DELIMITAO E ENCADEAMENTOS DE SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS: O CASO DO COMPLEXO LCTEO DO RIO GRANDE DO SUL*

Marco Antonio Montoya Eduardo Belisrio Finamore

RESUMO
O artigo tem como objetivo identificar e delimitar agrupamentos produtivos que configuram o complexo lcteo gacho. Para isso, o processo metodolgico utiliza-se da matriz insumo-produto do RS. O conjunto de informaes gerado permitiu visualizar o fluxo de insumos e bens finais por origem e destino, bem como a dimenso econmica e encadeamentos que tem o complexo lcteo. Verificou-se que a produo do agrupamento formado pelos setores de leite natural e de leite beneficiado e outros laticnios apresenta um nvel elevado de autonomia no suprimento de insumos tanto para as vendas (99,54%) quanto para as compras (77,92%). Verificou-se tambm que o complexo lcteo um exportador lquido para outros estados, apresenta encadeamentos significativos para frente e para trs e constitui-se como setor-chave para o RS. Trata-se, portanto, de um agrupamento produtivo em processo de expanso. Palavras-chave: complexo agroindustrial lcteo, relaes intersetoriais, insumo-produto.

ABSTRACT
The article has as objective to identify and to define productive groupings that configure the milk's agribusiness of the Rio Grande do Sul (RS) economy. For that, the methodological process used was the matrix input-output of the RS. The group of information generated allowed to visualize the flow of input and final goods for origin and destiny, as well as the economic dimension and linkages of the milks agribusiness. It was verified that the production of the grouping formed by the sections of natural milk and of milk beneficiary and other derived presents a high level of autonomy in the supply of input for the sales (99,54%) as for the purchases (77,92%). It was also verified that the milks agribusiness is a liquid exporter for another states of Brasil, it presents significant forward and backward linkages and it is constituted as key section for RS. It is, therefore, of a productive grouping in expansion process. Key words: agribusiness, intersectorial relationships, input-output. JEL classification: D57, R15, C67.

No Projeto, o aluno Paulo Roberto Scalco participa como bolsista do PIBIC/CNPq. Professor Titular da Faculdade de Cincias Econmicas, Administrativas e Contbeis da Universidade (FEAC) de Passo Fundo (UPF), RS. Pesquisador do Centro de Pesquisa e Extenso da FEAC e Doutor em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da Universidade de So Paulo. E-mail: montoya@upf.tche.br Professor Adjunto da Faculdade de Cincias Econmicas, Administrativas e Contbeis da Universidade (FEAC) de Passo Fundo (UPF), RS. Pesquisador do Centro de Pesquisa e Extenso da FEAC e Doutor em Economia Rural pela Universidade Federal de Viosa. E-mail: finamore@upf.tche.br Recebido em abril de 2004. Aceito em agosto de 2005.

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Delimitao e encadeamentos de sistemas agroindustriais

1 INTRODUO
Nos ltimos anos, diversos estudos vm analisando os sistemas agroindustriais por diferentes enfoques. Duas metodologias de maior destaque so a dos Sistemas dos Complexos Agroindustriais (CSA Commodities System Aproach) e a anlise de Cadeias de Produo (Filires). Nesses estudos foram introduzidos aspectos tericos da Economia de Custos de Transao e Teoria de Contratos, presentes na Nova Economia das Instituies. Mais recentemente, complementando essas anlises, desenvolveu-se um enfoque chamado de Gesto de Cadeias de Suprimentos (SCM Supply Chain Management). A diferena bsica desses estudos que o primeiro (CSA) est relacionado com as observaes macro do sistema e as medidas de regulao dos mercados geralmente implementados por rgos governamentais , ao passo que o ltimo (SCM) analisa os mecanismos de coordenao do sistema implementados por seus prprios integrantes empresas privadas e outras instituies. O que se observa que esses diferentes enfoques se complementam e permitem analisar a estrutura e a competitividade dos sistemas agroindustriais. Nesse contexto, por exemplo, Davis e Goldberg (1957), utilizando o enfoque macroeconmico, demonstram que as tcnicas mais adequadas para se mensurar o agronegcio e a dinmica agroindustrial do sistema econmico tomam como base as matrizes insumo-produto desenvolvidas por Leontief (1951), as quais, alm de fornecerem informaes sobre uma elevada gama de setores da economia, descrevem o sistema econmico em termos de circulao, no qual todas as vendas so igualmente compras, e todos os produtos, a s um tempo, so insumos medida que sejam aproveitveis por outra cadeia produtiva do sistema. Esse referencial terico e emprico foi utilizado no Brasil por Arajo et al. (1990), Lauschner (1993), Furtuoso (1998), Montoya e Guilhoto (2000), Guilhoto et al. (2000), Montoya et al. (2001), Finamore (2001) e Montoya e Finamore (2001), cujos resultados salientam a importncia do agronegcio como alicerce para o processo de desenvolvimento econmico do Pas, dadas as ligaes intersetoriais fortes para frente, para trs e para os lados que apresenta sobre o resto da economia. Complementando esses estudos, anlises mais particularizadas podem ser implementadas usando matrizes insumo-produto, por meio da identificao e/ou delimitao de agrupamentos produtivos. A identificao de agrupamentos produtivos procura aglutinar atividades altamente inter-relacionadas em termos de transaes intermedirias e que representam uma relativa independncia com o restante das atividades de um sistema econmico, isto , os agrupamentos renem atividades com alto grau de integrao, de modo que os intercmbios que ocorrem em seu interior tornam-se mais relevantes que os que se do com o resto do sistema. Os agrupamentos ou complexos assim definidos tendem a permanecer no tempo, marcando uma caracterstica estrutural da economia. Neste sentido, o objetivo deste estudo a identificao de agrupamentos produtivos que tm como base a explorao de recursos naturais abundantes, particularmente aqueles que se desenvolvem em torno da produo de leite natural. Espera-se, com isso, gerar informaes sobre as particularidades do complexo lcteo do Estado do Rio Grande do Sul, permitindo visualizar, de forma integrada, as relaes intersetoriais que existem entre os setores de produo de Leite natural com a Indstria lctea e com os demais setores produtivos da economia gacha como um todo. Para tanto, o artigo apresenta, em seqncia, o referencial terico e metodolgico utilizado. Aps, apresenta-se, com base nos resultados obtidos, uma descrio dos fluxos intersetoriais de insumos e produtos que delimitam e caracterizam o complexo lcteo gacho e, por ltimo, expemse as principais concluses e consideraes finais.

