Trabajo Individual: TI Quiminova Unidad de Competencia: Llevar a Cabo el Proceso de Auditora de los Sistemas de Gestin ombre !

Apellidos del Participante: Ilda Quevedo

P"#PA"ACI$

% "#S&LUCI$

'# U T"A(A)& I 'I*I'UAL

La resolucin de un Trabajo Individual permite la adquisicin de una serie de habilidades concretas relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestin. Cada participante, deber analizar e interrelacionar la informacin facilitada en el Trabajo Individual TI con el !aterial de la Unidad de Competencia relacionada, buscando " ampliando informacin a trav#s de otras fuentes e$ternas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones " proponer soluciones adecuadas en relacin con la situacin planteada. Una vez resuelto, el participante deber enviar la solucin al Tutor. %e valorarn los conocimientos " la consistencia ar&umentativa " no la e$tensin de las respuestas.

Los pasos a llevar a cabo para la preparacin " resolucin del Trabajo Individual se encuentran disponibles en el 'Campus *irtual(, a trav#s de "ecursos ) 'ocumentacin* 'ocumentacin General.

+&",AT& '# # T"#GA

Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, debern cumplir los si&uientes requisitos formales+ ,. /. -evolver el documento en este mismo archivo .ord. 0l nombre del fichero deber tener la si&uiente estructura+ TI_Quiminova_Apellido1_Apellido2.doc 1s2 por ejemplo el 1lumno TI_Quiminova_Daz_Garca.doc 5. que estar numeradas. 6. 0n la parte superior del documento se deber cumplimentar el campo 7ombre " 1pellidos del 8articipante. 3ulio -2az 4arc2a, nombrar2a el fichero como+

Utilizar fuente 1rial de ,, puntos. Las p&inas del documento tienen

0l Trabajo Individual que se presenta a continuacin, es un ejemplo didctico desarrollado con el 9nico objetivo peda&&ico de a"udar al aprendizaje de los alumnos. -e la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su .eb. Los datos a:adidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como ejemplo para el alumno, sin prejuz&ar la actuacin de la empresa.
Quiminova ,

QUI,I &*A
Quiminova es una empresa qu2mica que fabrica compuestos farmac#uticos de 9ltima &eneracin. La direccin de Quiminova conocedora de la importancia de &arantizar la calidad de sus productos ", comprometida con el cuidado " preservacin del medio ambiente, ha implantado " desarrollado los sistemas de &estin I%; <==, e I%; ,6==,. Tras la implantacin del sistema, Quiminova va a realizar una auditor2a de certificacin para comprobar la conformidad de sus sistemas. -urante la visita del 1uditor al laboratorio, ve a un operario que est realizando medidas de p> a unas muestras. 0l auditor le pre&unta al operario+ Cmo realiza us ed esas medidas!" 0l operario le contesta que si&ue la instruccin t#cnica LI?=@ que indica cmo utilizar el p>metro " realizar las medidas. 0l auditor le pre&unta al t#cnico cuando realizan la calibracin del equipo, a lo cual le responde An es de llevar a ca#o cual$uier serie de medidas% cali#ramos el apara o% al & como se indica en la ins ruccin 'I()*". 0l 3efe de laboratorio le confirma que todos los t#cnicos, efectivamente, calibran el aparato antes de una nueva serie de medidas. 1nte esta respuesta, el auditor solicita revisar la instruccin t#cnica LI?=@ " el re&istro de calibracin del equipo. 0n la instruccin t#cnica indica, que debe realizarse una calibracin del equipo cada vez que se va"a a realizar medidas de p> a una serie de muestras ", el re&istro entre&ado muestra la si&uiente informacin+ "#GIST"& '# CALI("ACI$ ombre &perario Calibracin +ec.a Calibracin P-,#T"& &bservaciones +irma BBBBB $$$$$$$ EEEEE EEEEEE $$$$$$ EEEEE BBBBB

Correcta Incorrecta Aamn %. 8. $ =,?,=?/=,, Cederico D $ =/?,=?/=,, Carmen >.8 $ =5?,=?/=,, Carmen >.8. $ ,F?,=?/=,, Aamn %. 8 $ ,G?,=?/=,, Carmen >.8 $ /H?,=?/=,, Cederico D. $ =/?,,?/=,,

1nte este re&istro, el 1uditor pre&unta al 3efe de Laboratorio la frecuencia con la que realizan medidas de p>. 0l 3efe de Laboratorio le responde que les lle&an todos los d2as muestras del rea de produccin para valorar el p>.
Quiminova /

0n es mismo instante, el auditor observa a un operario que tira por el lavabo las disoluciones qu2micas " no lo realiza en el contenedor habilitado para ello. 0l responsable de medio ambiente al darse cuenta de esta situacin, le comenta al auditor+ Disculpe a Daniel% aun$ue los ver idos de disoluciones & produc os $umicos es + considerados como un aspec o am#ien al si,ni-ica ivo por par e de Quiminova% Daniel% .a comenzado a ra#a/ar la semana pasada & odava no .emos podido -ormarle en las acciones medio am#ien ales llevadas a ca#o por la empresa.

