Código:

Nombre del documento: MP_GC_06

Procedimiento para hacer pedido a
proveedores para la compra de
empaques.
Revisión: 1
Referencia a la norma ISO 9000
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1. Propósito

1.1 Abastecer a la planta de los materiales necesarios para la producción, además de un estricto control de compras,
con lo cual nos garantizamos que tenemos los ingredientes con calidad.

2. Alcance

a) Línea de productos: materia prima.

b) Unidades involucradas: Logística, Investigación y Desarrollo (TAG), Compras, Control

de Calidad, Proveedor, Transportistas.

3. Políticas de operación

Tenemos que cotar previamente con la planeación de lo que se quiere producir en cada mes.
De acuerdo con los informes a nosotros expedidos, se procede a la actividad que nos
compete: la compra de materia prima, para su importación. Sólo se llevará acabo cuando no
se cuente con este ingrediente dentro del país.

CONTROL DE EMISION
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Planeación NPPC Recursos Humanos, Auditoría Dir. General
Interna

Firma: Firma: Firma:

10 de Julio 2007 12 de Julio Febrero 2007 14 de Julio 2007

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proveedores para la compra de
empaque.
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4. Diagrama de procedimiento
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5. Descripción del procedimiento

Secuencia de Actividad Responsable

Etapas

1.- Pesa la unidad, pasan a Se pasa a patio, sólo para una Personal de
patio, e informan a control de amable atención. Y se pesa para seguridad.
calidad que arribo empaque obtener un peso bruto.

2.- Cumple con las Si, pasar a 3. No, pasar a 4 Control de calidad.
especificaciones?

3.- Se descarga para el ingreso Se descarga el material y se coloca Área de descarga

físico y en sistema al material. en la bodega correspondiente.

4.- Se rechaza el material y se
da aviso al proveedor.
Las especificaciones por las cuales Control de calidad.
fue rechaza el material se le
especifican al proveedor. ( no
cumplió con las especificaciones
permitidas).

5.- Regresa a seguridad para un Se hace con la finalidad de obtener Transportista

segundo pesaje. un peso neto.

6.- Registra el peso y da salida a Se ayuda al transporte a salir del Personal de

la unidad. patio. seguridad.

7.- Hace llegar al comprador
estratégico el pedido procesado
8.- Ajusta al sistema los
contratos, que sobrepasan las
cantidades.
Se dice procesado, cuando uno de Área de descarga.
los productos y/o cantidades no fue
aceptada, o simplemente fue
corroborada.
Esto se hace, para que el sistema Comprador
sepa que existe más de lo Estratégico.
necesario.

9.- Factura y envía las facturas a Para que este notifique a quien Proveedor.
planta Cuautitlán corresponda.
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9.- Envia a NBS Brasil las Desde la oficinas en México se les Responsable de Pagos.
facturas. envia, por medio de fax o correo
electrónico.

10.- Envia una relación de Se envía a Gerencia de Compras. Responsable de pagos.

facturas a oficinas
generales.

11.- Captura las facturas Ya recibidas, las facturas propone NBS Brasil.
en sistemas y genera anualidades.
propuestas de pago.

12.- Genera una Ya elegida la opción, se hace una Tesorería México

transferencia electrónica al transferencia al proveedor, y se
proveedor. notifica al responsable de pagos.

13.- Da seguimiento al Se encarga de estar en comunicación Responsable de Pago.

pago con el proveedor, para rectificar sus
pagos.

6. Documentos de referencia.

Manual de Procedimientos Generales

Manual de Políticas de la empresa y Reglamento Interno.

7. Registros
Todos los registros, que aquí se puedan utilizar se encuentran en sistema.

8. Glosario

Cualquier duda consultar glosario general.

9. Anexos
Autorización para liberación de pedidos abiertos
Monto Responsables
Hasta $ 25000 dls Gerente de Compras
$25000 a $ 500000 dls Subdirectora de Finanzas
Más de $ 500000 dls Country Manager

• Los gastos indirectos generados por la compra de un material puesto en la planta del proveedor son
provisionados vía sistema por medio del pedido abierto o pedido puntual.

• Flete nacional
• Flete extranjero
• Otros gastos
• Aduanas
• Maniobras
• Estadías
Las facturas originales una vez que han sido pagadas se envían a oficinas centrales al departamento de
Contabilidad General con el número de propuesta de pago para soporte.

10.Cambios de esta versión

Número de Fecha de
revisión actualización Descripción del cambio

- - No aplica