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2 METODOLOGIA
A seguir so apresentados os processos de delimitao de agrupamentos produtivos, bem como os multiplicadores e os ndices de encadeamentos intersetoriais a serem calculados. 2.1 Delimitao e construo do agrupamento produtivo Na anlise dos agrupamentos produtivos so discriminadas as compras e/ou vendas de matrias-primas diretas ou especficas que so as que definem o carter dos agrupamentos e ainda as outras compras e/ou vendas de insumos ou servios que, podendo ser importantes, apresentam vinculao relativamente uniforme com todos os setores da economia e, portanto, no se distinguem diretamente de nenhum agrupamento. Esse primeiro tipo de relao gera os encadeamentos para trs e para frente que integram as atividades dos agrupamentos produtivos; o segundo tipo d lugar a encadeamentos para os lados, isto , para atividades que no se integram verticalmente ao agrupamento produtivo. Segundo Ramos (1998), dentro do esquema de um agrupamento produtivo tpico, baseado, por exemplo, no processamento de recursos naturais, encontram-se encadeamentos para trs a partir de compras de insumos qumicos, maquinrio especfico, servios especializados e outros. J encadeamentos para frente so encontrados a partir das vendas para outros setores produtivos, que sero tanto maiores quanto mais difundido for o produto utilizado como insumo das demais indstrias. Os encadeamentos para os lados so energia, comrcio e servios financeiros. Para identificar esse conjunto de encadeamentos de um agrupamento, a metodologia empregada utiliza as informaes estatsticas das relaes intersetoriais contidas nas matrizes de insumoproduto. O Quadro 1 mostra o esquema de apresentao dos dados, conhecido como matriz de transaes. Nas linhas localizam-se as vendas dos setores e nas colunas as compras dos setores. Observam-se trs tipos de relaes. A primeira relao ocorre entre as empresas cujo fluxo de transaes intermedirias pode ser representado por uma matriz X, onde cada elemento, xij, representa o valor da produo do setor i consumido no setor j. Dentro das transaes intermedirias existe uma matriz M de importaes (interestaduais e internacionais) e uma matriz I de impostos indiretos menos os subsdios. Uma segunda relao ocorre entre as empresas e as famlias, cuja produo destinada para a demanda final dividida em quatro categorias: consumo das famlias, consumo do governo, investimentos lquidos e exportaes. A terceira relao, tambm entre as empresas e as famlias, mostra como o valor adicionado pelos setores remunera os fatores de produo utilizados nos processos produtivos. Parte do valor adicionado a preos bsicos destinada remunerao dos trabalhadores na forma de salrios e contribuies previdencirias, parte destinada ao governo, na forma de impostos que incidem sobre a renda e a propriedade; por fim, parte do valor adicionado dos setores destinada remunerao do capital investido nas atividades produtivas na forma de excedente operacional bruto, uma proxy do lucro bruto.

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Quadro 1 Matriz de transaes de um modelo de insumo-produto

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DEMANDA FINAL 2 x12 x22 XT2 m2 t2 CI2 s2 t'2 l2 X2 VBP LTT T'TT STT CITT TITT MITT X2T F2 G2 I2 E2 X1T F1 G1 I1 E1 X1 X2 VBP Vendas Intermedirias Consumo Famlias Governo Investimento Exportaes Demanda Total

FLUXO INTERMEDIRIO 1 x11 x21 XT1 m1 t1 CI1 s1 t'1 l1 X1

Setores

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Fluxo intermedirio

Compras Intermedirias

Importaes M

Impostos indiretos lquidos

Subtotal

Salrios

Valor Adicionado Preos Bsicos

Impostos e Subsdios

Excedente Operacional Bruto

Produo Total

Fonte: elaborado com base nas matrizes insumo-produto Leontief.

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Para a correta identificao dos agrupamentos produtivos necessrio que os setores sejam agrupados com certo grau de homogeneidade nos produtos que os compem, sendo sugerido trabalhar-se com matrizes de alto grau de desagregao. Para isso, a matriz de insumo-produto estadual foi compilada na forma de produto-produto com tecnologia baseada na indstria, resultando em uma matriz de dimenso 43 x 43 produtos. Cabe tambm salientar que na matriz compilada foram implementados ajustes de consistncia por origem e destino.

2.1.1 Grau de autonomia intersetorial O critrio para verificar o grau de inter-relao existente dentro de um agrupamento produtivo o coeficiente estatstico denominado grau de autonomia de cada agrupamento. Tal procedimento metodolgico foi utilizado por Vaillant (1999) para delimitar o complexo produtivo lcteo do Uruguai. Esse coeficiente mede a relao das compras intermedirias (vendas intermedirias) que se realizam dentro do agrupamento produtivo, como proporo das compras intermedirias totais (vendas intermedirias totais) do agrupamento produtivo.

Autonomia de vendas do setor i =

xij / xij
j =1 j =1

(1)

Autonomia de compras do setor j =

xij / xij
i =1 i =1

(2)

Autonomia global =

xij / xij
i =1 j =1 i =1 j =1

(3)

em que: k = setores que pertencem ao agrupamento n = todos os setores Quando so identificados agrupamentos produtivos com alto grau de autonomia em vendas, trata-se de um agrupamento organizado em torno das atividades vendedoras de insumos ou matrias-primas. J quando a autonomia em compras alta, o agrupamento produtivo est organizado em torno de uma atividade basicamente final. O mtodo empregado para escolher um agrupamento produtivo foi selecionar os conjuntos de setores de forma que os perfis linha (estrutura das vendas intermedirias por setor) e os perfis coluna (estrutura de compras intermedirias por setor) tenham um valor do parmetro de autonomia do setor analisado (em vendas ou em compras) de 100%.

