LIQUIDACION FINAL DE OBRA: AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA

INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO OBRA: AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE HUANCAVELICA. SISTEMA DE ADJUDICACION: ADS N 004-2013- MDT - CEP CONTRATO DE OBRA: N 004-2013- ADS N 004-2013-MDT-CEP UBICACION: Tambo Distrito de Tambo Huaytara Huancavelica. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO CONTRATISTA: PEA INGENIEROS E.I.R.L. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO: 09 DE OCTUBRE del 2013. SUPERVISION: Ing. RONALD ENRIQUE CHAUCA HUAMAN MONTO DE OBRA CONTRATADA: S/. 240,858.97 (Incluye IGV) Setiembre del 2,013.. FORMA DE PAGO: 100.00% en Nuevos Soles. FIRMA DE CONTRATO: 16 de Octubre del 2,013.. PLAZO DE EJECUCION: 75 das calendario. ENTREGA DE TERRENO: 21 de Octubre del 2,013. FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 21 de Octubre del 2,013. FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 03 de Enero del 2,014. TAMBO HUAYTARA

INTRODUCCION
Dentro del Proyecto, se ha considerado la ejecucin de la obra: AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA. La Obra, correspondiente a la adjudicacin de Menor Cuanta ADS N 004-2013-CEP/MPT, fue adjudicada al Contratista PEA INGENIEROS E.I.R.L. La firma del Contrato N 002-2013- ADS N 004-2013-CEP/MPT, se realiz el 16 de Octubre del 2013 con un plazo de ejecucin de 75 das calendarios. La Obra se encuentra ubicada en la Localidad de Tambo, del Distrito de Tambo Huaytara Huancavelica.
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LIQUIDACION FINAL DE OBRA: AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA La obra consisti en la construccin de la ampliacin del centro de salud Santa Rosa de Tambo, en dos niveles, el cual consta con ambientes de enfermera, consultorios, laboratorios, almacn, etc. La obra concluy antes del plazo contractual, o sea el 26 de Diciembre del 2013, firmndose el Acta de Culminacin de Obra el 26 de Diciembre del 2013. La Supervisin de la obra estuvo a cargo del Ing. RONALD ENRIQUE CHAUCA HUAMAN, con quien LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO suscribi el Contrato por Servicios de Consultora el 16 de Octubre del 2013.

DE LA RECEPCION DE OBRA
Mediante Folio No. 032 del cuaderno de obra Asiento N075 de fecha 26.12.2013, el Contratista hace conocer que ha finalizado los trabajos materia del Contrato; por lo que solicita el nombramiento del Comit de Recepcin de Obra, para que proceda a la recepcin de la misma. La Supervisin, mediante Folio N 033 del cuaderno de obra Asiento N076 de fecha 26.12.2013, hizo la constatacin de la culminacin de los trabajos, por lo que se procede a realizar los trmites correspondientes para la recepcin de obra. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO, mediante Resolucin de Alcalda R.A. N 074-2013-MDT., designa el Comit de Recepcin de la Obra AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA, el cual estara integrado por: Ing. Camilo Orlando Saavedra Huaylla - Presidente Sr. Oscar Julin Paredes Mantari - Miembro Abog. Pablo Ismael Ivala acari - Miembro Constituido el Comit de Recepcin, previa coordinacin con el Contratista, el da 12.01.2014 se procede al acto de recepcin de obra, participando el Ing. Mximo David Pea Chanca (Residente de Obra) y la Sra. Carmen Rosario Fajardo Fernndez como representante legal del Contratista; el Ing. Ronald Chauca Huamn como Supervisor de Obra; el Comit de Recepcin, en uso de sus atribuciones, procedi a la constatacin y verificacin de los trabajos, quin luego de la inspeccin correspondiente verific el cumplimiento total de las metas programadas de acuerdo al Expediente Tcnico por lo que se da por Recepcionada la Obra, procedindose a la firma del ACTA correspondiente el 12 de Enero del 2,014.

LIQUIDACION DE OBRA
Firmada el Acta de Recepcin de Obra, el Contratista present a la Supervisin un borrador de Liquidacin Provisional, el que fue comparado con el elaborado por la Supervisin, despus de la
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LIQUIDACION FINAL DE OBRA: AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA conciliacin de los metrados finales de obra y luego de corregidos le entrega una copia al Contratista para su conformidad y poder finalmente preparar la Liquidacin Definitiva la misma que es entregada a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO para su aprobacin.

