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Prot6eus ''

SUMRIO

TEXTO CONCEITUAL................................................................................................................. 3 -7T4O289:O.............................................................................................................................. ) O;<,T-VOS................................................................................................................................. 3 AMBIENTE................................................................................................................................... 9 FLUXO OPERACIONAL............................................................................................................ 10 CONFIGURAES DO SISTEMA............................................................................................11 P4O28TOS.............................................................................................................................. '/ P4O28TO V,4S8S =O47,&,2O4..............................................................................................(0 &O72-9:O 2, PA>A5,7TO....................................................................................................... )' TA;,+A 2, P4,9O ................................................................................................................... )0 TO+,4?7&-A 2, 4,&,;-5,7TO.................................................................................................. 1' T-POS 2, ,7T4A2AS , SA@2AS................................................................................................. 11 T,S -7T,+->,7T,.................................................................................................................... .' P,2-2OS.................................................................................................................................. .) +-;,4A9A,S............................................................................................................................ ./ MOVIMENTOS........................................................................................................................... 63 P4BC7OTA 2, ,7T4A2A............................................................................................................ D) 2O&85,7TO 2, ,7T4A2A........................................................................................................ DD 7OTA 2, &O7E,&-5,7TO 2, =4,T,.......................................................................................... 3' 2,SP,SA 2, -5PO4TA9:O........................................................................................................ 31 ;A-FAS 2O &. G....................................................................................................................... 3/ ,+-5-7A9:O 2, 4,S@28OS........................................................................................................ 0)

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TEXTO CONCEITUAL Intr !"#$

A "uno compras tem por "inalidade suprir as necessidades de materiais ou servios de um estabelecimento, por meio de um planejamento que mensure a quantidade certa para o momento adequado. 7o processo de "abricao, antes dar inIcio J primeira operao, os materiais e insumos gerais devem estar disponIveis, mantendoCse assim com certo grau de certeza a continuidade do abastecimento, a "im de atender Js necessidades ao longo do perIodo. +ogo, a quantidade e qualidade dos materiais devem ser compatIveis com o processo produtivo do estabelecimento. Para manter um per"il competitivo no mercado e gerar lucro, $ preciso minimizar os custos continuamente. 2iversos administradores notaram, nos Kltimos anos, que reduzir os custos $ a mel6or "orma de aumentar o lucro, j% que um aumento de produo ou um incremento nas verbas de marLeting no $ necess%rio. Os objetivos b%sicos de um departamento de compras soM Obter um "luNo contInuo de suprimentos, a "im de atender aos programas de produo. &oordenar esse "luNo de maneira que o mInimo investimento seja aplicado de modo que a"ete a operacionalidade da empresa. &omprar materiais e insumos pelos menores preos, obedecendo aos padrOes de quantidade e qualidade pr$Cde"inidos. Procurar, sempre, dentro de uma negociao justa e 6onesta, as mel6ores condiOes para a empresa, principalmente as condiOes de pagamento.

8m dos par!metros mais importantes do departamento de compras $ a previso das necessidades de suprimento. 7unca $ demais insistir na in"ormao das quantidades, qualidades e prazos necess%rios ao estabelecimento. So essas in"ormaOes que "ornecem os meios e"icientes para o comprador eNecutar seu trabal6o, devendo os departamentos de compras e produo disporem do tempo necess%rio para negociar, "abricar e entregar os produtos solicitados. A globalizao mundial gerou preos de venda muito competitivos e os resultados do estabelecimento devero vir do aumento da produtividade, da mel6or administrao de material e de uma #tima administrao de compras. A necessidade de se comprar cada vez mel6or $ en"atizada por todos os administradores, juntamente com as necessidades de armazenagem e de racionalizao da produo. &omprar bem signi"ica garantir o produto sempre que necess%rio, com preo e qualidade. Para isso, $ necess%rio um relacionamento com o "ornecedor que vai al$m da planil6a de cotao de preos.

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Or%&n'(&#$ !&) * +,r&) -ndependente do porte da empresa, a organizao do departamento de compras constituiCse de normas "undamentais, assim consideradasM A"t r'!&!- ,&r& * +,r&. 4egistro de compras. 4egistro de preos. 4egistro de estoques e consumo. 4egistro de "ornecedores. Arquivos e especi"icaOes. Arquivos e cat%logos.

&ompletando a organizao, as atividades tIpicas do departamento de compras soM &. P-)/"')& !- 0 rn-*-! r-)1 ,studo de mercado e materiais. An%lise de custos. -nvestigao das "ontes de "ornecimento. -nspeo das "%bricas dos "ornecedores. 2esenvolvimento de "ontes de "ornecimento. 2esenvolvimento de "ontes de materiais alternativos.

2. A/"')'#$ 1 &on"erPncia de pedidos de compra. An%lise das cotaOes. 2ecidir entre comprar por meios de contratos ou no mercado aberto. ,ntrevistar vendedores. 7egociar contratos. ,"etuar as encomendas de compras. Acompan6ar o recebimento de materiais.

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*. A!+'n')tr&#$ 1 5anuteno de estoques mInimos. Trans"erPncias de materiais. ,vitar eNcessos e obsolescPncia de estoque.

!. D'3-r) )1 =azer estimativa de custo. 2ispor de material desnecess%rio, obsoleto ou eNcedente. &uidar das relaOes comerciais recIprocas.

Al$m das atividades acima citadas, outras responsabilidades podero ser partil6adas com outros setores. So elasM 2eterminao do que "abricar ou comprar. Padronizao e simpli"icao. ,speci"icaOes e substituiOes de materiais. Testes comparativos. &ontrole de estoques. Seleo de equipamentos de produo. Programas de produo dependentes da disponibilidade de materiais.

O volume de operaOes de compras, dependendo do empreendimento, pode apresentar grandes volumes. 7esse caso, $ preciso saber se todas as compras devem ser centralizadas ou no. As razOes para isso soM 2ist!ncia geogr%"ica. Tempo necess%rio para a aquisio de materiais. =acilidade de di%logo.

A centralizao completa das compras apresenta as seguintes vantagensM Oportunidade de negociar maiores quantidades de materiais. Eomogeneidade na qualidade dos materiais adquiridos. &ontrole de materiais e estoques.

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Todos os departamentos "uncionais, em um estabelecimento, geram in"ormaOes para o sistema de compras ou requerem in"ormaOes. Vejamos os mais importantesM Pr !"#$ M A relao entre os departamentos de compras e produo dever% ser considerada do ponto de vista de seu objetivo comumM contribuir efetivamente para o benefcio geral da empresa. En%-n4&r'&M A cooperao entre compras e engen6aria concentraCse, principalmente, nos assuntos re"erentes ao projeto, no planejamento e nas especi"icaOes preliminares Js verdadeiras eNigPncias de produo. C nt&2'5'!&!-M &ada compra e"etuada representa um gasto ou um compromisso da empresa. ,ssa compra provoca uma s$rie de operaOes de contabilidade. A relao entre compras e contabilidade $, portanto, de vital import!ncia e $ iniciada, "reqQentemente, antes que a compra seja realmente realizada. V-n!&)M O departamento de vendas deve manter o departamento de compras in"ormado quanto Js cotas de vendas e suas eNpectativas, que servem como um Indice das prov%veis quantidades de materiais necess%rios. 7as empresas industriais, esse relacionamento j% $ tare"a do P.&.P., que passa a ser respons%vel por essas in"ormaOes. P.C.P.M A relao eNistente entre compras e o P.&.P. $ inerentemente to estreita e "undamental que ambos encontramCse combinados, em mais da metade das organizaOes industriais. 2o ponto de vista "uncional, o e"eito almejado por esta estreita colaborao $ estender a responsabilidade pelos materiais, desde o momento da aquisio at$ ao de entrega e utilizao. C ntr 5- !- /"&5'!&!-M A primeira responsabilidade, do departamento de compras em relao ao departamento respons%vel pelo controle de qualidade, $ adquirir materiais e produtos que satis"aam as especi"icaOes. O departamento &ontrole de qualidade, geralmente, "az testes de materiais comprados. 7esse caso, deveCse esclarecer J seo de compras qual o "ornecedor, quais m$todos de teste sero aplicados e qual ser% o crit$rio adotado para sua aceitabilidade.

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O26-t'3 )
O26-t'3 ) In)tr"*' n&') ! C"r) So 6abilidades e competPncias precisas e especI"icas, que propiciam uma indicao clara e completa sobre os con6ecimentos pretendidos. &ompreendemM &. C n*-'t ) & )-r-+ &,r-n!'! )1 C 7omenclatura 5icrosigaR C PprincIpios de recebimento de materiaisR C -ntegraOes. 2. 7&2'5'!&!-) & )-r-+ ! +'n&!&)1 C 2omInio conceitual do SistemaR C Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura 5icrosigaR C &apacidade de articulao e relao entre as diversas in"ormaOes e dados que pressupOem as "uncionalidades do AmbienteR C &apacidade de an%lise e adequaoM necessidades F soluo 5icrosigaR C &apacidade para aOes pr#Cativas, tendo como "erramenta de soluo o Sistema. *. T8*n'*&) & )-r-+ &,r-n!'!&) C Operacionalizao do AmbienteR C Aplicao e utilizao plenas das "uncionalidades do Sistema. !. At't"!-) & )-r-+ !-)-n3 53'!&)1 C &apacidade de promover aOes planejadas e pr#Cativas, tendo como "erramenta de soluo o sistema 5icrosigaR C &apacidade para resoluo de problemas t$cnicoCoperacionais do AmbienteR C &apacidade de eNecuo.

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O26-t'3 ) E),-*90'* ) ! C"r) Ao t$rmino do curso, o treinando dever% ser capaz deM &on6ecer e empregar adequada e e"icazmente os conceitos e "uncionalidades do Prot6eusR 2ominar e articular com propriedade a linguagem pr#pria J soluo 5icrosigaR Vislumbrar as soluOes para as necessidades emergentes, por meio do Prot6eus.

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AMBIENTE
A necessidade da automao dos processos de compras $ um dos componentes "undamentais nas mel6ores pr%ticas de >esto &oorporativa. 7os Kltimos anos, os administradores Sou gestoresT descobriram que $ muito mais simples aumentar o lucro pela mel6oria dos processos administrativos do que pelo incremento no volume de vendas. Al$m do mais, com o aumento consider%vel da globalizao, o nKmero de vari%veis sero serem consideradas para manter o resultado positivo de seus balanos. 7esse cen%rio, uma boa administrao do departamento de compras pode signi"icar a di"erena entre o lucro ou prejuIzo no "inal do balano, "orando as empresas a investirem em automatizao e padronizao dos processos de compra e, ap#s isto, apostar na mel6oria contInua do processo. A administrao de compras possui as seguintes atribuiOes eUou "unOesM Obter mercadorias e servios na quantidade e com a qualidade necess%riasR Obter mercadorias e servios ao menor custoR >arantir o mel6or servio possIvel e pronta entrega por parte do "ornecedor. 2esenvolver e manter boas relaOes com os "ornecedores e desenvolver "ornecedores potenciais.

Administrar compras signi"ica obter o material ou servio certo, nas quantidades eNatas, com entrega pontual Stempo e localT, da "onte adequada e no preo certo. Para isso, $ necess%rio determinar tais especi"icaOes, selecionar o "ornecedor, negociar os termos e condiOes de compra e, por "im, emitir e administrar a carteira de pedidos. &omo $ possIvel observar a realizao de compras, ela no $ to simples quanto parece. 2urante muito tempo, o departamento de compras "oi Vmal vistoW pelos gestores, uma vez que sempre signi"icou alto custo e envolveu maus pro"issionais. Eoje, por$m, a atividade de compras $ vital para todos os estabelecimentos e a responsabilidade no se restringe apenas ao departamento de compras, mas sim, aos departamentos envolvidos no processo Sdireta ou indiretamenteT.

