Aes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Executadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DENTRO PRAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENDENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PENDENTE EM RELAO AO TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL

Planilha de Gerenciamento de Aes

Evento Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Data do Evento 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 rea CAF CRU CAF CRU CAF CRU Sub-rea TOMBADOR TOMBADOR TOMBADOR Descrio da Ao Orientar os operadores do tombador a manter a rosca de transporte sempre fechada. Conserto dos vazamentos da rosca de transporte do fosso do tombador. Trancar todos os painis eltricos com cadeados. Melhorar o sistema de captao de p no tombador. Obs: CER em andamento para aprovao, a primeira etapa com previso para Jun'12 o restante do projeto para Dez'12. Falta mapa de risco atualizado para rea. Rodrigo Rodrigues Reforo dos conceitos de BPF na rea principalmente quanto o uso de celulares. Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/27/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/21/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 12/22/2011 12/22/2011 12/22/2011 CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU LABORATORIO CQ PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO LABORATORIO CQ LABORATORIO CQ LABORATORIO CQ ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO TOMBADOR Melhorar a identificao visual para ramais de emergncia - 6246. TOMBADOR TOMBADOR TOMBADOR LABORATORIO CQ TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO TORREFAO HB-04 HB-04 3- Instalar proteo alimentador embalagem- melhoria HB4 HB-04 HB-04 HB-04 HB-04 HB-04 HB-04 HB-04 HB-04 11- 5S linha desorganizada HB4 HB-04 12- Falta demarcao para materiais e equipamentos HB4 HB-04 CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLE DE QUALIDADE EMBALAGEM EMBALAGEM EMBALAGEM Ser realizado diariamente com todos os colaboradores do 1, 2 e ADM. As 13:30 e o 3 turno junto com a manufatura Colocar cadeados nos pains eltricos LOTO Identificar armrio para produtos qumicos Identificar armrio para Equipamentos Melhorar sinalizao dos extintores de solo e aereo.Fazer remanejamento e pintura do local (pilar) Solicitar mapa de risco para o local 4- Micro de Segurana entrada material jampeado HB4 5- Falta treinamento oficial dos procedimentos operacionais HB4 6- Vazamento de caf alimentao do distribuidor HB4 7- DDS no est sendo passado todos os dias HB4 8- Produto quimico (vaselina) em local inadequado e sem identificao HB4 9- Materiais (espanadeira) acondicionado dentro da maquina HB4 10- Operador no tem ferramentas HB4 Adilson Dionisio Adilson Dionisio Jos Roberto Marcos Soares Mrcio Bueno Pedro Araujo Maria Silva Maria Silva Raphael Pereira Raphael Pereira Ronaldo Brando Greicy Pinheiro Greicy Pinheiro Adilson Dionisio Rodrigo Rodrigues Diana Machado Elie Roquel/ Rodrigo Rodrigues Maria Silva Pedro Araujo 12/31/2012 2/15/2012 00/00/0000 2/15/2012 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 4/1/2012 7/31/2012 7/31/2012 00/00/0002 00/00/0001 00/00/0000 3/1/2012 4/30/2012 00/00/0000 Melhorar a sinalizao visual - Sala do Roots Melhorar a sinalizao visual do setor Tombador quanto a ateno para transitar na rea. *** No recebemos o DDS - Necessrio envio por e-mail 1- Corrigir portas laterais que esto danificadas 2 - Manter painis eltricos trancados de acordo com a NR-10 3 - a) Colocar proteo no eixo do motor (CR) b) Colocar eixo manual do motor (CR) Adilson Dionisio c) Completar proteo no motor do ventilador/secador 4) Identificar locais de vazamento no torrador a) Corrigir vazamentos de gua e caf 5) Organizar rea, providenciar isolamento trabalho risco 8- a) Retirar registro do painel de gua de emergncia pois est desativado b) Corrigir sinalizao danificada do IHM (pirulito) c) Corrigir guarda-corpo para facilitar o giro da manivela do eixo com ps d) Alinhar com engenharia a colocao de guarda-corpo e escada de acesso ao bojo em razo do biomassa. e) Limpar acmulo de p nas luminrias f) Esguichos dos mangotinhos esto danificados, realizar levantamento das condies e corrigir irregularidades 11 - Treinar funcionrios novos dos torradores 13 - Realizar DDS sobre o uso de celular 14 - Treinar funcionrios novos dos torradores 18 - Trocar E.P.I danificado e elaborar DDS sobre E.P.I 22 - Coordenador da rea dever repassar o DDS 27 - Adquirir ferramentas que esto faltando 28 - Definir local adequado para guarda de ferramentas 1- Falta de Micro de segurana HB4 2- Exaustor laser ineficiente HB4 Leandro Silva Adilson Dionisio Adilson Dionisio 5/30/2012 00/00/0000 4/1/2012 Leandro Silva Leandro Silva Felipe Fontolan Leandro Silva Leandro Silva Aparecido Carvalho Leandro Silva 3/30/2012 00/00/0000 3/30/2012 00/00/0000 5/30/2012 Adilson Dionisio Helder Canotilho Adilson Dionisio Leandro Silva Adilson Dionisio Adilson Dionisio Adilson Dionisio Leandro Silva Leandro Silva Adilson Dionisio Leandro Silva Eduardo 3/15/2012 1/15/2012 3/30/2012 00/00/0000 2/15/2012 2/29/2012 2/29/2012 3/30/2012 4/16/2012 Aparecido Carvalho/ Ivaldo Junior (ILS) 2/29/2012 Aparecido Carvalho 3/15/2012 3/30/2012 Davidson Domingues Luis Justino Luis Justino Felipe Fontolan Adilson Dionisio Ronaldo Brando Adilson Dionisio 12/15/2012 3/1/2012 3/1/2012 00/00/0000 3/15/2012 2/29/2012 3/15/2012 Davidson Domingues 12/15/2012 Responsvel pela Ao Davidson Domingues Adilson Dionisio Ronaldo Brando Tatiana Pavanello Inspeo Planejada Inspeo Planejada 12/21/2011 12/21/2011 CAF CRU CAF CRU TOMBADOR TOMBADOR Luis Justino e Claudia Zanichelli 7/1/2013 4/30/2012
-624 -395 -395 -684 -684 #VALUE! -670 -685 -670 -655 -670 -730 -655 #VALUE! -699 -685 -685 -655 -638 -685 -670 -655 #VALUE! -655 #VALUE! -594 -594 #VALUE! -653 -379 -699 #VALUE! -699 #VALUE! #VALUE! #VALUE! -653 -532 -532 #VALUE! #VALUE! #VALUE! -684 -624 #VALUE!

