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FLUXOGRAMA DO PROCESSO
Igor / Tain
Geraldo Chamon
Processo:
PROCESSOS
RESTAURANTE
Responsvel:
DANIELE (SODEXO)
SUBPROCESSOS
RECEBIMENTO
CONFERNCIA
ARMAZENAMENTO
HIGIENIZAO
HIGIENE PESSOAL
EQUIPAMENTOS / UTENSLIOS
DO LOCAL
CONTROLE DE PRAGAS
PR-PREPARO
DESCONGELAMENTO
SELEO
LIMPEZA
PREPARO FINAL
DISTRIBUIO
COLETA DE AMOSTRAS
MANEJO RESDUOS
RECOLHIMENTO E ACONDICIONAM.
OBSERVAES:
Igor / Tain
Geraldo Chamon
DESCARGA DE MATERIAIS
Alimentos perecveis e no perecveis, frios e laticnios Cmaras frigorficas - energia eltrica Material de limpeza
Resduos slidos e lquidos (vazamentos) Alimentos vencidos Embalagens usadas (plsticas, de papel)
ARMAZENAMENTO
Prateleiras, pallets Embalagens (plsticas, de papel) Poeira / Vapor / Odor Consumo de energia eltrica Prateleiras, pallets usados
Igor / Tain
Geraldo Chamon
gua contaminada EPI's, uniformes, e luvas descartveis, de borracha, luvas trmicas e malhas de ao Embalagens diversas usadas
HIGIENE PESSOAL
EPI's, uniformes, e luvas descartveis, de borracha, luvas trmicas e malhas de ao Embalagens diversas
gua contaminada
gua Sabo neutro, desengordurante Mquina de lavar loua industrial (consumo de energia ) Balanas, balco trmico, caixas e monoblocos, caldeiras a vapor, geladeiras, cmaras de lixo, coifa, descascadores, fogo, forno, freezer, fritadeiras, mquina de lavar, bancadas de inox, utenslios (pratos, bandeijas e talheres), refresqueira SUJOS
Vapor / Calor / Rudo / Odor Balanas, balco trmico, caixas e monoblocos, caldeiras a vapor, geladeiras, cmaras de lixo, coifa, descascadores, fogo, forno, freezer, fritadeiras, mquina de lavar, bancadas de inox, utenslios (pratos, bandeijas e talheres), refresqueira LIMPOS
gua Vassouras, rodos, buchas, panos e baldes Caixas d'gua, bancadas e mesas de apoio, vestirios e sanitrios SUJOS Produtos de limpeza em geral Embalagens diversas
HIGIENE DO LOCAL
Caixas d'gua, bancadas e mesas de apoio, vestirios e sanitrios LIMPOS Produtos de limpeza usados Embalagens diversas
Empresa terceirizada
CONTROLE DE PRAGAS
Igor / Tain
Geraldo Chamon
gua contaminada
DESCONGELAMENTO
SELEO
Restos de comida
gua contaminada
LIMPEZA
gua Alimentos "crs" / in natura (legumes e verduras, ovos, gros e cererais, trigo e farinhas, frios, laticnios, embutidos, enlatados e defumados, carnes Embalagens diversas
gua contaminada
Alimentos cortados, prepados e temperados Restos de alimentos (pele, gordura, sangue) Potes, latas, sacos, embalagens plsticas e de papel
Igor / Tain
Geraldo Chamon
Gneros em geral (carnes, massas, sobremesas, etc.) gua, sal, cebola, leo e temperos Utenslios (talheres, coifas, panelas, banho maria, ect.) Forno e fogo industrial (consumo de energia eltrica)
Alimentos prontos Restos de comida Vapor / Calor / Rudo / Odor Emisso atmosfrica Utenslios sujos
Igor / Tain
Geraldo Chamon
Amostras reprovadas
COLETA DE AMOSTRAS
Alimentos prontos para servir Cubas aquecidas (consumo de energia) Refresqueiras refrigeradas (consumo de energia) gua gelada (sucos) gua quente (banho maria)
REPOSIO DA REFEIO
Igor / Tain
Geraldo Chamon
Sobras limpas Restos ingestos leo de fritura usado Gordura Sacos, recipientes e caambas de lixo Embalagens diversas Cmaras frias de lixo (consumo de energia eltrica)
Sobras limpas em sacos de lixo (orgnico) Restos ingestos em sacos de lixo (orgnico) leo de fritura acondicionado em caixa para reprocessamento Gordura (caixa de gordura) Lixo inorgnico (restos de papel, sacos, copos descartveis, etc.)