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FLUXO OPERACIONAL
A seguir, $ apresentada uma sugesto de =luNo Operacional do Ambiente &O5P4AS, que deve ser utilizado pelo usu%rio como um apoio quanto J "orma de implementao e operao do Sistema. 7o entanto, o usu%rio pode pre"erir cadastrar as in"ormaOes de "orma paralela, pois o Ambiente &O5P4AS possibilita, por meio da tecla =), o subcadastramento em arquivos, cujas in"ormaOes sero utilizadas. &om isso, o usu%rio pode, por eNemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizando o arquivo de X,struturasX. 2essa "orma, o "luNo operacional pode assumir algumas variaOes em relao J seqQPncia que o usu%rio adotar "rente Js suas necessidades e conveniPncias.

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CONFIGURAES DO SISTEMA
O Ambiente &O5P4AS possui uma s$rie de par!metros que determinam a "orma de processamento de cada empresa como, por eNemplo, o par!metro Y5VZP&=-+,7[, que indica se os pedidos de compra possuem controle de "ilial de entrega. A 5icrosiga envia os par!metros com conteKdos padrOes que podem ser alterados, de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no Ambiente &O7=->84A2O4.

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Os par!metros a seguir so os utilizados pelo Ambiente &O5P4ASM

C n0'%"r&#:-) 5VZP&,F&O T 2esabilita o processo de renegociao ap#s a eNcluso do pedido de compra, ou seja, in"orma para o Sistema CCCCCCCC que o "luNo operacional deve retornar para a cotao ou para a solicitao de compra SautorM in"orma quando ou que\T. 2esabilita a alterao dos itens do pedido de compra que possuem entregas cadastradas. Eabilita a incluso de pedidos de compras para produto com contrato de parceria.

5VZA+TP,2& 5VZP4O2&T 4

5VZ4,ST7=, 4estringe a entrada de materiais para os pedidos de compra no autorizados pelo controle de aprovao por alada. 5VZ7=AP4O V 5VZ4,ST&+A 5VZ7=,7AT 5VZ58+7AT P 5VZ+-5PA> 5VZ7=,2AP & 5VZP&TO+, 4 >rupo de aprovao padro dos documentos de entrada, utilizado no controle de aprovao dos documentos de entrada. -ndica se restringe a classi"icac]o de 7= ;loqueadaM '^SimR (^7o. Eabilita a digitao obrigat#ria da natureza "inanceira, no documento de entrada. Eabilita a digitao das mKltiplas naturezas, no documento de entrada. Toler!ncia para di"erena entre o valor total do documento de entrada e o valor das duplicatas a pagar. -n"orma qual crit$rio de rateio das despesas acess#rias deve ser utilizadoM O in"ormado no pedido de compra ou o in"ormado no documento de entrada. -n"orma o percentual de toler!ncia aceito para recebimento do material re"erente J quantidade pedida e J quantidade entregue.

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4ecebimento de 5ateriais C ')

C&!&)tr ) !- F rn-*-! r-)

=ornecedor $ uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja nacional ou do eNterior. Guando o "ornecedor $ um prestador de servios, o servio por ele "ornecido deve eNistir no &adastro de Produtos. 7o cadastro de =ornecedores podem ser registrados os tiposM pessoa "Isica, pessoa jurIdica ou outros SeNterior C uso para importaoT. O pagamento dos "ornecedores poder% ser e"etuado por meio de tItulos a pagar Sgerados pelos registros dos documentos de entradaT ou por registros manuais, utilizando os recursos disponIveis no Ambiente =-7A7&,-4O. Os dados gerados e movimentados para o "ornecedor atualizam a consulta _Posio =inanceira do =ornecedor_. 7ela so destacadosM saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, Kltima compra, maior saldo, m$dia de atraso, nKmero de compras, tItulos em aberto, tItulos pagos, entre outros. O devido preenc6imento desse cadastro $ importante para de"inir o per"il completo do "ornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do Sistema.

Para consultar o cadastro de "ornecedores, vejaM Consulta posio do fornecedor. Relatrio de fornecedores. 4elat#rio de posio de "ornecedores.

Para acessar essa rotina, v% emM AtualizaOes [ &adastros [ =ornecedores

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&adastro de =ornecedoresM

Pr'n*',&') *&+, )1 D&! ) *&!&)tr&') C;!'% M &#digo que individualiza cada um dos "ornecedores da empresa. B complementado pelo c#digo da loja. L 6&M &#digo identi"icador de cada uma das unidades SlojasT de um "ornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transaOes "iscais, al$m da sumarizao por "ornecedor. R&($ ) *'&5M 7ome ou razo social do "ornecedor. N. F&nt&)'&M B o nome pelo qual o "ornecedor $ con6ecido. AuNilia nas consultas e nos relat#rios do Sistema. En!-r-# M ,ndereo do "ornecedor. M"n'*9,' M 5unicIpio em que o "ornecedor est% localizado. UFM Sigla da unidade da "ederao em que est% localizado o "ornecedor.

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T', M 2e"ine o tipo da pessoa do "ornecedor, podendo ter os seguintes valoresM o < H Pessoa jurIdica o = H Pessoa "Isica o F H -mportao

&P=U&7P<M &#digo do &adastro de Pessoa =Isica ou &adastro 7acional de Pessoas <urIdicas.

P&)t& A!+<F'n B&n* <A%=n*'&<C nt&M 2ados banc%rios da conta corrente do "ornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento de border s. &aso no sejam preenc6idos, sero escol6idos no momento em que "orem solicitados dentro da operao do Sistema. N&t"r-(&M 7atureza "inanceira a ser utilizada para o "ornecedor no momento da gerao de tItulos para o Ambiente =-7A7&,-4O. C n!. P%t .M &#digo da condio de pagamento padro para "ornecedor. B sugerido por ocasio do pedido de compra. o

M&' r * +,r&M -denti"ica o valor da maior compra realizada junto a um determinado "ornecedor. ,sse campo tem tratamento interno do Sistema, sendo assim, no $ editado manualmente. M8!'& !- &tr&) M -denti"ica a m$dia de atrasos nos pagamentos a determinado "ornecedor. ,sse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto no $ editado manualmente. M&' r )&5! M Valor 6ist#rico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado "ornecedor. ,sse campo tem tratamento interno do Sistema, assim no $ editado manualmente. N . C +,r&)M 2ado 6ist#rico do nKmero de compras realizadas junto a um determinado "ornecedor. ,sse campo tem tratamento interno do Sistema, dessa "orma, no $ editado manualmente. S5!. D",5'*t.M Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao "ornecedor. ,sse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no $ editado manualmente. S5!. M -!. F r.M Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao "ornecedor, convertido em moeda "orte. A moeda utilizada para esta converso deve ser de"inida no par!metro Y5VZ5&8STO[. C C nt>2'5M &#digo da conta cont%bil em que devem ser lanadas as movimentaOes do "ornecedor na integrao cont%bil, se 6ouver.

'D H 4ecebimento de 5ateriais

4ecebimento de 5ateriais C '3

F')*&') R-* 54- ISSM -n"orme se o "ornecedor $ respons%vel pelo recol6imento do -SS. &aso o "ornecedor no seja respons%vel pelo recol6imento, o Sistema "ar% a reteno do tributo. C&5* INSSM Veri"icador para c%lculo, ou no, de -7SS para tItulos desse "ornecedor. R-* P')M -n"orme se o "ornecedor $ respons%vel pelo recol6imento do P-S. &aso o "ornecedor no seja respons%vel pelo recol6imento, o Sistema "ar% a reteno do tributo. R-* C 0'n)M -n"orme se o "ornecedor $ respons%vel pelo recol6imento do &o"ins. &aso o "ornecedor no seja respons%vel pelo recol6imento, o Sistema "ar% a reteno do tributo. R-* CSLLM -n"orme se o "ornecedor $ respons%vel pelo recol6imento do &S++. &aso o "ornecedor no seja respons%vel pelo recol6imento, o Sistema "ar% a reteno do tributo.

E?-r*9*'
Para iniciarmos as atividades de nossa empresa, "azCse necess%rio que o cadastro dos "ornecedores esteja com os principais dados preenc6idos, con"orme as in"ormaOes acima. Os dados aqui in"ormados sero "undamentais para todas as operaOes de contas a pagarU"iscais da empresa. C Saia do Sistema e acesseCo com a sen6a do V8su%rio *'W. Para realizar esse eNercIcio, acesseM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ F rn-*-! r-)A C Posicione no =ornecedor *****(U*' e, em seguida, clique na opo BV')"&5'(&rC e veri"ique todos os dados nos campos especi"icados, veri"icandoC os em cada "older da tela de incluso.

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Pr !"t )
O cadastro de Produtos $ obrigat#rio para a utilizao de qualquer "uncionalidade relacionada ao controle de materiais. O conceito de moCdeCobra custeada, no Sistema, tamb$m cadastramCse produtos iniciados com sigla V5O2W, seguida do c#digo de um centro de custos v%lido. 7o cadastro de Produtos, devem ser registradas as in"ormaOes que de"inem a caracterIstica de um determinado item. E?-+,5 ) !- ,r !"t )M

Chave Inglesa

Computador

Bola de Futebol

Relgio

Torradeira, po

4ecebimento de 5ateriais C '/

Para acessar essa rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ Pr !"t ) A con"igurao padro da tela do cadastro de Produtos, na inter"ace 52-, $M

Pr'n*',&') *&+, )1 PASTA BCADASTRAISC1 C;!'% S;'Z&O2T H =unciona como identi"icador Knico do produto. Pode ser criado por meio da "erramenta de c#digo inteligente. D-)*r'#$ S;'Z2,S&T H 2escrio do produto . =acilita a identi"icao do produto, permitindo que se obten6a mais in"ormaOes sobre o item. 7ormalmente, a in"ormao $ apresentada junto ao c#digo em relat#rios e consultas. T', S;'ZT-POT H Tipo do produto. &aracterIstica do produto que utiliza tabela do Sistema. ,ssa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usu%rio. Alguns tipos de produto pr$Ccadastrados soM

(* H 4ecebimento de 5ateriais

o PA SProduto acabadoT o P- SProduto -ntermedi%rioT o 5& S5at$ria de consumoT o ;7 S;ene"iciamentoT. O Knico tipo de produto que possui um comportamento di"erenciado, no Sistema, $ o tipo ;7 que possui um tratamento di"erenciado na rotina de Ordem de Produo. Os demais tipos so, normalmente, utilizados somente para "iltragem em programas de relat#rio e de processamento. Un'!&!- S;'Z85T H 8nidade de medida principal do produto. Pode ser de"inida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. ,Nemplos de unidade de medidaM o o o o P& SPeaT 87 S8nidadeT `> S`ilogramaT &F S&aiNaT

Ar+&(8+ P&!r$ S;'Z+O&PA2T H B o armaz$m padro para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentaOes, em que o c#digo do produto $ digitado. A utilizao do armaz$m padro no $ obrigat#ria, embora a in"ormao seja sugerida, ela no pode ser alterada pelos usu%rios. O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqQenta campos utilizados por "uncionalidades bastante distintas, no Prot6eus, assim destacamCse alguns dos campos mais relevantes no "uncionamento dos ambientes de suprimento.

PASTA BCADASTRAISC B5 /"-&! S;'Z5S;+G+T H &ampo que identi"ica se o produto est% bloqueado para uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder% ser utilizado nas digitaOes do Sistema. S-%. Un. M-!'. S;'ZS,>85T H Segunda 8nidade de 5edida. B a unidade de medida auNiliar do produto. Pode ser de"inida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. ,Nemplos de unidade de medidaM

o P& SPeaT. o 87 S8nidadeT. o `> S`ilogramaT. o &F S&aiNaT.

4ecebimento de 5ateriais C ('

A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida caso ele possua um "ator de converso preenc6ido. O preenc6imento do "ator de converso no $ obrigat#rio, , pois eNistem produtos que possuem duas unidades de medida para controle, mas tPm sua converso vari%vel de acordo com outros "atores S,NemploM O papel tem um "ator de converso entre peso e nKmero de "ol6asT. F&t r C n3 S;'Z&O7VT H =ator de converso entre as unidades de medida. ,sse campo $ utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao. Situao real de utilizaoM ao comprar um re"rigerante, no supermercado, veri"icaCse que a unidade de medida principal $ a lata e a segunda unidade de medida $ a caiNa, composta por uma quantidade especI"ica de latas, por eNemplo, dez. Ao digitarCse um movimento com vinte latas, o Sistema dever% sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caiNas. T', !- C n3 S;'ZT-P&O7VT H Tipo do =ator de &onverso. &ampo utilizado em conjunto com o "ator de converso, indica se o "ator de converso serve para multiplicar ou dividir. 7o eNemplo citado no campo de "ator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso Sa quantidade da segunda unidade de medida $ calculada, dividindoCse a quantidade da primeira unidade de medidaT. A,r ,r'&#$ S;'ZAP4OP4-T H Tipo de apropriao do produto. O produto pode ser de apropriao direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so produtos de "%cil controle e contagem e so requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.

