ROTINAS – SUPRIMENTOS

COMPRAS VIA EMPENHOS UFJF:

AGENTE AÇÃO
Almoxarifado,  Solicitar até o dia 07 de cada mês os materiais
Farmácia e necessários à reposição do estoque, baseado em seu
Laboratório estoque atual e com previsão de consumo para 12
meses, utilizando o programa SIGA;
Outros Setores  Solicitar a compra utilizando a Requisição de Compras
fornecida pela Gerência de Suprimentos;
 No CAS a requisição pode ser solicitada na
Secretaria da Administração.
 Justificar a necessidade da compra;
 Encaminhar para a Gerência de Suprimentos;
Suprimentos  Avaliar os materiais solicitados e as quantidades no
Sistema SIGA;
 Verificar disponibilidade de orçamento;
 Autorizar no Sistema SIGA, comunicando à Direção
Administrativa até o dia 10 de cada mês;
Compras  Realizar o processo de compra;
 Nas compras até R$8.000,00:
• Fazer os orçamentos;
• Realizar a compra no prazo de 48 horas;
• Realizar a aceitação / habilitação;
• Encaminhar à COSUP para homologação;
 Nas demais compras:
• Montar o edital e anexos em 48 horas;
• Realizar os encaminhamentos para COESF,
Contratos e Procuradoria (tempo previsto de 15
dias);
• Realizar a publicação (mínimo de 8 dias úteis);
• Solicitar, na data da licitação, a presença do
requisitante para dar parecer técnico, solicitar
amostras, etc.;
• Realizar a aceitação / habilitação;
• Encaminhar à COSUP para homologação;
COSUP  Homologar;
 Encaminhar o processo homologado para a Gerência
de Suprimentos;
Gerência de  Receber o processo homologado;
Suprimentos  Lançar na planilha de controle;
 Encaminhar o processo para o Setor Requisitante;
Almoxarifado,  Receber o processo;
Farmácia e  Avaliar a necessidade de empenhar;
Laboratório  Fazer a planilha de solicitação para empenho;
 Encaminhar a planilha e processo para a Gerência de
Suprimentos;
 Encaminhar a planilha por e-mail
(suprimentoshu@hotmail.com);
Gerência de  Receber a planilha de solicitação para empenho;
Suprimentos  Analisar;

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 ROTINAS – SUPRIMENTOS
 Lançar na planilha de controle;
 Autorizar e encaminhar para a COESF para empenhar;
COESF  Empenhar;
 Encaminhar Empenho para a Gerência de
Suprimentos;
Gerência de  Receber o empenho;
Suprimentos  Lançar na planilha de controle;
 Encaminhar o Empenho ao Setor Requisitante.
Almoxarifado,  Receber o Empenho;
Farmácia e  Solicitar o material à empresa fornecedora, indicando
Laboratório o local de entrega.

RECEBIMENTO DE MATERIAIS E NOTAS FISCAIS

AGENTE AÇÃO
Setor Requisitante  Receber o material e a nota fiscal;
 Conferir o material com a nota fiscal (quantidade,
validade, integridade, etc);
 Conferir a nota fiscal com o empenho (quantidade,
valor e razão social);
 Lançar o conteúdo da nota fiscal no sistema de
controle de estoque;
 Atestar a nota fiscal e encaminhar para a Gerência de
Suprimentos.
Gerência de  Receber a nota fiscal atestada;
Suprimentos  Lançar a nota fiscal na planilha de controle;
 Encaminhar a nota fiscal para a Direção
Administrativa vistar;
 No caso de serviços, encaminhar cópia da Nota Fiscal
para o Setor Econômico Financeiro;
 Encaminhar a Nota Fiscal para:
 Material ou Serviço com contrato:
 Encaminhar para o Setor de Contratos;
 Material sem contrato:
 Encaminhar para o Almoxarifado Central;
 Serviço sem contrato;
 Encaminhar para a COESF;

COMPRAS COM OUTROS RECURSOS

(FUNDAÇÃO FHU-UFJF, PRÓ HOSP, ENTRE OUTROS):
AGENTE AÇÃO
Almoxarifado,  Solicitar os materiais necessários à reposição do
Farmácia e Laboratório estoque, nos casos de urgência e com previsão de
consumo até a próxima compra;
 Justificar;
 Utilizar a Requisição de Compras fornecida pela
Gerência de Suprimentos;

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 ROTINAS – SUPRIMENTOS
 Encaminhar para a Gerência de Suprimentos;
Outros Setores  Solicitar a compra utilizando a Requisição de Compras
fornecida pela Gerência de Suprimentos;
 No CAS a requisição pode ser solicitada na
Secretaria da Administração.
 Justificar a necessidade da compra;
 Encaminhar para a Gerência de Suprimentos;
Suprimentos  Avaliar os materiais solicitados e as quantidades;
 Verificar disponibilidade de recursos;
 Autorizar comunicando à Direção Administrativa;
 No caso de material não padronizado, buscar
autorização junto à Direção do HU UJFJ.
 Encaminhar para o Setor de Compras;
Compras  Realizar o processo de compra;
 Emitir a Ordem de Compra;
 Encaminhar a Ordem de Compra para a Gerência de
Suprimentos e para o Setor Requisitante;
Suprimentos  Receber a Ordem de Compra;
 Dar baixa na planilha própria para controlar os saldos
dos recursos;
Setor Requisitante  Receber a Ordem de Compra;
 Solicitar o material à empresa fornecedora, indicando
o local de entrega;
 Ao receber o material, conferir, atestar a Nota Fiscal
e encaminhar para a Gerência de Suprimentos.