Supremacia Sistema de Gesto Comercial

Paulo Santos (12)-8123-0156 PrSantos Informtica

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Tutorial Mdulo e Configuraes do Sistema

Parametros Aliquota Loja Classificao Fiscal Grupo de operadores Operadores Estados Carto de Crdito Tipo de Pagamento Forma de Pagamento Centro de Custo Transao Turno Terminais . . Tipo de cliente Altera Senha Backup Baixa cheque Cadastro Campos para layout CAP Baixa CAR Baixa CAR Baixa Multipla Cliente Codigo de Barras Configurar Credirios Consignao Consulta estoque global Conta bancria Contas a Pagar Contas a Receber Cor Departamento Desconto Devoluo Entrega Especfico Exportao Financeiro Financeiro: Fluxo consolidado Fornecedor 2

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Gerenciais Gesto de preo: Grade de tamanho Grupo de relatrio especifico Importao Inventrio Inventrio Virtual Layout de Nota Fiscal Listagem Loja fcil Manuteno de Preo Maq Atual Modelo de Nota Fiscal Montar/Desmontar KIT Movimentao bancria Movimentao Estoque Movimento: Operacionais PDV Pedido de compra Portarias Produto Promoo Recebimento Relatrio especifico Relatrios: Resumo do Terminal Rotinas do sistema Srie de Nota Fiscal Sesso Sobre: Sub sesso Talo de cheque Tipo de fornecedor Tipo de movimentao bancria Tipo de produto Tranferencia de Entrada Tranferencia de Saida Troca Operador Troca Skin Utilitrios:

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Como Cadastrar Clientes

1.0-Clique em cadastro, selecione a opo Clientes 2.0-Clique em Clientes 3.0-Ser exibida uma tela como mostra a figura abaixo

4.0-Clique no boto novo para gerar um novo cdigo de Cliente 5.0-Digite os dados do Cliente 6.0-Clique em salvar

Como consultar Clientes

1.0-Estando na tela de cadastro de Clientes 2.0-clique no boto consulta 3.0-ser exibida um tela como mostra a figura abaixo

3.0-na caixa de texto Digite o nome do cliente que deseja encontrar, pode digitar tambm somente a primeira letra do nome. 4.0-aps encontrar o cliente clique na linha corresponde e tecle enter para voltar ao cadastro de clientes com seu dados selecionados.

Como Imprimir uma lista de clientes

1.0-estando na lista de clientes como mostra a figura acima. 2.o-clique no boto listagem de clientes

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Como Cadastrar Produtos

1.0-Clique em cadastro, selecione a opo Cadastro e depois clique em Cadastro de Produos. 2.0-Ser exibida uma tela como mostra a janela a abaixo :

3.0-Clique em no boto novo , o sistema gera o cdigo do produto. 4.0-Digite os dados do Produto 5.0-Clique no boto Salvar

Como Cadastrar Fornecedor

1.0-Clique em cadastro, selecione a opo fornecedor 2.0-Clique em Fornecedor 3.0-Ser exibida uma tela como mostra a figura abaixo

4.0-Clique no boto novo para gerar um novo cdigo de fornecedor 5.0-Digite os dados do fornecedor 6.0-Clique em salvar

Como consultar Fornecedores

1.0-Estando na tela de cadastro de fornecedores 2.0-clique no boto consulta 3.0-ser exibida um tela como mostra a figura abaixo

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3.0-na caixa de texto Digite o nome do fornecedor que deseja encontrar, pode digitar tambm somente a primeira letra do nome. 4.0-aps encontrar o fornecedor clique na linha corresponde e tecle enter para voltar ao cadastro de fornecedor com seu dados selecionados.

