Manual My Suite Facturas Mdum-271213-2133-140

1. Manuales de Facturacin MYSuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Manual Bsico de Facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Configurar Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1.1 Aceptacin de Trminos y Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1.
2 Certificado de Sello Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1.3 Datos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 Facturar (Generar CFDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3 Enviar CFDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4 Consulta de CFDI Emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Manual Avanzado de Facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Configurar Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.1 Aceptacin de Trminos y Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.2 Certificado de Sello Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.3 Datos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.4 Series y Folios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.5 Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.5.1 Asignar un usuario a una sucursal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.6 Cuentas Bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.7 Logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Administracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1 Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1.1 Aceptacin de Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1.2 Certificado de Sello Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1.3 Datos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1.4 Series y Folios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1.5 Sucursales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1.6 Cuentas Bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1.7 Logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1.8 Representaciones Grficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.2 Usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.2.1 Cambio de Contrasea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.3 Cuentas Asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.3.1 Creacin de Cuentas Asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.1 Consultar Comprobantes Emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.2 Consultar Comprobantes Recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.3 Reportes Grficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4 Facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4.1 Facturar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4.2 Addendas y Formularios especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4.2.1 Formularios Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4.3 Facturar desde XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4.4 Reglas de Consistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Manual para generacin de Addendas Comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1 Almacenes GARCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 AXA Seguros - Autos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Comercial Mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 COMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 COPPEL (ROPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 DUPONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 FEMSA KOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.8 GLAXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.9 IUSACELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.10 LIVERPOOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.11 MABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.12 MAPFRE (AGENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.13 MAPFRE (TALLERES Y REFACCIONES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.14 MAVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.15 NISSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.16 PHILIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.17 SANTANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.18 SORIANA (CEDIS, CAMIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.19 SORIANA (SERVICIOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.20 SUPERNETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.21 VOIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.22 VW Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.23 VW Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.24 WALMART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.25 WOOLWORTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Manual para Administracin del Portal de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Ingresar al portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 3 5 7 9 11 16 19 21 21 23 25 27 29 34 36 36 38 40 40 42 43 45 48 52 55 56 58 61 64 66 66 68 68 70 72 73 74 81 82 113 114 123 125 128 133 136 139 143 146 150 153 157 160 164 170 176 179 182 185 191 195 199 202 206 209 214 217 220 223 224
1.5.2 Gestin de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 1.5.3 Administracin del portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 1.6 Cmo levantar un ticket? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Manuales de Facturacin MYSuite

Introduccin
Los presentes manuales tienen la finalidad de guiarle paso a paso en la elaboracin de sus facturas digitales por Internet. Para mejor visualizacin se muestran imgenes de las pantallas que le irn apareciendo al realizar su factura, tambin se colocaron algunas Notas que le sugieren puntos importantes que no debe omitir.
Soporte Tcnico
Si en algn momento de la elaboracin de su factura digital requiere atencin personalizada, puede comunicarse a nuestra rea de Soporte Tcnico a los telfonos 12084930 del interior de la repblica al 01 800 55 78 483 en un horario de lunes a viernes de 9 A.M. a 6 P.M. donde con gusto le atenderemos.
Manual Bsico de Facturacin
El presente tiene como objetivo mostrar de la manera ms sencilla cmo configurar su cuenta y realizar una factura digital por Internet con las caractersticas bsicas requeridas.
Configurar Cuenta
Para poder emitir Comprobantes deber configurar su cuenta, en esta seccin se le muestra paso a paso la forma correcta de hacerlo. Ingresar al sitio https://www.mysuitecfdi.com/ Capturar datos de ingreso al sistema: RFC, Usuario y Contrasea que previamente le fueron proporcionados en su correo de bienvenida.
Mysuite Services, SA de CV, Matas Romero 216 2do piso, Col. del Valle, 03100, Mxico DF, 55 12084940
Al ingresar al sistema de MYSuite por primera vez, por cuestiones de seguridad le solicitar el cambio de contrasea.
Deber capturar la contrasea actual, la cual se le proporciono en el correo de bienvenida, as como capturar y confirmar la nueva contrasea cumpliendo con las reglas de complejidad sugeridas por el sistema. D clic en el botn Cambiar Contrasea y el sistema le solicitar confirmar la accin.
Una vez confirmada la accin el sistema le confirmar el cambio de la contrasea con la siguiente notificacin.
