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COD 110 120 220 200 "00 #00 &00 220 2"0 "00 200 "&0 110 #&0 #&0 "&0 "#0
COD 01 ACCIONES
SERIES
COD 01 02
SUBSERIES Acciones de Mejoramiento Acciones de Tutela Actas de Asamblea General Actas de !rculos de !alidad Actas de !rculos de !alidad Actas de !rculos de !alidad Actas de !rculos de !alidad Actas de !omit( de Arc)ivo Actas de !omit( -aritario de Salud $cu%acional Actas de /valuaci*n de corte y sus%ensi*n Actas de Junta 1irectiva Actas de Medidores Actas de 2evisi*n de !omit( Gerencial Actas de 2evisi*n de medidores Acta de 2evisi*n %or bajo consumo Actas de 2evisi*n %revia
02 Gerencia administrativa Gerencia Administrativa y F Gerencia !omercial Gerencia de $%eraciones Gerencia de $bras Gerencia administrativa Gesti*n +umana Gerencia !omercial Gerencia Administrativa Facturaci*n Sistema Integral de calidad Micromedici*n y 3ugas Micromedici*n y 3ugas Facturaci*n Gesti*n !omunitaria 0"
Tesorera Gerencia General !ontabilidad 4aboratorio de medidores !ontabilidad Gerencia !omercial !omunicaciones y Mercadeo
0# 0& 0' 0, 0. .0 10 11
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS AVALOS CAJA MENOR CALIBRACIN DE MEDIDORES CERTIFICADOS DE RETENCIN EN LA FUENTE COBRO JURDICO COMUNICADOS DE PRENSA, TELEVISIN Y RADIO COMUNICACIONES OFICIALES 01 02 0" 0# 0& 0' 0, 0. 00 10 !omunicaciones o3iciales e5ternas !omunicaciones o3iciales e5ternas !omunicaciones o3iciales e5ternas !omunicaciones o3iciales e5ternas !omunicaciones o3iciales e5ternas !omunicaciones o3iciales internas !omunicaciones o3iciales internas !omunicaciones o3iciales internas !omunicaciones o3iciales internas !omunicaciones o3iciales internas
100 200 "00 #00 &00 100 200 "00 #00 &00 110 220
Gerencia General Gerencia Administrativa Gerencia !omercial Gerencia de $%eraciones Gerencia de $bras Gerencia General Gerencia Administrativa Gerencia !omercial Gerencia de $%eraciones Gerencia de $bras Sistema Integral !ontabilidad 12 1" 1# COMPENDIO DE COMPETENCIAS LABORALES CONCILIACIONES BANCARIAS CONTRATOS
100 200 200 210 200 1"0 2"0 200 #,0 #&0 #11 120 120 110 2"1 "10 2#0 100
Gerencia General Gerencia Administrativa Mantenimiento Tesorera Gerencia Administrativa !om%ras Gesti*n +umana Gerencia Administrativa 1& Alcantarillado Micromedici*n y 3ugas 4aboratorio de Aguas Jurdica Jurdica Sistema Integral de !alidad Salud ocu%acional !omunicaciones y Mercadeo Almac(n Gerencia General 1' 1, 1. 10 20 21 22 DEMANDAS DENUNCIA PENALES DOCUMENTOS OBSOLETOS DEL SISTEMA ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL ENCUESTAS DE SATISFACCIN AL CLIENTE ENTRADAS A ALMACN ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES CONTROLES
!ontrato de concesi*n !ontratos de arrendamiento !ontratos de Mantenimiento !ontratos de Servicios bancarios !ontratos de servicios %ro3esionales !ontratos de suministro de materiales !ontratos de suministro de %ersonal !ontratos de vigilancia !ontroles de calidad de agua %otable !ontrol de entrega de medidores !ontroles de o%eraci*n de laguna
#,0
Alcantarillado
2" 2#
ESTACIONES DE BOMBEO EVALUACIN 01 02 0" /valuaci*n de desem%e6o de %roveedores %roductos crticos /valuaci*n de com%etencias laborales /valuaci*n y certi3icaci*n de com%etencias laborales S/7A
2& 2' 2, 2.