DEL CONTRATO PRINCIPAL

El monto del presupuesto del Contrato Principal realmente ejecutado, est basado en la propuesta econmica presentada por el Contratista al momento de la Licitacin de la obra, el cual finalmente queda en:
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (7.00%) SUB TOTAL FACTOR DE RELACION UTILIZADO :1.000 IGV (18.00%) 174,459.64 17,445.96 12,212.17 204,117.77 204,117.77 36,741.20 240,858.97

TOTALES

RESULTADO DE LA LIQUIDACIN DE OBRA

Como resultado de la presente liquidacin de obra, resulta que el costo total de los trabajos realizados por el Contratista de la obra, asciende a S/. 240,858.97 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 97/100 NUEVOS SOLES), distribuidos de la siguiente manera:

Costo de las Obras Contrato Principal S/.

Item Descrip cin "AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA" 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES ALMACEN, OFICINA, GUARDIANIA CARTEL DE OBRA 3.60X8.50M, UNA CARA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DEMOLICION DE ALBAIELERIA (CORTE DE MURO) PICADO DE CEMENTO Y COLUMNA EXISTENTE M2 M2 M2 M2 M2 79.15 65.15 65.15 6.75 1.00 2.96 1.46 4.20 11.05 850.00 234.28 95.12 273.63 74.59 850.00 UND UND GLB 1.00 1.00 1.00 1,500.00 616.15 3,000.00 1,500.00 616.15 3,000.00 Un id ad CONTRATADO Metrado P recio P arcial

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01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.05.00 01.05.01 01.05.02 01.06.00 01.06.01 01.06.01.01 01.06.01.02 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02 01.06.03.03 01.06.04 01.06.04.01 01.06.04.02 01.06.04.03 01.06.06 01.06.06.01 01.06.06.02 01.06.06.03 01.06.07 01.06.07.01 01.06.07.02 01.06.07.03 01.06.07.04 01.06.07.05 01.06.08 01.06.08.01 01.06.08.02 01.06.08.03 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.03.00 02.03.01 02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO REFINE ,NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE ELIMINACION DE MATERIAL CON VOLQUETE CONCRETO SIMPLE CONCRETO DE CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. CONCRETO S/C ARMADO F'C=175 KG/CM2 ENCOF Y DESENCOF NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON FALSO PISO DE 42 DE CONCRETO 1:10 VEREDAS DE CONCRETO BRUADO Y ACABADO CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN ZAPATAS ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN VIGAS DE CIMENTACION ENCOF Y DESENCOF NORMAL PARA VIGAS CIMENTACION ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 COLUMNAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN COLUMNAS ENCOF Y DESENCOF NORMAL PARA COLUMNAS ACERO PARA COLUMNAS GRADO 60 VIGAS DE ARRIOSTRE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN VIGAS DE ARRIOSTRE ENCOF Y DESENCOF NORMAL VIGAS DE ARRIOSTRE ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 VIGAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN VIGAS ENCOF Y DESENCOF NORMAL PARA VIGAS ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 LOSA ALIGERADA CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN COLUMNAS ENCOF Y DESENCOF NORMAL LOSA ALIGERADA ACERO PARA LOSA ALIGERADA GRADO 60 LADRILLO PARA TECHO h=0.15 m LADRILLO PARA TECHO h=0.12 m ESCALERAS DE CONCRETO CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN ESCALERA ENCOF Y DESENCOF NORMAL ESCALERA ACERO PARA ESCALERA GRADO 60 ARQUITECTURA MUROS Y TABIQUES DE ALBAIELERIA MUROS DE LADRILO K.K. DE ARCILLA 18 HUECOS MEZ: 1:1:5 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO DE CIELO RASO CON MEZCLA DE C.A. TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS CON MEZCLA DE C.A. TARRAJEO DE MUROS INTER. Y EXTER. CON MEZCLA DE C.A. VESTIDURAS DE DERRAME E=0.20 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO MEZCLA 1:4 (BAO Y LAVA ) PISO DE CERAMICO DE COLOR BLANCO M2 M2 120.80 136.40 29.48 69.43 3,561.18 9,470.25 M2 M2 M2 ML M2 136.80 16.50 478.60 49.85 6.90 30.19 38.42 25.74 14.54 39.26 4,129.99 633.93 12,319.16 724.82 270.89 M2 198.25 67.37 13,356.10 M3 M2 KG 1.98 8.75 146.25 391.14 48.15 5.14 774.46 421.31 751.73 M3 M2 KG UND UND 3.85 138.40 106.50 550.00 550.00 391.14 48.15 5.14 3.00 2.7 1,505.89 6,663.96 547.41 1,650.00 1,485.00 M3 M2 KG 13.85 56.40 2,598.36 391.14 48.15 5.14 5,417.29 2,715.66 13,355.57 M3 M2 KG 0.30 18.60 4.45 360.27 48.15 5.14 108.08 895.59 22.87 M3 M2 KG 2.30 30.40 1,181.85 391.14 48.15 5.14 899.62 1,463.76 6,074.71 M3 M2 KG 0.65 7.25 180.00 391.14 48.15 5.14 254.24 349.09 925.20 M3 KG 9.40 154.70 402.76 5.14 3,785.94 795.16 M3 M2 2.20 5.60 369.00 48.15 811.80 269.64 M3 M3 M2 M2 M2 12.75 1.70 10.70 10.80 53.70 284.44 363.91 48.15 30.39 37.76 3,626.61 618.65 515.21 328.21 2,027.71 M3 M3 M3 M2 M3 M3 12.75 8.75 5.80 50.90 7.60 14.80 29.46 29.46 52.20 1.29 19.42 56.84 375.62 257.78 302.76 65.66 147.59 841.23