Ejemplos de contraseas
Nota La nueva contrasea capturada, no le ser enviada por correo electrnico, es necesario la recuerde para poder ingresar posteriormente al sistema.
A continuacin observar la siguiente pantalla en la cual se muestran las opciones requeridas para la configuracin bsica de la cuenta.
La primera opcin a la cual debe de ingresar es Aceptacin de Trminos y Condiciones. La segunda opcin a la cual debe ingresar es Certificado de Sello Digital. La tercera opcin a la cual debe de ingresar es: Datos Fiscales. Nota La configuracin de estas tres opciones le permitir la generacin de sus Comprobantes, sin embargo para que la cuenta se muestre como Cuenta Lista, se requerir la configuracin de las opciones restantes (Sucursales, Cuentas Bancarias y Logo).
Aceptacin de Trminos y Condiciones Certificado de Sello Digital Datos Fiscales Manual Bsico de Facturacin
Aceptacin de Trminos y Condiciones

Como primer requerimiento del sistema ser necesario aceptar los Trminos y Condiciones de uso de la aplicacin MYSuite, de lo contrario no podr emitir facturas electrnicas. Despus de haber ledo los trminos d clic en el botn "Acepto".
Ya aceptados, el sistema le mostrar la opcin marcada como lista.
La siguiente opcin a configurar es Certificado de Sello Digital
Configurar Cuenta
Certificado de Sello Digital

El Certificado de Sello Digital consta de dos archivos (uno con extensin .cer y otro con extensin .key) y una contrasea, proporcionados por el SAT al momento de su solicitud. Si an no cuenta con ste certificado, lo puede solicitar en la siguiente liga (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15564.html). Recuerde que las facturas se firman con el Certificado de Sello Digital, no con la FIEL, aunque note que ambos estn formados por una pareja de archivos .cer y .key.Se le sugiere crear una carpeta en el escritorio de su computadora, en donde pueda almacenar el Certificado de Sello Digital y a su vez un archivo de texto en donde resguarde la contrasea de la clave privada.
En la pantalla de bienvenida d clic en la opcin Certificado de Sello Digital.
Le mostrar la pantalla siguiente: Paso 1. En el campo Archivo de Certificado d clic en el botn "Examinar" y vaya a la carpeta que se cre en el escritorio y seleccione el archivo con extensin .cer Paso 2. En el campo Archivo de la Clave Privada d clic en el botn "Examinar" y vaya a la carpeta que se cre en el escritorio y seleccione el archivo con extensin .key Paso 3. En el campo Contrasea de la Clave Privada escriba la contrasea que guard en el archivo de texto. Paso 4. D clic en el botn "Aceptar" para almacenar los datos.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin.
Si el Certificado no fue almacenado de forma correcta, la plataforma le enviar alguna de las siguientes notificaciones:
Si el certificado fue almacenado de forma satisfactoria, la plataforma le mostrar la notificacin de operacin satisfactoria.
D click en el botn Aceptar y la plataforma le regresar a la pantalla de inicio.
La siguiente opcin a configurar es Datos Fiscales. Configurar Cuenta
Datos Fiscales
En esta opcin deber capturar sus Datos Fiscales. Identificacin: Razn Social: nombre o denominacin del contribuyente emisor. RFC: registro federal del contribuyente emisor.
Domicilio Fiscal Direccin fiscal del contribuyente emisor registrada en el SAT.
Regmenes Fiscales D clic en botn Adicionar, para agregar un Rgimen Fiscal al que pertenezca.
Capture el Rgimen Fiscal y d clic en el botn Adicionar
Ya realizada esta accin la pantalla mostrar el registro del Rgimen Fiscal que adicion.
Datos Adicionales Correo de la empresa: cuenta de correo electrnico del contribuyente emisor a la cual se enviaran todos los Comprobantes generados. Pgina Web : direccin de la pgina web del contribuyente emisor. Telfono: Nmero telefnico del contribuyente emisor. Nombre: Nombre del contacto del contribuyente emisor.
Ya capturados los Datos Adicionales d clic en el botn aceptar.
y la plataforma le mostrar la pantalla de bienvenida con la opcin lista.
A partir de este momento ya puede iniciar su proceso de facturacin, vaya a Facturar (Generar CFDI) y siga los pasos indicados.
Configurar Cuenta
Facturar (Generar CFDI)

En la pantalla de inicio, en la seccin Facturacin, seleccione la opcin Facturar.