Envolvidos na Ao

Prazo (data) 2/1/2012 12/27/2012 2/28/2012

Prazo (Dias)
-713 -383 -686 -197

Status Atrasado Em Atrasado Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Atrasado Atrasado Concludo Em Andamento Atrasado Em Andamento Em Andamento Em Andamento Atrasado Em Andamento Concludo Atrasado Atrasado Atrasado Em Andamento Em Andamento Atrasado Em Andamento Em Andamento Concludo Em Andamento Concludo Em Andamento Em Andamento Concludo Em Andamento Em Andamento Atrasado Concludo Atrasado Concludo Concludo Concludo Em Andamento Em Andamento Em Andamento Concludo Concludo Concludo Atrasado Em Andamento Concludo

Pedro Araujo

Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada 12/22/2011 12/1/2011 12/1/2011 12/1/2011 12/1/2011 12/1/2011 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 ALMOXARIFADO LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU CAF CRU ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMBALAGEM SALA DE BATERIAS SALA DE BATERIAS SALA DE BATERIAS SALA DE BATERIAS SALA DE BATERIAS CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 CD-01 OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE OURO VERDE PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS PEAS HB-06 HB-06 HB-06 HB-06

Realizar estudo junto a aerea de segurana, logistica e almoxarifado referente a circulao de pedestre na area ao de melhoria reparando o porto de acesso pela logistica e controle de acesso a porta de acesso a produo. Colocar cadeado no painel eltrico Conter vazamento lava olhos Piso escorregadio devido vazamento de gua Criar LPP para procedimento de troca de bateria - Trava Baterias Redesenhar demarcao na sala de baterias PAINEIS SEM CADEADO EM TODA LOGISTICA MAQUINA EM MANUTENO SEM O ISOLAMENTO DA AREA SINALIZAES DE HIDRNATE E EXTINTORES CAIXA AMASSADA DE HIDRANTE RUA 05