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2.2 Multiplicadores e encadeamentos intersetoriais A literatura clssica sobre os modelos insumo-produto chama a ateno para as condicionantes que derivam das relaes intersetoriais e as possibilidades de expanso de uma atividade econmica em funo do crescimento na demanda. Isso porque o efeito total de um setor no sistema econmico o resultado dos encadeamentos para trs e para frente que possui. Uma atividade com fortes encadeamentos para trs em relao aos encadeamentos totais denota que a atividade se encontra localizada na fase de produo de bens finais e atua, basicamente, como receptora de insumos dos outros setores; ao contrrio, se tiver fortes efeitos para frente, tratase de um setor basicamente produtor de matria-prima que fornece a outros setores do sistema insumos intermedirios de forma direta ou indireta. A importncia relativa dos encadeamentos para frente e para trs d indcios do lugar que ocupa o setor na cadeia produtiva e permite classific-lo como uma atividade provedora ou processadora de insumos. Portanto, considerando a relevncia de analisar as relaes intersetoriais que vo alm dos limites do complexo lcteo, torna-se necessrio mensurar multiplicadores setoriais e o poder de encadeamento ou efeito dinamizador das atividades que formam o ncleo do complexo sobre o resto do sistema econmico. Com esse fim, foram mensurados o multiplicador de renda e as relaes intersetoriais por meio do ndice de Rasmussen (1956) e Hirschman (1958). O multiplicador de renda tipo I definido como a somatria da coluna tpica da matriz inversa de Leontief B. Assim, quanto maior for este ndice, maior ser a capacidade do setor de gerar renda no sistema econmico a partir de efeitos diretos e indiretos. J com o ndice de Hirschman-Rasmussen podem ser determinados os setores que teriam o maior poder de encadeamento dentro da economia, ou seja, os ndices de ligaes para trs, que estimam o quanto um setor demanda dos outros, e os ndices de ligaes para frente, que estabelecem o quanto este setor demandado pelos outros. Desse modo, define-se bij como sendo um elemento da matriz inversa de Leontief B; B* como sendo a mdia de todos os elementos de B e B*j; Bi* como sendo, respectivamente, a soma de uma coluna e de uma linha tpica de B. Tm-se, ento, os ndices. ndices de ligaes para trs (poder de disperso):
.

U j = B* j / n / B *

(4)

ndices de ligaes para frente (sensibilidade da disperso):

U i = Bi * / n / B *

(5)

Rasmussen e Hirschman estabeleceram que ndices para frente ou para trs maiores do que um indicam setores acima da mdia, portanto, setores-chave com poder de encadeamento ou efeito dinamizador para o crescimento da economia. 2.3 Fonte dos dados Os dados utilizados foram extrados das tabelas de insumo-produto e das contas econmicas integradas do Rio Grande do Sul do ano de 1998, fornecidas pela Fundao de Economia e Estatstica (FEE). As informaes utilizadas so a preos bsicos, e encontram-se em milhes de reais de
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1998. Para a compilao das matrizes, adotou-se o modelo produto-produto com tecnologia baseada na indstria. Em geral, as estatsticas do estado utilizadas representam as ltimas informaes disponveis em matria de insumo-produto; portanto, o presente estudo, baseado na fonte empregada, tem o grau mximo de atualizao possvel. Finalmente, deve-se salientar que a anlise insumo-produto considera os coeficientes tcnicos fixos e assume que os preos so constantes. Apesar dessa limitao, a anlise insumo-produto se constitui numa ferramenta poderosa, talvez a melhor disponvel, quando se faz necessria a identificao das relaes intersetoriais de um conjunto de atividades de uma regio ou sistema econmico.

3 AS RELAES INTERSETORIAIS DO COMPLEXO LCTEO GACHO

O conjunto de polticas nacionais, iniciadas no final da dcada de 1980 e aceleradas na de 1990, tinha como objetivos a desregulamentao do mercado, a estabilizao da economia e a abertura comercial. Em decorrncia disto, o complexo lcteo do Rio Grande do Sul passou, na dcada dos anos 1990, por mudanas estruturais profundas, uma vez que essas polticas nacionais promoveram, no setor, a liberalizao e diferenciao dos preos da matria-prima, as guerras de ofertas nas prateleiras dos supermercados, a entrada de produtos importados, as alianas estratgicas no meio empresarial, a ampliao do poder dos laticnios multinacionais e dos supermercados, a ampliao da coleta a granel, a reduo global do numero de produtores, a reestruturao geogrfica da produo etc. As mudanas estruturais no complexo lcteo assinalam ganhos de produtividade na produo de leite natural devido ao maior grau de articulao com a indstria processadora.1 No em poucos casos, os nveis de articulao chegam a uma integrao vertical total, j que, por um lado, a indstria lctea se integra para trs, controlando e coordenando a produo de leite natural e, por outro, os produtores de leite avanam para frente e industrializam sua produo, ou ambos os processos simultaneamente. A questo : qual o grau de articulao intersetorial que existe entre o setor leite natural e a indstria lctea? At que ponto essas articulaes intersetoriais se estenderam para outros setores provedores de insumos, bens de capital, servios ou de indstrias agroalimentares que utilizem a produo de leite natural e da indstria lctea como insumos? 3.1 O complexo lcteo do Rio Grande do Sul Para responder a essas questes, foram selecionados quatro conjuntos de setores em torno do setor lcteo, de acordo com os perfis linha (estrutura das vendas intermedirias por setor) e os perfis coluna (estrutura de compras intermedirias por setor) do setor de Leite Natural e do setor da Indstria de Lcteos (Leite Beneficiado e outros Laticnios), respectivamente. Escolheram-se os setores de modo a fazer com que o valor do parmetro de autonomia do setor analisado (em vendas ou em compras) fosse de 100%. No caso do perfil linha (vendas), as colunas foram ordenadas segundo a importncia de cada setor da Matriz de Insumo-Produto como receptor das vendas do setor analisado; no caso do perfil coluna (compras), as linhas foram ordenadas de acordo com a importncia de cada setor como provedor do setor analisado.
1 O crescimento e a eficincia da produo de leite do RS foram notrios: em 1991, o Estado produziu 1.488 milhes de litros e em 2002 subiu para 2.330 milhes de litros, fazendo com que o Estado contribusse com 10,76% da produo nacional; desde o ano de 1991 a 2002 a produtividade cresceu de 1.254 para 1.964 litros vaca/ano, ou seja, um aumento de 56,62 pontos porcentuais no perodo, o que fez com que o Estado apresentasse a maior produtividade nacional em 2002.

