Lista de chequeo cumplimiento Empresas Contratistas en el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional

NOTA: Los requisitos aqu expuestos aplica para las empresas contratistas que prestan sus servicios en la planta y evalua el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. La calificacin de los factores aqu expuestos se ponderan con (0) donde NO cumple y (1) SI cumple. CERVECERA AUTOSUR Nombre Empresa Contratista: Expertos sg CRITERIOS Realizado por: Personas auditadas:
S(1) / No(0)

Fecha de realizacin: 2 DE AGOSTO DEL 2012

Evidencia

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

1.1 Poltica de seguridad y salud ocupacional a. b. La empresa Contratista cuenta con una poltica de seguridad y salud ocupacional definida, aprobada e implementada. Esta poltica contempla aspectos relacionados con la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

63%
75%
1

1 1 0%

c. Esta poltica incluye elementos para la prevencin de adicciones como cigarrillo, alcohol y drogas. d. Esta poltica es divulgada y conocida por todos los trabajadores y personas o empresas subcontratadas 1.2 Compromiso gerencial a. La gerencia realiza reuniones peridicas para evaluar el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional La gerencia realiza inspecciones para evaluar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en el centro de trabajo y se b. elaboran los respectivos planes de accin 1.3 Objetivos y metas a. Existe objetivos del sistema de seguridad y salud ocupacional definidos claramente b. Existe metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente c. La gerencia y dems partes involucradas revisa peridicamente el cumplimiento de dichos objetivos y metas d. Estas metas y objetivos son conocidos por todos los trabajadores 1.4 Recursos a. Existe un presupuesto asignado para el desarrollo del sistema de seguridad y salud ocupacional b. Se verifica la ejecucin de dicho presupuesto y se realizan los ajustes cuando es necesario Existe un representante de la alta direccin para el sistema de seguridad y salud ocupacional con funciones, perfil y experiencia c. definida. d. Este representante de seguridad y salud ocupacional es conocido por todos los trabajadores de la empresa

75%
1

1 1 100%
1

1
1

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.1 Documentacin Existe un manual del sistema de seguridad y salud ocupacional donde se contemple aspectos como la poltica y objetivos del a. sistema, procedimientos, documentos, indicadores, registros y dems elementos del sistema. b. Existe un procedimiento para el control, revisin y actualizacin del manual, documentos y registros del sistema de seguridad y 2.2 Requisitos legales y de otra ndole Existe un procedimiento para la identificacin de requisitos legales y de otra ndole y hay definido planes de accin para su a. cumplimiento. Este procedimiento para la identificacin de requisitos legales y de otra ndole y los planes de accin son divulgados y conocidos b. por todos los trabajadores. c. Se evala peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales y se tiene registro escrito actualizado de ello. 2.3 Funciones y responsabilidades Se encuentran asignadas las funciones y responsabilidades del sistema de seguridad y salud ocupacional para la alta gerencia, a. el representante del sistema de seguridad y salud ocupacional, los trabajadores, las personas o empresas subcontratadas y otros b. Se evalua el cumplimiento de dichas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento

81%
100%
1 1

33% 1 pendiente 50%

1

Lista de chequeo cumplimiento Empresas Contratistas en el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
NOTA: Los requisitos aqu expuestos aplica para las empresas contratistas que prestan sus servicios en la planta y evalua el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. La calificacin de los factores aqu expuestos se ponderan con (0) donde NO cumple y (1) SI cumple. CERVECERA AUTOSUR Nombre Empresa Contratista: Expertos sg CRITERIOS Realizado por: Personas auditadas:
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1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 2.4 Competencias Las competencias del personal y personas o empresas subcontratadas estn definidas claramente en trminos de educacin, a. experiencia y entrenamiento.
b. Todos los trabajadores y personas o empresas subcontratadas cumplen con las competencias definidas anteriormente

