 1 23,55 23,55 m 32 17,57 562,24 und und 1 1 264 137,19 264 137,19 und 1 4 350 18 350 72 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION und m2 34 5,01 170,34
04
04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08
RED DE DISTRIBUCION
OBRAS PROVICIONALES TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO TUBERIAS Y ACCESORIOS
75
04.09 04.10 04.11 04.12 04.15 04.16
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4 ACCESORIOS ACCESORIOS RED DE DISTIBUCION N. DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS
m m GLB m m2 m2 m3 m3 m2 m3 m2 kg m2 m2 GLB und m2 m3 m3 m2 kg m2 m m und und pza und und und und und m3 und
1500,94 1782,23 1 6943,18 9,24 9,24 5,54 5,54 6,6 5,54 10,98 104,75 7,2 15,48 1 6 22,1 20,8 5,14 32,63 44,23 26,03 130 65 17 17 26 17 26 26 26 26 6,5 1
7 2,06 280,8 0,7 1,01 1,3 8,24 5,49 14,17 241,38 43,23 4,11 16,36 14,54 1934,72 112,83 1,94 9,6 235,69 38,32 4,11 19,37 1,23 8,9 7 84,8 8,42 21,4 5,27 8,27 7,77 5,32 57,1 32,94
10506,58 3671,39 280,8 4860,23 5.387,93 9,33 12,01 45,65 30,41 93,52 1337,25 474,67 430,52 117,79 225,08 1934,72 676,98 7.368,56 42,87 199,68 1211,45 1250,38 181,79 504,2 159,9 578,5 119 1441,6 218,92 363,8 137,02 215,02 202,02 138,32 371,15 32,94 10.749,45
05
05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.16 06.17 06.18 07 07.01 07.02 07.03 07.04
CAMARA ROMPE PRESIONES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION DE ESTRUCTURAS ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE SOLADO E=4" CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO FY=4200GKG/CM2 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN EXTERIORES ACCESORIOS CV/R TAPA SANIT. C. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. PILETAS PUBLICAS TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACION MANUAL CONCRETO fC=140KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO FY=4200GKG/CM2 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2" GRIFO TIP VALVULA ESFERICA 1/2" VALVULA BRONCE 1/2"-PILETAS PUBLICAS CODO PVC SAL 2"X90 SUMIDERO 2" ADAPTADORES PVC SAP 1/2" UNION ROSCADA DE FG DE 1/2" NIPLE FG 1/2" CODO PVC SAP 1/2" FILTRO DE GRAVA ACCESORIOS PARA PILETAS PUBLICAS VARIOS PLACA RECORDATORIA COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA FLETE FLETE TERRESTRE GLB 1 5529,45 5529,45 und 1 120 120
76
07.05 07.06 07.07
FLETE RURAL CARTEL DE OBRA CARTEL DE OBRA
GLB und
1 1 Costo Directo
1500 1100 S/.
1500 1100 144.444,47
PROYECTO
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ) DESCRIPCIN 1 2 3 MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( 20 % ) Costo de Obras Civiles a Precios Privados
Parcial 89.555,57 31.777,78 23.111,12 144.444,47 28.888,89 173.333,36
Resumen de Costos de Inversion a Precios Privados Alternativa N 1 PROYECTO