RECOLHIMENTO E ACONDICIONAMENTO E DESCARTE DE ALIMENTOS (LIXO ORGNICO) E LIXO COMUM (LIXO INORGNICO)
L-201
Fl.: 8 de 13
Rev. 01
GERENCIAMENTO UTILIZAO DE RECURSOS NATURAIS IMPACTO RADIAES IONIZANTES E NO IONIZANTES ALTERAO QUALIDADE SOLO OU AGUAS SUBTERRANEAS. ALTERAO QUALIDADE VIDA DA COMUNIDADE CARACTERIZAO
EMISSES ATMOSFRICAS
RISCOS AMBIENTAIS
EMISSO DE RUDO
ALTERAO QUALIDADE AR
EFLUENTE LQUIDO
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
PROBABILIDADE
SITUAO
CLASSE
ASPECTO
SIGNIFICNCIA
ABRANGNCIA
FREQUENCIA
SEVERIDADE
LEGISLAO
INCIDNCIA
RESULTADO
TIPO DE CONTROLE
AO/ COMENTRIOS
X X X X X X X X X
DESCARTE RESTOS ALIMENTOS EM GERAL DESCARTE EMBALAGENS DE PAPEL DESCARTE EMBALAGENS PLSTICAS DESCARTE DE PIRMETRO (INSPEO E TESTE) VAZAMENTO PRODUTOS ARMAZENADOS EMISSO DE POEIRA (NO ARMAZENAMENTO) EMISSO DE ODOR (NO ARMAZENAMENTO) DESCARTE DE PRATELEIRAS, PALLETS (ARMAZ.) LAMPADAS QUEIMADAS
X X X X X X X X X X
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A A A A F A A A A
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3 3 3 1
1 1 1 2
LEGENDA
Situao de Operao Classe Temporalidade
Incidncia ( D ) Direta; ( I ) Indireta Probabilidade ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa Freqncia ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa
F x S ou
L-201
Fl.: 9 de 13 Rev.01
ADMINISTRATIVO RESTAURANTE
GERENCIAMENTO UTILIZAO DE RECURSOS NATURAIS IMPACTO RADIAES IONIZANTES E NO IONIZANTES ALTERAO QUALIDADE SOLO OU AGUAS SUBTERRANEAS. ALTERAO QUALIDADE VIDA DA COMUNIDADE CARACTERIZAO
EMISSES ATMOSFRICAS
RISCOS AMBIENTAIS
EMISSO DE RUDO
ALTERAO QUALIDADE AR
EFLUENTE LQUIDO
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
PROBABILIDADE
SITUAO
CLASSE
ASPECTO
SIGNIFICNCIA
ABRANGNCIA
FREQUENCIA
SEVERIDADE
LEGISLAO
INCIDNCIA
RESULTADO
TIPO DE CONTROLE
AO/ COMENTRIOS
X X X X X X X X
GUA SUJA (DESCONGELAMENTO) RESTOS DE COMIDA GUA CONTAMINADA C/ HIGIENIZANTE DESCARTE EMBALAGENS PLSTICAS DIVERSAS DESCARTE EMBALAGENS DE PAPEL DIVERSOS DESCARTE DE POTES, LATAS, SACOS, ETC CONSUMO DE ENERGIA CONSUMO DE GUA
X X X X X X X X
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A A A A A A A A
D D D D D D D D
3 3 3 3 3 3 3 1
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LEGENDA
Situao de Operao Classe Temporalidade
Incidncia ( D ) Direta; ( I ) Indireta Probabilidade ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa Freqncia ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa
F x S ou
L-201
Fl.: 10 de 13 Rev. 01
ADMINISTRATIVO RESTAURANTE
EMISSES ATMOSFRICAS
RISCOS AMBIENTAIS
EMISSO DE RUDO
ALTERAO QUALIDADE AR
EFLUENTE LQUIDO
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
PROBABILIDADE
SITUAO
CLASSE
ASPECTO
SIGNIFICNCIA
ABRANGNCIA
FREQUENCIA
SEVERIDADE
LEGISLAO
INCIDNCIA
RESULTADO
TIPO DE CONTROLE
AO/ COMENTRIOS
X X X X X X X X X X X X X X
EFLUENTE GUA CONTAM. ( BACTERIC., SABO, DESENGORD.) DESCARTE DE EPI'S (HIGIENIZAO) DESCARTE MAT. HIGIENE PESSOAL (LUVAS) DESCARTE EMBALAGENS DIVERSAS DESCARTE EMBALAGENS DE MAT. LIMPEZA EFLUENTE GUA SUJA COM ALIMENTOS (HIGIENIZ. ALIM.) EFLENTE GUA C/ GORDURA (HIGIENIZ. DE EQUIP./UTENS.) EMISSO DE VAPOR DA HIGIENIZ. EQUIP./UTENS. EMISSO DE RUDO DA HIGIENIZ. EQUIP./UTENS. DESCARTE MAT. LIMPEZA (RODO, VASSOURA, ETC) DESCARTE PROD. LIMPEZA (GUA SANITRIA, ETC.) PESTICIDA (CONTROLE DE PRAGAS - 3ado) RATICIDA (CONTROLE DE PRAGAS - 3ado) LODO CAIXA DE GORDURA
X X X X X X X X X X
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A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A
D D D D D D D D D D D D D D
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
S S S S S S S S S S S S S S
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R R R R R R R L L L L L L L
N N N N N N N N N N N N N N
SGA-ASG/2010 SGA-027/2000 SGA-027/2000 SGA-027/2000 SGA-027/2000 SGA-ASG/2010 SGA-ASG/2016 * * SGA-027/2000 SGA-027/2000 SGA-027/2000 SGA-027/2000 SGA-027/2000
X X X
N N N
LEGENDA
Situao de Operao Classe Temporalidade