Os produtos de apropriao indireta so produtos de di"Icil controle e contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a necess%ria para um armaz$m de processo. a medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo $ requisitado. ,Nemplos de material de apropriao indiretaM o T'nt&M Se um determinado produto acabado utiliza '** ml de tinta em sua composio e a tinta $ armazenada em latas, o processo de requisio no $ "eito diretamente, j% que di"icilmente a requisio ser% "eita com uma seringa. 7ormalmente, requisitaCse uma lata de tinta para o processo e as baiNas so "eitas, posteriormente, nessa lata. o P&r&0") )M Guando a quantidade de para"usos utilizada em um processo produtivo $ grande, utilizaCse conceito parecido com o da tinta,, pois no $ "eita contagem e requisio de para"uso por para"uso,

(( H 4ecebimento de 5ateriais

requisitaCse uma caiNa de para"usos para o processo e as baiNas so "eitas, diretamente, nesse saldo.

,m quase '**b dos casos, $ necess%rio e"etuar o acerto de invent%rio de produtos de apropriao indireta, j% que seu consumo real $ muito di"Icil.

R&)tr S;'Z4AST4OT H -ndica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. ,Nistem dois tipos de rastreabilidadeM o 4astreabilidade +ote C &ontrole de saldos por +ote. O saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote. o 4astreabilidade Sublote C &ontrole de saldos por Sublote. O saldo $ controlado separadamente por entradaR ou seja, o saldo nominal de cada sublote.

C ntr En!-r- S;'Z+O&A+-cT H -ndica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no. ,sse controle tamb$m dever% ser 6abilitado para produtos, em que se queira controlar o saldo por nKmero de s$rieR ou seja, onde $ necess%rio identi"icar o nKmero de s$rie Knico item a item. Pr ! I+, rt S;'Z-5PO4TT H -ndica se o produto $ importado ou no. Os produtos importados tPm seu controle de aquisio e"etuado pelas "uncionalidades do Ambiente S->A,-&. R-)tr'#$ S;'ZSO+-&-TT C -ndica, caso o par!metro 5VZ4,STSO+ esteja preec6ido com XSX, se este produto utiliza controle de restrio de solicitantes.

PASTA CD T', !- CD S;'ZT-PO&GT H -ndica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram in"ormao de inspeo do produto. O produto pode ser controlado pelas "uncionalidades de controle de qualidade de materiais Spor meio do programa de baiNas do &G, um conceito simpli"icado de inspeoT ou por meio do controle de qualidade do SigaGualitd S"erramentas avanadas de inspeo de entrada eUou inspeo de processosT. N t& M9n'+& S;'Z7OTA5-7T H 7ota mInima do produto para entrada sem inspeo. Guando o tipo de &G do produto "or VmateriaisW e o item "or comprado, poder% ser enviado para controle de qualidade pela nota do "ornecedor.

4ecebimento de 5ateriais C ()

,NemploM Se para o "ornecedor VFW o produto tiver nota D e a nota mInima in"ormada "or 0, o produto automaticamente ser% enviado para inspeo no controle de qualidade. Pr !"#:-) CD S;'ZE ! &GP4T H 7Kmero de produOes para envio ao &G. Guando o tipo de &G do produto estiver preenc6ido como materiais e o item "or produzido, poder% ser enviado ao controle de qualidade pelo nKmero de apontamentos de produo e"etuados.

Por eNemplo, se nesse campo "or in"ormado o valor ', todo apontamento e"etuado enviar%, automaticamente, a quantidade produzida para inspeo no controle de qualidade. Se o nKmero in"ormado nesse campo "or ( , um apontamento $ enviado e o outro no. PASTA MRP/PCP Dt! E+2&5&% S;'ZG,T H Guantidade por embalagem. 8tilizado como quantidade mInima para compra de produtos que no possuem estrutura, ou seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente pelo Sistema. P nt !- ,-!'! S;'Z,5-7T H Ponto de pedido do produto. Guantidade que quando atingida dever% disparar o processo de compra ou produo do produto, para reabastecimento do estoque SautorM sem sentidoT. S-%"r&n#& S;'Z,STS,>T H ,stoque de segurana. Guantidade do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o "ator de segurana do estoque em relao ao possIvel desabastecimento do produto. ,ssa quantidade $ subtraIda do saldo em estoque, disponIvel em alguns processos para garantir o c%lculo de necessidade com o m%Nimo de segurana, para abastecimento do produto. F r+. E)t. S-% S;'Z,ST=O4T H =#rmula do estoque de segurana . &aso a "#rmula esteja preenc6ida, o valor do estoque de segurana $ calculado por ela. Entr-%& S;'ZP,T H Prazo de entrega do produto. &ampo utilizado para in"ormar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de c%lculo de necessidade e de previso de entrega. F r+. Pr&( S;'Z=O4P4cT H =#rmula do prazo de entrega. &aso a "#rmula esteja preenc6ida, o valor do prazo de entrega $ calculado por ela. L t- E* n +'* S;'Z+,T H +ote econ mico do produto. Guantidade ideal para compra e produo do produto. &om base na in"ormao do

(1 H 4ecebimento de 5ateriais

lote econ mico, so calculadas possIveis quebras de quantidade nos processos de gerao de solicitaOes, de compra ou ordens de produo. L t- M9n'+ S;'Z+5T H +ote mInimo do produto. 8tilizado como quantidade mInima para produo de itens que possuem estrutura, ou seja, produtos que tero necessidade de produo, gerada automaticamente pelo Sistema. E)t / M>?'+ S;'Z,5AFT H ,stoque m%Nimo do produto. 8tilizado como limitador de gerao de previsOes de entrada, em rotinas que automatizam o c%lculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nIvel do estoque no seja elevado desnecessariamente.

O cadastro de Produtos possui tamb$m campos que so, automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio de rotinas de c%lculos ou de movimentaOes. Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo de controlar a 4astreabilidade e o &ontrole de ,ndereos no Armaz$m, $ necess%rio adequar os Par!metros V5VZ4AST4O^ SV e V5VZ+O&A+-c^SW.

Pr'n*',&') *&+, )1 PASTA BCADASTRAISC U5t. Pr-# S;'Z8P4&T H eltimo preo de compra. -n"ormao do Kltimo preo de compra, relacionado ao produto. C")t St&n! S;'Z&8ST2T H &usto Standard do produto. -n"ormao do custo de reposio, calculado ou in"ormado para o produto. U5t. C +,r& S;'Z8&O5T H 2ata da Kltima compra.

4ecebimento de 5ateriais C (.

Exerccio
&on"orme visto, produto $ tudo que seja necess%rio controlar em quantidades ou valor. Os mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma 7ota =iscal ou pela produo. Antes de e"etuar o cadastro $ importante "azer um levantamento de quais produtos, e suas codi"icaOes etc., sero cadastrados e quais as caracterIsticas sero controladas pelo Sistema. Para realizar esse eNercIcio, v% emM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ Pr !"t )A +ogo em seguida, clique na opo V In*5"'rC e in"orme os dados nos campos especi"icados.

,"etue o cadastro de acordo com as in"ormaOes abaiNoM P&)t& C&!&)tr&')1 C;!'% D-)*r'#$ T', Un'!&!Ar+&(8+ P&!r$ Gr", S-%. Un. M-!. F&t r C n3. T', !- C n3. P-) L9/"'! Ct& C nt>2'5 ^ '* ^ 2ivisor ^ *,.* ^ '('*'**' S=) 2isponivelT S=) 2isponivelT ^ 5P ^ P& ^ *' ^ ''** S=) 2isponivelT ^ 2, S=) 2isponivelT ^ )*)'D ^ Placa 2V2 S=) 2isponivelT S=) 2isponivelT

C-ntr !- C")t ) ^ )'('

(D H 4ecebimento de 5ateriais

R&)tr P-r. In3-nt>r' C ntr 5- En!-r-# R-)tr'#$ ^ Sim ^ D*

^ +ote

C;!'% !- B&rr&) ^ )*)'D ^ Sim

P&)t& MRP<S",r'+-nt )1 Dt!- E+2&5&%-+ E ' P nt !- P-!'! S-%"r&n#& Entr-%& T', Pr&( L t- E* n +. Entr& MRP P&)t& C.D.1 N t& M9n'+& T', !- C.D. E3 E 5ateriais = Sim E (* E '* E' E 2ia ^ '**

4ecebimento de 5ateriais C (3

Pr !"t 3-r)") 0 rn-*-! r

,sse cadastro armazena in"ormaOes re"erentes J relao dos produtos com seus respectivos "ornecedores. ,ssas in"ormaOes so utilizadas pelo Prot6eus para realizar a avaliao das especi"icaOes de um "ornecedor para um determinado produto como, por eNemploM 7a rotina C>erao autom%ticaC das cotaOes de compras, quando so enviadas aos "ornecedores dos produtos cadastrados. Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade. Para acessar essa rotina, v% emM AtualizaOes [ &adastros [ Produto N =ornecedor A con"igurao padro da tela do cadastro de amarrao Produto F "ornecedor, na inter"ace 52-, $ apresentada abaiNoM

Pr'n*',&') *&+, )1

(0 H 4ecebimento de 5ateriais

PASTA BCADASTRAISC F rn-*-! r SA.Z=O47,&,T H &#digo do "ornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto. L 6& SA.Z+O<AT H +oja do "ornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto. Pr !"t SA.ZP4O28TOT H &#digo do produto a ser cadastrado, relacionado um "ornecedorfloja.

,Nistem outros dados, no cadastro, que no so obrigat#rios. 2entre eles estoM PASTA BCADASTRAISC C ntr 5- L t- SA.ZS`-P+OTT C &aso o usu%rio queira controlar o envio de materiais ao &.G. pelo SLipClote, esse campo determina a "reqQPncia de inspeo do produto de um determinado "ornecedor SSLipClote de compraT, quando do recebimento do material. E?-+,5 M &om o SLipClote '*, a cada dez recebimentos deste "ornecedor, um ser% direcionado ao armaz$m de &.G.. N t& SA.Z7OTAT C 7ota de avaliao do "ornecedor para o produto. Para esse controle, cada produto dever%, tamb$m, possuir uma pontuao mInima para o controle de qualidade Scadastro de ProdutosT. 7a digitao do 2ocumento de ,ntrada, $ "eita uma avaliao entre a pontuao "ornecedor Samarrao Produto F =ornecedorT e a pontuao do produto. &aso a pontuao do "ornecedor no atinja a pontuao do produto, o lote do material ser% enviado ao armaz$m do controle de qualidade Sespeci"icado pelo par!metro Y5VZ&G[T. Se a pontuao do "ornecedor atingir o valor mInimo eNigido do produto, o lote do material passar% pelo processo de avaliao do SLipClote.