-532

Clayton Souza Ronaldo Brando Claudinei Martelli Maria Silva Fabiano Rosa Adilson Dionisio Ronaldo Brando Fabiano Rosa Adilson Dionisio Adilson Dionisio Empresa terceira

7/31/2012 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 7/15/2012 00/00/0000 00/00/0000 7/15/2012 7/15/2012 7/15/2012 Ivaldo Junior ILS Ivaldo Junior ILS 4/25/2012 4/10/2012 00/00/0000 4/10/2012 5/2/2012 Ivaldo Junior ILS 4/10/2012 5/2/2012 5/15/2012 3/15/2012 5/15/2012 4/1/2012 Luis Justino e Claudia Zanichelli 1/1/2013 00/00/0000 00/00/0000 3/1/2012 6/1/2012 6/1/2012 6/1/2012 00/00/0000 4/30/2012 3/1/2012

Em Andamento Concludo Concludo Concludo Concludo Em Andamento Concludo Concludo Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Concludo Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Concludo Concludo Atrasado Em Andamento Em Andamento Em Andamento Concludo Em Andamento Atrasado Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Em Andamento Concludo Em Andamento Atrasado Em Andamento Em Andamento Concludo Em Andamento Atrasado Em Andamento Em Andamento Atrasado

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -548 #VALUE! #VALUE! -548 -548 -548 -629 -644 #VALUE! -644 -622 -644 -622 -609 -670 -609 -653 -378 #VALUE! #VALUE! -684

Empresa terceira Ivaldo Junior ILS

FIOS DE TELEFONE EXPOSTOS NA RUA 5 Adan Martinez (TI) VAZAMENTO DE AGUA NO CANO DO HIDRANTE DA RUA 05 Adilson Dionisio TROCA DE LUGAR DA ESCADA MARINHEIRO NA ADUANA (AMASSADA) HIDRANTE OBSTRUIDO NA ADUANA BOTOEIRA DO HIDRANTE 21 EST SOLTA SUPORTE DE APOIO PARA ABRIR A PORTA CORTA FOGO EST DANIFICADO. (PORTA AO LADO DO BANHEIRO DA LOGISTICA) CAIXA DE AO DO CONTRA PESO DA PORTA CORTA FOGO(DANIFICADA) MANUTENO EM TODAS AS PORTAS CORTA FOGO Isolar as partes mveis de equipamentos como esteiras, rolete e parafusos de regulagem de esteira. Trancar painis eltricos com cadeados Guard Rail para painel eltrico e elevadores prximos moega de especiais. Local com trnsito de empilhadeiras. Hidrante amassado prximo aos silos de peneira do Ouro Verde (Sistemas A e B). Grande acmulo de p na rea. Buscar aprovao do CER para reforma da captao de p. Conserto da vvula de sada de fluxo de caf do silo balana 04 - (Fundo de peneira). Boto de emergncia do Classificador quebrado, perovidenciar reparo. Re-orientar colaboradores sobre BPF e procedimentos de segurana. Retirar celulares da operao e adornos pessoais. Enviar envidncia escrita para comprovar eficcia da ao. Disponibilizar extintores e mangotes de gua para a parte superior do Ouro Verde. Melhorar a comunicao do setor com placas de advertncia. Fechar calha eltrica do painel prximo as eletrnicas Selgron. 1 - Extintores obtrudos 1.1 - Extintores sem identificao 1.1.1 - Extintores sem marcao no piso 2 - Biolgicos - bigato, varejeira 3 - No tem mapa de risco na rea 4 - Funcionrios no sabem como consultar procedimentos de segurana na Intranet e no tem procedimento para Almoxarifado de peas na Intranet. 5 - Funcionrios com dificuldades para falar como agir em caso de emergncia 6 -No h procedimento para rea auditada. 7 - No participa DDSeq 8 - Melhorar sinalizao rota de fuga, sada de emergncia 8.1 - Inverter abertura da porta principal (para fora) 9- Materiais armazenados muito alto e empilhados 10 - Materiais estocados em locais com demarcao para outros materiais 11 - Falta demarcao para materiais 12 - Produto qumico Multilub estocado no Almoxarifado Peas com identificao de inflamvel 1 - LOTO - Painel aberto 2 - Operador precisa resetar o servo controlador principal dentro do painel eltrico 3 - Instalar proteo alimentador embalagem (melhoria) 4 - Micro seguurana jampeado na entrada do filme devido excesso ajunstes Adilson Dionisio Fabiano Rosa Adilson Dionisio Doulgas Sodelli Adilson Dionisio Doulgas Sodelli Luis Justino Ronaldo Brando Luis Justino Doulgas Sodelli Tatiana Pavanello Antnio Silva Antnio Silva Davidson Domingues Luis Justino Luis Justino Luis Justino Diana Machado Clayton Souza Doulgas Sodelli Doulgas Sodelli Rodrigo Rodrigues Clayton Souza Clayton Souza Diana Machado Diana Machado Clayton Souza Doulgas Sodelli Diana Machado Diana Machado Diana Machado Arthur Almeida Ronaldo Brando Doulgas Sodelli Doulgas Sodelli Doulgas Sodelli Diana Machado Felipe Fontolan Diana Machado Diana Machado Clayton Souza Felipe Fontolan Aparecido Carvalho Aparecido Carvalho 4/30/2012 4/30/2012 7/30/2012 4/30/2012 00/00/0000 7/30/2012 3/1/2012 4/1/2012 6/30/2012 00/00/0000 4/30/2012 2/28/2012 3/31/2012 3/31/2012 2/15/2012

