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1
Para la fabricacin de Billeteras para Dama en Cuero
Vaqueta Lona,
Cartn
Seda
Corte
Seda
Corte cuero
y cartn
Planchado
Desbaste
Doblado
Pegante
5
Pegado
Hilo,
Cremallera
7
Costura
Refilado
Tinta
9
Pintura
Herrajes
10
Remachado
11
Control de
12
Empaque
Vaqueta Lona,
Cartn
Seda
Corte
Seda
Corte cuero
y cartn
Planchado
Desbaste
Doblado
Pegante
5
Pegado
Hilo,
Cremallera
7
Costura
Refilado
Ribete
9
Ribeteado
10
Control de
11
Empaque
Seda
Vaqueta Lona
Corte
Seda
Corte cuero
Desbaste
Doblado
Pegante
4
Pegado
Hilo,
Cremallera
6
Costura
Refilado
Ribete
8
Ribeteado
Tinta
9
Pintura
Herrajes
10
Remachado
11
Control de
12
Empaque
Seda
Vaqueta Lona
Corte
Seda
Corte cuero
Desbaste
Doblado
Pegante
4
Pegado
Hilo,
Cremallera
6
Costura
Ribete
7
Ribeteado
Tinta
Pintura
Herrajes
Remachado
10
Control de
11
Empaque
Producto
Billeteras
Portavestidos
Morrales
Carteras
25
510
3,360
4,610
720
26
510
3,532
25,073
2,298
27
510
3,703
31,543
3,269
28
510
3,875
14,474
3,302
29
510
4,046
5,657
3,994
30
510
4,218
5,388
3,154
31
510
4,389
4,813
3,670
32
510
4,561
26,171
3,716
33
510
4,733
32,914
3,673
34
510
4,904
15,098
5,329
35
510
5,076
5,900
2,937
Mes
36
37
510
510
5,247 5,419
5,617 5,017
780
675
38
510
5,590
27,269
2,154
39
510
5,762
34,285
3,063
40
510
5,934
15,723
3,093
41
510
6,105
6,142
3,739
42
510
6,277
5,846
2,952
43
510
6,448
5,220
3,434
44
510
6,620
28,367
3,475
45
510
6,791
35,657
3,434
46
510
6,963
16,348
4,981
47
510
7,134
6,384
2,744
48
510
7,306
6,075
729
510
5,333
15,400
2,971
2
Unidades 10
$ 250,000,000.00 $ 12,300,000.00 $ 640,000.00 $ 2,300,000.00
aos
61,200
639,961
1,847,961
356,574
TALLER 2
SELECCIN DE PROCESO Y MAQUINARIA
OBJETIVOS
Evaluar las diferentes alternativas de proceso y tecnologa disponibles en la
industria marroquinera
Determinar el tipo de proceso a utilizar para la fabricacin de los productos
de marroquinera
Seleccionar la maquinaria a utilizar en cada operacin
Establecer un plan de produccin agregado adecuado a las selecciones
previamente efectuadas
INSTRUCCIONES
1. Defina una matriz de evaluacin de tecnologas disponibles en el mercado
(segn las fichas tcnicas) para seleccionar la mejor alternativa de
maquinaria por operacin.
2. Establezca el tipo de proceso a utilizar para cumplir con las metas de
produccin fijadas.
3. Determine el nmero de mquinas de cada tecnologa y para cada
operacin que desea adquirir
4. Establezca el plan agregado de produccin con el cual pretende satisfacer
las necesidades del mercado
5. Plantee un plan de inversin, teniendo en cuenta la maquinaria, mano de
obra y materias primas, para la actualizacin y mejoramiento de la planta
segn las condiciones cambiantes del entorno.
INFORMACION ADICIONAL
Adjunto se entrega:
Diagramas de operaciones
Descripcin del proceso
Tiempos de operacin por producto
Fichas tcnicas de la maquinaria disponible en el mercado
Requerimientos de materia prima e insumos por producto
ATENCIN
Al terminar el taller usted deber entregar todo lo indicado en el CD.
OPERACIN
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
CANTIDAD
FINANCIACIN
SI
NO
MESES DE PLAZO
1
2
3
3. Qu niveles de produccin logra con la maquinaria adquirida en los 6 primeros meses de operacin?
PRODUCTO (Unidades)
MES
Billeteras
1
2
3
4
5
Portavestidos
Morrales
Carteras
INGRESOS
MENSUALES
4. Plantee un plan de inversin para la actualizacin y mejoramiento de la planta para los primeros 6 meses de operacin.
eracin.