4ecebimento de 5ateriais C (/

E?-r*9*'
7o Ambiente de &ompras, a relao Produto N =ornecedor $ indicada, por eNemplo, para mat$riasCprimas, as quais devam passar por controles de inspeo, aprovao, etc. 7esse eNemplo, identi"icamos dois "ornecedores distintos dos quais se pode obter um Knico produto. -sso retrata os "ornecedores do mesmo produto. Para realizar esse eNercIcio, v% emM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ Pr !"t ? F rn-*-! r +ogo em seguida, clique na opo VIn*5"'rC e in"orme os dados nos campos especi"icados. ,"etue o cadastro de acordo com as in"ormaOes abaiNoM F rn-*-! r 11 F rn-*-! r L 6& Pr !"t T&2. Pr-# N t& C ntr. D- L tF rn-*-! r F1 F rn-*-! r L 6& Pr !"t T&2. Pr-# C ntr. D- L t^ *****( S=) 2isponIvelT ^ *' ^ )*)'D S=) 2isponIvelT ^ **' S=) 2isponIvelT ^( ^ *****' S=) 2isponIvelT ^ *' ^ )*)'D S=) 2isponIvelT ^ **' S=) 2isponIvelT ^. ^'

)* H 4ecebimento de 5ateriais

C n!'#$ !- ,&%&+-nt
A condio de pagamento de"ine as regras de parcelamento ou pagamento em uma negociao. O Prot6eus possui nove opOes para que as condiOes de pagamento sejam determinadas, con"igurados por meio do campo XTipoX, no cabeal6o da condio. Por meio desses tipos, o usu%rio pode cadastrar as condiOes de pagamento desejadas, con"igurandoCas de acordo com a necessidade de seus neg#cios, in"ormando datas de pagamentos, valores, parcelas etc.. &ada um dos tipos de pagamento disponIvel possui caracterIsticas pr#prias e gera c#digos, de acordo com suas especi"icaOes. Para acessar essa rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ C n!. P&%t . T', 11 O usu%rio pode de"inir qualquer c#digo para representar a condio. O campo X&ond. Pagto.X indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vIrgula. ,Nemplo" &#digo Tipo ' **, )*, D* **'

&ondio

Os pagamentos sero e"etuados da seguinte "ormaM 'g parcela J vista. (g parcelaC )* dias. )g parcelaC D* dias.

T', F1

4ecebimento de 5ateriais C )'

O campo X&#digoX, do cadastro &ondio de pagamento, representa os vencimentos, de acordo com a "#rmulaM

O campo X&ond. Pagto.X deve determinar o multiplicador. ,NemploM &#digo Tipo ( 3 S5ultiplicadorT )1'

&ondio

T', 31 O campo X&ond. PagtoX determina o nKmero de parcelas, a carPncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usu%rio pode de"inir qualquer c#digo para representar a condio.

,Nemplo" &#digo Tipo ) ),1(,3,'1,(',(0 **'

&ondio

)( H 4ecebimento de 5ateriais

O programa calcula, ap#s a data de emisso, as datas de vencimento, ajustandoCas de acordo com as datas padro "ornecidas, sempre para a seguinte. T', G1 O campo X&ond. PagtoX determina o nKmero de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. O usu%rio pode de"inir qualquer c#digo para representar a condio.

Onde 2 pode assumirM ' ( ) 1 . D 3 2omingo Segunda Tera Guarta Guinta SeNta S%bado **' 1, )*, )

,Nemplo" &#digo Tipo 1

&ondio

,ssa condio indica que o tItulo ter% quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda teraC"eira.

4ecebimento de 5ateriais C ))

T', H1 O campo X&ond. PagtoX representa a carPncia, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nessa ordem, representado por valores num$ricos. ,Nemplo" &#digo Tipo . '*, '(, )* **'

&ondio

Assim, a condio V'*, '(, )*W representaM

T', 61 O campo X&ond. PagtoX assume dias da semana, padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Onde 2 pode assumirM ' ( ) 1 . D 3 2omingo Segunda Tera Guarta Guinta SeNta S%bado

E?-+,5 1

)1 H 4ecebimento de 5ateriais

&#digo Tipo D

**' D, '., 1, )*

&ondio

Assim, a condio VD, '., 1, )*W representaM

T', I1 Permite a de"inio de datas "iNas de vencimento, no perIodo de um ano. O valor de cada parcela ser% calculado, dividindoCse o valor total da nota pelo nKmero de parcelas. ,ssa condio trata as parcelas da seguinte maneiraM So de"inidos treze valores num$ricos com dois dIgitos, separados por vIrgulaR O primeiro valor num$rico indica o nKmero de parcelasR Os demais devem ser utilizados para in"ormar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro, seqQencialmenteR O vencimento da primeira parcela ser% a data, imediatamente posterior J data base. Guando o dia in"ormado "or superior ao Kltimo dia do mPs, este dia ser% assumido. ,NemploM 2ata ;ase (.U*)U(**( &#digo Tipo 3 *), *., '*, '., (*, (., )*, *., '*, '., (*, (., )* **'

&ondio

4ecebimento de 5ateriais C ).

T', J1 O campo X&ond. PagtoX representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte "ormaM hnn, nn, nni, hNN, NN, NNi, em queM hnn, nn, nni so os deslocamentos em dias a partir da data base. hNN, NN, NNi so os percentuais de cada parcela. Os valores devero ser separados por vIrgula. A soma dos totais dos percentuais deve ser de '**b. ,NemploM &#digo Tipo 0 h)*,D*,/*i,h(.,).,1*i **'

&ondio

,m um total de 4j '.***, sero geradas as seguintes parcelasM para )* dias, (.b do total 4j (.*,**. para D* dias, ).b do total 4j ).*,**. para /* dias, 1*b do total 4j 1**,**.

)D H 4ecebimento de 5ateriais

T', 91 ,sta opo somente est% disponIvel para o Ambiente =AT84A5,7TO.

E?-r*9*'
Vamos cadastrar as condiOes de pagamento com as quais trabal6aremos no Ambiente &O5P4AS. Para realizar este eNercIcio, v% emM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) [ C n!. P&%t .

C +ogo em seguida, clique na opo V-ncluirW e in"orme os dados abaiNoM C;!'% T', C n!'#$ D-)*r'#$ ^ )1' ^( ^ 3 S5ultiplicadorT ^ ,F,4& TP(

4ecebimento de 5ateriais C )3

T&2-5& !- ,r-#
,ssa opo permite cadastrar as tabelas de preos dos "ornecedores que atendem J empresa. Podendo ser in"ormados os preos e as condiOes de pagamento a serem praticadas. Guando in"ormada a condio de pagamento, o Sistema no permitir% que outra condio seja utilizada nos processos de compras ScotaOes e pedidosT. Para acessar essa rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ A!+. C +,r&) @ T&2-5& !- Pr-# ) A utilizao da tabela de preo $ opcionalM

)0 H 4ecebimento de 5ateriais

Pr'n*',&') *&+, )1 C&2-#&54 1 F rn-*-! r<L 6& SA-AZ&O2=O4TUSA-AZ+O<=O4T H -n"orme o c#digo do "ornecedorUloja, vinculados a esta tabela de preo. N +- H SA-AZ7O5=O4T C 7ome do "ornecedor. T&2. Pr-# C SA-AZ&O2TA;T C -n"orme o c#digo da tabela de preo do "ornecedor. D-)*r'#$ H SA-AZ2,S&4-T C -n"orme uma descrio qualquer para esta tabela de preo. Dt. V5!. In'. H SA-AZ2AT2,T C 2ata de inIcio de validade da tabela de preos. Dt. V5!. F'n&5 H SA-AZ2ATAT,T C 2ata de t$rminio da validade da tabela de preos. C n!. P%t . H SA-AZ&O72P>T C &ondio de pagamento para a tabela de preos.

Pr !"t ) K't-n).1 Pr !"t H SA-;Z&O2P4OT C -n"orme o seu c#digo do produto para esta tabela de preo. Pr-# Un't. H SA-;ZP4&&O5T C -n"orme o preo unit%rio de compra na primeira unidade de medida. F&'?& L SA-;ZGT2+OTT C +ote m%Nimo de venda em que o preo $ v%lido. V'%=n*'& L SA-;Z2ATV->T C -n"orme a data de vigPncia. Fr-t- L SA-;Z=4,T,T C -n"orme o valor do "rete.

4ecebimento de 5ateriais C )/

E?-r*9*'
Para obter in"ormes, c%lculos em outras moedas, devemos cadastr%Clas. Para realizar esse eNercIcio, v% emM At"&5'(&#:-) @ A!+. C +,r&) @ T&2-5& !- Pr-# ) +ogo em seguida, clique na opo VIn*5"'rC e in"orme os dados nos campos especi"icados. ,"etue o cadastro de acordo com as in"ormaOes abaiNoM C&2-#&54 1 F rn-*-! r<L 6& T&2. Pr-# D-)*r'#$ Dt. V5!. In' Dt. V5!. F'n&5 ^ *****(U*' E **' S=) 2isponIvelT S=) 2isponIvelT

^ Tabela de Preos H anual ^ Y2ata de Eoje[ ^ Yeltimo dia do ano[

7os itens, in"ormar os dados nos campos especi"icados, con"orme abaiNoM It-n)1 Pr !"t Pr-# Un't F&'?& Fr-t^ )*)'D ^ '**,** ^ ///,///,// ^ '*,** S=) 2isponIvelT

C 4epita o processo para o =ornecedor *****'U*'.

1* H 4ecebimento de 5ateriais

T 5-rMn*'& !- r-*-2'+-nt
,ssa opo permite cadastrar regras de toler!ncia de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas com preo eUou quantidade acima do pedido. 7esse cadastro, $ de"inida uma regra ou eNceo identi"icada pelo "ornecedor, produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor superior ao in"ormado no pedido de compras. 7as rotinas C4ecebimento de 5ateriaisC e C2ocumentos de ,ntradaC, o Sistema compara o preo e quantidade com as do pedido de compras. &aso 6aja divergPncia, ser% "eita uma an%lise sobre a eNistPncia de alguma regra de toler!ncia para o produto, "ornecedor eUou grupo de materiais. Se o Sistema encontrar alguma re"erPncia relevante, ele veri"icar% se a toler!ncia est% sendo respeitada. &aso eNceda, esta entrada "icar% bloqueada, aguardando uma aprovao ou eNcluso do documento cadastrado no controle de alada. Para acessar essa rotina, v% emM AtualizaOes [ Adm. &ompras [ Toler!ncia 4ecebto. A utilizao da toler!ncia de preo $ opcional.

4ecebimento de 5ateriais C 1'

Pr'n*',&') C&+, )1 C;!'% L SA-&Z&O2->OT H &#digo da tabela de toler!ncia de preo de quantidade. F rn-*-! r<L 6& H SA-&Z=O47,&TUSA-&Z+O<AT C -n"orme o c#digo do "ornecedor que utilizar% esta regra. Pr !"t L SA-&Z&O2->OT C -n"orme o c#digo do produto que utilizar% esta regra. Gr", L SA-&Z&O2->OT H -n"orme o >rupo de produtos que utilizar% essa regra. N D"&nt'!&!- H SA-&ZPGT2,T C -n"orme o percentual m%Nimo para a toler!ncia di"erenial entre a quantidade do pedido de compra e a quantidade entregue no 2ocumento de ,ntrada. Gualquer di"erena acima desta gerar% bloqueio de classi"icao do 2ocumento de ,ntrada. N Pr-# C SA-&ZPP4,&OT C -n"orme o percentual m%Nimo para a toler!ncia de di"erena entre o preo unit%rio do pedido de compra e o preo unit%rio do 2ocumento de ,ntrada. Gualquer di"erena acima desta gerar% bloqueio de classi"icao do 2ocumento de ,ntrada. Para a utilizao dessa rotina, devemCse con"igurar os par!metrosM Y5VZ7=AP4OV[ YMV_RESTCLAS[

Os recebimentos de materiais e documentos de entrada que ultrapassarem a toler!ncia, "icaro bloqueados at$ que, na rotina C+iberao de 2ocumentoC, um aprovador os libere.

1( H 4ecebimento de 5ateriais

E?-r*9*'
Para obter in"ormes, c%lculos em outras moedas, devemos cadastr%Clas. Para realizar esse eNercIcio, v% emM At"&5'(&#:-) @ A!+. C +,r&) @ T 5-rMn*'& R-*-2t . +ogo em seguida, clique na opo VIn*5"'rC e in"orme os dados nos campos especi"icados.

C ,"etue o cadastro de acordo com as in"ormaOes abaiNoM C;!'% F rn-*-! r<L 6& Pr !"t N D"&nt'!&!N Pr-# ^ YAceite a sugesto[ E *****'U*' ^ )*)'D ^ ',* ^ ',* S=) 2isponIvelT S=) 2isponIvelT

C 4epita o processo para o =ornecedor *****(U*'.