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A seguir so apresentados os quatro agrupamentos com suas principais relaes, com o objetivo de apresentar, esquematicamente, a viso sistmica do complexo leite gacho.

Primeiro agrupamento O primeiro agrupamento, apresentado na Tabela 1 e na Figura 1, mostra as informaes do perfil linha do setor de Leite Natural, formado pelos setores Leite natural (5) e Leite beneficiado e outros laticnios (24), classificados como setores centrais. Observa-se que a autonomia das vendas intermedirias de 100%, sendo 95,26% das vendas intermedirias destinadas ao setor de Leite Beneficiado e Outros Laticnios (24) e 4,74% destinadas a si prprio. Observa-se tambm, pela relao entre Vendas Intermedirias e Valor Bruto da Produo (VI/VBP), que 94,20% do Leite Natural se destinam ao processamento da indstria Lctea e apenas 5,8% das vendas desse setor so reservadas demanda final, para o consumo das famlias, no Rio Grande do Sul. Esses fatos revelam que o setor Leite Natural (5) constitui-se no fornecedor de insumo direto, por excelncia, da indstria Lctea (24).
Tabela 1 Anlise do perfil linha do setor 5 Vendas intermedirias e grau de autonomia
N 5 24 Leite natural Leite beneficiado e outros Laticnios Total Fonte: Elaborado com base no Anexo 1. RS 1998 Vendas (R$) 401,30 160,87 24 95,26% 98,39% 5 4,74% 0,00% AUTONOMIA DE VENDAS 100,00% 98,39% 99,54% VI/VBP 94,20% 12,03%

O setor 24 apresenta um alto grau de autonomia de vendas intermedirias nesse agrupamento, em que 98,39% so realizadas para si prpria. Outros 1,61% de suas vendas destinadas ao consumo intermedirio no so aqui identificados, ou seja, so vendidos a outros setores da economia gacha que no os setores 5 e 24. No entanto, a relao entre Vendas Intermedirias e Valor Bruto da Produo (VI/VBP) revela que somente 12,03% (11,84% vendido para si mesmo e 0,20% para outros setores no especificados) de suas vendas tm um uso intermedirio, ou seja, trata-se de um setor voltado para o atendimento da demanda final A autonomia global das vendas intermedirias desse agrupamento produtivo do complexo lcteo muito alta (99,54%), ou seja, do total de suas vendas intermedirias, apenas 0,46% tem como destino outros agrupamentos produtivos aqui no identificados. Figura 1 Decomposio das vendas intermedirias

Leite Natural

95,26%

Leite Beneficiado e outros Laticnios

1,61 %

Outros setores

4,74%

98,39%

Fonte: Elaborado com base na Tabela 1.

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Quando se faz a anlise das compras intermedirias (coluna) dos setores desse agrupamento (Tabela 2), observa-se que a autonomia em compras intermedirias do setor Leite Beneficiado e Outros Laticnios (24) de 82,24% sendo 58,16% adquiridos do setor 5 e 24,08% do prprio setor , ao passo que a do setor Leite natural (5) de 31,25% adquiridos em sua totalidade de si mesmo. Isso indica que os setores 24 e 5 compram 17,76% e 68,53%, respectivamente, das matrias-primas estaduais utilizadas de outros setores no especificados nesse agrupamento. A autonomia global de compras intermedirias de 77,92%, ou seja, somente 22,08% de suas compras intermedirias adquiridas dentro do Estado do Rio Grande do Sul so oriundas de outros setores que no fazem parte desse agrupamento produtivo. Vale salientar que a estrutura das compras intermedirias totais (I) dos setores produtivos composta por insumos estaduais, insumos importados de outros estados brasileiros e do mercado internacional, alm da carga tributria. A partir dessa estrutura, pode-se obter o Valor Adicionado (VA) pelos setores subtraindo do Valor Bruto da Produo o total de insumos utilizados (I). (Ver Anexo 1 e Quadro 1). Tabela 2 Anlise do perfil linha do setor 5 Compras intermedirias e grau de autonomia
N 24 5 RS 1998 Leite beneficiado e outros laticnios Leite natural Total Fonte: Elaborado com base no Anexo 1. Compras (R$) 657,27 60,91 5 58,16% 31,25% 24 24,08% 0,00% AUTONOMIA DE COMPRAS 82,24% 31,25% 77,92% I/VBP 57,30% 24,19% VA/VBP 42,70% 75,81%

Nesse contexto, o setor 24 tem uma relao I/VBP de 57,30%, o que indica que 42,70% do valor da produo acrescentado por esse setor economia estadual. J no caso do setor 5, a proporo do Valor Adicionado sobre o Valor Bruto da Produo alcana quase trs quartos (75,81%). Estes indicadores mostram que este um setor com um produto menos elaborado, que adiciona, em termos relativos, mais valor (75,81%) que o setor com um produto de maior grau de elaborao (42,70%). Este aparente paradoxo pode ser explicado pelo total de ativos (estoques de capitais) utilizados pelos setores produtivos. O que se precisa saber, portanto, qual a renda (fluxo) gerada por unidade de investimento (estoque) no setor de produo rural (Leite Natural) com relao renda do setor a jusante (Indstria Lctea). As informaes sobre os estoques de capital no so disponveis para o Rio Grande do Sul. No entanto, segundo Lauschner (1995, p. 40-41), a produtividade do capital nas exploraes rurais (em torno de 6,7% de renda sobre cada unidade de investimento) est em total contraste com a produtividade do capital a jusante e a montante do complexo rural (que est em torno de 120%). Em outras palavras, o setor de Leite Natural, embora obtenha uma margem de contribuio elevada (75,93%), tem tambm elevados custos de oportunidade do investimento com altos ativos em terra, maquinrio, animais, e outras condies de produo. Tal fato tambm verificado por Gomes (2002), uma vez que este observa custos variveis baixos na produo leiteira nacional associada a um custo fixo mdio elevado, devido pequena escala de produo, o que pressiona a margem de lucro unitria do produtor, levando-o a obter baixos lucros totais. Quando analisada a distribuio dos custos de fabricao dos setores produtivos para esse agrupamento, verifica-se, com base no Anexo 1, que para o setor de Leite Beneficiado e outros Laticnios (24) 85,77% de seus insumos so de origem estadual; 13,47% de origem interestadual e soEcon. Aplic., 9(4): 663-682, out-dez 2005