FICHA DE REFERENCIACIN GESTIN DE REDES HISTORIAS LABORALES HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS 01 02 0" 0# 0& 0' +ojas de vida de e9ui%os de detecci*n de 3ugas +ojas de vida de e9ui%os electromec:nicos +oja de vida de e9ui%os electromec:nicos +ojas de vida de e9ui%os de in3orm:tica +oja de vida de e9ui%os del 4aboratorio de aguas +oja de vida de e9ui%os de medici*n
Micromedici*n y 3ugas 4aboratorio de medidores Mantenimiento Facturaci*n y Sistemas 4aboratorio de Aguas Sectori8aci*n
&00 100 100 110 #,0 100 2"1 "#0 "20 100 #10 100 200 "20 "&0 100 #,0 100 #&0 110
Gerencia de $bras Gerencia General Gerencia General Gesti*n Integral Alcantarillado Gerencia General Salud ocu%acional Gesti*n !omunitaria Atenci*n !omercial Gerencia General -roducci*n Gerencia General Gerencia Administrativa Atenci*n !omercial Facturaci*n y Sistemas Gerencia General Alcantarillado Gerencia Micromedici<n y 3ugas Gesti*n Integral
20 "0
INCORPORACIN DE REDES INFORMES 01 02 0" 0# 0& 0' 0, 0. 00 10 11 12 1" 1# 1& 1' 1, 1. 10 In3orme de Asesora T(cnica %ara la !oncesi*n In3orme de Auditora /5terna In3ormes de !oncalidad In3orme de !ontrol de !alidad de agua en laguna In3orme de /stados Financieros In3orme de /valuaci*n y control a contratistas res%ecto a la seguridad industrial y salud ocu%acional In3ormes de Gesti*n !omunitaria In3orme de Indicadores de Gesti*n !omercial;-iscis In3orme de Interventora In3orme de Jornada de $rden y Aseo In3orme del !ontrato de !oncesi*n In3orme de desviaciones I7FA In3orme del 1igiturno In3orme Mensual de Gesti*n In3orme de 2endici*n de !uentas In3orme de 2esultados In3orme de 2evisora Fiscal In3orme de visita domiciliaria In3ormes -I!A--
"20
20
In3ormes S=I > Sistema ?nico de In3ormaci*n@ Im%uesto a la renta Im%uesto al %atrimonio Im%uesto %or contribuci*n a la !2A Im%uesto %or contribuci*n a la Su%erintendencia Industria y !omercio Im%uesto %or Industria y !omercio Im%uesto %or Matrcula Mercantil Im%uesto %or IAA Im%uesto %or 2ete3uente Im%uesto %or 2eteica
01 02 0" 0# 0& 0' 0, 0. 00 "2 INSPECCIONES 01 02 0" 0# 0& 0' "" INVENTARIOS 01 02
"# LECTURA A GRANDES
Salud $cu%acional Salud $cu%acional Salud $cu%acional Salud $cu%acional Salud $cu%acional Sistema Integral Almac(n Gerencia Administrativa
Micromedici*n y 3ugas
Ins%ecciones a e9ui%os contra incendio Ins%ecciones a )erramientas y e9ui%os Ins%ecciones a ve)culos Ins%ecciones de orden y aseo Ins%ecciones locativas Ins%ecciones de alta gerencia Inventario anual de Almac(n Inventario 1ocumental
CONSUMIDORES
"& "&0 220 100 100 2"1 Facturaci*n y Sistemas !ontabilidad "' Gerencia General Gerencia General Salud ocu%acional ",
LIBROS 01 02 LICITACIONES 01 02 MANEJO DEL BOTIQUIN 4icitaciones %Bblicas 4icitaciones %rivadas 4ibros de lectura de consumo 4ibros o3iciales de !ontabilidad
". #11 #11 110 4aboratorio de Aguas 4aboratorio de Aguas Sistema Integral "0 #.0 #.0 #.0 #.0 #.0 #,0 #,0 #,0 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado
