FORMATO PROFORMA PARA EL MUNICIPIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, DISTRITO DE IXTLAN DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
DISPOCISIONES GENERALES CAPTULO NICO

ARTCULO 1.- El ejercicio de los recursos del Presupuesto de Egresos Basado en Resultados, aprobado por el Ayuntamiento teniendo vigencia para el ejercicio fiscal 2014, que incluir el sealamiento de programas y proyectos, el enunciado de objetivos, acciones y metas, as como los costos y unidades responsables de su ejecucin. ARTCULO 2.- El presupuesto ser el que a iniciativa del presidente, apruebe el cabildo. Con dichos recursos se atendern los programas y proyectos, a cargo de las unidades responsables del gasto en el Municipio. Cuando un programa comprenda ms de un ao, se sujetar a las cantidades asignadas en el presupuesto de egresos de cada ao. ARTCULO 3.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Yolox para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $8,983,608.72 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2014. ARTCULO 4.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 61, fraccin II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ayuntamiento a travs de las Dependencias o unidades responsables de programas o proyectos, ejercern las asignaciones presupuestales de las partidas cuya Clasificacin por Objeto del Gasto (COG), ascienden a: CLASIFICACIN POR OBJETO DEL GASTO (COG)
TOTAL

IMPORTE 8,983,608.72 999,741.60 999,741.60 646,000.00 123,000.00 1,000.00 50,000.00 20,000.00 410,000.00 42,000.00 1,235,030.00 236,030.00 148,500.00 432,500.00 247,000.00 102,000.00 69,000.00 250,000.00 250,000.00 50,500.00 20,000.00 15,000.00 15,500.00 5,802,337.12 5,802,337.12

SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIN, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y DE REPARACIN PRODUCTOS QUMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTCULOS DEPORTIVOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BSICOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE INSTALACIN, REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN SERVICIOS DE TRASLADO Y VITICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INVERSIN PBLICA OBRA PBLICA EN BIENES DE DOMINIO PBLICO

ARTCULO 5.- De conformidad con lo establecido en el artculo 61, fraccin II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con la Clasificacin Administrativa, el presupuesto se distribuir de la siguiente manera: CLASIFICACIN ADIMINISTRATIVA Total IMPORTE 8,983,608.72 24,000.00 18,612.00 18,006.00 18,006.00 18,006.00 18,006.00 18,006.00 4,599,615.37 50,000.00 116,928.00 4,084,423.35

01 04 05 07 09 11 14 25 27 53 55

Presidencia Municipal Sindicatura Procuracin Regidura de Hacienda Regidura de Salud Regidura de Obras e Infraestructura Regidura de Educacin, Cultura y Deporte Regidura de Ecologa Tesorera Municipal Direccin Desarrollo Integral de la Familia Municipal Polica Municipal Agencia Municipal

ARTCULO 6.- Conforme a lo establecido en el artculo 61, fraccin II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presupuesto en su Clasificacin Funcional - Programtica se asigna de la siguiente manera: CLASIFICACIN FUNCIONAL - PROGRAMTICA Total Gobierno 1 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 1.3 Funcin Pblica 1.3.4 Contralora Interna 1.3.4.1 Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad Interior 1.7 Polica 1.7.1 Administracin de asuntos y servicios policiacos 1.7.1.1 Otros Servicios Generales 1.8 Otros 1.8.5 Otros Servicios Generales 1.8.5.1 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2 Urbanizacin 2.2.1 Infraestructura y Equipamiento urbano 2.2.1.1 Abastecimiento de Agua 2.2.3 Construccin, Ampliacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable 2.2.3.1 Alumbrado Pblico 2.2.4 Alumbrado Pblico 2.2.4.1 Proteccin Social 2.6 Alimentacin y Nutricin 2.6.5 Programas de distribucin y dotacin de alimentos y bienes bsicos de consumo 2.6.5.1 IMPORTE 8,983,608.72 3,106,271.60
60,000.00 60,000.00
60,000.00

116,928.00 116,928.00
116,928.00

2,929,343.60 2,929,343.60
2,929,343.60

5,877,337.12
5,827,337.12 5,355,835.22
5,355,835.22

446,501.90
446,501.90

25,000.00
25,000.00

50,000.00 50,000.00
50,000.00

ARTCULO 7.- De conformidad con lo establecido en el artculo 61, fraccin II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presupuesto en su Clasificacin por Tipo de Gasto se asigna de la siguiente manera: CLASIFICACIN POR TIPO DE GASTO Total Gasto Corriente Captulo 1000 SERVICIOS PERSONALES Captulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Captulo 3000 SERVICIOS GENERALES Captulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS IMPORTE

8,983,608.72
3,130,771.60 999,741.60 646,000.00 1,235,030.00 250,000.00

Gasto de Capital Captulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Captulo 6000 INVERSIN PBLICA