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mente 0,48% do mercado internacional, evidenciando, com isso, um elevado nvel de autoabastecimento de insumos intermedirios. J o setor de leite natural (5) mostra que apenas 59,12% do total de insumos tm origem estadual; 33,57% origem interestadual e 6,65% origem internacional. Esta anlise da distribuio dos custos revela em quanto as ligaes dos setores desse agrupamento produtivo ultrapassam as fronteiras do Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo agrupamento O segundo agrupamento analisado, com base no perfil linha do setor de Leite Beneficiado e outros Laticnios (24), incorpora, alm dos setores centrais, os setores ligados administrao pblica. Com a introduo dos setores pblicos, a autonomia de vendas intermedirias do setor 24 passa para 100%. As informaes da Tabela 3 mostram que 98,39% das vendas intermedirias so destinadas ao prprio setor como identificado no agrupamento anterior e o restante (1,61%) aos setores de Administrao (40), Sade (41) e Educao (42) pblicas. A autonomia de vendas global, nesse segundo agrupamento, de 100%, em virtude do fato de o setor pblico, por sua natureza, no destinar bens e servios para a demanda intermediria.
Tabela 3 Anlise do perfil linha do setor 24 Vendas intermedirias e grau de autonomia
N 5 24 40 41 42 Leite natural Leite beneficiado e outros laticnios Administrao pblica Sade pblica Educao pblica Total Setor Vendas (R$) 0 158,28 1,70 0,28 0,59 160,86 Vendas (%) 0,00% 98,39% 1,06% 0,18% 0,37% 100,00% Autonomia 100% 100% ND ND ND 100%

ND: o setor pblico no possui vendas intermedirias, portanto, no possui esse indicador. Fonte: dados da pesquisa.

Figura 2 Distribuio das vendas intermedirias e finais

Variao de estoques

Bens Finais
0,81% Consumo das Famlias 43,13% 43,13% 44,03% Exportaes interestaduais

5,80%

Leite Natural 4,53%

89,67%

Leite Beneficiado

0,20%

Setor Pblico: Administrao Pblica Sade Pblica Educao

11,84%

Bens Intermedirios

Fonte: elaborado com base nas Tabelas 1, 3 e Anexo 1.

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Terceiro agrupamento A distribuio das vendas intermedirias e finais obtida a partir dos dois primeiros agrupamentos produtivos com autonomia de vendas de 100% pode ser visualizada, de forma integrada, na Figura 2. Fica evidente que o setor leite um fornecedor de matrias-primas para a indstria Lctea, e em torno deste recurso desenvolve-se o setor de Leite Beneficiado e outros Laticnios, que destina mais de trs quartos de sua produo para a demanda final, em cuja estrutura se observa que 43,13% absorvida pelas famlias, 0,81% constitui variao de estoque e os restantes 44,03% so destinados para outros estados brasileiros (ver Anexo 1). Este fato demonstra as vantagens comparativas e competitivas do complexo produtivo gacho. Devido limitao de fonte de dados, no se pode observar se o destino das exportaes gachas para outros estados se dirige para a demanda das famlias ou se para a demanda intermediria. Mais estudos devero ser elaborados para investigar as ligaes com cadeias produtivas de outros estados brasileiros. Na Tabela 4 apresenta-se a composio por setores, em reais e em porcentagem, das compras de insumos estaduais realizadas pelo setor 5 (Leite Natural). Esse agrupamento formado de modo a fazer com que o grau de autonomia das compras intermedirias do setor Leite Natural (5) seja de 100%. Com este procedimento verifica-se que o primeiro agrupamento apresentado foi expandido, e alm dos 31,25% das compras intermedirias fornecidas pelo prprio setor, existem ainda 68,75% de compras de outros insumos diretos (demais produtos alimentares) e difundidos (todos os outros insumos).
Tabela 4 Anlise do perfil coluna do setor 5 Compras de insumos estaduais e grau de autonomia em compras
N 5 13 15 17 26 28 30 31 33 Leite natural Papel, celulose, papelo e artefatos Demais produtos qumicos Combustveis e demais produtos do refino Demais produtos alimentares Servios industriais de utilidade pblica Margem de comrcio Margem de transporte Seguros e servios financeiros TOTAL DO AGRUPAMENTO Fonte: Dados da pesquisa. SETOR COMPRAS (R$) 19,03 0,07 3,31 4,90 8,25 1,01 9,22 2,67 12,44 60,91 COMPRAS (%) 31,25% 0,12% 5,44% 8,04% 13,54% 1,66% 15,14% 4,39% 20,43% 100,00% AUTONOMIA 100,00% 97,84% 24,40% 36,65% 35,93% 92,72% 62,50% 76,00% 42,52% 60,99%

A classificao em insumos diretos e difundidos a esse nvel de anlise deve ser entendida em termos qualitativos, dado que o nvel de informaes disponveis impede que sejam mais precisos. Nota-se que o setor de Leite beneficiado e outros laticnios (24) no faz parte desse agrupamento, pois no um fornecedor de insumos do setor de Leite Natural (5). A Tabela 4 tambm informa o grau de autonomia para cada um dos setores, o que permite avaliar o grau de autonomia total em compras desse agrupamento de setores, que de 60,91%.