El sistema le mostrar el Formulario para la facturacin en versin 3.2 de CFDI, el cual cuenta con tres secciones, en las cuales registrar la informacin para generar su factura.
1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opcin FACTURA.
2.- En la pestaa Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le facturar). Identificacin Razn Social: nombre o denominacin del contribuyente receptor. RFC: registro federal de contribuyente receptor.
Domicilio Fiscal. Direccin fiscal del contribuyente receptor registrada en el SAT.
Datos Adicionales. Direccin de correo electrnico del receptor a la cual se enviar la factura generada. Telfono del contribuyente receptor Nombre del contacto del contribuyente receptor Cuenta de Pago Mtodo de pago
3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturar informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a los datos fiscales registrados en el SAT, por lo cual para efectos de este procedimiento omitiremos este paso.
4.- En la pestaa Productos y Servicios d clic en el Botn Adicionar detalle.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle captur de forma obligatoria una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista. Posteriormente verifique s aplicar algn impuesto, el cual podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas. Una vez capturado su producto o servicio d clic en el botn Aceptar, para agregarlo a la factura.
El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg de la siguiente forma:
Este procedimiento puede llevarlo a cabo, tantas veces como requiera agregar conceptos a la factura. 5.- En la seccin Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que deban aplicar a la factura, por lo cual para efectos de este procedimiento omitiremos este paso. 6.- En la seccin Totales capture el mtodo de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, escriba la leyenda: NO IDENTIFICADO
7.- En la opcin Regmenes Fiscales, verifique que este seleccionado su Rgimen Fiscal.
8.- D clic en el botn vista previa, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos son correctos, d clic en el botn Generar Comprobante y le solicitar confirmacin para generar la factura.
Si la factura se realiz de forma correcta, la plataforma le mostrar la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podr visualizar la factura realizada.
La factura generada, ser enviada a las cuentas de correo electrnico que captur en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correo electrnico recibirn los datos de la factura generada, as como con los archivos .pdf y .xml de la factura.
Nota Si no visualiza el correo con la factura que emiti, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado o spam, quiz el mensaje se haya movido ah por error. Manual Bsico de Facturacin
Enviar CFDI
En esta seccin podr determinar a quin desea enviar su Factura (comprobante) y a quin enviar una copia del mismo. En la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin Comprobantes Emitidos.
El sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada las ltimas 30 facturas generadas en la cuenta. Del lado derecho de cada factura se encuentran las acciones posibles a llevar a cabo.
Para enviar la factura va correo electrnico a cuentas distintas a las almacenadas en los datos del emisor y del receptor d clic en la accin Enviar.
Se mostrar la siguiente pantalla, en donde se capturaran las cuentas de correo electrnico a las cuales requiere que se enve la factura.
Una vez ingresada(s) la(s) cuenta(s) de correo electrnico d clic en el botn Enviar, sta accin le regresar a la pantalla de Comprobantes Emitidos.
Nota La primer cuenta de correo capturada esta designada para el destinatario principal, las cuentas siguientes sern para enviar copia a esos destinatarios.
Cuando ya tenga hecha una factura y requiera enviarla a las cuentas de correo capturadas en los datos fiscales del emisor y receptor, d clic en la accin Volver a Distribuir.
Automticamente se enviar la factura a las cuentas de correo electrnico almacenadas, mostrando la siguiente pantalla de confirmacin.
Para finalizar d clic en el botn Atrs para regresar a la pantalla de Comprobantes Emitidos.
Consulta de CFDI Emitidos

Para consultar las facturas (comprobantes) que ha emitido, en la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin Comprobantes Emitidos.
El sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada las ltimas 30 facturas generadas en la cuenta.
En caso de que la factura que requiere consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opcin de Filtro aplicado.
En pantalla se muestran los distintos criterios de bsqueda con los cuales podr localizar la factura. Seleccione la casilla de verificacin del parmetro a utilizar y capture el valor deseado.
Despus de haber seleccionado los parmetros deseados, seleccione la casilla de verificacin botn "Actualizar". La plataforma mostrar la pantalla con los resultados de la bsqueda.
de la opcin Filtro aplicado y d clic en el
Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para las facturas: Obtener el archivo PDF Obtener el archivo XML Solicitar el acuse del SAT Enviar la factura a uno o varios correos electrnicos distintos a los almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor. Volver a distribuir el Comprobante a los correos electrnicos almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor.