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02.04.00 02.04.01 02.03.02 02.05.00 02.05.01 02.06.00 02.06.01 02.06.02 02.06.03 02.07.00 02.07.01 02.08.00 02.08.01 02.09.00 02.09.01 02.09.02 02.09.03 02.09.04 02.10.00 02.10.01 02.10.02 02.11.00 02.11.01 02.11.02 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.02.06 03.02.07 03.02.08 03.02.09 03.02.10 03.02.11 03.03.00 03.03.01 03.03.02 03.04.00 03.04.01 03.04.02 03.04.03 03.04.04 03.04.05 03.04.06 03.04.07 03.04.08 04.00.00 04.00.01 04.00.02 04.00.03 04.00.04 04.00.05 04.00.06 04.00.07 04.00.08 04.00.09 04.00.10 04.00.11 04.00.12 05.00.00 05.01.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS ZOCALO DE MAYOLOLICA DE .20 X .40 (BAO Y LAVA ) CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO COBERTURA Y TECHO COBERTURA DE TEJA ANDINA CARPINTERIA DE MADERA PUERTA CON TABLERO PARA EXTERIORES PUERTA CONTRAPLACADA VENTANA DE MADERA CARPINTERIA METALICA BARANDA DE FIERRO EN ESCALERA Y PASADIZO CERRAJERIA BIAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 3 1/2 X 3 1/2 CERRADURAS CERRADURA PARA PUERTAS EXTERIORES ( BAO) CERRADURA PARA PUERTAS EXTERIORES CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES ( BAO) PICAPORTE PARA VENTANAS VIDRIOS Y CRISTALES ESPEJO VISELADO DE 50.30 CM VIDRIOS DOBLES INCOLORO CRUDO PINTURAS PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y ESTRUCTURAS PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INSTALACIONES SANITARIAS RED DE AGUA SALIDA DE AGUA PARA TUBERIAS PVC C-10 SALIDA DE GRIFO DE RIEGO RED DE AGUA PARA TUBERIAS PVC C-10, 3/4" RED DE AGUA PARA TUBERIAS PVC C-10, 1/2" VALVULA COMPUERTA, 3/4" VALVULA COMPUERTA, 1/2" RED DE DESAGUE SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 4" SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 2" REGISTRO DE BRONCE 4" REGISTRO DE BRONCE 2" SALIDA DE VENTILACION DE 2" RED DE DESAGUE TUBERIA PVC - SAL 4" RED DE DESAGUE TUBERIA PVC - SAL 2" SOMBRERO DE TUBERIA DE VENTILACION PVC. 2" SOMBRERO DE TUBERIA DE VENTILACION PVC. 4" CAJA DE CONCRETO DE REGISTRO DESAGUE REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 6" RED DE DESAGUE FLUVIAL TUBERIA DE DESAGUE PVC -UF - S- 25 - 110MM. TUBERIA DE DESAGUE MEDIA CAA PVC -UF - S- 25 - 110MM. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA INODORO BLANCO TANQUE BAJO C/ACSEORIOS LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 20" X 37" LAVADERO BLANCO 18" X 23", C/ACCESORIOS LLAVE PARA LAVADERO ACERO INOXIDABLE LLAVE PARA LAVATORIOS C/ACCESORIOS LLAVE PARA DUCHAS C/ACCESORIOS PAPELERA DE LOSA TOALLERO DE LOSA INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ARTEFACTO FLUORENSCENTES DOBLES C/PANTALLA ARTEFACTO FLUORENSCENTES SIMPLES C/PANTALLA ARTEFACTO TIPO BRAQUET CAJA DE PASE ARTECFACTO ESPOT LIGHT SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLAR SIMPLE TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICA PARA LLAVES LINEA DE ACOMETIDA DESDE T.G. AL TD1, TD2 POZO DE TIERRA CIRCUITO DE TIERRA 1 X 10mm2 CU-25mm FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE ICA -SANTA ROSA DE TAMBO Gbl 1.00 15,184.77 15,184.77 PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO UND UND UND ML 10.00 6.00 4.00 2.00 2.00 10.00 10.00 8.00 2.00 2.00 1.00 15.60 47.44 78.82 55.21 65.21 62.40 63.32 55.36 44.95 484.91 20.24 703.10 18.24 474.40 472.92 220.84 130.42 124.80 633.20 553.60 359.60 969.82 40.48 703.10 284.54 UND UND UND UND UND UND UND UND 3.00 2.00 8.00 2.00 9.00 3.00 4.00 4.00 267.05 350.00 224.51 60.50 48.70 120.80 34.37 30.59 801.15 700.00 1,796.08 121.00 438.30 362.40 137.48 122.36 ML ML 22.80 9.00 30.38 17.47 692.66 157.23 PTO PTO PTO PTO PTO M M UND UND UND UND 4.00 7.00 5.00 12.00 9.00 59.00 67.00 6.00 2.00 4.00 4.00 48.75 44.83 23.14 23.14 51.25 22.60 18.44 11.79 14.49 40.00 26.96 195.00 313.81 115.70 277.68 461.25 1,333.40 1,235.48 70.74 28.98 160.00 107.84 PTO UND M M PZA PZA 19.00 1.00 12.00 81.00 2.00 7.00 56.99 67.28 24.56 20.88 63.95 58.32 1,082.81 67.28 294.72 1,691.28 127.90 408.24 M2 M2 142.40 235.80 7.46 9.81 1,062.30 2,313.20 UND P2 2.00 316.35 3.20 6.02 6.40 1,904.43 UND UND UND UND 1.00 6.00 3.00 15.00 30.00 30.00 30.00 3.89 30.00 180.00 90.00 58.35 UND 40.00 3.89 155.60 GLB 1.00 4,500.00 4,500.00 M2 M2 M2 19.60 6.72 29.40 210.86 181.62 92.13 4,132.86 1,220.49 2,708.62 M2 77.75 64.30 4,999.33 M2 M2 68.40 129.60 56.79 12.34 3,884.44 1,599.26