Disponibilidad
[s/mes]
616200
637500
643500
643500
616200
Segundos
requeridos
por mes
PROMEDIO
Segundos
requeridos
(Con holgura)
Unidades
tericas
requeridas
529732.2454
1769263.824
4032665.236
118866.4655
217084.6034
556218.8577
1981575.482
4677891.673
137885.1
227938.8336
0.90265962
3.108353698
7.26945093
0.21427366
0.369910473
645600
2020688.7
2283378.231
3.536831213
648000
2980837.598
3308729.734
5.106064404
PLANCHA INDUSTRIAL
629550
243493.8898
275148.0955
0.437055191
PLANCHA CASERA
DESBASTADORA DE
PEDAL
DESBASTADORA
AUTOMTICA
MQUINA DE
DOBLADILLAR
TERMODOBLADORA
PEGADO MANUAL
PEGADO EN
MQUINA DE
RODILLOS
APLICADOR DE
ADHESIVO HOT MELT
MQUINA DE
COSER PLANA
642450
483671.3754
536875.2267
0.835668498
637200
4362546.151
4798800.766
7.531074649
634800
1942165.802
2136382.383
3.365441687
634500
3389042.627
3829618.168
6.035647231
632700
644400
1679943.939
1565074.358
1864737.772
1752883.281
2.947270068
2.720178896
636600
1181662.567
1323462.075
2.078953936
627600
565165.7403
627333.9718
0.999576118
639900
4959985.406
5604783.509
8.758842802
1289100
2353502.938
2659458.32
2.063034924
1287000
1707391.458
1912278.432
1.485841828
636300
1427526.636
1613105.099
2.535132954
635700
900382.6856
1008428.608
1.58632784
644400
1334297.832
1494413.572
2.319077548
636750
465342.3045
511876.5349
0.803889336
647700
697135.9379
773820.8911
1.194721153
CAPACIDAD
Operacin
Cortar Cuero
Refilar
Cortar Seda
Planchar
Debastar
Doblar
Pegar
Coser
Ribetear
Mquina
FLASH YET
TROQUELADORA
BANCO DE CORTE
BANCO DE CORTE
FLASH YET
CORTADORA
VERTICAL
TIJERAS
COSTURA INDUSTRIAL
(Mquina de coser
Industrial Plana y de
Poste)
COSTURA
INTELIGENTE
(Mquina de coser
programable Plana y
de Poste)
RIBETEADORA
MECNICA
RIBETEADORA
AUTOMTICA
PINTURA CON PINCEL
Pintar
Remachar
ENTINTADORA DE
RODILLOS
REMACHADORA DE
PEDAL
Remachar
REMACHADORA
AUTOMTICA
645300
371009.2637
404400.0975
0.626685414
CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIONES
CAPACITACION
OPERADOR
Porcentaje
Tipo
Perfil
1
4
8
1
1
99%
85%
80%
80%
99%
3
1
0
0
3
B
B
C
C
B
$
$
$
$
$
250,000,000.00
12,300,000.00
640,000.00
640,000.00
250,000,000.00
85%
2,300,000.00
70%
425,000.00
98%
2,600,000.00
85%
380,000.00
90%
3,325,000.00
97%
5,483,000.00
85%
2,340,000.00
3
3
90%
55%
2
0
B
A
$
$
4,800,000.00
225,000.00
75%
1,662,500.00
95%
5,100,000.00
70%
1,312,500.00
85%
12,680,000.00
90%
15,790,000.00
85%
5,700,000.00
90%
7,500,000.00
65%
190,000.00
80%
1,531,200.00
85%
525,000.00
Unidades
requeridas
Precio de compra de
la mquina
90%
675,000.00
Costo de oportunidad
Costo capacitacin
a 10 aos de una
Costo capacitacin
diferido a dos
mquina (4% anual
total
aos
despus de la inflacin)
$ 120,061,071.23
$ 5,907,004.70
$ 307,356.34
$ 307,356.34
$ 120,061,071.23
$
$
$
$
$
1,500,000.00
300,000.00
1,500,000.00
$
$
$
$
$
62,500.00
12,500.00
62,500.00
Costo operario
(salario)
Costo mensual
depreciacion
maquinaria a 10
aos
Costo de
oportunidad
mensual
$
$
$
$
$
750,000.00
750,000.00
850,000.00
850,000.00
750,000.00
$ 2,083,333.33
$ 102,500.00
$ 5,333.33
$ 5,333.33
$ 2,083,333.33
$ 1,000,508.93
$ 49,225.04
$ 2,561.30
$ 2,561.30
$ 1,000,508.93
$ 1,104,561.86 $
$ 204,103.82 $
300,000.00 $
$
12,500.00 $
$
750,000.00
700,000.00
$ 19,166.67
$ 3,541.67
$ 9,204.68
$ 1,700.87
$ 1,248,635.14 $
$ 182,492.83 $
300,000.00 $
300,000.00 $
12,500.00 $
12,500.00 $
700,000.00
700,000.00
$ 21,666.67
$ 3,166.67
$ 10,405.29
$ 1,520.77
$ 1,596,812.25 $
300,000.00 $
12,500.00 $
750,000.00
$ 27,708.33
$ 13,306.77
$ 2,633,179.41 $
900,000.00 $
37,500.00 $
700,000.00
$ 45,691.67
$ 21,943.16
$ 1,123,771.63 $
$ 2,305,172.57 $
$ 108,054.96 $
300,000.00 $
900,000.00 $
$
12,500.00 $
37,500.00 $
$
750,000.00
750,000.00
700,000.00
$ 19,500.00
$ 40,000.00
$ 1,875.00
$ 9,364.76
$ 19,209.77
$ 900.46
$ 798,406.12 $
300,000.00 $
12,500.00 $
700,000.00
$ 13,854.17
$ 6,653.38
$ 2,449,245.85 $
900,000.00 $
37,500.00 $
700,000.00
$ 42,500.00
$ 20,410.38
$ 630,320.62 $
300,000.00 $
12,500.00 $
750,000.00
$ 10,937.50
$ 5,252.67
$ 6,089,497.53 $
900,000.00 $
37,500.00 $
750,000.00
$ 105,666.67
$ 50,745.81
$ 7,583,057.26 $