P"#GU TAS '#L TUT&"

Con los datos facilitados en el Trabajo Individual, en la .eb " los que necesites e$traer de la Unidad de Competencia, se te solicita que si&uiendo las pautas de redaccin de notas de desviacin, rellenes los campos de las si&uientes 7otas, identificando si e$iste al&una desviacin, el incumplimiento observado Ievidencia objetivaJ, as2 como el punto de la norma incumplido.

#nva la respuesta al Tutor en este mismo arc.ivo/

Quiminova 5

&TAS '# '#S*IACI$

AUDITORA:

EMPRESA: QUIMINOVA DEPARTAMENTO AUDITADO: "EC#A: $%&'(%&(&) a!oratorio

Interna
Certificacin x Seguimiento Renovacin

NOTA N*: &

NORMA DE AP ICACI+N: ISO &'%%& ,$%%'(&$(%&- Si.tema. /e ge.tin am!ienta0 1ara .u u.o2 ISO 3%%& Si.tema. /e ge.tin /e 0a ca0i/a/2 Re4ui.ito. ,$%%5(&&(&)Deficiencia. encontra/a.:
No Conformidad No 1. 0l p>?metro no se calibra en los intervalos especificados Iantes de su utilizacinJ, no se mantiene re&istros de los resultados de la calibracin actualizados " la or&anizacin no establece procesos para el ase&uramiento de que el se&uimiento pueden realizarse " se realizan de una manera coherente con los requisitos de se&uimiento " medicin. 0umeral 1.2 Con rol de los e$uipo & de medicin% I34 5))1

Categori6acin:

No conformi/a/ De.viacin O!.ervacin

"irma /e0 au/itor:

"irma /e0 au/ita/o:

Ilda Quevedo B

Quiminova 6

AUDITORA:

EMPRESA: QUIMINOVA DEPARTAMENTO AUDITADO: "EC#A: $%&'(%&(&) a!oratorio

Interna
Certificacin x Seguimiento Renovacin

NOTA N*: $

NORMA DE AP ICACI+N: ISO &'%%& ,$%%'(&$(%&- Si.tema. /e ge.tin am!ienta0 1ara .u u.o2 ISO 3%%& Si.tema. /e ge.tin /e 0a ca0i/a/2 Re4ui.ito. ,$%%5(&&(&)Deficiencia. encontra/a.:
o Con0ormidad o 1 7o se identifican las necesidades de formacin para el personal Ien especial personal nuevoJ relacionadas con las aspectos ambientales " del sistema de &estin ambiental, no se proporciona la formacin ni se emprende acciones para satisfaces estas necesidades. 0umeral 6.6.2 Compe encia% -ormacin & oma de conciencia. 7o se ase&ura que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades " de cmo contribu"en al lo&ro de los objetivos de calidad, de i&ual forma no se proporciona o toman acciones para lo&rar la competencia necesaria ni se eval9an las acciones tomadas. 0umeral 2.2.1 I34 5))1 Observacin. 0n el re&istro de calibracin de p>?!etro, se recomienda incluir los datos obtenidos durante la calibracin, as2 se cuenta con datos histricos que permitan analizar " tomar decisiones respecto a mantenimientos preventivos " correctivos.

Categori6acin: No conformi/a/ De.viacin O!.ervacin "irma /e0 au/itor: x

"irma /e0 au/ita/o:

Ilda Quevedo B

Quiminova @

&TAS

Quiminova F

Trabajo Individual: TI 23 4&bjetivos de la Calidad5 ombre ! Apellidos del Participante:

@"#AS '# +&",ACI$

Tel60ono: 721 892 2:: #;mail: mar<etin=>es/bureauveritas0ormacion/com ???/bvbusiness;sc.ool/com

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SU(*# CI& A'A A LAS #,P"#SAS

Kureau Deritas Kusiness %chool es 0ntidad ;r&anizadora de 4estin de las subvenciones a la Cormacin, ofreciendo el servicio de impartir " &estionar su Cormacin con las si&uientes ventajas+ Aealizar la formacin en el momento en que la empresa lo necesite. Tramitacin de la documentacin ante la Cundacin Tripartita para la subvencin de la Cormacin a car&o del Cr#dito 1nual de la empresa. L 0n la 8lataforma de Cormacin EEE.bvbusiness?school.com puede conocer los trmites para a&rupar su empresa, ver la oferta de formacin e inscribir a trabajadores en los Cursos.
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Quiminova
Kureau Deritas Cormacin, %.1. Kureau Deritas Kusiness %chool -epsito Le&al+ 1%?55=<?/=,, Direc or del 7ro&ec o8 Luis Lombardero Direccin 7eda,,ica8 Carmen 4onzlez
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