Ivaldo Junior ILS

-592 -592 -592 #VALUE! -624 -684 -41653 -624 -624 -533 -624 #VALUE! -533 -684 -653 -563 #VALUE! -624 -686 -654 -654 -699

Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada Inspeo Planejada

1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 2/29/2012 2/29/2012 2/29/2012 2/29/2012 2/29/2012 2/29/2012 2/24/2012 2/24/2012 2/24/2012 2/24/2012

EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO EMPACOTAMENTO PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS LABORATORIO CQ LABORATORIO CQ LABORATORIO CQ LABORATORIO CQ LABORATORIO CQ LABORATORIO CQ ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO

HB-06 HB-06 HB-06 HB-06 HB-06 HB-06 HB-06 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 MOINHO- LINHA 02 CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLE DE QUALIDADE INFLAMAVEIS INFLAMAVEIS INFLAMAVEIS INFLAMAVEIS

5 - Operador acha que os procedimentos esto na entrada da fbrica, ms no tem certeza 7 - rea com pouca sinalizao (painis) 8 - Vaselina em local sem identificao 9 - Equipamentos solto sobre a mquina (espanadeira, esponja, balde) 10 - Falta suporte para materias de limpeza (escova lato, espanadeira) 11 - Materiais desorganizados e sem demarcao 12 - Falta demarcaes, sinalizaes 1- Corrigir tampas das roscas sem parafusos de fixao. 2- Manter portas dos painis eltricos fechados de acordo com as diretrizes da NR-10 (Quadro geral e moinhos) 3 - Tampas das roscas com alto grau de corrosso. 4 - Corrigir vazamento de caf na rosca de alimentao na parte superior do silo de p 24. 5 - Organizar, retirar peas em desuso, isolar e demarcar rea prximo a parade dos moinhos da linha 2A. 8 - a) Completar guarda corpo na parte inferior da peneira prximo ao rosco. b) Colocar guarda corpo na lateral dos silos de p. c) Iluminao danificada. Refletor Queimado. d) Fiao e sensor da rosca vertical da linha 2A solta. e) Eletrocalha cada entre os silos de gro da linha 02 e os silos de p da linha 03. f) Goteira em cima da mesa de operaes de moagem. g) Vazamento de oleo da tubulao de respiro das bombas de vcuo pingando em cima da mesa de operaes de moagem. 14- Fazer DDS sobre abandono. 18- Fazer DDS sobre perodo de troca dos EPI`s. 22- Modificar forma de realizao do DDS. 23- Paletes com peas em local de passagem sem fita zebrada para isolamento. 24- Idem ao 05 25- Identificar materiais de limpeza. 26- Providenciar local adequado para materias de uso comum. 28 - Providenciar local para ferramentas e materiais. 29 - Melhorar limpeza e organizao da rea Rever instalao eltrico - Solicitar oramento para tomadas novas Utilizao de avental para preparao amostras para anlise sensorial Troca de EPIs na periodicidade correta - Orientao para toda a equipe e reserva de Protetor auricular Orientao de lavagem de utenslios de limpeza- Local Adequado Participao de analistas e controladores do controle de qualidade na reunio diria de DDSEQ realizada pelo Lider de Produo. Proibio de Sapato aberto na rea de controle de qualidade Verificar junto a area de meio ambiente a necessidade de uso de epi's para as pessoas que tem acesso a sala de inflamaveis iniciar dds junto a equipe de produo todos os dias Melhorar a organizao dos materiais das empresas max service e gran sapore e retirar todos os materiais das caixas de papelo. A area de meio ambiente deve providenciar paletes de plastico para armazenamento dos lates de produtos quimico.