4ecebimento de 5ateriais C 1)

T', ) !- Entr&!&) - S&9!&)

O &adastro Tipo de ,ntrada e SaIda ST,ST $ respons%vel pela correta classi"icao dos documentos "iscais de entrada e saIda registrados no Sistema. Seu preenc6imento deve ser e"etuado com muito cuidado, pois atrav$s deste $ possIvelM &alcular os tributos pertinentes ao documento registrado Sentrada ou saIdaT, bem como de"inir sua escriturao nos +ivros =iscais de -SS, -&5S e -P- Sintegrao com o Ambiente S->A=-S C +ivros =iscaisTR &ontrolar a entrada e saIda de produtosUvalores no estoque Sintegrao com os AmbientesM S->A,ST C ,stoque e &ustos, S->A=AT C =aturamento e S->A&O5 C &omprasT, atualizando os custos de entrada e saIdaR -ncluir automaticamente tItulos na carteira a receber SvendasUsaIdaT e na carteira a pagar ScomprasUentradasT, integrao com os Ambientes S->A=AT C =aturamento e S->A&O5 C &omprasR 4egistrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada que se re"iram J compra de ativo "iNoR 4egistrar a amarrao X&liente N ProdutoU,quipamentosX, quando saIda de um documento "iscal Sintegrao com o Ambiente S->AT,& C =ield ServiceTR Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas neste Sintegrao com o Ambiente S->AP5S C >esto de ProjetosTR &alcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necess%rio, calcular os impostos pertinentes ao "rete do aut nomo Sintegrao com o Ambiente S->AT5S C >esto de TransportesT.

O T,S H Tipos de ,ntradas e SaIdas $ eNtremamente importante para a correta aplicao dos impostos devidos, por ocasio das aquisiOes e comercializao dos produtos, controle de ;aiNa de ,stoque, 2uplicatas e outros. O T,S $ classi"icado por c#digo, assim, devemos observarM C;!'% ) **' a .** .*' a /// O /"- r-,r-)-nt&+A ,ntradasR SaIdas.

7os T,S devem ser in"ormados os &=OP C &#digos =iscais de OperaOes e de PrestaOes "ormados por 1 dIgitos. O primeiro dIgito indica o tipo de transao Sdentro ou "ora do ,stado =iscalT. V-6& -?-+,5 )1 ,ntradasM ' H ,ntrada de material de origem interna ao estado do usu%rioR

11 H 4ecebimento de 5ateriais

( H ,ntrada de material de origem eNterna ao estado do usu%rio. SaIdasM . H SaIda de material para comprador dentro do ,stadoR D H SaIda de material para comprador "ora do ,stado. O segundo, terceiro e quarto dIgitos indicam tipo de operao e material. ,NemploM '*' H &omprasUVendas para industrializaoR '*( H &omprasUVendas para comercializao. Para acessar essa rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ T', ) !- Entr.<S&9!&) &adastro de T,S H Tipos de ,ntradas e SaIdasM

Pr'n*',&') *&+, )1 P&)t& A!+<F'n<C")t 1 C;!'% S=1Z&O2->OT C -n"orme um c#digo para identi"icao do T,S, seguindo o crit$rioM

4ecebimento de 5ateriais C 1.

*FF a 1FF e .** C ,ntradas SPedido de &ompra e 2ocumento de ,ntradaTR .FF a /FF SeNceto o .**T C SaIdas SPedido de Venda e 2ocumento de SaIdaT. T', KFGOTIPO. P ,ste campo $ atualizado automaticamente, con"orme o c#digo atribuIdo ao T,S Sin"ormativoT. Cr-!'t& ICMSQ &on"iguraOes XSX Ao registrar o documento de entrada, o Sistema calcula o -&5S respectivo e atualiza o cr$dito do imposto nos +ivros =iscais. ,ste caso se aplica Js empresas que tem direito de creditar o -&5S na entrada. O valor do imposto creditado na entrada ser% compensado com o valor total do -&5S a recol6er Scalculado com a emisso do documento de saIdaT.

X7X

O valor do -&5S da entrada no ser% creditado, ou seja, compensado.

&omo $ calculado o custo de entrada das mercadorias, quando o campo X&redita -&5SX estiver preenc6ido com XSimX\

O valor do imposto creditado na entrada ser% compensado com o valor total do -&5S a recol6er Scalculado com a emisso do documento de saIdaT. Cr-!'t& IPIQ

&on"iguraOes XSX Ao registrar o documento de entrada, o Sistema calcula o -P- respectivo e atualiza o cr$dito do imposto nos +ivros

1D H 4ecebimento de 5ateriais

=iscais. X7X O valor do -P- no $ creditado.

G-r&D",5. H S=1Z28P+-&T C -ndica se devem ser geradas duplicatas de tItulos a pagar Sse entradaT e a receber Sse saIdaT. E?-+,5 : Ao cadastrar um documento de entrada proveniente de um "ornecedor, deveCse gerar um registro de &ontas a Pagar SAmbiente =inanceiroT para retratar a dIvida assumida pela aquisio da mercadoria. <% a entrada de um produto para demonstrao ou avaliao, no $ necess%rio a gerao de duplicatas a pagar, pois em princIpio, 6aver% a devoluo do produto. At". E)t /"- H S=1Z,STOG8,T -ndica se deve atualizar o saldo em quantidade dos produtos. E?-+,5 : Ao realizar a venda de um material, emiteCse um documento de saIda ao cliente e e"etuaCse a subtrao do seu saldo em estoque. <% para a operao de prestao de servios, no $ necess%rio realizar a atualizao de saldo em estoque por no 6aver saIda de mercadoria. P !-r !- T-r*-'r ) P S=1ZPO2,4)T B utilizado para controlar materiais de terceiros ou em terceiros. >eralmente utilizado por empresas que trabal6am com operao de bene"iciamento e precisam controlar o material que est% "ora da empresa ou que est% em seu poder, por$m pertence a outra empresa. &aracterizaCse como bene"iciamento, uma das "ormas de industrializao que se destina a modi"icar, aper"eioar ou, de qualquer "orma, alterar o "uncionamento, a utilizao, o acabamento ou a aparPncia do produto por terceiros. At. Pr. C +,r. H S=1Z8P4&T Atualiza ou no o preo de compra no &adastro de Produtos. Se S ou branco, atualiza. Se 7 ,no atualiza o preo de compra. At"&5. At'3 H S=1ZAT8AT=T -ndica se o Ativo -mobilizado deve ser atualizado, quando da entrada de uma nota. D-)+-. It. ATF H S=1Z;,7SAT=T -ndica se desmembra os itens gerados no Ativo =iNo a partir da 7=. Se igual a S-5, quando "or lanado um item com quantidade '* na 7=, sero gerados '* itens com quantidade igual a X'X no Ativo =iNoR se igual a 7AO, ser% gerado apenas ' item com quantidade igual a '*. ,ste par!metro s# ter% e"eito se o campo XAtual. AtivoW S=1ZAT8AT=T "or igual a S-5.

4ecebimento de 5ateriais C 13

P&)t& I+, )t )1 C&5*"5& ICMSQ &on"iguraOes XSX Ao registrar o documento de entrada, o Sistema calcula o -&5S respectivo e atualiza o cr$dito do imposto, nos +ivros =iscais. -ndica a no incidPncia de -&5S na operao, ou seja, o valor do -&5S no $ calculado.

X7X

C&5*"5& IPIQ &on"iguraOes

XSX X7X

&alcula o -P- respectivo da operao. 7o incide -P- na operao, ou seja, o valor do -P- no $ calculado. &om$rcio 7o AtacadistaM C &alcula o -P- com reduo de .*b na base de c%lculo. ,sta opo $ utilizada para a entrada de mercadorias destinadas J industrializao adquiridas de revendedores, com$rcios noC atacadistas equiparados J indKstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas no contribuintes do -P-. 7este caso, o adquirente contribuinte do -P-, pode calcular o imposto devido na operao e creditar .*b do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.

X4X

10 H 4ecebimento de 5ateriais

C !. F')*&5 H S=1Z&=T &#digo "iscal. Se o tipo da T,S "or entrada, o primeiro dIgito deve ser ',( ou ). Se tipo da T,S "or saIda, deve ser .,D ou 3. T?t. P&!r$ H S=1ZT,FTOT &#digo do teNto padro a ser impresso no pedido de compras ou na nota "iscal de saIda re"erente ao T,S. L. F')*. ICMS H S=1Z+=-&5T +ivro "iscal -&5S. XTX para -&5S tributado, X-X para -&5S isento, XOX para -&5S outros, X7X no, XcX para livro "iscal com colunas de -&5S zeradas. L. F')*. IPI H S=1Z+=-P-T +ivro "iscal -P-. XTX para -P- tributado, X-X para -P- isento, XOX para -P- outros X7X no, XcX para colunas de -P- nos livros "iscais zeradas. D-)t&*& IPI H S=1Z2,STA&AT 2estaca -P- na nota "iscal. SSU7T. IPI n& B&)- H S=1Z-7&-2,T -ncidPncia de -P- ou no na base de -&5S. C&5*. D'0. ICM H S=1Z&O5P+T 4e"ereCse J di"erena de complemento de -&5S na compra de material de consumo de outros ,stados da "ederao.

P&)t& O"tr )1 ,sta pasta apresenta dados adicionais do cadastro de T,S STipos de ,ntradas e SaIdasT ou especI"icos para alguns Ambientes S,N.M "rete aut nomo, S->AT5S C >esto de TransportesT.

4ecebimento de 5ateriais C 1/

E?-r*9*'
Para modi"icar a ordem de saIda dos produtos, alteraCse a prioridade do endereo. Para realizar esse eNercIcio, v% emM

At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ T', ) !- Entr.<S&9!&) C +ogo em seguida, posicione o cursor sobre o c#digo V**'W e clique na opo VV')"&5'(&rCR C -denti"ique os campos relacionados a controle de &ompras.

.* H 4ecebimento de 5ateriais

TES Int-5'%-nt,sta opo permite a criao de regras para sugesto do T,S nas rotinas de Pedido de &ompras, 2ocumento de ,ntrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda. A regra deve ser de"inida a partir do Tipo de Operao STabela 2< C SF.T que identi"ica o tipo de movimentao do material SeNemploM Venda, Simples 4emessa, ,mpr$stimo e &onsignaoT e o associar% ao T,S que dever% ser sugerido. Al$m da amarrao do Tipo de Operao e os c#digos de T,S S,ntrada e SaIdaT, a de"inio do T,S inteligente pode especi"icar as seguintes restriOes para aplicaoM &#digo do &liente e &#digo do =ornecedor Spermite restringir a aplicao do T,S por =ornecedor eUou &lienteT. Produto Srestringe a aplicao do T,S ao produtoT. >rupo de Tributao Sesta restrio re"ereCse ao >rupo de Tributao relativo J ,Nceo =iscal e no ao >rupo de Produtos ou >rupo de &lientesU=ornecedoresT.

Para acessar essa rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ T-) Int-5'%-nt&adastro da T,S -nteligenteM

4ecebimento de 5ateriais C .'

Pr'n*',&') C&+, )1 T,. O,-r&#$ L S=5ZT-POT &#digo do Tipo de operao ou movimentao do material. STAbela 2<T. TES Entr&!& C S=5ZT,T T,S Padro sugerido na entrada de materiais. Tecla h=)i 2isponIvel. TES !- S&9!& H S=5ZTST T,S padro sugerido na saIda de materiais. Tecla h=)i 2isponIvel. C5'-nt-<L 6& L S=5Z&+-,7T,U=5Z+O<A&+-T &#digo do clienteUloja, complementado pelo c#digo da loja. Se preenc6ido restringe a regra ao cliente in"ormado. F rn-*-! r<L 6& L S=5Z=O47,&,U=5Z+O<A=O4T &#digo do "ornecedorUloja, complementado pelo c#digo da loja. Se preenc6ido restringe a regra ao cliente in"ormado. Pr !"t H S=5ZP4O28TOT &#digo do produto, se preenc6ido a regra se restringe ao produto in"ormado. Gr", Tr'2. H S=5Z>4T4-;T >rupo de tributao "iscal do &liente ou =ornecedor utilizado no tratamento de eNceOes "iscais. Se preenc6ido a regra se restringe ao grupo de tributao in"ormado. Gr,. Tr. Pr !. H S=5Z>4P4O2T >rupo de tributao "iscal do Produto utilizado no tratamento de eNceOes "iscais. Se preenc6ido a regra se restringe ao grupo de tributao in"ormado.