1,500,000.00 $
62,500.00 $
750,000.00
$ 131,583.33
$ 63,192.14
$ 2,737,392.42 $
300,000.00 $
12,500.00 $
750,000.00
$ 47,500.00
$ 22,811.60
$ 3,601,832.14 $
900,000.00 $
37,500.00 $
750,000.00
$ 62,500.00
$ 30,015.27
700,000.00
$ 1,583.33
$ 760.39
$ 91,246.41 $
$ 735,350.05 $
300,000.00 $
12,500.00 $
700,000.00
$ 12,760.00
$ 6,127.92
$ 252,128.25 $
300,000.00 $
12,500.00 $
700,000.00
$ 4,375.00
$ 2,101.07
$ 324,164.89 $
900,000.00 $
37,500.00 $
700,000.00
$ 5,625.00
$ 2,701.37
Costo total
mensual de
operar por
maquinaria
Costo real de
operar las
mquinas
necesarias
$
$
$
$
$
3,896,342.26
914,225.04
857,894.64
857,894.64
3,896,342.26
$ 3,517,070.82
$ 2,841,734.78
$ 6,236,422.96
$ 183,824.22
$ 1,441,297.81
$ 3,896,342.26
$ 3,656,900.16
$ 6,863,157.09
$ 857,894.64
$ 3,896,342.26
$
$
790,871.35
705,242.53
$ 2,797,178.47
$ 3,601,013.79
$ 3,163,485.40
$ 4,231,455.19
$
$
744,571.96
717,187.44
$ 325,419.04
$ 599,330.95
$ 744,571.96
$ 717,187.44
803,515.10
$ 6,051,332.22
$ 6,428,120.82
805,134.83
$ 2,709,634.32
$ 3,220,539.31
$
$
$
791,364.76
846,709.77
702,775.46
$ 4,776,398.54
$ 2,495,482.37
$ 1,911,674.97
$ 5,539,553.34
$ 2,540,129.31
$ 2,108,326.37
733,007.55
$ 1,523,888.93
$ 2,199,022.65
800,410.38
$ 800,071.10
$ 800,410.38
778,690.17
$ 6,820,424.81
$ 7,008,211.55
943,912.48
$ 1,947,324.41
$ 2,831,737.44
1,007,275.48
$ 1,496,652.04
$ 2,014,550.95
832,811.60
$ 2,111,288.14
$ 2,498,434.81
880,015.27
$ 1,395,992.72
$ 1,760,030.54
702,343.72
$ 1,628,789.55
$ 2,107,031.16
731,387.92
$ 587,954.95
$ 731,387.92
718,976.07
$ 858,975.92
$ 1,437,952.14
745,826.37
$ 467,398.51
$ 745,826.37
Operacin
Cortar Cuero
Refilar
Cortar Seda
Planchar
Debastar
Doblar
Pegar
Coser
Ribetear
Pintar
Remachar
Mquina
TROQUELADORA
BANCO DE CORTE
CORTADORA
VERTICAL
PLANCHA CASERA
DESBASTADORA
AUTOMTICA
TERMODOBLADORA
APLICADOR DE
ADHESIVO HOT MELT
COSTURA
INTELIGENTE
(Mquina de coser
programable Plana y
de Poste)
RIBETEADORA
AUTOMTICA
ENTINTADORA DE
RODILLOS
REMACHADORA
AUTOMTICA
Nivel Tecnolgico
Medio
Medio
Medio
Bajo
$ 3,163,485.40
$ 717,187.44
Alto
Alto
$ 3,220,539.31
$ 2,540,129.31
Alto
$ 800,410.38
Alto
$ 2,014,550.95
Alto
$ 1,760,030.54
Medio
$ 731,387.92
Alto
$ 745,826.37
Plancha Casera
Desbastar
Doblar
Pegar
Pincel
Coser
Refilar
Ribetear
Pintar
Pincel
Remache
PERFILES OPERARIO
NIVEL
DESCRIPCION
NIVEL TECNOLGICO
BAJO
Banco de Corte
Tijeras
SALARIO
$ 700,000.00
$ 750,000.00
$ 850,000.00
La maquinaria no requiere de
ningn tipo de capacitacin
para ser operada
La correcta operacin de la
maquinaria requiere de algunas
horas de capacitacin
Es necesario un nivel medio de
capacitacin, que est entre 1 y
5 das
La maquinaria requiere de un
alto nivel de capacitacin, que
puede resultar muy costoso
para la empresa
300000
900000
1,500,000
DA
ESTACION
PREPARACION
Tiempo
(min/dia)
Cortar Cuero
Cortar Cuero
Cortar Cuero
Refilar
Cortar Seda
Cortar Seda
Cortar Seda
Planchar
Planchar
Debastar
Debastar
Doblar
Doblar
Pegar
alta
media
baja
media
alta
media
baja
alta
baja
media
alta
media
alta
baja
Pegar
media
Pegar
alta
Coser
baja
Coser
media
1
2
3
3
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FLASH YET
TROQUELADORA
BANCO DE CORTE
BANCO DE CORTE
FLASH YET
CORTADORA VERTICAL
TIJERAS
PLANCHA INDUSTRIAL
PLANCHA CASERA
DESBASTADORA DE PEDAL
DESBASTADORA AUTOMTICA
MQUINA DE DOBLADILLAR
TERMODOBLADORA
PEGADO MANUAL
PEGADO EN MQUINA DE
RODILLOS
APLICADOR DE ADHESIVO HOT
MELT
MQUINA DE
COSER PLANA
COSTURA INDUSTRIAL
(Mquina de coser Industrial
Plana y de Poste)
15
5
2
2
15
1
0
10
3
5
6
7
8
2
6
11
4
3
17
Coser
Ribetear
Ribetear
Pintar
Pintar
Remachar
Remachar
alta
media
alta
baja
media
media
alta
18
19
20
21
22
23
COSTURA INTELIGENTE
(Mquina de coser programable
Plana y de Poste)
RIBETEADORA MECNICA
RIBETEADORA AUTOMTICA
PINTURA CON PINCEL
ENTINTADORA DE RODILLOS
REMACHADORA DE PEDAL
REMACHADORA AUTOMTICA
4
6
6
2
6
0
1
BAJA
16%
11%
11%
12%
13%
12%
-
MAQUINARIA / TECNOLOGA
MEDIA
12%
13%
10%
13%
12%
13%
16%
13%
10%
11%
13%
11%
UNIDAD
Cuero
Seda
Cremallera
Hilo
Pegante
Cartn
Broches
Herrajes
Tinta
Ribete
dm2
cm.
cm.
m
cm3
m
EA
EA
cm3
cm.