Manual Avanzado de Facturacin
El objetivo de este manual es generar un conocimiento avanzado de facturacin digital por Internet con MYSuite. Podr personalizar su cuenta de acuerdo a las funcionalidades que le ofrecemos , crear usuarios, administrarlos, generar diferentes tipos de comprobantes, entre otras ms.
Configurar Cuenta Administracin Consultas Facturacin
Configurar Cuenta
Para poder emitir Comprobantes deber configurar su cuenta, en esta seccin se le muestra paso a paso la forma correcta de hacerlo. Ingresar al sitio https://www.mysuitecfdi.com/ Capturar datos de ingreso al sistema: RFC, Usuario y Contrasea que previamente le fueron proporcionados en su correo de bienvenida.
Al ingresar al sistema de MYSuite por primera vez, por cuestiones de seguridad le solicitar el cambio de contrasea.
Deber capturar la contrasea actual, la cual se le proporciono en el correo de bienvenida, as como capturar y confirmar la nueva contrasea cumpliendo con las reglas de complejidad sugeridas por el sistema. De clic en el botn Cambiar Contrasea y el sistema le solicitara confirmar la accin.
Una vez confirmada la accin el sistema le confirmara el cambio de la contrasea con la siguiente notificacin.
Nota La nueva contrasea capturada, no le sera enviada por correo electrnico, es necesario la recuerde para poder ingresar posteriormente al sistema. A continuacin usted observar la siguiente pantalla en la cual se muestran las opciones requeridas para la configuracin bsica de la cuenta. Pantalla de bienvenida.
La primera opcin a la cual debe de ingresar es Aceptacin de Contrato de MYSuite. La segunda opcin a la cual debe ingresar es Certificado de Sello Digital. La tercera opcin a la cual debe de ingresar es: Datos Fiscales. La cuarta opcin a la cual debe de ingresar es: Series y Folios La quinta opcin a la cual debe de ingresar es: Sucursales La sexta opcin a la cual debe de ingresar es: Cuentas Bancarias La sptima opcin a la cual debe de ingresar es: Logo
Nota La configuracin de estas tres opciones le permitir la generacin de sus Comprobantes, sin embargo para que la cuenta se muestre como Cuenta Lista, se requerir la configuracin de las opciones restantes (Sucursales, Cuentas Bancarias y Logo). Manual Avanzado de Facturacin
Aceptacin de Trminos y Condiciones

Como primer requerimiento del sistema ser necesario aceptar los Trminos y Condiciones de uso de la aplicacin MYSuite, de lo contrario no podr emitir facturas electrnicas. Despus de haber ledo los trminos d clic en el botn "Acepto".
Ya aceptados, el sistema le mostrar la opcin marcada como lista.
La siguiente opcin a configurar es Certificado de Sello Digital Configurar Cuenta

El Certificado de Sello Digital consta de dos archivos (archivo con extensin .cer y extensin .key) y una contrasea, proporcionados por el SAT al momento de su solicitud. Si an no cuenta con este certificado, lo puede solicitar en la siguiente liga (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sa t/comprobantes_fiscales/15_15564.html).
Nota Recuerde que las facturas se firman con el Certificado de Sello Digital, no con la FIEL, aunque note que ambos estn formados por una pareja de archivos .cer y .key. Se le sugiere crear una carpeta en el escritorio de su computadora, en donde pueda almacenar el Certificado de Sello Digital y a su vez un archivo de texto en donde resguarde la contrasea de la clave privada.
En la pantalla de Bienvenida dar clic en la opcin Certificado de Sello Digital.
Una vez seleccionada la opcin, le mostrara la pantalla siguiente: Paso 1. Dar clic en el botn Examinar del campo Archivo de Certificado, vaya a la carpeta que se creo en el escritorio y seleccione el archivo con extensin .cer. Paso 2. Dar clic en el botn Examinar del campo Archivo de la Clave Privada, vaya a la carpeta que se creo en el escritorio y seleccione el archivo con extensin .key Paso 3. Capture en el campo contrasea de clave privada, que guardo en el archivo de texto. Paso 4. D clic en el botn Aceptar para almacenar los datos.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria.
Si el certificado no fue almacenado de forma correcta, la plataforma le enviar alguna de las siguientes notificaciones:
Si el certificado fue almacenado de forma satisfactoria, la plataforma le mostrara la notificacin de operacin satisfactoria.