E?-r*9*'
Para obter in"ormes, c%lculos em outras moedas, devemos cadastr%Clas. Para realizar esse eNercIcio, v% emM At"&5'(&#:-) @ C&!&)tr ) @ T-) Int-5'%-nt+ogo em seguida, clique na opo VIn*5"'rC e in"orme os dados nos campos especi"icados.

.( H 4ecebimento de 5ateriais

,"etue o cadastro de acordo com as in"ormaOes abaiNoM T,. O,-r&#$ TES Entr&!& Pr !"t ^ .' ^ **' S=) 2isponIvelT S=) 2isponIvelT

^ )*)'D S=) 2isponIvelT

P-!'! )
P-!'! !- * +,r& O pedido de compra $ um contrato "ormal entre a empresa e o "ornecedor, devendo representar "ielmente as condiOes e caracterIsticas da compra estabelecida. B o acordo que representa as condiOes em que "oi "eita a negociao, tais comoM material, quantidade, qualidade, "reqQPncia de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre outros. O pedido de compra pode ser gerado manualmente, relacionado a uma solicitao de compras previamente cadastrada ou automaticamente, por meio da an%lise da mel6or cotao. 7o entanto, a eNistPncia de uma solicitao para a incluso do pedido de compra no $ obrigat#ria e depende da parametrizao inicial.

O conteKdo do par!metro YMV_RESTINC[ restringe a incluso de um pedido de compra sem a devida solicitao aos usu%rios que no estejam cadastrados como compradores.

Guando o departamento de compra utiliza o conceito de controle de aladas do Prot6eus, $ possIvel de"inir se o grupo de comprasUcompradores podero dar manuteno aos pedidos e"etuados por outro grupo de comprasUcompradores. Para isso, o par!metro YMV_REST E![ deve ser con"igurado. Os pedidos de compra provenientes da an%lise da cotao so inseridos, automaticamente, pelo Sistema sem a necessidade de digitao.

4ecebimento de 5ateriais C .)

+embreCse de que, em teoria, um pedido de compra pode ser alterado at$ a entrega do material, seja para celebrar uma nova condio ou para cancelar o pedido de compra. Para acessar a rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ P-!'! ) @ P-!'! ) !- C +,r& ParametrizaOes para a incluso do Pedido de &omprasM

.1 H 4ecebimento de 5ateriais

5uitas empresas permitem, somente, o recebimento de um documento de entrada se 6ouver um pedido de compra vinculado a um recebimento.

;otOes da ,nc6oice;ar Solicit. Solicit. -tem Eist. Prod. ,Np. ,Ncel Seleciona a S& por =ornecedorU+oja. Seleciona a S& por =ornecedorU+oja f Produto. ,Nibe todo o 6ist#rico do produto, como Kltimas cotaOes, dados cadastrais, etc. ,Nporta os dados do P& para uma planil6a do ,Ncel.

4ecebimento de 5ateriais C ..

4odap$ do P& Totais -n". =ornecedor =reteU2espesas 2escontos -mpostos Apresenta os totais do Pedido de &ompras. Permite consultar "ornecedor. os dados 6ist#ricos do

-n"ormaOes sobre "rete e despesas acess#rias. 2escontos aplicados no total do pedido. 2emonstrativo dos impostos calculados.

5ensagemU4eajus =#rmula de reajusteUmensagem da 7=. te

Pr'n*',&') C&+, )1 C&2-#&54 1 NR+-r L 7Kmero do Pedido de &ompra ou Autorizao de ,ntrega. D&t& !- E+'))$ H 2ata de emisso do P&. F rn-*-! r<L 6& C -n"orme o c#digo do =ornecedor do material. &aso necess%rio utilize a tecla de consulta. C n!. P%t C -n"orme a condio de pagamento deste documento. &aso necess%rio utiliza a tecla de consulta. C nt&t C -n"orme o nome do contato. F'5'&5 ,< Entr-%& P -n"orme o c#digo da "ilial de entrega. ,sta in"ormao $ util quando o material "or entregue em outra "ilial da empresa usu%ria do Sistema. M -!& P -n"orme a moeda em que se encontra os valores do pedido de compraUautorizao de entrega. T&?& P &otao da moeda do tItulo.

.D H 4ecebimento de 5ateriais

It-n)1 Pr !"t C S&3ZP4O28TOT -n"orme o c#digo do produto deste pedido de compraUautorizao de entrega. 8tilize a tecla de consulta se necess%rio. D"&nt'!&!- H S&3ZG8A7TT -n"orme a quantidade solicitada do material para o "ornecedor deste pedido de compraUautorizao de entrega. T&2. Pr-# H S&3Z&O2TA;T -n"orme o c#digo da tabela de preo do "ornecedor. Pr*. Un't>r' L S&3ZP4,9OT Preo unit%rio bruto do Item do pedido de compraUautorizao de entrega. V5r. T t&5 H S&3ZTOTA+T In"orme o resultado do produto da quantidade sobre o preo unit%rio. NR+-r !& SC<It-+ !& SC H Guando selecionada atrav$s do boto de S&, esses campos so preenc6idos automaticamente. 7o $ permitido editar esses campos. Dt. Entr-%& H S&3Z2ATP4=T 2ata prevista para a entrega do material solicitado. ,sta data in"orma para o Sistema quando o material estar% disponIvel para utilizao. O m#dulo P&P utiliza esta data para determinar o estoque do produto, para alocao de carga m%quina ou projeo de estoques. Ar+&(8+ H S&3Z+O&A+T -n"orme o armaz$m a ser utilizado para armazenagem do material. F5"? C&'?& H S&3Z=+8FOT -n"orma ao Sistema se o pedido de compra Uautorizao de entrega deve participar do "luNo de caiNa do m#dulo "inanceiro. T', Entr&!& H S&3ZT,ST -n"orme o tipo de entrada e saIda deste item do pedido de compraUautorizao de entrega. 8tilize a tecla de consulta se necess%rio. Somente os T,S de entrada so permitidos.

4ecebimento de 5ateriais C .3

E?-r*9*'
Vamos digitar alguns pedidos de compra. Para realizar este eNercIcio, acesseM At"&5'(&#:-) @ P-!'! ) [ P-!'! ) !- C +,r& 'T 2igite um pedido de compra , segundo as in"ormaOes abaiNoM C&2-#&54 1 NR+-r D&t& !& E+'))$ F rn-*-! r<L 6& C n!. P%t M -!& It-n)1 Pr !"t D"&nt'!&!T&2. Pr-# Pr*. Un't>r' V5r. T t&5 ^ ^ ^ ^ )*)'D S=) 2isponIvelT '.*,** **' ^ S=) 2isponIvelT '**,** S=) 2isponIvelT ^ ^ ^ ^ YAceite o sugerido[ Y2ata de Eoje[ *****(U*' **( ^ ' S=) 2isponIvelT S=) 2isponIvelT

'..***,**

(T &on"irme os dados e digite um pedido de compra, segundo as in"ormaOes abaiNoM C&2-#&54 1 NR+-r D&t& !& E+'))$ F rn-*-! r<L 6& C n!. P%t M -!& It-n)1 ^ ^ ^ ^ YAceite o sugerido[ Y2ata de Eoje[ *****(U*' **( ^ ' S=) 2isponIvelT S=) 2isponIvelT

.0 H 4ecebimento de 5ateriais

Pr !"t D"&nt'!&!T&2. Pr-# Pr*. Un't>r' V5r. T t&5

^ ^ ^ ^

)*)'D S=) 2isponIvelT (**,** **' ^ S=) 2isponIvelT '**,** S=) 2isponIvelT

(*.***,**

L'2-r&#:-)
L'2-r&#$ !- D *"+-nt ) A liberao de documentos $ utilizada para identi"icar os respons%veis pelas autorizaOes de gastos da empresa. ,ssa transao somente est% disponIvel aos usu%rios que ten6am optado pelo controle de aladas, de"inido por meio dos &adastros de &ompradores, >rupos de &ompras, Aprovadores e >rupos de Aprovao. Os documentos sero apresentados con"orme parametrizao da rotina, de acordo com a seqQPncia que "oi aprovada pelo >rupo de Aprovao. Ap#s a con"irmao da liberao, $ registrado no documento o nome do usu%rio aprovadorR essa in"ormao $ listada na parte in"erior do documento, na "orma de local para assinatura com o respectivo nome abaiNo. A liberao de documentos identi"ica o usu%rio logado no Sistema, portanto somente sero apresentados os documentos relativos a este usu%rio. Para acessar essa rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ L'2-r&#$ @ L'2-r&#$ !- D *"+-nt )

4ecebimento de 5ateriais C ./

Parametrizao para 2ocumentos a apresentarM

A rotina de liberao de documentos possui a seguinte legendaM

D* H 4ecebimento de 5ateriais

Guando se trata da liberao de um P&, a apresentao das in"ormaOes sobre o mesmo $ a seguinteM

A aprovao da 7= apresenta in"ormaOes tais comoM tipos de divergPncia H quantidade eUou valor e que permite alterao da data de liberao, etc.

E?-r*9*'
Vamos e"etuar as liberaOes das 7otas =iscais. C ,"etue o logo"" do Sistema e acesse com a sen6a do V8su%rio *'WR Para realizar este eNercIcio, v% emM

4ecebimento de 5ateriais C D'

At"&5'(&#:-) @ L'2-r&#$ [ L'2-r&#$

!- D *"+-nt )

C Posicione no documento tipo VP&W e e"etue a liberao do mesmo, clicando em V+iberarW e em VobservaOesW, in"orme VAprovadoW.

D( H 4ecebimento de 5ateriais

MOVIMENTOS Pr8Pn t& !- -ntr&!&

O Pr$Cnota de entrada ou SPr$Cdocumento de entradaT consiste na in"ormao de dados b%sicos para o recebimento de mercadorias, tais comoM nKmero da nota, "ornecedor, produto, quantidade, valor unit%rio e total. O principal objetivo $ permitir o registro da entrada do documento sem a necessidade da classi"icao do mesmo. 2essa "orma, no $ gerado nen6um lanamento "iscal, cont%bil ou "inanceiro, sendo apenas atualizado o estoque de produtos indisponIvel Squantidade no classi"icadaT. 7a entrada do material, uma veri"icao ser% "eita para con"erir se o produto est% sujeito ao controle da qualidade. 7esse caso, o produto "ica marcado para envio ao &G. ,ssa rotina tamb$m realiza entrada de documentos "iscais ou no, sem a necessidade da entrada "Isica do material, tais comoM 2ocumentos de complemento de preo e impostos. 2ocumento de devoluo de venda. ;ene"iciamentos. 2ocumentos de -mportao.

Para acessar essa rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ M 3'+-nt ) @ Pr8Pn t& !- -ntr&!&

4ecebimento de 5ateriais C D)

Pr$Cdocumento de ,ntradaM

As in"ormaOes mais importantes dessa rotina soM o "ornecedor, o nKmero e s$rie do documento, a data de emisso e entrada Sdata base do SistemaT, o produto ou servio de entrada, a quantidade e os valores unit%rios e totais do item.

Para o bom "uncionamento dos seguintes eNercIcios devemCse observarM aT Gual o grupo de aprovadores SPar!metro 5VZ7=AP4OVTR bT Tabela de preos e toler!ncia de recebimento cadastrados H campos valor, quantidade, produto ou grupo de produtosR cT Tem que 6aver um P& in"ormado, para que se possa e"etuar a comparao entre o solicitado e o entregue.

D1 H 4ecebimento de 5ateriais

E?-r*9*'
Vamos realizar uma entrada de pr$Cnota. Para realizar este eNercIcio, acesseM At"&5'(&#:-) @ M 3'+-nt ) [ Pr8Pn t& !- -ntr&!& 'T -nclua uma pr$Cnota com os dados in"ormados abaiNoM C&2-#&54 1 T', !& N t& F r+. Pr;,r' NR+-r S8r'Dt. E+'))$ F rn-*-! r<L 6& E),-*. D *"+. UF Or'%-+ It-n)1 C &lique no Icone VPedidoW e selecione o P& que incluImos anteriormenteR C 5odi"ique a quantidade do item, para .b a maisR C &om o boto VL-%-n!&W, identi"icaremos que o documento "icou som o status V;loqueadoW. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7o *****( 87Y2ata de Eoje[ *****(U*' SP S=) 2isponIvelT 7=, S=) 2isponIvelT S=) 2isponIvelT 7ormal

4ecebimento de 5ateriais C D.