PRODUC
Billetera
9.00
87.00
6.00
7.70
6.00
0.30
1.00
9.90
-
Este cuadro de tiempos debe cambiarse no a segundos por unidad de producto sino a unidades
Tiempos de Procesamiento
BAJA
Operacin
Cortar Cuero
Cortar Cuero
Cortar Cuero
Cortar Cuero
Cortar Seda
Cortar Seda
Cortar Seda
Cortar Seda
Planchar
Planchar
Planchar
Planchar
Desbastar
Desbastar
Desbastar
Desbastar
Doblar
Doblar
Doblar
Doblar
Pegar
Pegar
Pegar
Pegar
Coser
Coser
Coser
Coser
Refilar
Refilar
Refilar
Refilar
Ribetear
Ribetear
Ribetear
Ribetear
Pintar
Pintar
Pintar
Pintar
Remache
Remache
Remache
Remache
Control
Control
Control
Control
Empaque
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
Producto
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
Portavestidos
Morral
Cartera
Billetera
m
33.98
136.80
80.70
84.38
51.53
69.48
60.99
107.69
35.53
89.65
18.59
59.76
28.55
34.20
105.26
159.54
110.22
106.25
34.84
76.43
20.51
34.65
31.68
28.71
25.74
40.59
Empaque
Empaque
Empaque
O13
Portavestidos
Morral
Cartera
40.59
36.63
41.58
NIVEL TECNOLGICO
MEDIO
Troquel
Cortadora Vertical
-
ALTO
Laser Jet
Laser Jet
Plancha
Industrial
Ribeteadora Mecnica
Entintadora de Rodillos
Desbastador
a Automtica
Termodoblad
ora
Aplicador de
Adhesivo Hot
Melt
Mquina de
Coser
Programable
(Plana y de
Poste)
Ribeteadora
Automtica
-
Remachadora de Pedal
Remachador
a Automtica
Desbastadora de Pedal
Mquina de Dobladillar
Mquina de Rodillos
Mquina de Coser
Industrial (Plana y de
Poste)
Banco de Corte
648000
648000
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Frecuencia
(veces/ao)
CAPACIDAD
Duracin
(min)
Disponibilidad
s/mes
Segundos
requeridos
por mes
promedio
Segundos req,
con holgura
Unidades
requeridas
teora
4.0
2.0
12.0
12.0
4.0
1.0
1.5
1.0
1.0
4.0
4.0
4.0
4.0
12.0
240
150
15
15
240
120
R
90
30
90
120
45
45
R
616,200
637,500
643,500
643,500
616,200
645,600
648,000
629,550
642,450
637,200
634,800
634,500
632,700
644,400
529,732
1,769,264
4,032,665
118,866
217,085
2,020,689
2,980,838
243,494
483,671
4,362,546
1,942,166
3,389,043
1,679,944
1,565,074
556,219
1,981,575
4,677,892
137,885
227,939
2,283,378
3,308,730
275,148
536,875
4,798,801
2,136,382
3,829,618
1,864,738
1,752,883
0.90
3.11
7.27
0.21
0.37
3.54
5.11
0.44
0.84
7.53
3.37
6.04
2.95
2.72
2.0
60
636,600
1,181,663
1,323,462
2.08
2.0
60
627,600
565,166
627,334
1.00
2.0
90
639,900
4,959,985
5,604,784
8.76
2.0
150
1,289,100
2,353,503
2,659,458
2.06
2.0
2.0
2.0
6.0
2.0
3.0
3.0
180
90
150
R
45
20
60
1,287,000
636,300
635,700
644,400
636,750
647,700
645,300
1,707,391
1,427,527
900,383
1,334,298
465,342
697,136
371,009
CNOLOGA
ALTA
5%
5%
13%
10%
11%
11%
12%
12%
9%
-
PRODUCTO
Portavestido
162.00
120.00
125.00
30.00
18.00
1.00
2.00
29.70
360.00
Morral
42.00
108.00
12.00
9.00
10.81
3.00
2.00
17.84
82.00
Cartera
35.00
145.00
17.00
7.70
6.00
1.00
1.00
180.00
ad de producto sino a unidades del producto que trabaje cada mquina por segundo
1,912,278
1,613,105
1,008,429
1,494,414
511,877
773,821
404,400
1.49
2.54
1.59
2.32
0.80
1.19
0.63
BAJA
MEDIA
s
27.18
109.44
64.56
67.50
41.22
55.58
48.79
86.16
24.87
62.76
14.87
47.81
22.84
27.36
73.68
111.68
77.16
74.38
27.88
61.15
16.41
10.40
9.50
8.61
7.72
5.28
ALTA
20.64
83.10
49.02
51.26
41.92
56.52
49.61
87.61
39.13
167.29
99.44
41.29
70.08
87.54
91.84
25.81
15.79
50.76
24.25
29.05
56.60
85.80
59.27
57.14
2.57
8.56
6.42
86.40
19.68
43.20
15.62
34.27
9.20
3.38
13.54
25.38
21.00
19.20
17.40
15.60
24.60
6.19
24.93
14.71
15.38
20.96
28.26
24.81
43.80
27.39
117.11
69.61
28.90
49.06
61.28
64.29
18.06
9.48
30.46
14.55
17.43
28.30
42.90
29.64
28.57
2.05
6.85
5.14
51.84
11.81
25.92
6.25
13.71
3.68
1.69
6.77
12.69
4.20
3.84
3.48
3.12
2.46
m
7.30
29.41
17.35
18.14
6.14
8.28
7.27
12.83
20.27
51.15
15.59
66.64
39.61
16.45
45.43
56.74
59.53
16.73
9.30
29.88
14.28
17.10
47.38
71.82
49.62
47.83
62.28
14.19
31.14
2.08
8.31
15.59
10.50
9.60
8.70
7.80
12.30
baja
0.73
2.94
1.73
1.81
0.61
0.83
0.73
1.28
10.14
25.58
14.03
59.97
35.65
14.80
13.63
17.02
17.86
5.02
2.79
8.96
4.28
5.13
14.21
21.55
14.89
14.35
24.91
5.67
12.46
0.62
2.49
4.68
1.05
0.96
0.87
0.78
0.62
61.16
246.245109
145.25969
151.876194
92.7558
125.064
109.7784
193.8492
60.4078
0
0
152.405
0
0
0
0
0
0
0
0
33.4656
107.568
51.3936
61.5528
178.9386
271.2214
187.3791
180.6267
0
0
0
0
0
0
0
0
62.7192
137.5776
36.9234
0
0
0
0
0
45.045
41.184
37.323
33.462
45.8667
5.28
4.76
5.41
24.60
22.20
25.20
2.46
2.22
2.52
12.30
11.10
12.60
0.62
0.56
0.63
45.8667
41.3919
46.9854
Unidades
requeridas
CUMPLIMIE
NTO
CAPACITACION
ESPECIFICA
CIONES
OPERADOR
CV
Porcentaje
Tipo
Perfil
MEDIA
(seg/m)
DESV. EST.