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a.
Obra Cliente Ubicacin Contratista Supervisin Residente: ITEM

VALORIZACIONES DE OBRA DEL CONTRATO PRINCIPAL

"AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA" : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO :Departamento HUANCAVELICA Provincia HUAYTARA Distrito TAMBO PEA INGENIEROS E.I.R.L. ING. RONALD E. CHAUCA HUAMAN RCIP 98800 ING.MAXIMO DAVID PEA CHANCA RCIP 50275 DESCRIPCION Sistema de Contratacin Valor Referencial Monto Contratado Factor de relacin Fecha Valor Referencial SUMA ALZADA S/. 240,858.97 S/. 240,858.97 1.00000 oct-13

PRESUPUESTO PRIMERA VALORIZ. SEGUNDA VALORIZ. REFERENCIAL

VALORIZADO

MONTO

AVANCES TERCERA VALORIZ. ACUMULADO VALORIZADO % % VALORIZADO %

18,051.89 18,051.89 1,805.19 1,263.63 21,120.71 21,120.71 3,801.72 24,922.43 10.35% 174,459.64 100.00% 174,459.64 17,445.96 12,212.17 204,117.77 204,117.77 36,741.20 10.35% 240,858.97 100.00%

SALDO DE OBRA
MONTO

%
0.00%

01

"AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA" COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (7.00%) SUB TOTAL FACTOR DE RELACION UTILIZADO :1.000 IGV (18.00%)

174,459.64 174,459.64 17,445.96 12,212.17 204,117.77 204,117.77 36,741.20 240,858.97

81,023.44 81,023.44 8,102.34 5,671.64

46.44%

75,384.31 75,384.31 7,538.43 5,276.90

43.21%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES

94,797.42 88,199.64 94,797.42 88,199.64 17,063.54 15,875.94 111,860.96 46.44% 104,075.58

43.21%

0.00%

b. c.
i.