Parcial 6.066,67 173.333,36 5.000,00 6.066,67 3.500,00 193.966,70
77
RESUMEN DISGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02
78
ALTERNATIVA 02 Presupuesto OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH S10 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.20 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 CAPTACION OBRAS PROVICIONALES CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO E=4", PARA CIMENTACION OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO LOSA DE CIMENTACION FC=210KG/CM2 S/M ACERO LOSA DE FONDO CONCRETO MUROS FC=2110KG/CM2, S/M ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ACERO MUROS CONCRETO LOSA MACIZA FC=210KG/CM2, S/M ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO ACERO LOSA DE TAPA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN OBRAS DE CAPTACION VALVULAS Y ACCESORIOS VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS FILTROS FILTRO DE GRAVA FILTRO DE ARENA CERCOS CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) CARPINTERIA METALICA TAPA SANIT. MET. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. VARIOS TUBERIA FG SAP CLASE 7.5, D=2" ACCESORIOS CAPTACION LINEA DE CONDUCCION OBRAS PROVICIONALES TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PAR TUBERIA TERRENO SEMI ROCOSO REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" TUBERIAS Y ACCESORIOS m m m 1920 1920 1920 1920 11,2 0,56 1,21 2,25 21504 1075,2 2323,2 4320 m 1920 1,64 3148,8 m GLB 20 1 14 697,72 280 697,72 61.693,90 und 6 120 720 m 32 17,57 562,24 m3 m3 1,84 2 57,1 57,1 105,06 114,2 und 4 265,01 1060,04 m2 m2 5,46 14,8 16,36 19,69 89,33 291,41 m3 kg m3 m2 kg m3 m2 kg 0,81 22,74 1,92 24,26 54,75 0,19 3,98 13,22 238,41 4,11 269,76 33,78 4,11 248,02 35,38 4,11 193,11 93,46 517,94 819,5 225,02 47,12 140,81 54,33 m2 4,44 14,17 62,91 m3 m2 m3 2,66 4,44 3,33 25,91 1,73 5,49 68,92 7,68 18,28 GLB m2 m2 1 4,44 4,44 400 0,34 1,42 400 1,51 6,3 Und. Metrado Pcrecio Parcial S/. S/. 6.576,89
RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO m
79
02.09 02.10 02.11 02.12 02.13 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 03.21 03.22 03.23 03.24 03.25 03.26 03.27 03.28 03.29 03.30 03.31 03.32 03.33 03.34 03.35 03.36 03.37 03.38 03.39 03.40 03.41 03.42 03.43 03.44
TUBERIA FG SAP CLASE 7.5, D=2" CONCRETO SIMPLE DADO CONCRETO.40*.40*.40 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS RESERVORIO (9.00 m3) OBRAS PROVICIONALES LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO E=4", PARA CIMENTACION OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO LOSA DE FONDO FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO LOSAS DE CIMENTACION ACERO FY=4200KG/CM2 CONCRETO MUROS FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ACERO MUROS CONCRETO LOSA TECHO FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO ACERO LOSA DE TAPA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN EXTERIORES TARRAJEO INTERIOR PINTURA PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX PRUEBAS DE CONCRETO ENSAYO DE DISEO DE MEZCLA PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION VARIOS ESCALERA METALICA DE FG DE 3/4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR CERCOS CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) CARPINTERIA METALICA VENTILACION CON TUBERiA DE" FG CASETA DE VALVULAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO E=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO
m m3 m
1920 15,36 1920
14 71,53 0,7
26880 1098,7 1344 12.460,24
m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2 m2 m2 und und und und m und
32 32 6,25 12,5 6,25 9,61 2,88 4,96 28,76 2,88 17,68 394,63 0,67 5,29 23,32 22,5 34 34 34 1 4 1 1 32 1
0,34 1,94 9,6 1,73 5,49 14,17 267,79 37,13 4,11 254,5 33,78 4,11 260,64 35,42 4,11 16,36 14,54 17,01 5,01 350 18 264 137,19 17,57 23,55
10,88 62,08 60 21,63 34,31 136,17 771,24 184,16 118,2 732,96 597,23 1621,93 174,63 187,37 95,85 368,1 494,36 578,34 170,34 350 72 264 137,19 562,24 23,55
m2 m3 m2 m2
2,86 1,43 2,86 0,29
1,42 9,6 1,73 14,17
4,06 13,73 4,95 4,11
80
03.45 03.46 03.47 03.48 03.49 03.50 03.51 03.52 03.53 03.54 03.55 03.56 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 04.15 04.16 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09
CONCRETO LOSA DE FONDO FC=210KG/CM2 CONCRETO MUROS FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CONCRETO LOSA TECHO FC=210KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO ACERO FY=4200KG/CM2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO INTERIOR/EXTERIOR PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX VALVULAS Y ACCESORIOS VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS ACCESORIOS CV/R RED DE DISTRIBUCION OBRAS PROVICIONALES TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" TUBERIAS Y ACCESORIOS TUBERIA FG SAP CLASE 7.5, D=2" TUBERIA FG SAP C-10, D=3/4 ACCESORIOS ACCESORIOS RED DE DISTIBUCION N. DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS CAMARA ROMPE PRESIONES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION DE ESTRUCTURAS ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE SOLADO E=4" CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO FY=4200GKG/CM2 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN EXTERIORES ACCESORIOS CV/R TAPA SANIT. C. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. PILETAS PUBLICAS TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACION MANUAL CONCRETO fC=140KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO FY=4200GKG/CM2 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2" GRIFO TIP VALVULA ESFERICA 1/2"