(seg/m)
1.00
4.00
8.00
1.00
1.00
4.00
6.00
1.00
1.00
8.00
4.00
7.00
3.00
3.00
99%
85%
80%
80%
99%
85%
70%
98%
85%
90%
97%
85%
90%
55%
3
1
0
0
3
1
0
1
1
1
2
1
2
0
B
B
C
C
B
B
A
A
A
B
A
B
B
A
2.3
6.5
10.7
10.7
2.3
15.7
19.3
18.6
32.6
35.9
14.3
25.3
16.4
16.6
0.230
1.950
8.560
8.560
0.230
7.850
15.440
9.300
22.820
25.130
12.870
17.710
4.920
13.280
3.00
75%
14.1
8.460
1.00
95%
8.3
2.490
9.00
70%
33.1
23.170
3.00
85%
17.8
8.900
2.00
3.00
2.00
3.00
1.00
2.00
1.00
90%
85%
90%
65%
80%
85%
90%
3
1
2
0
1
1
2
B
B
B
A
A
A
A
14.9
24.000
17.3
28.1
12.6
169.2
103.9
4.470
14.400
6.920
22.480
5.040
84.600
31.170
media
alta
26.8343608
108.0358864
63.730238
66.6331172
62.8785
84.78
74.418
131.409
0
0
0
0
66.5227
284.3998
169.0531
70.1845
119.1377
148.8146
156.1263
43.8702
25.2672
81.216
38.8032
46.4736
84.906
128.694
88.911
85.707
4.6224
15.408
0
11.556
0
138.24
31.488
69.12
21.8736
47.9808
12.8772
0
5.076
20.304
38.07
0
25.2
23.04
20.88
18.72
27.06
baja
8.03442992
32.34683936
19.0813612
19.95050728
6.7551
9.108
7.9948
14.1174
30.411
0
0
76.725
29.6153
126.6122
75.2609
31.2455
59.0564
73.7672
77.3916
21.7464
12.0848
38.844
18.5588
22.2274
61.5966
93.3634
64.5021
62.1777
0
0
0
0
0
87.192
19.8604
43.596
0
0
0
0
2.7014
10.8056
20.2605
0
11.55
10.56
9.57
8.58
12.915
61.16328864
246.2451091
145.2596904
151.8761938
92.7558
125.064
109.7784
193.8492
60.4078
0
0
152.405
0
0
0
0
0
0
0
0
33.4656
107.568
51.3936
61.5528
178.9386
271.2214
187.3791
180.6267
0
0
0
0
0
0
0
0
62.7192
137.5776
36.9234
0
0
0
0
0
45.045
41.184
37.323
33.462
45.8667
27.06
24.42
27.72
12.915
11.655
13.23
45.8667
41.3919
46.9854
COSTO
Costo
capacitacin
diferido a dos
aos
seg/m
0.1
0.3
0.8
0.8
0.1
0.5
0.9
0.5
0.7
0.7
0.9
0.7
0.3
0.8
$ 250,000,000.00
$ 12,300,000.00
$ 640,000.00
$ 640,000.00
$ 250,000,000.00
$ 2,300,000.00
$ 425,000.00
$ 2,600,000.00
$ 380,000.00
$ 3,325,000.00
$ 5,483,000.00
$ 2,340,000.00
$ 4,800,000.00
$ 225,000.00
0.6
$ 1,662,500.00
$ 798,406.12 $
0.3
$ 5,100,000.00
0.7
0.5
$ 120,061,071.23
$ 5,907,004.70
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$ 307,356.34
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$ 300,000.00
$
$
$ 1,500,000.00
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$
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$ 300,000.00
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$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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62,500.00
12,500.00
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12,500.00
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37,500.00
-
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Producto
baja
media
alta
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Pegar
Coser
Refilar
Ribetear
Pintar
Remache
Cortar Cuero
Cortar Seda
Planchar
Desbastar
Doblar
Pegar
Coser
Refilar
Ribetear
Pintar
Remache
Cortar Cuero
Cortar Seda
Planchar
Desbastar
Doblar
Pegar
Coser
Refilar
Ribetear
Pintar
Remache
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Billeteras
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$
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$ 300,000.00
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$
$
$
$
$
$
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$
750,000.00
$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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Costo mensual
depreciacion
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aos
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$ 5,333.33
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oportunidad
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$ 2,561.30
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total de operar las
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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857,894.64
3,896,342.26
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805,134.83
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$ 1,441,297.81
$ 2,797,178.47
$ 3,601,013.79
$ 325,419.04
$ 599,330.95
$ 6,051,332.22
$ 2,709,634.32
$ 4,776,398.54
$ 2,495,482.37
$ 1,911,674.97
700,000.00
$ 13,854.17
$ 6,653.38 $
733,007.55
$ 1,523,888.93
700,000.00
$ 42,500.00
$ 20,410.38 $
800,410.38
$ 800,071.10
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$ 10,937.50
$ 5,252.67 $
778,690.17
$ 6,820,424.81
750,000.00
$ 105,666.67
$ 50,745.81 $
943,912.48
$ 1,947,324.41
$
$
$
$
$
$
$
750,000.00
750,000.00