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Quarto agrupamento O quarto agrupamento produtivo, elaborado com base no perfil coluna do setor 24, apresentado na Tabela 5. Como no caso anterior, distinguem-se as compras efetuadas dos setores centrais (5 e 24) das compras de outros insumos ou servios diretos e difundidos em todo o sistema econmico. Esse agrupamento foi formado de modo a que o grau de autonomia das compras intermedirias do setor Leite Beneficiado e outros Laticnios seja de 100%. Nesse sentido, percebe-se que alm dos 59,42% e 24,08% das compras intermedirias fornecidas pelo setor Leite Natural (5) e pelo prprio setor (24), respectivamente, existem 16,50% de outros insumos, ou seja, as articulaes intersetoriais estendem-se para outros setores da economia na forma de compras de outros insumos diretos e difundidos. A Tabela 5 tambm informa o grau de autonomia das compras intermedirias de cada setor dentro desse novo conjunto. O grau de autonomia global encontrado foi de 63,23%. Observa-se que a autonomia global das compras intermedirias do terceiro (60,99%) e quarto (63,23%) agrupamentos menor que a autonomia observada no primeiro agrupamento (77,92%), composto apenas pelos setores centrais Leite Natural e Leite Beneficiado. Isto ocorre porque foram incorporados todos os setores que fornecem insumos aos setores centrais, aumentando a necessidade de abastecimento nesses novos agrupamentos.
Tabela 5 Anlise do perfil coluna do setor 24 Compras de insumos estaduais e grau de autonomia em compras
N 5 13 15 17 24 25 26 28 30 31 32 33 Leite natural Papel, celulose, papelo e artefatos Demais produtos qumicos Combustveis e demais produtos do refino Leite beneficiado e outros laticnios leos vegetais em bruto e refinados Demais produtos alimentares Servios industriais de utilidade pblica Margem de comrcio Margem de transporte Comunicaes Seguros e servios financeiros TOTAL DO AGRUPAMENTO Fonte: dados da pesquisa. SETOR COMPRAS (R$) 390,55 2,90 2,78 0,87 158,29 0,23 0,44 6,83 40,52 9,31 3,94 40,62 657,27 COMPRAS (%) 59,42% 0,44% 0,42% 0,13% 24,08% 0,03% 0,07% 1,04% 6,16% 1,42% 0,60% 6,18% 100,00% AUTONOMIA 100,00% 100,00% 25,25% 37,49% 100,00% 30,87% 47,39% 93,15% 67,63% 79,37% 37,82% 47,59% 63,23%

A Tabela 6 apresenta um resumo dos quatro agrupamentos e que foram obtidos com base na metodologia apresentada, formados pelo perfil linha e perfil coluna dos setores 5 e 24. O perfil coluna mostra os provedores de insumos que so assimilados, e que so identificados como insumos diretos os setores Demais Produtos Qumicos (15), leos Vegetais em Bruto e Refinados (25) e Demais Produtos Alimentares (26); os setores restantes so classificados como insumos difundidos no sistema econmico. Devido ao elevado nvel de agregao da MIP do Rio Grande do Sul no
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possvel identificar, de forma pormenorizada, os insumos utilizados em seus processos produtivos (por exemplo, acares e frutas utilizados na fabricao de iogurte) e sim os setores que fornecem esses insumos. Pode-se, contudo, afirmar que ficaram bem caracterizadas as ligaes para frente, para trs e para os lados que se desenvolvem na economia gacha em torno da produo de leite natural, bem como o processo do valor de gerao de valor adicionado entre os dois setores principais deste agrupamento. Tabela 6 Resumo dos setores dos agrupamentos produtivos identificados
L-05 5 24 L-24 5 24 40 41 42 C-05 5 13 15 17 26 28 30 31 33 C-24 5 13 15 17 24 25 26 28 30 31 32 33 Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 3 mostra o fluxo de relacionamentos intersetoriais obtidos principalmente a partir do terceiro e quarto agrupamentos. Observa-se que o setor de Leite Natural possui 50,16% de seus insumos classificados como difundidos pelo sistema econmico, ao passo que o setor de Leite Beneficiado utiliza apenas 16,26% de insumos difundidos, como combustveis, comrcio, transporte etc.. Quanto aos insumos diretos, o setor de Leite Natural gastou 19,13% de suas despesas intermedirias estaduais, e o setor de Leite Beneficiado gastou apenas 0,57%, revelando, ainda, uma grande dependncia do setor de Leite Natural com 59,42% de suas despesas. Este fluxo revela que as ligaes para trs do setor 24 so maiores para o setor 5 do que para outros setores dos agrupamentos. O conjunto de informaes apresentadas mostra os limites do complexo lcteo do Rio Grande do Sul e suas caractersticas estruturais com seus respectivos fluxos de origem e destino de matrias-primas e produtos finais, isto , apresenta-se um banco de dados sobre o complexo lcteo completamente integrado ao sistema econmico como um todo.

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Figura 3 Decomposio das transaes intermedirias do complexo lcteo

Insumo Diretos Leite Natural Demais Produtos Alimentares 13,54% Demais Produtos Qumicos 5,48% Insumo Diretos Leite Beneficiado Demais Produtos Alimentares 0,42% Demais Produtos Qumicos 0,03% leos Vegetais 0,07% 0,57%

19,13%

30,71 %

Leite Natural

59,42%

Leite Beneficiado e Outros laticnios

24,08 %

50,16%

16,26%

Insumos difundidos Insumos difundidos

Papel, Celulose Combustveis SIUP Comrcio Transporte Seguros

0,12% 8,10% 1,67% 15,20% 4,42% 20,59%

Insumos difundidos Papel, Celulose 0,44% Combustveis 0,13% SIUP 1,04% Comrcio 6,16% 1,42% Transporte Comunicao 0,60% Seguros 6,18%

Fonte: Dados da pesquisa.

3.2 Encadeamentos da base agropecuria (Setor 5) e da indstria lctea (Setor 24) com o conjunto da economia Considerando a relevncia de analisar as relaes intersetoriais que vo alm dos limites do complexo Lcteo, torna-se necessrio identificar o poder de encadeamento ou o efeito dinamizador do setor Leite Natural (setor 5) e do setor Leite Beneficiado e outros laticnios (setor 24) que formam o ncleo do complexo Lcteo sobre o resto do sistema econmico. Os efeitos dinamizadores desses setores podem ser avaliados por meio do multiplicador tipo 1 (modelo aberto de Leontief) e dos ndices de encadeamentos para trs e para frente apresentados na Tabela 7. A considerao do ranking dos multiplicadores e encadeamentos incide, de maneira decisiva, na avaliao dos potenciais efeitos dinamizadores de uma determinada atividade, uma vez que salientam diferenas relativas substanciais.