m3 m3 m2 m3 m2 kg m2 m2 und GLB
0,23 0,61 10,6 0,11 2 49,71 10,6 5,95 6 1
267,79 254,5 33,78 260,64 35,42 4,11 17,01 5,01 263,51 1934,72
61,59 155,25 358,07 28,67 70,84 204,31 180,31 29,81 1581,06 1934,72 73.816,07
m m m m
3283,17 3283,17 3283,17 3283,17 3283,17 1500,94 1782,23 1 6943,18 9,24 9,24 5,54 5,54 6,6 5,54 10,98 104,75 7,2 15,48 1 6 22,1 20,8 5,14 32,63 44,23 26,03 130 65 17
1,64 5,6 0,56 1,21 2,25 14 6 280,8 0,7 1,01 1,3 8,24 5,49 14,17 241,38 43,23 4,11 16,36 14,54 1934,72 112,83 1,94 9,6 235,69 38,32 4,11 19,37 1,23 8,9 7
5384,4 18385,75 1838,58 3972,64 7387,13 21013,16 10693,38 280,8 4860,23 5.387,93 9,33 12,01 45,65 30,41 93,52 1337,25 474,67 430,52 117,79 225,08 1934,72 676,98 7.368,56 42,87 199,68 1211,45 1250,38 181,79 504,2 159,9 578,5 119
RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO m m m GLB m m2 m2 m3 m3 m2 m3 m2 kg m2 m2 GLB und m2 m3 m3 m2 kg m2 m m und
81
06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.16 06.17 06.18 07 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07
VALVULA BRONCE 1/2"-PILETAS PUBLICAS CODO PVC SAL 2"X90 SUMIDERO 2" ADAPTADORES PVC SAP 1/2" UNION ROSCADA DE FG DE 1/2" NIPLE FG 1/2" CODO PVC SAP 1/2" FILTRO DE GRAVA ACCESORIOS PARA PILETAS PUBLICAS VARIOS PLACA RECORDATORIA COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA FLETE FLETE TERRESTRE FLETE RURAL CARTEL DE OBRA CARTEL DE OBRA
und pza und und und und und m3 und
17 26 17 26 26 26 26 6,5 1
84,8 8,42 21,4 5,27 8,27 7,77 5,32 57,1 32,94
1441,6 218,92 363,8 137,02 215,02 202,02 138,32 371,15 32,94 8.249,45
und GLB GLB und Costo Directo
1 1 1 1
120 5529,45 1500 1100 S/.
120 5529,45 1500 1100 175.553,04
PROYECTO
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ) DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( 20 % ) Costo de Obras Civiles a Precios Privados Parcial 108.842,88 38.621,67 28.088,49 175.553,04 35.110,61 210.663,65
Parcial 7.373,23 210.663,65 5.000,00 7.373,23 3.500,00 233.910,10
82
FLETE TERRESTRE
83
FONCODES
CALCULO DEL FLETE Proyecto: Construccin de Sistema de Agua Potable Cruz Punta Distrito de Quillo, Provincia de Yungay-Ancash.
1- DATOS GENERALES A-POR PESO AFECTO IGV PESO.UNIT. 225,00 42,50 854,00 1,00 510,00 1,50 0,00 4,50 0,00 3,00 30,00 25,00 130,00 0,00 1,00 1.500,00 1,00
MATERIALES CEMENTO FIERRO, CLAV. ETC MADERA LADRILLO CALAMINA YESO TAPA BUZON EXPLOSIVOS OTROS PESO TOTAL Kg.
UNIDAD BL. KG P2 UN UN BL UN KG KG
PESO.TOTAL 9.562,50 854,00 765,00 0,00 0,00 750,00 0,00 1.500,00 13.431,50
TRONCO DE MADERA EUCALIPTO Longitud (m) 5,00 Diametro (Pulg) 4 Peso Unit. x P2 : N de troncos : 24 Metrado (P2) Peso Total (kg)
B-POR VOLUMEN EN TUBERIA UNIDAD DE (2.20 M. x 3.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M. ML 367,00 0,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N de tubos 73,40 0,00 143,20 0,00 0,00 0,00 0,00 N VIAJES 0,02 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
412,28 0,00
CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE Tub, 3/4" 3.360,00 Tub,1 1/2" 1.690,00 Tub 2:" 994,00 Tub, 3" 470,00 Tub 4": 259,00 Tub 6:" U-PVC 110,00 Tub 8" U-PVC 65,00 Tub 6'; CSN 160,00 Tub 8'; CSN 80,00
U U U U U U U U U
NUMERO TOTAL DE VIAJES REDONDEO TUBERIA EN VOLUMEN
0,16 0,20 3
84
Volumen / tubo 0,00481 0,00968 0,01741 0,03528 0,06050 0,14450 0,24200 0,00440 0,09380
0,35 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso/tubo Peso en Kg 1,00 73,40 1,75 0,00 2,68 383,78 6,41 0,00 10,60 0,00 15,53 0,00 26,17 0,00 50,00 100,00 457,18
2- FLETE TERRESTRE UNIDAD DE TRANSPORTE UNIDAD QUE DA COMPROBANTE CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) COSTO POR VIAJE S/. CAPACIDAD DEL CAMION (KG) FLETE POR KG UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE 5,00 CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 1.000,00 COSTO POR VIAJE S/. 10.000,00 CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 0,30 FLETE POR PESO =Peso Total * Flete por peso FLETE POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje 10,00 1.000,00 10.000,00
AFECTO IGV FLETE POR PESO FLETE POR VOLUMEN AGREGADOS TUBERIA COSTO TOTAL FLETE TERR. 4.029,45 0,00 4.029,45
SIN IGV
RESUMEN FLETE TOTAL AFECTO IGV FLETE TERRESTRE FLETE FLUVIAL FLETE EN ACEMILA FLETES TOTALES S/. 4.029,45 1.500,00 5.529,45 0,00 SIN IGV 0,00 TOTAL 5.529,45
85
ANEXO II PANEL FOTOGRFICO
86
FOTO N 01: OBSERVAMOS LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFA EN CAMPO
FOTO N 02: OBSERVAMOS LO ACCIDENTADO DEL TERRENO NATURAL
87
FOTO N 03: OBSERVAMOS PARTE DEL TRAYECTO EN UNA ZONA ROCAYOSA PARA LA LNEA DE CONDUCCIN
FOTO N 04: OBSERVAMOS PARTE DEL PUNTO DE CAPTACIN
88
FOTO N 05: OBSERVAMOS EL ACCESO DIFICULTOSO NATURAL
FOTO N 06: OBSERVAMOS EL CAMINO DE ACCESO DIFICULTOSO Y ANGOSTO
89
FOTO N 07: OBSERVAMOS LA ZONA DEL PUNTO DE CAPTACIN
FOTO N 08: OBSERVAMOS LA VISTA PANORAMICA DE LA ZONA AGRCOLA BENEFICIAR
90
ANEXO III PLANOS
91
ANEXO IV DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIN
92
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS QUE ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIN 1. PADRN DE BENEFICIARIOS. 2. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL ENTE ENCARGADO. 3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD HDRICA DONDE DEMUESTRE EL CAUDAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
93