Como Imprimir uma lista de Fornecedores

1.0-estando na lista de fornecedores como mostra a figura acima. 2.o-clique no boto listagem e fornecedor

Mdulo Financeiro
Financeiro Contas a Receber Contas a Pagar Cheques Emitidos Cheques Recebidos Caixa

O Sistema permite um controle financeiro quase que completo, pois esta aplicao no contempla o controle de conta-corrente visto que os banco na fazem esta expediente. Para inciar o Controle financeiro devemos especificar antes de qualquer outra atividade o Plano de contas da Empresa. Plano de contas a estruturao do Movimento financeiro da empresa, que permite ter uma viso do fluxo da movimentao financeira. Criando um plano de Contas Estando com o LabPro abertop 1.0 Clique em contabilidade 2.0 Clique em Plano de Contas,ser exibida uma tela como mostra a figura abaixo

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Conta Descrio Contas Empresa 1.0 2.0 3.0 4.0

Campor Numrico da Despesa/Receita Definir a empresa

Clique no boto Novo Digite a descrio da conta Digite a empresa Clique em salvar

Dentro de uma conta existem vrios centro de custo,vamos agora criar o centro de custo

1.0 clique em novo 2.0 selecione a conta 3.0 digite a descrio do Centro de Custo Com isto o Plano esta criado no sistema, a apartir disto todas as Entrada de : - Contas a Pagar - Contas a Receber - Cheque Emitidos - Cheque Recebidos

Como Lanar Contas pagar

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1.0 Clique em Financeiro 2.0 Selecione contas a Pagar e d um Clique, ser exibida uma tela como a figura abaixo:

1.0 clique em no boto novo o sistema informa o prximo nmero de registro 2.0 Digite o nmero do documento relacionado com este compras a pagar 3.0 Digite os outros campos, selecione centro de Custo 4.0 Clique no boto salvar. Este registro do Contas a Pagar tambm gerado no sistema ao se registrar uma Nota Fiscal de Entrada , pois ao se finalizar o registro dos itens da Nota fiscal de Entrada o sistema pergunta se deseja Entrar os dados de faturamento. Como Mostra a figura abaixo.

Atravs da tela de faturamento so lanados at 12 Parcelas de uma conta a pagar, no sendo necessrio entrar registro a registro. Esta nmero de Parcelas definido no cadastro de Condies de Pagamento, como mostra a figura abaixo.

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Registrando as condies de pagamento voc pode pr-estabelecer juros, multa, carncia e nmero de Parcelas de uma conta a ser paga. S finalizando o assunto contas a Pagar podemos ainda informar que ao se quitar uma conta registrada no contas a Pagar ela entra automaticamente no Caixa, no dia em que foi Paga. Ento nesta tela do caixa iro constar Valores que voc pode lanar Manualmente e valores provinientes do contas a Pagar. Contas a Pagar Contas a Receber Quitar Quitar Entra no caixa como Negativo(sada) Entra no Caixa como Positivo(Entrada)

Controle de Caixa Para fazer o registro do controle da rotina de caixa ou seja abertura, movimento do dia e fechamento o sistema conta com o controle de Caixa.Onde possvel realizar um Lanamento de abertura e os lanamento dos dia Pagamentos e Recebimento. Realizando o registro da abertura do Caixa 1.0 Clique em Financeiro 2.0 Selecione Caixa 3.0 Clique em novo, o sistema informa o prximo nmero de registro j que este seqencial.

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4.0 Informe os dados solicitados , sendo que em numero da Nota voc deve informar o nmero da nota fiscal referente ao Lanamento, caso no existe digite o mesmo nmero do registro 5.0 Historico descreva neste campo oque este movimento financeiro, qual a finalidade desta sada ou entrada no caixa. 6.0 especifique o responsvel ou quem solicitou 7.0 Especifique o Valor no campo adequado 8.0 Selecione o centro de custo adequado a movimentao que esta fazendo. 9.0 Clique em Salvar. A Tela de caixa conta ainda com os relatrios que ao final do dia podem fornecer o resumo da movimentao financeira, um balancete de entrada e sada e com isto permitir que se faa a conferencia de fechamento.Como mostra a figura abaixo :

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