MANUALES 01 02 0" MANTENIMIENTOS 01 02 0" 0# 0& 0' 0, 0. Mantenimiento de aires acondicionados Mantenimiento de edi3icaciones Mantenimiento de radios Mantenimiento de ve)culos Mantenimiento de 8onas verdes Mantenimiento %reventivo a la m:9uina A9uatec) Mantenimiento %reventivo a la m:9uina !amel Mantenimiento %reventivo de redes Manual de Cacteriologa Manual /st:ndar de M(todos Manuales y -rocedimientos del Sistema Integral
#0 2"0 2"0 2"0 #,0 Gesti*n +umana Gesti*n +umana Gesti*n +umana Alcantarillado #1
NMINAS 01 02 0" NORMALIZACIN DE VERTIMIENTOS POR ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NORMAS TCNICAS NOTAS 01 02 7otas Cancarias %or recaudo 7otas Internas $rden de %ago %or comisi*n $rden de trabajo de acueducto $rden de trabajo de alcantarillado $rden de trabajo %ara %urga en %untos muertos de la red $rden de trabajo %ara 3uga en cajillas 7*minas %ersonal de 4aborando 7*minas %ersonal de la !oo%erativa 7*minas %ersonal de %lanta
Gesti*n Integral
#2 #"
## 210 #20 #,0 #20 #"0 "10 2"1 Tesorera Acueducto Alcantarillado Acueducto Instalaciones !omunicaciones y Mercadeo Salud ocu%acional #& #'
"20
#, #.
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PLANES 01 02 -lan de 3ormaci*n -lan 3inanciero de inversiones -*li8as de autom*viles -*li8as de cum%limiento -*li8as de ma9uinaria y e9ui%os -*li8as de %untos de recaudo -*li8as de res%onsabilidad civil -*li8as de todo da6o comercial %lus -*li8as de todo da6o material -*li8as de vida gru%o POLIZAS 01 02 0" 0# 0& 0' 0, 0.
2"0 1"0 200 200 200 200 200 200 200 200 &00
Gesti*n +umana !om%ras #0 Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Gerencia de $bras &0 PROCEDIMIENTOS CON URBANIZADORES Y O EDIFICADORES PROCESOS
&1 110 2"0 2"0 2"0 Gesti*n integral Gesti*n +umana Gesti*n +umana Gesti*n +umana &2
01 02 0" 0# PROGRAMAS
-roceso de auditora e5terna -roceso de auditora interna -roceso de inducci*n al %ersona -roceso de selecci*n de %ersonal
Gesti*n !omunitaria Salud $cu%acional -roducci*n Micromedici<n y 3ugas Salud ocu%acional Gesti*n comunitaria Gesti*n comunitaria &" PROYECTOS
-rogramas de ca%acitaci*n comunitaria -rogramas de gesti*n de riesgos -rogramas de lavado en %lantas y tan9ues -rogramas de Micromedici*n -rogramas de Salud ocu%acional -rogramas de suministro de agua en carro;tan9ue -rograma Sociales y !am%a6as educativas
110 &00 &00 #,0 #10 "10 1"0 100 100 2#0
Gesti*n Integral Gerencia de obras Gerencia de obras &# Alcantarillado -roducci*n !omunicaciones y mercadeo !om%ras Gerencia General Gerencia General && &' RESE!A HISTRICA DE LA EMPRESA SALIDAS DE ALMACN REGISTROS
-royecto $+SAS -royecto de obras de mayor cuanta -royecto de obras de menor cuanta 2egistro de bombeo 2egistro de control de %lanta de tratamiento de agua %otable >%or %lanta@ 2egistro de noticias 2egistro de -roveedores 2egistro Bnico de %ro%onentes
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&,
SUMUNISTRO DE AGUA POR CARRO"TANQUES SOLICITUDES 01 02 TABLAS 01 02 Tablas de Ins%ecci*n Tablas de 2etenci*n 1ocumental Solicitudes de servicio Solicitudes D
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&. &0
2#0 200
Gerencia administrativa Gerencia administrativa '1 Micromedici*n y 3ugas '2 TRASLADO DE FONDOS VERIFICACIN DE INSTALACIN DE MEDIDORES
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