ADICIONALES DE OBRA
No se registro

CUADROS COMPARATIVOS DE AVANCES FSICOS Y FINANCIEROS DE OBRA

Avance fsico programado VS avance fsico ejecutado. Grafico N 01

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"AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA"

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

100% 89.65% 90% 82.21% 80%
100.00% 100.00%

AVANCE MENSUAL ACUMULADO (%)

70%

60%

50%

46.44% 44.43%

PROGRAMADO
EJECUTADO

40%

30%

20%

10% 0.00% 0%
21DE OCTUBRE 0.00% 19 DE NOVIEMBRE 15 DE DICIEMBRE 03 DE ENERO

PLAZO DE EJECUCION (2.5 MESES )

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MES MONTOS (Inc/ IGV) PARCIAL ACUMUL. S/. S/. PORCENTAJES PARCIAL ACUMUL. % % 0.00% 44.43% 82.21% 100.00% MES MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS MONTOS (Inc/ IGV) PARCIAL ACUMUL. S/. S/. PORCENTAJES PARCIAL ACUMUL. % % 0.00% 46.44% 89.65% 100.00%

21DE OCTUBRE 19 DE NOVIEMBRE 15 DE DICIEMBRE 03 DE ENERO

TOTAL

90, 699.71 77, 103.51 36, 314.55 204,117.77

90,699.71 167,803.22 204,117.77

44.43% 37.77% 17.79% 100.00%

19 DE NOVIEMBRE 15 DE DICIEMBRE 03 DE ENERO

TOTAL

94,797.42 88,199.64 21,120.71 204,117.77

94,797.42 88,199.64 21,120.71

46.44% 43.21% 10.35% 100.00%

PRUEBAS TECNICAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL

Se verific el vaciado de concreto fc = 210Kg/cm2 zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas y losas aligeradas, asimismo se tom las pruebas de concreto a fin de hacer los ensayos correspondientes. Se verific el vaciado de concreto fc = 175Kg/cm2 en sobrecimientos armados, veredas, asimismo se tom las pruebas de concreto a fin de hacer los ensayos correspondientes. Se verifico la dosificacin de la mezcla (c.a.p) del concreto fc = 210Kg/cm2 (1:2.25:3.04) y concreto fc = 175Kg/cm2 (1:3:3), de acuerdo al diseo de mezcla.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) El resumen de la presente liquidacin se puede observar en el cuadro denominado RESULTADO DE LA LIQUIDACIN DE OBRA, y los detalles principales de los clculos en los cuadros que en forma subsiguiente se adjuntan y otros detalles complementarios as como la documentacin sustentatoria en el expediente presentado por el Contratista como Expediente de Liquidacin, compuesto por un Tomo. b) Por concepto de retencin del fondo de garanta, se le retuvo al Contratista la suma de S/. 24,085.89; por lo tanto le queda el saldo total por devolver por el monto de S/. 24,085.89 Nuevos Soles Incluido el IGV. c) Por todo lo indicado, se recomienda la aprobacin de la presente liquidacin.

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LIQUIDACIN FINAL DE CUENTAS

Obra: Contrato A.D.S. N Contratista : : "AMPLIACIN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE TAMBO HUAYTARA HUANCAVELICA" ADSN 004-2013 MDT- CEP ADSN 004-2013 MDT- CEP PEA INGENIEROS E.I.R.L.

I.

AUTORIZADO Y PAGADO 1.1.0 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2.0 1.2.1 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 AUTORIZADO Contrato Principal Mayores Metrados - Deductivo Reintegros Netos Contrato Principal y Mayor Metrado Mayores Gastos Generales I.G.V. (18%) PAGADO (Autorizado - Retencion) Contrato Principal Reintegros Netos Contrato Principal Adicional N 01 Mayores Gastos Generales I.G.V.

S/. 204,117.77 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 204,117.77 S/. 36,741.20 S/. 240,858.97

S/. 183,705.99 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 183,705.99 S/. 33,067.09 S/. 216,773.08

AUTORIZADO menos PAGADO - En efectivo - I.G.V.

S/. 20,411.78 S/. 3,674.11

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

II ADELANTOS (sin IGV) 2.1.0 CONCEDIDOS 2.1.1 Directo 2.1.2 Materiales 2.2.0 AMORTIZADOS 2.2.1 Directo 2.2.2 Materiales SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA III FONDO DE GARANTIA 3.1.0 RETENIDOS 3.2.0 DEVUELTOS SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA MULTA POR ATRASO DE OBRA 5.1.0 AUTORIZADA 5.2.0 DESCONTADA SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/. 24,085.89

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 24,085.89 S/. 0.00 S/. 24,085.89

IV

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

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