D click en el botn Aceptar y la plataforma le regresar a la pantalla de inicio.
La siguiente opcin a configurar es Datos Fiscales
Configurar Cuenta
Datos Fiscales
En esta opcin deber capturar sus Datos Fiscales
Identificacin
Razn Social: nombre o denominacin del contribuyente emisor. RFC: registro federal de contribuyente emisor.
Domicilio Fiscal
Direccin fiscal del contribuyente emisor registrada en el SAT. Regmenes Fiscales D clic en botn Adicionar, para agregar un Rgimen Fiscal al que pertenezca.
Ya realizada esta accin la pantalla mostrara el registro del Rgimen Fiscal que adiciono.
Datos Adicionales
Correo de la empresa: cuenta de correo electrnico del contribuyente emisor a la cual se enviaran todos los Comprobantes generados.
Pagina Web : Direccin de la pagina web del contribuyente emisor. Telfono: Numero telefnico del contribuyente emisor. Nombre: Nombre del contacto del contribuyente emisor.
Ya capturados los Datos d clic en el botn aceptar.
y la plataforma le mostrara la pantalla de bienvenida con la opcin lista.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el Comprobante la plataforma le enviar una notificacin.
La siguiente opcin a configurar es Series y Folios.
Configurar Cuenta
Series y Folios
En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Series y Folios.
El sistema le mostrara la siguiente pantalla.
Para crear una serie en especial a utilizar para la emisin de facturas d clic en el botn siguiente pantalla:
, aparece la
En el campo Serie, capture la serie a utilizar (pueden ser caracteres numricos o alfabticos) En el campo Folio Inicial capture el nmero de folio con el cual quiere que inicie sta serie. En el campo Folio Final capture el nmero de folio con el cual terminar la serie.
Para finalizar este proceso d clic en el botn "Crear", el sistema le mostrar la pantalla con la serie creada.
Para asignar una serie a una Sucursal d clic en el botn
, el sistema le mostrar la siguiente pantalla:
D clic en el combo del campo Sucursal, para seleccionar la sucursal deseada.
Seleccione el tipo de documento en el cual requiere utilizar la serie creada dando clic en el combo del campo "Tipo de Documento".
Seleccione la serie a utilizar dando clic en el combo del campo Serie/Folios, y para terminar con la asignacin, d clic en el botn
El sistema mostrar la pantalla con la serie ya asignada a la Sucursal que eligi y con el Tipo de Documento que haya seleccionado.
Para eliminar una serie de folios, ser necesario eliminarla para poder realizar la asignacin de otra nueva serie y poder continuar con la facturacin. Para este proceso ser necesario realizar lo siguiente:
D clic en el link
, el sistema le pedir confirme este proceso.
Confirme la operacin dando clic en el botn
y la serie quedar eliminada.
Una vez que se termin una serie asignada, ser necesario desasignarla para poder realizar la asignacin de una nueva serie y poder continuar con la facturacin, realice lo siguiente:
En la tabla Series y Folios Asignados d clic en el botn
que se encuentra del lado inferior derecho de la serie asignada.
Debe de confirmar la accin.
Una vez desasignada el sistema mostrar la pantalla, sin la serie que desasign.
A continuacin d clic en el link Inicio que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla para regresar a la pantalla de Inicio y continuar con la opcin Sucursales. Configurar Cuenta
Sucursales
Toda cuenta en MYSuite tiene al menos una sucursal, llamada FISCALDOM. Se trata realmente del domicilio fiscal de la empresa (todas las empresas tienen un domicilio fiscal). No es necesario tener otra sucursal pero es posible el uso de distintas sucursales las cuales puede crear el usuario. En la pantalla de Bienvenida d clic en la opcin Sucursales.
El sistema le mostrar la pantalla de Sucursales.
Para crear una nueva sucursal d clic en el botn capturar los datos generales de la sucursal.
, el sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde puede
Cada sucursal en MYSuite tiene un conjunto de datos que lo definen, aunque a excepcin del campo Nombre, todos los dems son opcionales, es recomendable ingresar la mayor cantidad de campos para que dicha sucursal se encuentre bien identificada.