Incidncia ( D ) Direta; ( I ) Indireta Probabilidade ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa Freqncia ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa
F x S ou
L-201
Fl.: 11 de 13 Rev. 01
GERENCIAMENTO UTILIZAO DE RECURSOS NATURAIS IMPACTO RADIAES IONIZANTES E NO IONIZANTES ALTERAO QUALIDADE SOLO OU AGUAS SUBTERRANEAS. ALTERAO QUALIDADE VIDA DA COMUNIDADE CARACTERIZAO
EMISSES ATMOSFRICAS
RISCOS AMBIENTAIS
EMISSO DE RUDO
ALTERAO QUALIDADE AR
EFLUENTE LQUIDO
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
PROBABILIDADE
SITUAO
CLASSE
ASPECTO
SIGNIFICNCIA
ABRANGNCIA
FREQUENCIA
SEVERIDADE
LEGISLAO
INCIDNCIA
RESULTADO
TIPO DE CONTROLE
AO/ COMENTRIOS
X X X X X X X X X X
GUA SUJA (PREPARO / COZIMENTO) RESTOS DE COMIDA GUA COM LEO DE FRITURA EMISSO DE VAPOR - COZIMENTO EMISSO DE RUDO - COZIMENTO EMISSO DE ODOR - COZIMENTO EMISSO ATMOSFRI CA - FRITURA INCNDIO
X X X X X X X X X X X
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A A A A A A A A
A A A A A A A F
D D D D D D D D 2
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 4
S S S N N N N S
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L R L R L L L R
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LEGENDA
Situao de Operao Classe Temporalidade
Incidncia ( D ) Direta; ( I ) Indireta Probabilidade ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa Freqncia ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa
F x S ou
L-201
12 de 13 Rev.
GERENCIAMENTO UTILIZAO DE RECURSOS NATURAIS IMPACTO RADIAES IONIZANTES E NO IONIZANTES ALTERAO QUALIDADE SOLO OU AGUAS SUBTERRANEAS. ALTERAO QUALIDADE VIDA DA COMUNIDADE CARACTERIZAO
EMISSES ATMOSFRICAS
RISCOS AMBIENTAIS
EMISSO DE RUDO
ALTERAO QUALIDADE AR
EFLUENTE LQUIDO
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
PROBABILIDADE
SITUAO
CLASSE
ASPECTO
SIGNIFICNCIA
ABRANGNCIA
FREQUENCIA
SEVERIDADE
LEGISLAO
INCIDNCIA
RESULTADO
TIPO DE CONTROLE
AO/ COMENTRIOS
X X X X X X X X
GUA SUJA (AQUECIMENTO / BANHO MARIA) RESTOS DE COMIDA (AMOSTRAS) DESCARTE DE EMBALAGENS DIVERSAS (AMOSTRAS) SOBRAS DE ALIMENTOS (LIXO ORGNICO) RESTOS INGESTOS (LIXO ORGNICO) EMISSO DE VAPOR (BANHO MARIA - REPOSIO) EMISSO ATMOSFRI CA TRANSPORTE (GASOLINA) DESCARTE DE EMBALAGENS DIVERSAS
X X X X X X X X
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A A A A A A A A
A A A A A A A A
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3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1
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S S S S S N S S
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L R L R R R L L
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LEGENDA
Situao de Operao Classe Temporalidade
Incidncia ( D ) Direta; ( I ) Indireta Probabilidade ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa Freqncia ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa
F x S ou
L-201
Fl.: 13 de 13 Rev. 01
GERENCIAMENTO UTILIZAO DE RECURSOS NATURAIS IMPACTO RADIAES IONIZANTES E NO IONIZANTES ALTERAO QUALIDADE SOLO OU AGUAS SUBTERRANEAS. ALTERAO QUALIDADE VIDA DA COMUNIDADE CARACTERIZAO
EMISSES ATMOSFRICAS
RISCOS AMBIENTAIS
EMISSO DE RUDO
ALTERAO QUALIDADE AR
EFLUENTE LQUIDO
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
PROBABILIDADE
SITUAO
CLASSE
ASPECTO
SIGNIFICNCIA
ABRANGNCIA
FREQUENCIA
SEVERIDADE
LEGISLAO
INCIDNCIA
RESULTADO
TIPO DE CONTROLE
AO/ COMENTRIOS
X X X X X
DESCARTE SOBRAS LIMPAS EM SACOS DE LIXO DESCARTE RESTOS INGESTOS EM SACOS DE LIXO DESCARTE DE LEO DE FRITURA P/ REPROCESSAM. DESCARTE DE GORDURA EM CAIXA DESCARTE DE LIXO COMUM (INORGNICO)
X X X X X
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A A A A A
A A A A A
D D D D D
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
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LEGENDA
Situao de Operao Classe Temporalidade
Incidncia ( D ) Direta; ( I ) Indireta Probabilidade ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa Freqncia ( 3 ) Alta; ( 2 ) Mdia ( 1 ) Baixa
F x S ou