5,852,837.12 50,500.00 5,802,337.12

ARTCULO 8.- Conforme a lo que establece el articulo 61, fraccin II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el presupuesto de Servicios Personales y Anlitico de Plazas: SERVICIOS PERSONALES Total Presidente Municipal Sindico Municipal Regidor de Hacienda Regidor de Educacin Regidor de salud Regidor de Obras Regidor de Ecologa Alcalde Municipal Secretario Municipal Tesorero Municipal Secretario jurdico Chofer Municipal Chofer Eventual Comit de Agua Comit de Agua Encargado del C.C.A. Bibliotecaria Encargado de correos Barrendero Barrendero Limpieza Encargado de la planta de tratamiento Asistente de la planta de tratamiento Asistente de la planta de tratamiento Instructor de msica Policias ANLITICO DE PLAZAS Plaza/puesto Secretario Jurdico Chofer Municipal Comit de Agua Encargado del C.C.A Bibliotecaria Encargado de correos Barrendero Limpieza Encargado de la planta de tratamiento Asistente de la planta de tratamiento Instructor de msica Policias Nmero de plazas 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 14 Remuneraciones De Hasta 900.00 1,400.00 5000.00 5,500.00 2200.00 2,500.00 5000.00 5,500.00 1400.00 1,800.00 1200.00 1,650.00 2300.00 2,700.00 1500.00 2,000.00 5000.00 5,500.00 4500.00 5,000.00 4500.00 5,000.00 500.00 700.00 IMPORTE

999,741.60
24,000.00 18,612.00 18,006.00 18,006.00 18,006.00 18,006.00 18,006.00 11,804.52 11,804.52 20,137.80 11,804.52 67,251.00 67,251.00 26,550.48 26,550.48 67,251.00 17,573.76 15,266.04 28,541.52 28,541.52 19,070.28 67,251.00 60,111.36 60,111.36 143,299.44 116,928.00

ARTCULO 9.- Conforme a lo que establece el articulo 61, fraccin II, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el listado de programas e indicadores estratgicos y de gestin aprobados:

PROGRAMA Liquidez Solvencia Capacidad Financiera Recaudacin de Ingreso

INDICADOR

FRMULA

Erogacin del Ramo General 33 Inversin en Obra Pblica del Ramo General 33 Erogacin del Fondo III Inversin en Obra Pblica del Fondo III Erogacin del Fondo IV Inversin en Obra Pblica del Fondo IV Deuda Pblica Transparencia de la Gestin Municipal Ejercicio del Presupuesto Costo de Programas Eficiencia en la Recaudacin del Impuesto Predial Eficacia en la Recaudacin del Impuesto Predial Cumplimiento de Metas Erogaciones del FISM en Agua Potable Erogaciones del FISM en Drenaje Erogaciones del FISM en Letrinas Erogaciones del FISM en Urbanizacin Municipal Erogaciones del FISM en Electrificacin Erogaciones del FISM en Salud Erogaciones del FISM en Educacin Erogaciones del FISM en Alcantarillado Erogaciones del FISM en Mejoramiento de Vivienda Erogaciones del FISM en Caminos Rurales Erogaciones del FORTAMUN-DF en Deuda Pblica Cobertura en Seguridad Pblica Erogaciones del FORTAMUN-DF en Derechos y Aprovechamientos en Agua Erogaciones del FORTAMUN-DF en Seguridad Publica Erogaciones del FORTAMUN-DF en Alumbrado Publico Eficacia en la Ejecucin de Obras Priorizadas con el FISM Eficacia en la Ejecucin de Obras Priorizadas con el FORTAMUN-DF Eficiencia en la Ejecucin de Obras Priorizadas con el FIII Eficiencia en la Ejecucin de Obras Priorizadas con el FIV

ARTCULO 10.- De conformidad con lo establecido en el articulo 66, segundo prrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el calendario de presupuesto de egresos con base mensual: Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014.
Anual Total SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIN, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y DE REPARACIN PRODUCTOS QUMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTCULOS DEPORTIVOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BSICOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE INSTALACIN, REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN SERVICIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VITICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO VEHCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INVERSIN PBLICA OBRA PBLICA EN BIENES DE DOMINIO PBLICO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