750,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
Carteras
$ 131,583.33
$ 47,500.00
$ 62,500.00
$ 1,583.33
$ 12,760.00
$ 4,375.00
$ 5,625.00
unidades
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0
0
0
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0
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0
0
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$ 22,811.60
$ 30,015.27
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$ 6,127.92
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baja
media
alta
$
$
$
$
$
$
$
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Cortar Seda
Planchar
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Doblar
Pegar
Coser
Refilar
Ribetear
Pintar
Remache
Cortar Cuero
Cortar Seda
Planchar
Desbastar
Doblar
Pegar
Coser
Refilar
Ribetear
Pintar
Remache
Cortar Cuero
Cortar Seda
Planchar
Desbastar
Doblar
Pegar
Coser
Refilar
Ribetear
Pintar
Remache
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
510
31,193.28
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15,103.80
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1,377.71
$ 1,496,652.04
$ 2,111,288.14
$ 1,395,992.72
$ 1,628,789.55
$ 587,954.95
$ 858,975.92
$ 467,398.51
Portavestidos
5,333
1,313,227
666,967
573,661
1,446,426
733,703
576,156
452,132
1,516,707
793,630
433,126
686,326
82,171
737,235
255,882
108,281
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12300000
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380000
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9600000
5100000
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7500000
1531200
675000
69,082,200.00
Costo real de
operar las
maquinas
necesarias
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$ 3,656,900.16
$ 6,863,157.09
$ 857,894.64
$ 3,896,342.26
$ 3,163,485.40
$ 4,231,455.19
$ 744,571.96
$ 717,187.44
$ 6,428,120.82
$ 3,220,539.31
$ 5,539,553.34
$ 2,540,129.31
$ 2,108,326.37
$ 2,199,022.65
$ 800,410.38
$ 7,008,211.55
$ 2,831,737.44
$ 2,014,550.95
$ 2,498,434.81
$ 1,760,030.54
$ 2,107,031.16
$ 731,387.92
$ 1,437,952.14
$ 745,826.37
Total
15,400
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568,608
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1,146,013
2,603,363
2,404,295
597,557
1,369,201
484,905
198,305
586,266
293,847
123,117
1,158,994
1,191,806
285,800
993,312
305,844
312,005
2,971
451,292
576,013
452,863
182,901
536,723
197,997
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208,550
130,358
138,094
254,674
34,338
205,386
59,282
41,949
227,984
92,844
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66,048
184,758
129,543
-
4,032,665
2,980,838
483,671
1,565,074
4,959,985
1,334,298
1,769,264
2,020,689
4,362,546
3,389,043
1,181,663
2,353,503
118,866
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465,342
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217,085
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11%
11%
12%
13%
12%
12%
13%
10%
13%
12%
13%
16%
13%
10%
11%
5%
5%
13%
10%
11%
11%
12%
12%
9%
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0.00
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1613105.10
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275148.10
2136382.38
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627333.97
1912278.43
4,798,801
3,829,618
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2,659,458
137,885
1,613,105
511,877
773,821
556,219
227,939
275,148
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1,864,738
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1008428.61
1,008,429
404400.10
404,400
Proceso
Mquina
Unidades
requeridas
CAPACIDAD
Turnos/maquina
Disponibilidad[s/mes]
Cortar Cuero
TROQUELADORA
637500
Refilar
BANCO DE CORTE
643500
Cortar Seda
CORTADORA VERTICAL
645600
Planchar
PLANCHA CASERA
642450
Debastar
DESBASTADORA AUTOMTICA
634800
Doblar
TERMODOBLADORA
632700
Pegar
627600
Coser
COSTURA INTELIGENTE
1287000
Ribetear
RIBETEADORA AUTOMTICA
635700
Pintar
ENTINTADORA DE RODILLOS
636750
Remachar
REMACHADORA AUTOMTICA
645300
total
19 total
36
Demanda
Producto
25
26
27
510
510
510
Portavestidos
3,360
3,532
3,703
Morrales
Carteras
4,610
25,073
31,543
720
2,298
3,269
Billeteras
unidades A producir
Producto
25
510
3,533
3,521
3,541
20,410
1,320
20,428
2,485
20,389
2,482
Portavestidos
Inventario en Unidades
Producto
Billeteras
Portavestidos
Morrales
Carteras
27
510
Billeteras
Morrales
Carteras
26
510
Mes
25
26
-
27
-
173
163
15,800
600
11,155
787
0
0
(0)
Porcentaje de