D *"+-nt !- -ntr&!&
,ssa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias, na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao onCline de dados "inanceiros, cont%beis e de estoques e custos. Al$m disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo cadastro 4ecebimento de materiais sejam classi"icados e os devidos lanamentos e"etuados. ,sse processo consiste na con"irmao dos valores do recebimento, na in"ormao das tributaOes aplicadas e dos dados cont%beis "inanceiros. 5uita ateno deve ser dada a essa rotina, pois $ a principal porta de entrada de in"ormaOes no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos demais Ambientes do Sistema, como AT-VO -5O;-+-cA2O, =-7A7&,-4O, ,STOG8,C&8STOS, P&P, entre outros. Os dados in"ormados nessa rotina devem espel6ar o documento "Isico, eNceto se o documento apresentar erros de c%lculosR nesse caso, deveCse decidir um procedimento para sua correo, dependendo da legislao vigente.

&omo as principais integraOes da rotina so os livros "iscais, "inanceiro e custos, deveCse observar atentamente o resumo das integraOes nos "olders de impostos, livros "iscais e duplicatas.

DD H 4ecebimento de 5ateriais

-ncluso do documento de entradaM

Pr'n*',&') C&+, )1 C&2-#&54 1 T', !& N t& L Selecione o tipo da 7ota =iscal. F r+. Pr;,r' H 8tiliza =ormul%rio Proprio S SimU7o T. NR+-r H 7Kmero da 7ota =iscal. S8r'- C S$rie da 7ota =iscal. DT E+'))$ C 2ata de ,missao da 7ota =iscal. F rn-*-! r<L 6& P &#digo do =ornecedor. Para pesquisa no arquivo de "ornecedorestecle h=)iU&#digo da +oja. E),-*. D *"+. P Tipo do documento "iscal. ,N.M 7ota =iscal =atura, &on6ecimento de =rete A$reo, etc. UF Or'%-+ P 8nidade da =ederao da nota "iscal.

4ecebimento de 5ateriais C D3

It-n)1 Pr !"t C S2'Z&O2T -n"orme o c#digo do produto deste contrato. 8tilize a tecla de consulta se necess%rio. D"&nt'!&!- H S2'ZG8A7TT -n"orme a quantidade do material solicitada para o "ornecedor. Pr*. Un't>r' L S2'ZV87-TT Preo unit%rio bruto do item do contrato. V5r. T t&5 H S2'ZTOTA+T Valor total do item da nota "iscal. T', E+tr&!& H S2'ZT,ST Tipo de entrada da nota "iscal ST,ST. Para pesquisar o arquivo de Tipos de ,UStecle h=)i. Ar+&(8+ H S2'Z+O&A+T -n"orme o armaz$m a ser utilizado para armazenagem do material.

;otOes da 7=M B t:-) !& En*4 '*-B&r Pedido Pedido -tem Origem Seleciona a P& por =ornecedorU+oja. Seleciona a P& por =ornecedorU+oja f Produto. Permite selecionar um documento de origem, quando se tratar de uma nota de devoluoUcomplementar.

+ote

Permite selecionar os lotes disponIveis, quando se trata de 7= de devoluo.

4at. &&

Permite a seleo de rateios eNternos da &ontabilidade ou e"etuar um rateio no momento da incluso do documento de entrada.

,Np. ,Ncel

Permite selecionarM 2ocumento de ,ntrada, 2uplicatas ou itens a serem eNportados para a planil6a eNcel.

D0 H 4ecebimento de 5ateriais

4odap$ da 7=M R !&,8 !& NF Totais Apresenta os totais do &ontrato de Parceria.

-n". =ornecedorU&liente

Permite consultar os dados 6ist#ricos do "ornecedor.

2escontosU=retesU2espe sas

Aqui so in"ormados acess#rias, "retes, etc.

as

despesas

+ivros =iscais

Permite visualizar as in"ormaOes que sero geradas para os livros "iscais.

-mpostos

,Nibe os impostos calculados na 7= e permite inserir in"ormaOes para cobranas do -SS.

2uplicatas

Aqui deve ser in"ormada a condio de pagamento da compra que est% sendo e"etuada H se in"ormado no cad. 2o "ornecedor, $ sugerido automaticamente.

7ota =iscal ,letr nica

Aqui esto as in"ormaOes da 7= eletr nica.

7o recebimento, o 3&5 r dos itens podero ser modi"icados ou no, baseado na con"igurao do par!metro 5VZA+TP4&&. VocP poder% classi"icar um documento bloqueado, se o par!metro 5VZ4,ST&+A estiver con"igurado para tal.

4ecebimento de 5ateriais C D/

E?-r*9*'
Vamos e"etuar o registro de um documento de entrada e, posteriormente, a classi"icao da pr$Cnota, isto $, do nosso recebimento. +embreCse que o documento est% bloqueado, pela di"erena de quantidade. Portanto, necessitamos proceder os seguintes passos. Para realizar a primeira parte desse eNercIcio, acesseM At"&5'(&#:-) @ M 3'+-nt ) [ D *"+-nt Entr&!& 'T -nclua uma nota "iscal com os dados in"ormados abaiNoM C&2-#&54 1 T', !& N t& F r+. Pr;,r' NR+-r S8r'Dt. E+'))$ F rn-*-! r<L 6& E),-*. D *"+. UF Or'%-+ It-n)1 C &lique no Icone VPedidoW e selecione o P& que incluImos anteriormenteR C 5odi"ique a quantidade do item, para .b a maisR C &om o boto VL-%-n!&W, identi"icaremos que o documento "icou com o status V;loqueadoW. C ,m seguida, posicione sobre a pr$Cnota e selecione a opo VC5&))'0'*&rW, preenc6endo o campo VTipo ,ntradaW com V**'W S=) 2isponIvelT. 8ma vez que se est% controlando toler!ncia de recebimento, devemos e"etuar a liberao dos documentos. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 87Y2ata de Eoje[ *****(U*' SP S=) 2isponIvelT 7=, S=) 2isponIvelT S=) 2isponIvelT 7ormal 7o

*****)

3* H 4ecebimento de 5ateriais

Para continuar com esse eNercIcio, v% emM At"&5'(&#:-) @ L'2-r&#$ [ L'2-r&#$ !- D *"+-nt ) C Posicionado no documento tipo V7=W, e"etue a liberao das notas "iscais.

N t& !- * n4-*'+-nt !- 0r-t,ssa rotina tem o objetivo de "acilitar a digitao dos con6ecimentos de "rete recebidos pela empresa, re"erentes aos documentos de entrada. -sso $ importante para contabilizar os custos de transporte, no custo de entrada do material e agregando, assim, o "rete, seguro e outras despesas J entrada anterior. Para acessar essa rotina, v% emM At"&5'(&#:-) @ M 3'+-nt ) @ Nt. C n4-*. Fr-tA rotina $ similar ao documento de entrada e, portanto no necessita de mais esclarecimentos.

4ecebimento de 5ateriais C 3'

P&rM+-tr ) ! C n4-*'+-nt !- Fr-tPara a 7ota -n"orme o tipo de operao que ser% realizada para a nota "iscal de con6ecimento de "rete.

=iltrar notas -n"orme se as notas com con6ecimento de "rete com devem ser consideradas pelo "iltro. con6ecimento de "rete P&rM+-tr ) ! 0'5tr 2ata -nicialU=inal &onsiderar =ornecedorU+oj a -ntervalo de datas a considerar na =iltragem das notas. Tipos de 7= a serem consideradasM 7ormal ou ;ene".U2evol. 2P o "ornecedor que deve ser considerado no "iltro a ser realizado nos documentos de entrada. D&! ) !& NF !- Fr-t=orm. Pr#prio -n"orme se o documento de con6ecimento de "rete a ser gerado deve utilizar "omul%rio pr#prio ou no. -n"orme o nKmero do documento con6ecimento de "rete a ser gerado. de

7um. &on6ec. S$rie =ornecedorU+oj a &#d. T,S

-n"orme a s$rie do documento de con6ecimento de "rete a ser gerado. -n"orme o c#digo do "ornecedorUloja que ser% utilizado no documento de con6ecimento do "rete a ser gerado. -n"orme o c#digo da T,S que ser% utilizado no documento de con6ecimento do "rete a ser gerado. -n"orme o valor do documento de con6ecimento do "rete a ser gerado. -n"orme a unidade da "ederao 8= que ser% utilizada no documento de con6ecimento do "rete a ser gerado.

Valor 8= Origem

3( H 4ecebimento de 5ateriais

Aglutina Produtos\ ;s. -&5S 4et. Vlr. -&5S 4et.

-n"orme se deseja que os produtos sejam aglutinados no documento de con6ecimento do "rete a ser gerado. -n"orme base de c%lculo do -&5S retido. -n"orme o valor do -&5S retido.

B necess%rio in"ormar, em VPar!metros de "iltroW, o perIodo e o "ornecedor para a seleo dos documentos de entrada que compOem o con6ecimento de "rete. ,m dados da 7ota =iscal de =rete, devem ser in"ormados todos os dados contidos no con6ecimento do transporte. Ap#s isto, ser% necess%rio selecionar os documentos de entrada, contidos no "iltro, e ap#s con"irmar a seleo dos documentos, a inter"ace do documento de entrada surgir%, j% praticamente preenc6ida. ;asta con"irmar os dados. 2e acordo com a parametrizao, $ apresentada a 7= a selecionar.

EXERCSCIO
Vamos realizar uma entrada de 7ota "iscal de =rete ou &on6ecimento de =rete. Para realizar este eNercIcio, acesseM At"&5'(&#:-) @ M 3'+-nt ) [ N t& 0')*&5 !- Fr-t'T -nclua um con6ecimento, in"ormando os dados abaiNoM D"&nt & N t& D&t& In'*'&5<F'n&5 mPs[ C n)'!-r&r F rn-*-! r<L 6& F r+. Pr;,r' N"+. C n4-*. S8r'F rn-*-! r<L 6& C;!. TES ^A ^ *****3U*' S=) 2isponIvelT ^ ''' S=) 2isponIvelT ^ -ncluir 7= de &on6ec. =rete ^ 7o ^ Y2ata de Eoje[ a YKltimo dia do ^ 7= 7ormal ^ *****(U*' S=) 2isponIvelT ^ 7o ^ &O******'

F'5tr&r n t&) * + * n4-*'+-nt !- 0r-t-

4ecebimento de 5ateriais C 3)

V&5 r UF Or'%-+ A%5"t'n& Pr !"t )Q

^ '.()*,** ^ SP ^ 7o

C Ap#s a apresentao da 7=, selecioneCa e em seguida, clique em V G-r& C n4-*.WR C &on"irme a 7= de &on6ecimento de =rete.

D-),-)& !- I+, rt&#$

Semel6ante ao &on6ecimento de =rete, essa rotina tem a "inalidade de emitir uma nota "iscal de complemento, em que sero discriminadas as despesas de importao "eitas por uma importadora. A rotina "acilita a digitao das despesas de importao, permitindo o valor total das despesas pagas sobre as notas de entrada associadas. ,ssa rotina $ utilizada apenas por usu%rios que no trabal6am com o Ambiente S->A,-&, j% que o ambiente possui rotinas mais detal6adas e abrangentes do que essa.

31 H 4ecebimento de 5ateriais

P&rM+-tr ) !- D-),-)&) !- I+, rt&#$ 2ata -nicialU=inal Para a 7ota =ornecedorU&liente +oja -ntervalo de datas a considerar na =iltragem das notas. -n"orme o tipo de operao que ser% realizada para a nota "iscal de con6ecimento do "rete. 2P o "ornecedor que deve ser considerado no "iltro a ser realizado nos documentos de entrada. =ornea a "ilial do "ornecedor que deve ser considerado no "iltro a ser realizado nos documentos de entrada. Tipos de 7= a serem consideradasM 7ormal ou ;ene".U2evol. -n"orme se deseja que os produtos sejam aglutinados no documento de con6ecimento do "rete a ser gerado.