8,983,608.72 999,741.60 999,741.60 646,000.00 123,000.00 1,000.00 50,000.00 20,000.00 410,000.00 42,000.00 1,235,030.00 236,030.00 148,500.00 432,500.00 247,000.00 102,000.00 69,000.00 250,000.00 250,000.00 50,500.00 20,000.00 15,000.00 15,500.00 5,802,337.12 5,802,337.12 83,311.80 83,311.80 50,500.00 10,000.00 5,000.00 1,500.00 34,000.00 72,008.33 10,300.00 12,375.00 15,000.00 20,583.33 8,000.00 5,750.00 83,311.80 83,311.80 48,000.00 9,000.00 3,500.00 1,500.00 34,000.00 102,708.33 29,000.00 12,375.00 35,000.00 20,583.33 5,750.00 200,000.00 200,000.00 450,000.00 450,000.00 83,311.80 83,311.80 49,500.00 9,500.00 4,000.00 2,000.00 34,000.00 99,008.33 10,300.00 12,375.00 35,000.00 20,583.33 15,000.00 5,750.00 83,311.80 83,311.80 51,000.00 12,000.00 3,500.00 1,500.00 34,000.00 127,708.33 29,000.00 12,375.00 40,000.00 20,583.33 20,000.00 5,750.00 580,000.00 580,000.00 83,311.80 83,311.80 51,000.00 12,500.00 3,000.00 1,500.00 34,000.00 124,008.33 10,300.00 12,375.00 45,000.00 20,583.33 30,000.00 5,750.00 580,000.00 580,000.00 83,311.80 83,311.80 52,000.00 10,000.00 500.00 4,000.00 1,500.00 34,000.00 2,000.00 97,708.33 29,000.00 12,375.00 30,000.00 20,583.33 5,750.00 50,000.00 50,000.00 580,000.00 580,000.00 83,311.80 83,311.80 49,500.00 9,000.00 4,500.00 2,000.00 34,000.00 84,008.33 10,300.00 12,375.00 35,000.00 20,583.33 5,750.00 50,000.00 50,000.00 580,000.00 580,000.00 83,311.80 83,311.80 49,500.00 9,000.00 5,000.00 1,500.00 34,000.00 107,708.33 29,000.00 12,375.00 40,000.00 20,583.33 5,750.00 50,000.00 50,000.00 580,000.00 580,000.00 83,311.80 83,311.80 51,000.00 12,000.00 3,500.00 1,500.00 34,000.00 101,608.33 10,400.00 12,375.00 27,500.00 20,583.33 25,000.00 5,750.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 580,000.00 580,000.00 83,311.80 83,311.80 49,000.00 9,000.00 500.00 4,000.00 1,500.00 34,000.00 102,708.33 29,000.00 12,375.00 35,000.00 20,583.33 5,750.00 50,000.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 580,000.00 580,000.00 83,311.80 83,311.80 54,500.00 12,000.00 5,500.00 2,000.00 35,000.00 93,138.33 10,430.00 12,375.00 40,000.00 20,583.33 4,000.00 5,750.00 10,000.00 10,000.00 580,000.00 580,000.00 83,311.80 83,311.80 90,500.00 9,000.00 4,500.00 2,000.00 35,000.00 40,000.00 122,708.33 29,000.00 12,375.00 55,000.00 20,583.33 5,750.00 15,500.00 15,500.00 512,337.12 512,337.12

ARTCULO 11.- Los propietarios concejales, auxiliares de la presidencia municipal, autoridades auxiliares, titulares de las dependencias o sus equivalentes, sern responsables de que se ejecuten con eficiencia, eficacia, economa, productividad, e impacto poltico y social, las acciones previstas en sus respectivos programas o proyectos. ARTCULO 12.- Los integrantes de la Comisin de Hacienda, en el mbito de sus respectivas competencias sern responsables del ejercicio y control del presupuesto aprobado, evitarn que se contraigan compromisos o que se efecten erogaciones que no se relacionen directamente con la atencin de los servicios pblicos municipales a los que estn destinados; y, vigilarn que se cumplan las diversas disposiciones legales en el manejo de los recursos. TRANSITORIO PRIMERO.- El presente presupuesto entrar en vigor a partir del da 1 de enero del ao 2014. SEGUNDO.- Aprobado en sesin de Cabildo de fecha 17 de Noviembre de 2013.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

____________________________________ C. JUAN LOPEZ ARIAS

________________________________ C. ALBERTO BAUTISTA SALINAS

REGIDOR DE HACIENDA ____________________________________ C. RAYMUNDO BAUTISTA RUIZ

REGIDOR DE SALUD ________________________________ C. JUAN RANULFO RAMIREZ MARTINEZ

REGIDOR DE OBRAS

REGIDOR DE EDUCACION

___________________________________ C. ELISEO LOPEZ CUEVAS

________________________________ C. PORFIRIO HERNANDEZ GARCIA

REGIDOR DE ECOLOGIA

TESORERO MUNICIPAL

___________________________________ C. CELSO LOPEZ RUIZ

_________________________________ C. ALBERTO BAUTISTA SANTIAGO

SECRETARIO MUNICIPAL _____________________________________ ILDEFONSO CUEVAS HERNANDEZ