cumplimiento
Mquinas/mes
25
26
27
0.85
TROQUELADORA
211,543.46
275.47
298.50
0.8
BANCO DE CORTE
513,212.64
494,871.06
494,324.76
0.85
CORTADORA VERTICAL
312,245.50
34,164.80
36,459.66
0.85
PLANCHA CASERA
416,499.15
220,826.08
221,329.96
0.97
DESBASTADORA AUTOMTICA
31,471.07
282,263.76
281,962.39
0.9
232,846.09
186,544.50
189,016.86
0.95
TERMODOBLADORA
APLICADOR DE ADHESIVO HOT
MELT
212,983.84
171,368.03
171,029.98
0.9
COSTURA INTELIGENTE
709,401.69
598,026.68
598,625.75
0.9
RIBETEADORA AUTOMTICA
742,233.12
686,863.51
685,513.02
0.8
ENTINTADORA DE RODILLOS
20,784.23
21,261.98
20,626.70
0.9
REMACHADORA AUTOMTICA
143,209.13
142,948.00
143,585.83
PRODUCTO (Unidades)
Billeteras
Portavestidos
$
22,000.00
$
95,000.00
Precio Venta
Mes 1
510
3,360
Mes 2
510
3,532
Mes 3
510
3,703
Mes 4
510
3,875
Mes 5
510
4,046
Mes 6
510
4,218
Demanda
Producto
25
26
27
28
29
30
Billeteras
510
510
510
510
510
510
Portavestidos
3,360
3,532
3,703
3,874
4,046
4,218
Billeteras
0.09
46
46
46
46
46
46
Portavestidos
1.62
5,723
5,704
5,736
6,276
6,555
7,209
Disponibilidad
total por proceso
3825000
643500
3873600
642450
3808800
3796200
1255200
3861000
1907100
636750
645300
28
29
30
31
32
510
510
510
510
510
3,875
4,046
4,218
4,389
4,561
14,474
5,657
5,388
4,813
26,171
3,302
3,994
3,154
3,670
3,716
28
29
30
31
32
510
510
510
510
510
3,874
4,046
4,450
4,504
4,404
15,000
3,700
10,000
3,700
15,000
3,700
16,446
4,100
16,658
4,100
28
29
-
30
-
(0)
526
398
31
-
(0)
4,869
104
32
-
232
347
190
14,482
650
26,114
1,080
16,601
1,465
28
29
30
31
32
504,203.86
1,222,699.61
315,001.63
179.79
164.41
464,878.36
459,759.18
447,758.36
439,733.36
442,705.58
483,684.67
874,669.62
360,547.42
36,496.91
26,049.24
16,755.04
16,755.04
16,755.04
270,796.15
270,796.15
940,723.09
1,662,373.81
752,248.55
486,323.18
486,056.91
599,688.84
1,343,871.87
493,173.50
243,058.70
228,647.14
278,384.83
430,776.65
227,905.30
160,293.10
161,955.50
1,011,143.08
1,529,678.80
895,879.62
686,764.33
683,328.08
746,872.30
876,941.05
669,368.30
598,408.18
605,366.20
94,817.84
172,765.15
56,433.20
26,972.93
29,845.31
260,903.13
371,393.58
253,987.54
220,787.34
217,215.49
INGRESOS
MENSUALES
$
Morrales
48,000.00
4,610
25,073
31,543
14,474
5,657
5,388
Morrales
Carteras
70,000.00
720
2,298
3,269
3,302
3,994
3,154
602,102,236.21
1,711,100,135.31
2,105,924,752.19
1,305,188,125.35
946,715,877.15
891,303,433.43
Unidades a
producir
Carteras
4,610
25,073
31,543
14,474
5,657
5,388
$
$
$
$
$
$
720
2,298
3,269
3,302
3,994
3,154
Producto
25
26
27
28
29
30
Morrales
0.42
8,572
8,580
8,563
6,300
4,200
6,300
Carteras
0.35
462
870
869
1,295
1,295
1,295
Total a procesar
14,804
15,199
15,214
13,917
12,095
14,850
Billeteras
0.09
46
46
46
46
46
46
Portavestidos
1.62
5,443
5,722
5,999
6,276
6,555
6,833
Mes
33
34
35
36
37
38
510
510
510
510
510
510
4,733
4,904
5,076
5,247
5,419
5,590
32,914
15,098
5,900
5,617
5,017
27,269
3,673
5,329
2,937
780
675
2,154
Mes
33
34
35
36
37
38
510
510
510
510
510
510
4,543
4,904
5,076
5,247
5,419
5,590
16,363
4,100
15,099
3,700
15,000
2,700
16,000
800
16,481
700
16,497
2,100
33
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
50
1,892
50
262
9,151
25
19,534
45
30,998
70
20,226
16
33
34
35
36
37
38
235.40
150,499.53
291,823.60
426,888.03
314,203.05
98.19
438,574.19
434,261.98
445,212.54
470,608.10
467,113.66
439,544.22
40,619.53
248,611.39
465,373.59
731,873.37
646,844.78
273,754.83
270,796.15
16,755.04
184,714.75
503,838.20
520,634.17
285,490.57
486,476.81
588,261.95
605,666.59
504,391.02
379,220.78
239,195.37
248,728.87
393,837.73
416,726.64
304,369.03
201,912.58
112,751.31
159,655.49
184,794.03
209,181.08
229,250.89
201,713.36
135,591.70
688,139.86
794,063.39
866,633.17
904,011.13
826,074.82
655,637.79
595,704.36
605,234.55
633,623.10
671,924.64
638,940.90
547,548.83
25,858.43
24,402.43
14,739.63
303,796.21
283,760.10
272,040.52
222,187.56
246,307.06
246,475.80
221,904.23
209,016.21
206,596.12
Billeteras
510
510
510
510
510
510
Portavestidos
Morrales
Carteras
20,410
1,320
3,533
20,428
2,485
3,521
20,389
2,482
3,541
3,874
15,000
3,700
4,046
10,000
3,700
4,450
15,000
3,700
Morrales
0.42
1,936
10,531
13,248
6,079
2,376
2,263
Carteras
0.35
Total a procesar
7,678
252
17,103
804
20,437
1,144
13,557
1,156
10,375
1,398
10,246
1,104
Billeteras
0.09
-
Portavestidos
1.62
280
262
(0)
(0)
(0)
376
TROQUELADOR
A
BANCO DE
CORTE
CORTADORA
VERTICAL
PLANCHA
CASERA
DESBASTADOR
A AUTOMTICA
TERMODOBLAD
ORA
APLICADOR DE
ADHESIVO HOT
MELT
COSTURA
INTELIGENTE
RIBETEADORA