100%
1

1 100%
1

2.5 Capacitacin y entrenamiento Estn identificadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal en el sistema de seguridad y salud a. ocupacional teniendo en cuenta los cargos, actividades y riesgos especificos en el centro de trabajo. b. Existe evidencia de la capacitacin y entrenamiento realizado y los resultados obtenidos. 2.6 Programa de Induccin y Reinduccin al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Existe un programa de induccin y reinducin al sistema de seguridad y salud ocupacional que incluye como mnimo: Generalidades de la empresa Aspectos generales y legales en materia de seguridad industrial y salud ocupacional Derechos y deberes del sistema de riesgos profesionales Poltica de fumadores, alcohol y drogas Poltica de seguridad y salud ocupacional Reglamento de higiene y seguridad industrial Comit paritario de salud ocupacional / vigia ocupacional Plan de emergencias Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles Procedimientos seguros para desarrollo de actividades Existe evidencia de las actividades de induccin y reinduccin a los trabajadores y personas o empresas subcontratadas

1 100%

a.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
1 1 1 1

b.

2.7 Comunicacin y participacin Existe procedimientos implementados para la comunicacin interna del sistema de seguridad y salud ocupacional entre los a. diferentes niveles y funciones de la empresa. Existe procedimientos implementados para la comunicacin del sistema de seguridad y salud ocupacional con personas y b. empresas subcontratadas c. Los trabajadores participan en la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles d. Los trabajadores participan en la investigacin de incidentes (accidentes y casi accidentes)

3. ADMINISTRACION DEL RIESGO

3.1 Identificacin de peligros, valoracin y control del riesgo. a. Existe un procedimiento para la identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos en el centro de trabajo b. Este procedimiento incluye las actividades rutinarias y no rutinarias, actividades para todas las personas que acceden al sitio de trabajo, las instalaciones provistas por la organizacin y terceros, entre otros.

83%
100%
1

1 65%

3.2 Tratamiento del riesgo 3.2.1 Administracin de contratistas - proveedores Existe un procedimiento documentado que incluya criterios de seguridad y salud ocupacional para la seleccin y evaluacin de a. personas o empresas subcontratadas y proveedores b. Las personas o empresas subcontratadas y los proveedores son seleccionados de acuerdo al procedimiento

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NOTA: Los requisitos aqu expuestos aplica para las empresas contratistas que prestan sus servicios en la planta y evalua el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. La calificacin de los factores aqu expuestos se ponderan con (0) donde NO cumple y (1) SI cumple. CERVECERA AUTOSUR Nombre Empresa Contratista: Expertos sg CRITERIOS Realizado por: Personas auditadas:
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1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 3.2.2 Programa de Salud Ocupacional La empresa tiene definido e implementado el Programa de Salud Ocupacional e incluye los subprogramas de medicina a. preventiva y del trabajo, higiene industrial y Seguridad industrial. 3.2.2.1 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo Evaluaciones mdicas ocupacionales
Existe un procedimiento para la realizacin de evaluaciones mdicas ocupacionales de ingreso, peridicas, de retiro, de reubicacin laboral y post incapacidad a. Los examenes referidos en el punto anterior son realizados por mdicos graduados con registro mdico y licencia de salud ocupacional Los examenes mdicos estn incluidos en la historia clnica ocupacional y determinan la aptitud al cargo, ubicacin respectiva y recomendaciones del caso. Existe un mecanismo que garantiza el control y confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales Actividades de promocin y prevencin en salud Estn definidas y se realizan actividades de promocin y prevencin de alcohol, drogas y fumadores Estn definidas y se realizan actividades de inmunizacin de enfermedades de acuerdo a los riesgos identificados Se realiza otras actividades de promocin y prevencin en salud Programas de vigilancia epidemiolgica Existe un diagnstico de la salud de los trabajadores (Resolucin 2346/2007) Existe protocolos de vigilancia epidemiolgica ocupacional de acuerdo a los riesgos identificados Se evala peridicamente los programas de vigilancia epidemiolgica Registros y estadsticas en salud Se lleva a cabo el anlisis estadstico de morbilidad, enfermedad profesional y ausentismo por enfermedad comn

1 1
1 1 1 1 1 1

b.

c.