Perfil. Agua Potable Cruz Punta Quillo Ultimo

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CONSTRUCCION

POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH

CONSULTOR: ING. RAMIRO MODESTO SALAS PAREDES

QUILLO, MAYO DE 2011

CAPTULO I RESUMEN EJECUTIVO

Alta Frecuencia de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo

Disminucin de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo

B.2 Objetivos Especficos Entre los objetivos especficos tenemos:

B.5 Presentacin del rbol de Objetivos o de medios -Fines

Del anlisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:

Construccin y Ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:

COSTOS DEL PROYECTO:

El valor de los recursos liberados.- Los usuarios liberan recursos al dejar de

abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico, es decir tenemos 22.30 s/familia/mes

Los beneficios del Consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a

Efectos sobre la Vegetacin.-

NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin y Ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:

Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros

2.4.4).- Lineamientos de Poltica Sectorial:

Priorizar el Construccin de la calidad de vida.

2.4.5).- Clasificacin Funcional Programtica:

La localidad de Cruz Punta actualmente no tiene el servicio

Chimbote Casma Quillo

Vehculo Vehculo Vehculo

Diaria Diaria Diaria

Cruz Punta 10.00

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.2.1 Seleccin y justificacin las causas relevantes

3.2.2.2 Agrupar y jerarquizar las causas

3.2.2.3 Construccin del rbol de causas

Seleccin y justificacin los efectos relevantes

Agrupar y Jerarquizar los efectos

Agrupar y Jerarquizar los efectos

3.2.4.- Presentacin del rbol de Causas y efectos

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO :

3.3.2 Objetivos Especficos Entre los objetivos especficos tenemos:

3.3.5 Presentacin del rbol de Objetivos o de medios -Fines

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Imprescindible: Suficiente y Adecuado Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable. b).-Medio Fundamental Imprescindible.- Educacin sanitaria

IMPRESCINDIBLE Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

IMPRESCINDIBLE Educacion sanitaria

Medios fundamentales Independientes: Se considera como medio fundamental independiente a:

Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Educacin sanitaria

IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1: Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Educacion sanitaria

IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1: Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Educacion sanitaria

Accion 1: Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.

Las siguientes acciones son Independientes:

Abastecimiento de Agua Potable. 1: Construccin y Ampliacin del Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable, con medidor en las conexiones domiciliarias.

Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar:

Del anlisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:

Construccin y Ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:

CAPTULO IV FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Estudios y Expedientes Tcnicos

Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO - 0 MES MES MES MES MES MES 1 2 3 4 5 6

ETAPAS Operacin y Mantenimiento de Infraestructura

AO 1 - 20 MESES MESES 4-6 7-9 X X