AUTOMTICA
ENTINTADORA
DE RODILLOS
REMACHADORA
AUTOMTICA
Morrales
0.42
6,636
4,685
(0)
220
2,044
6,081
individual
637500
643500
645600
642450
634800
632700
627600
1287000
635700
636750
645300
39
40
41
42
43
44
510
510
510
510
510
510
5,762
5,934
6,105
6,277
6,448
6,620
34,285
15,723
6,142
5,846
5,220
28,367
3,063
3,093
3,739
2,952
3,434
3,475
39
40
41
42
43
44
510
510
510
510
510
510
5,762
5,934
6,105
6,481
6,500
6,541
16,169
3,300
15,765
3,400
16,319
3,250
15,671
3,405
15,735
3,700
16,333
3,700
39
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
204
256
177
2,109
253
2,151
560
12,328
71
22,153
524
32,668
790
20,635
1,015
39
40
41
42
43
44
413,285.04
401,320.70
286,436.40
235,140.84
483,940.27
377,774.31
415,184.78
408,480.34
405,788.40
392,127.28
386,827.81
385,609.19
22.20
135.04
238,876.54
218,809.75
134,759.54
36,222.19
83,938.92
67,142.95
92,336.91
66,303.15
16,755.04
16,755.04
164,324.89
165,234.07
31,611.91
422.09
284,495.26
178,029.78
84,831.22
111,882.50
58.49
25,031.26
5.58
532,310.21
88,214.47
83,100.60
54,923.11
38,087.26
23,626.78
2.28
542,437.91
543,192.23
461,979.75
443,549.27
404,362.55
330,019.05
476,387.94
460,840.35
428,041.25
389,810.44
371,002.56
347,157.83
266,473.38
262,265.50
240,923.79
227,461.53
225,050.73
211,623.26
211,920.04
218,954.85
204,423.48
214,497.58
212,828.71
198,874.48
Capacidad
DA EN INVENTARIO
Carteras
0.35
210
275
(0)
139
36
227
total
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
3825000
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
643500
3873600
0.5
642450
3808800
1.5
1.5
1.5
1.5
3796200
0.5
0.5
0.5
1255200
3861000
1907100
636750
645300
45
46
47
48
510
510
510
510
6,791
6,963
7,134
7,306
35,657
16,348
6,384
6,075
3,434
4,981
2,744
729
45
46
47
48
510
510
510
510
6,700
6,877
7,134
7,306
15,917
3,700
15,453
3,700
15,400
2,750
15,400
730
45
46
-
47
-
86
895
1,281
48
-
0
0
(0)
9,016
6
18,341
7
45
46
47
48
390,032.49
403,818.77
500,671.80
812,630.46
380,883.36
375,622.53
383,216.76
410,538.32
64,681.52
96,498.63
276,057.71
721,307.93
16,755.04
16,755.04
176,316.76
515,595.38
190,733.22
205,015.71
184,240.55
245,543.37
567,473.49
606,758.08
604,655.85
652,214.92
2.67
33.44
13,544.15
71,444.00
344,211.26
360,110.31
405,600.73
565,093.39
338,513.38
328,918.07
341,913.34
416,676.45
208,467.66
204,971.02
188,759.59
177,326.17
206,330.35
214,650.66
212,752.26
210,692.35
Mes6
1.5
4781250
4781250
4781250
4781250
643500
643500
643500
643500
0.5
4519200
4519200
4519200
4519200
642450
1.5
3808800
5713200
1.5
3.75
4112550
1898100.5
0.75
0.5
1255200
1255200
1255200
1255200
3861000
3861000
3861000
3861000
1907100
1907100
1907100
1907100
636750
636750
636750
636750
645300
645300
645300
645300
Mquinas
TROQUELADORA
Billeteras
Portavestidos Morrales
26.8343608
108.035886
BANCO DE CORTE
4.6224
15.408
CORTADORA VERTICAL
62.8785
84.78
PLANCHA CASERA
30.411
63.730238
Carteras
66.6331172
11.556
74.418
131.409
76.725
DESBASTADORA AUTOMTICA
29.6153
126.6122
75.2609
31.2455
TERMODOBLADORA
APLICADOR DE ADHESIVO
HOT MELT
59.0564
73.7672
77.3916
21.7464
12.0848
38.844
18.5588
22.2274
COSTURA INTELIGENTE
61.5966
93.3634
64.5021
62.1777
RIBETEADORA AUTOMTICA
87.192
19.8604
ENTINTADORA DE RODILLOS
21.8736
47.9808
12.8772
REMACHADORA AUTOMTICA
0.37017843
10.8056
20.2605
43.596
4781250
4781250
643500
643500
4196400
4196400
3.75
3.75
1255200
1255200
3861000
3861000
1907100
1907100
636750
636750
645300
645300
3 primeros meses
TROQUELADORA
1
637500
BANCO DE CORTE
1
643500
CORTADORA VERTICAL 2
645600
PLANCHA CASERA
1
642450
DESBASTADORA AUTOMTICA
2
634800
TERMODOBLADORA 2
632700
APLICADOR DE ADHESIVO HOT1MELT
627600
TURA INTELIGENTE (Mquina de coser programable
1
Plana
1287000
y de Poste)
RIBETEADORA AUTOMTICA
1
635700
ENTINTADORA DE RODILLOS
1
636750
REMACHADORA AUTOMTICA
1
645300
3
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
FTE
No Operarios Incial
R/to
10
Da
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dias
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
9
Produccion
Normal
No. Op.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
Produccion
Extras
Inv. Periodo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inv Acum.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
150
300
Costo
250
MOD
HS XS
Faltan
Contratar
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248,400
0
0
500
0
0
0
0
0
100
100
Despedir
Almacen
0
0
0
0
0
0
66,000
93,600
21,200
0
15,600
71,600
TOTAL
67,700
94,800
22,400
249,600
16,800
72,800
524,100