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Tabela 7 Multiplicador tipo I e encadeamento total, para trs e para frente (matriz produtoproduto de dimenso 43 x 43)
ENCADEAMENTOS N 1 2 3 4 5 . . . 24 . . . 43 SETORES Arroz em casca Soja em gro Milho em gro Bovinos e sunos Leite natural . . . Leite beneficiado e outros laticnios . . . Servios privados no-mercantis Mutiplicador tipo I 1,18739 1,20792 1,22272 1,39520 1,19232 . . . 1,65682 . . . 1,03474 Rank 39 37 35 21 38 . . . 8 . . . 43 TRS 0,85651 0,87132 0,88200 1,00641 0,86007 . . . 1,19513 . . . 0,74640 . 43 Rank 39 37 35 21 38 . . . 8 . . FRENTE 1,05247 1,26350 1,08952 1,17230 0,99918 . . . 0,81876 . . . 0,72134 Rank 13 8 11 9 15 . . . 26 . . . 43 TOTAL 1,90899 2,13482 1,97152 2,17872 1,85925 . . . 2,01389 . . . 1,46774 . 43 Rank 26 10 21 9 27 . . . 16 . .

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao se analisar os multiplicadores e os efeitos de encadeamento sobre o produto da economia fica evidente que as atividades centrais do complexo Lcteo (setor 5 e 24) tm importante efeito dinamizador na economia gacha. O setor 5, Leite Natural, ocupa, dentre as atividades que mais contribuem para a renda da economia, o 38o lugar. Contudo, se fossem considerados os encadeamentos totais do produto, o setor ocuparia o 27o lugar dentre as atividades de maior efeito dinamizador; dentre os encadeamentos para trs, o setor ocupa o 38o lugar, e dentre os encadeamentos para frente, o 15o lugar. As ligaes intersetoriais so importantes em ambos os sentidos, sendo que, em termos relativos, so mais importantes os encadeamentos para frente, o que j era esperado por se tratar de um setor tpico provedor de matria-prima. No caso do setor 24, Leite Beneficiado e outros Laticnios, sua contribuio na gerao de renda para a economia se localiza no oitavo lugar. Se forem considerados os encadeamentos do setor, verifica-se que se trata de um setor receptor, com um importante efeito dinamizador para trs como demandante de insumos, ocupando tambm o oitavo lugar dentro da economia estadual. Entretanto, os efeitos para frente so mais reduzidos (26o lugar), uma vez que nesse setor ocorre o ltimo processamento da matria-prima antes de ser direcionado para o consumo final. Complementando a anlise de multiplicadores e efeitos de encadeamento apresentados, e obtidos por meio de uma matriz insumo-produto elaborada com base na tecnologia produto-produto, as Tabelas 8 e 9 apresentam uma srie de multiplicadores e ndices de encadeamento, elaborados pela FEE, com base numa matriz compilada sob a tecnologia setor-setor.

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Tabela 8 Encadeamento total, para trs e para frente, RS 1998 (matriz setor-setor de dimenso 26 x 26)
Cdigo da Atividade 01 02 . . . 14 . . . 26 Descrio das atividades ndices de ligao para frente Modelo Aberto Agropecuria Metalurgia . . . Leite e laticnios . . . Administrao pblica 3,85 1,32 . . . 1,13 . . . 1,00 EfeitoRenda 1,70 0,02 . . . 0,35 . . . 0,00 Total 5,55 1,35 . . . 1,49 . . . 1,00 01 16 . . . 13 . . . 26 Rank ndices de ligao para trs Modelo Aberto 1,28 1,20 . . . 1,66 . . . 1,20 EfeitoRenda 0,73 0,61 . . . 0,73 . . . 0,81 Total 2,01 1,81 . . . 2,40 . . . 2,01 17 23 . . . 03 . . . 16 Rank

Fonte: FEE, Ncleo de Contabilidade Social.

Tabela 9 Multiplicadores de impacto leite natural, beneficiado e outros laticnios, RS 1998 (matriz de dimenso 26 x 26)
Multiplicador Multiplicador de Valor Adicionado Multiplicador de Emprego Multiplicador de Rendimento Multiplicador de ICMS Multiplicador de IPI/ISS e outros impostos Multiplicador do imposto de Importao Fonte: FEE, Ncleo de Contabilidade Social. Direto 0,44 8 0,05 0,04 0,00 0,00 Indireto 0,41 60 0,15 0,02 0,00 0,00 Efeito-Renda 0,51 42 0,23 0,03 0,01 0,00 Total 1,36 109 0,42 0,09 0,01 0,00 Rank 08 09 17 17 25 12