1
1

d.

Se genera planes de accin de acuerdo a los resultados del anlisis estadstico Los anteriores criterios son aplicados a las empresas subcontratadas 3.2.2.2 Subprograma de Higiene Industrial a. Conoce las mediciones realizadas por la compaa contratante y se determinan las acciones a tomar. 3.2.2.3 Subprograma de Seguridad Industrial Estndares y procedimientos Estn identificadas las tareas crticas y se tienen procedimientos documentados para su ejecucin de forma segura a. Los procedimientos de tareas crticas son conocidos e interpretados por el personal y personas o empresas subcontratadas Son acatadas las normas y procedimientos de permisos de trabajo de la empresa contratante y se exige los mismo a las personas y empresas subcontratadas Mantenimiento de instalaciones y equipos Existe un programa de mantenimiento preventivo documentado e implementado de instalaciones, equipos crticos, redes elctricas y equipos de emergencia. Este programa de mantenimiento preventivo se exige a las personas o empresas subcontratadas

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b.

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NOTA: Los requisitos aqu expuestos aplica para las empresas contratistas que prestan sus servicios en la planta y evalua el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. La calificacin de los factores aqu expuestos se ponderan con (0) donde NO cumple y (1) SI cumple. CERVECERA AUTOSUR Nombre Empresa Contratista: Expertos sg CRITERIOS Estado deY equipos y herramientas 1. LIDERAZGO COMPROMISO GERENCIAL Est definida y documentada la vida til de los equipos y herramientas de trabajo c. Se realiza y registra las inspecciones peridicas y ocasionales a equipos y herramientas utilizados en el desarrollo de las actividades Se lleva un control del estado y uso de los equipos y herramientas Existe instrucciones para el uso y mantenimiento de equipos y herramientas y son conocidas por los trabajadores Existe un procedimiento para la seleccin y uso de equipos y herramientas segn criterios de seguridad Elementos de proteccin personal Se tiene un estudio actualizado de los elementos de proteccin requeridos por rea, puesto de trabajo o actividades especiales teniendo en cuenta la descripcin de los riesgos, nmero de personas expuestas, equipos, herramientas, sustancias o materiales empleados, resultados de estudios de higiene, entre otros. Se lleva registro de la entrega de elementos de proteccin personal d. Existe instrucciones para el uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal y son conocidas por los trabajadores Se realizan y registran inspecciones periodicas para verificar el uso y estado de los elementos de proteccin personal entregados Se tiene definido el procedimiento para manejo de ropa de proteccin personal contaminada Se tiene definido parmetros o criterios para dar de baja o sacar de servicio elementos de proteccin personal y su proceso de reposicin. Hojas de seguridad de Materiales y Productos Se tiene disponible y actualizado un inventario de materiales y productos peligrosos utilizados Los productos o materiales peligrosos estn debidamente identificados y dispuestos en lugares adecuados en condiciones de seguridad Las hojas de seguridad de materiales y productos peligrosos estn disponibles, actualizadas y son conocidas por los trabajadores y empresas subcontratadas Existe un procedimiento para el transporte de materiales y productos peligrosos Planes de Emergencia Se tiene definido, documentado e implementado un plan para la atencin de emergencias Este plan de emergencias est disponible, actualizado y es conocido por los trabajadores y empresas subcontratadas Este plan de emergencias est alineado con el plan de la empresa contratante Se ha realizado simulacros de emergencia y existe registro de su ejecucin Se ha participado en los simulacros programados por la empresa contratante Se analiza los resultados de los simulacros realizados o en los que se ha participado y se llevan a cabo acciones correctivas o de mejora Realizado por: Personas auditadas:
S(1) / No(0)

Fecha de realizacin: 2 DE AGOSTO DEL 2012

Evidencia

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3.2.3 a. b. c. d. e. f.