&onsidera 7ota Aglutina produtos\

A primeira tela de par!metros apresentada re"ereCse aos dados para seleo dos documentos de entrada, con"orme pode ser observado acima. Par!metros da 2espesa de -mportaoM

4ecebimento de 5ateriais C 3.

P&rM+-tr ) !- D-),-)&) !- I+, rt&#$ Valor da 2espesa =ormul%rio pr#prio Valor total da despesa de importao. -n"orma se o documento usar% "ormulario pr#prio ou no.

7Km. 2a 7= de -n"ormar nKmero da 7ota "iscal de despesa. 2esp. S$rie da 7= de -n"ormar s$rie da 7ota "iscal de despesa. 2esp. &#d. =orn. 2esp. +oja =orn. 2esp. T,S da 2esp. 7= &#digo do "ornecedor a ser considerado na 7ota "iscal de despesa. &#digo a "ilial do "ornecedor a ser considerado na nota "iscal de despesa. de Tipo de entrada e saida a ser usado na nota "iscal de despesa.

3D H 4ecebimento de 5ateriais

A segunda tela apresentada re"ereCse aos dados do documento da despesa de importao, e "azCse necess%rio selecionar os documentos de entrada que devem ser vinculados para esta despesa e clicar em V G-r& D-),-)&C.

E?-r*9*'
Vamos realizar uma entrada de despesa de importao. Para realizar este eNercIcio, acesseM At"&5'(&#:-) @ M 3'+-nt ) [ D-),-)& !- '+, rt&#$ 'T Primeiramente, in"ormamos os par!metros do "iltro, con"orme abaiNoM D&t& In'*'&5 D&t& 0'n&5 P&r& & N t& F rn-*-! r L 6& C n)'!-r& N t& A%5"t'n& ^ Y2ata Atual[ ^ Yeltimo dia do 5Ps[ ^ >era ^ *****( S=) 2isponIvelT ^ *' ^ 7ormal ^ 7o

(T &on"irme os par!metros e in"orme os dados a seguir V&5 r !& D-),-)& F r+"5>r' Pr;,r' NR+-r !& NF D-),. S8r'- !& NF D-),. C;! F n-*. D-),. L 6& !- D-),. F rn-*. TES NF !- D-), ^ **) ^ -5P ^ *****3 ^ *' ^ '**,** ^ Sim ^ '********

)T Selecione oSsT documentoSsT apresentados e con"irme a gerao da despesa de importao. 1T Para a veri"icao dos custos a serem adicionados no produto, selecioneM

4ecebimento de 5ateriais C 33

C n)"5t&) @ C&!&)tr ) [ C n)"5t& Pr !"t .T Pressione ='( e e"etue a con"igurao dos par!metrosR DT ,m seguida, clique em V&onsultaW e logo ap#s clique em V,Npande todas &onsultasWR 3T &lique em VVisualiza `ardeN por 2iaW e veri"ique as in"ormaOes sobre o produto.

30 H 4ecebimento de 5ateriais

B&'?&) ! C. D.
,ssa rotina tem o objetivo de controlar o "luNo dos produtos direcionados ao &ontrole de Gualidade. B por meio dela que a movimentao de liberao eUou rejeio de itens $ "eita na janela de 5anuteno de ;aiNas do &G. B necess%rio posicionar o cursor sobre a movimentao a ser analisada e clicar na opo X+iberarU4ejeitarW. O Sistema apresenta a tela de liberaoUrejeio. ,ssa tela apresenta uma lin6a com os dados originais da movimentao, e que no pode ser alterada. Para liberar ou rejeitar $ necess%rio criar uma nova lin6a, em que ser% de"inida a quantidade a ser modi"icada. PressionaCse hSeta pU ;aiNoi. Al$m disso, trans"ere os produtos do &ontrole de Gualidade, previamente cadastrados e de"inidos no Par!metro V5VZ&GW, para o armaz$m desejado. B necess%rio um 2iret#rio de gravao para a avaliao do &.G., previamente criado e de"inido no Par!metro V5VZ2-4&GW. Ao e"etuar uma liberaoUrejeio, $ "eita uma trans"erPncia movimentando o saldo do &G para o armaz$m destino. ,strutura do Vcamin6oW percorrido pela mercadoriaUproduto, quando deva passar pela inspeoM

7o cabeal6o da tela, so apresentadas as in"ormaOes que identi"icam o saldo em controle de qualidadeM

4ecebimento de 5ateriais C 3/

Pr'n*',&') *&+, )1 T', S;3ZT-POT H Tipo de movimentao a ser e"etuada. 2igite X'X para liberar ou X(X para rejeitar itens. D"&nt'!&!- S;3ZG8A7TT C Guantidade do movimento. -n"orme a quantidade a ser liberada ou rejeitada. Ar+&(8+ D-) S;3Z+O&2,STT C Armaz$m destino do movimento. B o armaz$m em que o saldo resultante do movimento, de liberao eUou rejeio, ser% alimentado. O2)-r3&#$ S;3ZO;ST C Observao re"erente J movimentao. &ampo, o mesmo que deve ser preenc6ido com o 6ist#rico da movimentao. Dt! FT UM S23ZGTS,>85T H Guantidade do movimento, na segunda unidade de medida. En!-r-# CD S23Z+O&A+-cT H ,ndereo no controle de qualidade de onde o saldo ser% subtraIdo. Em um !- S8r'- S23ZE ! S,4-T H 7Kmero de s$rie, no controle de qualidade, que ser% movimentado.

0* H 4ecebimento de 5ateriais

S# $ possIvel realizar a V;aiNa do &.G.W ap#s realizar o V,ndereamento para o /0W, a menos que o V,ndereamento Autom%ticoW esteja de"inido por meio do par!metro V5VZ2-STA8TWS/0&GT.

E?-r*9*'
Primeiramente vamos incluir mais uma 7=. Para isso, acesseM At"&5'(&#:-) @ M 3'+-nt ) [ D *"+-nt Entr&!& 'T -nclua uma nota "iscal com os dados in"ormados abaiNoM C&2-#&54 1 T', !& N t& F r+. Pr;,r' NR+-r S8r'Dt. E+'))$ F rn-*-! r<L 6& E),-*. D *"+. UF Or'%-+ It-n)1 Pr !"t D"&nt'!&!V5r. Un't. V&5 r T t&5 T', !- Entr&!& ^ ^ ^ E ^ )*)'D S=) 2isponIvelT '** '**,** '*.***,** **' S=) 2isponIvelT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 87Y2ata de Eoje[ *****'U*' SP S=) 2isponIvelT 7=, S=) 2isponIvelT S=) 2isponIvelT 7ormal 7o

********1

4ecebimento de 5ateriais C 0'

C &om o boto VL-%-n!&W, identi"icar se o documento "icou com o status V;loqueadoW e e"etuar a liberao do mesmo, na rotina apropriada S+iberao de 2ocunentosT. C Vamos emitir um relat#rio de entrada de mercadorias. Para isso, selecioneM R-5&t;r' ) @ D *t ). !- Entr&!& [ B 5-t'+ Ent. F&t"r&

C Veri"ique os par!metros, para que seja selecionado a 7= que desejamos consultar e imprima o relat#rioR C Para veri"icar se o produto est% VpresoW para inspeo, v% emM At"&5'(&#:-) @ M 3+t ) Int-rn ) @ B&'?&) ! CD C Posicione na 7= que acabamos de incluir e clique na opo VL'2-r&r<R-6-'t&rC e in"orme os dados nos campos especi"icados abaiNoM O;S.M A primeira V+in6a de 2etal6esW deste produto representa a quantidade original que "oi enviada ao VArmaz$m H /0X. Portanto, esta lin6a no poder% ser alterada. O;S.M Se oproduto possuir controle de endereamento, ser%preciso primeiramente endere%Cloutilizando um endereo do armaz$m /0 no m#dulo de ,stoqueU&ustos. T', E ' S+iberadoT /* +iberado, inspecionado

D"&nt'!&!- E O2)-r3&#$ E

In)'r& "+& 5'n4& - 'n0 r+- ) !&! ) &2&'? 1 T', E ( S4ejeitadoT '* ,"etuar a devolucao ao "ornecedor C "ora das

D"&nt'!&!- E O2)-r3&#$ E especi"icaOes.

0( H 4ecebimento de 5ateriais

C Vamos emitir um relat#rio com o resultado da inspeo do produto. Para realizar este eNercIcio, acesseM R-5&t;r' ) @ E),-*'0'* ) @ R-5. L'2-r&#$ CD C ,"etue a con"igurao dos par!metros e imprima o relat#rio.

E5'+'n&#$ !- r-)9!" )
Guando a empresa recebe entradas parciais de materiais ou no as recebe, por diversas vezes os registros Spedidos de compras, autorizaOes de entrega, contratos de parceria e solicitaOes de comprasT "icam pendentes. ,sses resIduos devem ser eliminados para que no 6aja empen6o em estoque, o que poder% atrapal6ar "uturos planejamentos de compra. A eliminao de resIduos $ um cancelamento de entidades de compra Ssolicitao de compra, pedido de compra, autorizao de entrega e contratos de parceriaT em relao ao saldo em quantidade. 4ecomendaCse que essa rotina seja eNecutada com o m%Nimo crit$rio, pois uma vez que o resIduo "oi eliminado no ser% possIvel reverter a situao.

4ecebimento de 5ateriais C 0)

4otina de ,liminao de resIduosM

P&rM+-tr ) !& E5'+'n&#$ !- R-)9!" ) Percentual 5%Nimo\ ,limina os resIduos dos pedidos eUou autorizao de entrega, cujo percentual entregue seja menor ou igual ao percentual digitado. Ao in"ormar '**b, elimina tamb$m as solicitaOes pendentes no atendidas. =iltro de datas para a seleo dos pedidos de compras. =iltro de nKmero para a seleo dos pedidos de compras. =iltro de produtos para a seleo dos pedidos de compras.

2ata de ,misso deUat$\ Pedido deUat$\ Produto deUat$\

01 H 4ecebimento de 5ateriais

,limina resIduo por\

As opOes soM Pedido de &ompra, Autorizao de ,ntrega, Pedido de &ompraUAutorizao de ,ntrega, &ontrato de Parceria, Solicitao de &ompras. ,ssa pergunta permite indicar que documento se deseja eliminar resIduo.

=ornecedor deUat$\ 2ata de entrega deUat$\ ,limina S& com OP\

=iltro de =ornecedor para a seleo dos pedidos de compras. =iltro de datas de entrega para a seleo dos pedidos de compras. -ndicar se devem ser eliminados os resIduos das S&ks, que ten6am vInculo com uma Ordem de Produo. -ndique o item do documento selecionado Svide par!metro V,limina resIduo porWT.

A partir do itemUAt$ o item\

4ecebimento de 5ateriais C 0.

E?-r*9*'
Para proceder este eNercIcio, vamos digitar mais um pedido de compra. Para realizar este eNercIcio, acesseM At"&5'(&#:-) @ P-!'! ) [ P-!'! ) !- C +,r&) C -nclua um novo pedido de compra, utilizando os mesmos "ornecedores e produto, para que possamos recapitular a aprovao de pedidoR C Aprove o pedido de compra e e"etue o seu recebimento, diretamente pelo registro do documento de entrada. Para e"etuar essa parte do eNercIcio, acesseM At"&5'(&#:-) @ M 3'+-nt ) [ D *"+-nt Entr&!& C Proceda ao registro do documento de entrada S7ota =iscalT, vinculandoCo ao P& que "oi incluIdo anteriormente, por$m in"orme uma quantidade 10N 'n0-r' r ao Pedido de &ompra. C Para eliminar o que consideraremos VresIduoW, acesseM At"&5'(&#:-) @ P-!'! ) [ E5'+'n&r R-)9!" ) C ,limine resIduos de pedidos de compra, in"ormando o percentual a ser considerado e demais par!metros, para a seleo do pedido que acabamos de incluir.

0D H 4ecebimento de 5ateriais