A Tabela 8 mostra os encadeamentos para trs e para frente, considerando os setores de Leite e Laticnios conjuntamente. Verifica-se que os setores Leite e Laticnios, de forma agregada, constituem-se em setores-chaves para o processo de crescimento do Estado, uma vez que no ranking estadual as ligaes para frente ocupam o 13o lugar e as ligaes para trs o terceiro lugar dentre os 26 setores econmicos. Em decorrncia disso, quando analisados os multiplicadores da Tabela 9 fica evidente que o complexo lcteo um importante gerador de valor adicionado (8o lugar), de emprego (9o lugar) e de rendimentos (17 o lugar). O complexo lcteo tambm se constitui em importante fonte de receitas fiscais para o Estado, uma vez que os multiplicadores de ICMS e de importao ocupam a 17a e a 12 a posies, respectivamente, no ranking estadual. Em sntese, o conjunto de informaes, alm de mostrar os limites do complexo lcteo gacho, mostra tambm que se trata de um conjunto de atividades com fortes inter-relaes com o total da economia estadual.
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4 CONCLUSES
O artigo teve como objetivo identificar os agrupamentos e as atividades fortemente inter-relacionadas com o complexo lcteo, com o propsito de avaliar as articulaes que se estendem para outros setores provedores de insumos bens de capital, servios e de outras indstrias agroalimentares que utilizam a produo de leite natural e a produo da indstria lctea como insumos. Como resultado, verificou-se que a produo de leite natural quase que integralmente destinada para a demanda intermediria, em particular para a indstria gacha de Leite Beneficiado e outros Laticnios. A indstria de Leite Beneficiado, por sua vez, fundamentalmente produtora de bens finais, apresentando um mnimo de interligaes com outras indstrias alimentcias. Trata-se, portanto, de um agrupamento produtivo com um nvel elevado de autonomia no suprimento de insumos, ou seja, um agrupamento em processo de expanso. Verificou-se tambm que a indstria de Leite Beneficiado e outros Laticnios, alm de abastecer o mercado estadual, um exportador lquido para outros estados brasileiros, o que deixa em evidncia as vantagens comparativas e competitivas do Rio Grande do Sul nesse mercado. Os fluxos de relacionamentos intersetoriais obtidos a partir do terceiro e quarto agrupamentos revelam que metade dos insumos utilizados pelo setor de Leite Natural classificado como insumos difundidos (combustveis, comrcio, transporte etc.) pelo sistema econmico, ao passo que o setor de Leite Beneficiado utiliza apenas um sexto de seus gastos com os insumos difundidos. Esse fato mostra que a produo de matria-prima do complexo lcteo est bastante interligada com o resto da economia. Por sua vez, o fluxo de insumos diretos do setor de Leite Natural situa-se ao redor de um quinto de suas despesas intermedirias estaduais, e o setor de Leite Beneficiado gasta menos de um por cento, revelando uma grande dependncia do setor de Leite Natural (setor central), com despesas prximas a 60%. Por meio da relao Valor Adicionado/Valor Bruto da Produo fica evidente que, em termos relativos, o setor Leite Natural adiciona mais valor que a indstria de Leite Beneficiado e outros Laticnios. Para explicar esse aparente paradoxo deve-se levar em considerao o total de ativos (estoques de capitais) utilizados pelos respectivos setores produtivos. O que se precisa saber qual a renda (fluxo) gerada por unidade de investimento (estoque) no setor de produo rural (Leite Natural) relativamente renda do setor a jusante (Indstria Lctea). No entanto, as informaes sobre os estoques de capital no esto disponveis para o Rio grande do Sul. Assim, h que se considerar que o setor de Leite Natural, embora obtenha uma margem de contribuio elevada, tem tambm elevados custos de oportunidade do investimento em razo dos altos valores dos ativos utilizados em terra, maquinrio, animais e outras condies de produo. Alm desses fatores de longo prazo, verificado na literatura, numa anlise de curto prazo, que existem custos variveis baixos na produo leiteira nacional, mas que, em decorrncia da pequena escala de produo das propriedades, o produtor obtm baixos lucros totais. Por outro lado, quando avaliados os multiplicadores e os efeitos de encadeamentos, verificouse que o complexo lcteo tem fortes ligaes intersetoriais que dinamizam a economia gacha como um todo, o que poder servir de base para a elaborao de polticas pblicas como um alicerce para o crescimento econmico. A principal contribuio desta pesquisa fornecer um conjunto de informaes do complexo lcteo fortemente integradas ao sistema econmico como um todo, que permite visualizar o fluxo de insumos e bens finais por origem e destino, bem como a dimenso econmica e o alcance que tm o complexo lcteo gacho. Neste sentido, o trabalho delimitou, com bastante clareza, as liga-

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Delimitao e encadeamentos de sistemas agroindustriais

es que o complexo apresenta, fato que permanentemente uma dificuldade nos diversos estudos dos sistemas agroindustriais. Vale salientar que o estudo futuro de comparaes entre cadeias produtivas regionais altamente importante porque a concorrncia se d entre cadeias produtivas e no entre produtos industrializados. Os complexos produtivos que conseguirem maior harmonia entre seus componentes levaro vantagens na competio. As trocas de informaes entre as cadeias produtivas nacionais podero fortalecer a competio dos produtores nacionais ante outros pases do mundo. O desenvolvimento econmico acelerado em uma regio rica em recursos naturais depender da rapidez com que esta aprenda a industrializar e a processar seus recursos naturais, assim como a desenvolver as atividades provedoras de insumos, servios de engenharia e equipamentos para essas atividades.

BIBLIOGRAFIA
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ANEXO 1 MATRIZ INSUMO-PRODUTO E GRAU DE AUTONOMIA DO PRIMEIRO AGRUPAMENTO PRODUTIVO DO COMPLEXO

Leite natural 5 19,03 0,00 60,91 34,59 6,85 0,27 0,28 0,12 42,12 103,04 322,96 426,00 104,48 57.012,28 5 4,74% 0,00% 99,54% 24 58,16% 24,08% 82,24% 57,30% 42,70% 75,81% 24,19% 31,25% 0,00% 77,92% 31,25% 5 98,39% 12,03% 94,20% AUTONOMIA DE VENDAS 100,00% VI/VBP 4.907.730,00 26.841,92 1.763,38 894,04 869,33 151,15 0,09 588,85 0,00 0,00 601,47 10,79 160,87 0,09 588,85 0,00 0,00 576,78 10,79 401,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24,70 0,00 Vendas interme-dirias Exportaes de bens e servios internacionais 24,70 1.176,51 1.201,21 Exportaes de bens e servios interestaduais Consumo da administrao pblica Consumo das famlias Formao bruta de capital fixo Variao de estoque Demanda final Demanda total

LCTEO

RS 1998

Leite beneficiado e ou-tros laticnios 24 382,27 158,29 657,27 103,19 3,67 1,20 0,79 0,17 109,02 766,30 571,08 1.337,38 80,34

Leite natural

426,00 1.337,38 1.763,38

Leite beneficiado e outros laticnios

24

Compras intermedirias Estaduais

IMPORTAO INTERESTADUAL

IMPORTAO INTERNACIONAL

ICMS

IPI

IMPOSTO DE IMPORTAO

Marco Antonio Montoya, Eduardo Belisrio Finamore

INSUMOS IMPORTADOS + IMPOSTO

(I)INSUMOS Estad.E IMPORTADOS + IMPOSTO

VA

VBP

SALRIOS

PESSOAL OCUPADO 24 95,26% 98,39%

19.699,16

RS 1998

Leite natural

Leite beneficiado e outros laticnios

24

RS 1998

Leite natural

Leite beneficiado e outros laticnios

AUTONOMIA DE COMPRAS

I/VBP

VA/VBP

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682

RS 1998 85,77% 13,47% 0,48% 0,16% 0,10% 0,02% 14,23% 100,00% 40,88% 0,12% 0,27% 0,26% 6,65% 33,57% 59,12%

24

AUTONOMIA DE COMPRAS

IMPORTAO INTERESTADUAL

IMPORTAO INTERNACIONAL

ICMS

IPI

IMPOSTO DE IMPORTAO

INSUMOS IMPORTADOS + IMPOSTO

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INSUMOS NACIONAIS E IMPORTADOS + IMPOSTO

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (elaborado com base da MIP de 1998 do Rio Grande do Sul).