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4. EVALUACION Y MONITOREO
4.1 Incidentes laborales (accidentes y casi accidentes) Existe un procedimiento escrito y actualizado para la atencin e investigacin de incidentes laborales (accidentes y casi a. accidentes) b. Se lleva a cabo el anlisis estadstico de los incidentes laborales (accidentes y casi accidentes) c. Los accidentes y casi- accidentes son investigados para determinar su causa Se elabora planes de accin a partir de los resultados de las investigaciones de accidentes y casi accidentes con su respectivo d. seguimiento

63%
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Lista de chequeo cumplimiento Empresas Contratistas en el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
NOTA: Los requisitos aqu expuestos aplica para las empresas contratistas que prestan sus servicios en la planta y evalua el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. La calificacin de los factores aqu expuestos se ponderan con (0) donde NO cumple y (1) SI cumple. CERVECERA AUTOSUR Nombre Empresa Contratista: Expertos sg CRITERIOS Realizado por: Personas auditadas:
S(1) / No(0)

Fecha de realizacin: 2 DE AGOSTO DEL 2012

Evidencia

1. COMPROMISO GERENCIAL 4.2LIDERAZGO Auditoras alY Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional a. Existe un procedimiento escrito y actualizado de auditorias al Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional Se encuentra establecido e implementado programas y planes de auditora para las diferentes reas, procesos y/ o proyectos y b. son ejecutados por personal idoneo. c. Se tiene registro de los resultados obtenidos en la auditoria
d. Se implementa acciones correctivas y preventivas a partir de los resultados de la auditoria y se realiza el respectivo seguimiento

0%

e. Se encuentra cerradas todas las No Conformidades de auditorias anteriores f. Se comunica los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas 4.3 Inspecciones al Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional a. Existe un programa de inspecciones al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional b. Existen registros de las inspecciones realizadas al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional c. Se elaboran planes de accin a partir de los resultados de las inspecciones realizadas con su respectivo seguimiento

50%
1

1 100%

d. Se evala peridicamente el programa de inspecciones 4.4 Seguimiento a Requisitos Legales 4.4.1 Afiliacin al Sistema de Seguridad Social Todos los empleados y personas o empresas subcontratadas estn afiliados a una Administradora de Riesgos Profesionales a. (ARP) y se realiza las cotizaciones en los trminos establecidos por la ley. Esta afiliacin y cotizacin se realiza teniendo en cuenta el nivel de riesgo de la empresa donde presta sus servicios. Todos los empleados y personas o empresas subcontratadas estn afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) y se b. realiza las cotizaciones en los trminos establecidos por la ley. Todos los empleados y personas o empresas subcontratadas estn afiliados a una Administradora Fondo de Pensiones (AFP) y c. se realiza las cotizaciones en los trminos establecidos por la ley. 4.4.2 Reglamento de higiene y seguridad industrial La empresa tiene definido e implementado el reglamento de higiene y seguridad industrial (Aplica para empresas con ms de 10 a. trabajadores) b. Este reglamento es divulgado y conocido por todos trabajadores y personas o empresas subcontratadas 4.4.3 Comit Paritario de Salud Ocupacional / Vigia ocupacional a. Existe un comit paritario de Salud Ocupacional o Viga Ocupacional (empresas con menos de 10 trabajadores) b. Existe registro de las reuniones mensuales del comit o informes mensuales del viga ocupacional c. Se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones mensuales del comit o los compromisos del viga ocupacional PROMEDIO GENERAL AUDITORIA

1 1 1

1
1

1 1

72%

RESULTADOS EVALUACION CUMPLIMIENTO EMPRESAS CONTRATISTAS EN SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESA XXXX

CRITERIO
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 4. EVALUACION Y MONITOREO PROMEDIO GENERAL AUDITORIA

PONDERACION

PORCENTAJE
100%

Bueno

63%
90%

81%
80% 70%

83% 72%

Bueno

81%

63%

63%

Bueno

83%

60%

50% Bueno Bueno 63% 40% 72% 30%

20%

EXCELENTE BUENO MALO

100% 95% 94% 50% 49% 0%

10% 0%
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 4. EVALUACION Y MONITOREO PROMEDIO GENERAL AUDITORIA