Maria Silva Raphael Pereira Pedro Araujo Mrcio Bueno Maria Silva Raphael Pereira Raphael Pereira Antnio Silva Ronaldo Brando Antnio Silva Antnio Silva Antnio Silva Eduardo Eduardo Antnio Silva Antnio Silva Antnio Silva Antnio Silva Antnio Silva Felipe Fontolan Felipe Fontolan Felipe Fontolan Antnio Silva Leandro Silva Leandro Silva Leandro Silva Leandro Silva Leandro Silva Greicy Pinheiro Greicy Pinheiro Greicy Pinheiro Greicy Pinheiro Greicy Pinheiro Greicy Pinheiro Arthur Almeida Diana Machado Meire Silva Arthur Almeida

Felipe Fontolan

3/30/2012 7/31/2012 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 7/31/2012 7/31/2012 2/29/2012

-655 -532 #VALUE! #VALUE! #VALUE! -532 -532 -685 -694 -694 -685 -699 -655 -655 -685 -685 -685 -677 -592 -634 -655 #VALUE! -699 #VALUE! #VALUE! -624 -624 #VALUE! -699 #VALUE! #VALUE! -680 #VALUE! -673 -624 #VALUE! #VALUE! -655

Em Andamento Em Andamento Concludo Concludo Concludo Em Andamento Em Andamento Atrasado Atrasado Atrasado Atrasado Atrasado Em Andamento Em Andamento Atrasado Atrasado Atrasado Atrasado Em Andamento Em Andamento Em Andamento Concludo Atrasado Concludo Concludo Em Andamento Em Andamento Concludo Atrasado Concludo Concludo Atrasado Concludo Atrasado Em Andamento Concludo Concludo Em Andamento

Antnio Silva

2/20/2012 2/20/2012

Ronaldo Brando Ivaldo Junior ILS

2/29/2012 2/15/2012 3/30/2012 3/30/2012

Ivaldo Junior ILS Ronaldo Brando Ivaldo Junior ILS Ivaldo Junior ILS

2/29/2012 2/29/2012 2/29/2012 3/8/2012 6/1/2012

Leandro Silva Leandro Silva Ivaldo Junior ILS

4/20/2012 3/30/2012 00/00/0000 2/15/2012 00/00/0000 00/00/0000 4/30/2012

Joo Paulo

4/30/2012 00/00/0000 2/15/2012 00/00/0000 00/00/0000 3/5/2012 00/00/0000

Diana Machado e Tatiana Pavanello Clayton Souza

3/12/2012 4/30/2012 00/00/0000 00/00/0000 3/30/2012

Observaes

FALTOU 120 CADEADOS PARA CONCLUSO

FALTOU 120 CADEADOS PARA CONCLUSO

Avaliao

Cancelar esta ao pois no temos painel eltrico. Realizado no dia 05/02/2012 Realizado no dia 05/02/2012

FALTA QUATRO PAINEIS

Para que esta tarefa seja realizada, ser necessario que a fabrica esteje parada

FALTOU 120 CADEADOS PARA CONCLUSO

Implementao de acordo com Master Plan de 5S

Implementao de acordo com Master Plan de 5S Implementao de acordo com Master Plan de 5S

Avaliao Avaliao

Realizado dia 09/03/2012 Enviado e-mail para toda a equipe com a orientao

Enviado a orientao para todos de participao do DDSEQ