Nota El identificador de una sucursal es su nombre, que una vez creada no puede ser borrada ni modificada. El objetivo de esta restriccin est dado por las funcionalidades que se asocian a la sucursal, ya que si se llegar a cambiar el nombre, podra causar desorganizacin de la informacin. Ya capturados los datos de la sucursal, d clic en el botn Aceptar para crear la sucursal y el sistema le mostrar la siguiente pantalla con la sucursal ya creada:
Cuando se desee dejar sin uso una sucursal ingrese a los datos de la sucursal dando clic en el botn editar, que se encuentra del lado izquierdo del nombre de la sucursal.
Desactive la casilla de verificacin de la opcin "Activa" y d clic en el botn aceptar.
Al desactivar la sucursal, se mantendr la informacin histrica de la misma, pero la sucursal ya no podr ser usada para la emisin de facturas. La siguiente opcin a configurar es: Cuentas Bancarias Configurar Cuenta
Asignar un usuario a una sucursal

Para asignar un usuario interno a una sucursal, primeramente ambos elementos deben estar creados (el usuario y la sucursal), luego el usuario administrador (a un usuario con permiso para esta actividad) debe entra a Inicio, Administracin, Usuarios. Seleccionar el usuario en cuestin: Despus de seleccionar al usuario, debemos ir al apartado Asignacin de negocio y ah seleccionar la sucursal en la que interactuar el usuario anteriormente seleccionado.
A partir de este cambio, el usuario solo tendr visibilidad para la sucursal seleccionada, si se selecciona Todos, el usuario podr ver las facturas emitidas desde todas las sucursales de la cuenta. Cmo afecta este cambio en cuando a la generacin de CFD's? Cuando a un usuario se le ha asociado una sucursal, todas las facturas que el genere desde la interfase de MYSuite, se tomarn como generadas desde esa sucursal. De esta forma se garantiza que todas las facturas generadas por ese usuario podrn ser visualizadas por l mismo. Cuando a un usuario le asocian todas las sucursales (seleccin Todas) implica que cuando este usuario va a realizar una factura desde la interfase web de MYSuite, debe seleccionar la sucursal desde la que desea facturar. Esta prctica puede resultar algo incmoda y generar errores del operador, al momento de esta clasificacin, por lo que aconsejamos que en los casos en que un usuario requiera ver todas las sucursales, no sea el usuario facturador, sino que tengan al menos un usuario facturador por cada sucursal. Sucursales
Cuentas Bancarias
En la pantalla de Bienvenida d clic en la opcin Cuentas Bancarias.
Los datos de Cuentas Bancarias son opcionales, solo se emplean para que aparezcan en la representacin grfica de la factura, a modo de informacin al receptor para realizar el pago.
D clic en el botn Los datos solicitados son: Banco No. Cuenta Moneda Titular CLABE Convenio
y el sistema le mostrar la pantalla en donde capturar los datos de la cuenta bancaria.
Ya capturados los datos d clic en el botn
, y el sistema le mostrar la pantalla ya con las cuentas bancarias ingresadas.
La siguiente opcin a configurar es: Logo Configurar Cuenta
Logo
En el CFDI, (documento XML), no existe lugar para guardar algo como el logotipo, sin embargo se establece que a partir del XML se genere una Representacin Grfica del mismo, a la cual se agregan algunos elementos como lneas, leyendas e imgenes, esta Representacin Grfica tiene como objetivo facilitar al usuario la lectura de los CFDI. Aunque es opcional colocar un logotipo en la factura, es recomendable ya que da un imagen profesional a sus documentos. En la pantalla de Inicio d clic en la opcin Logo.
D clic en el botn "Examinar" y seleccione el archivo con el logo en formato JPG, GIF, PNG, BMP, despus presione el botn "Cargar a Vista Previa" y posteriormente d clic en el botn "Establecer esta imagen como Logo".
Nota El logotipo deber contener el siguiente formato JPG, GIF, PNG, BMP con con un tamao de 200 pixeles de ancho por 200 pixeles de largo, este tamao es considerado base en la geometra del comprobante de MYSuite.
Ya seleccionado el archivo d clic en el botn
, para visualizar el logotipo.
Para establecer definitivamente el logo, d clic en el botn el logo establecido.
. el sistema le mostrar la pantalla ya con
Cuando se cambia el logotipo de una cuenta que ya haba emitido facturas con otro logotipo, las nuevas facturas saldrn con el logotipo nuevo, cuando se consulten facturas anteriores al cambio, el sistema tambin presentar el nuevo logotipo, obviamente, las copias de facturas almacenadas fuera de MYSuite mantendrn el mismo logotipo que tenan cuando se generaron. Nota Si al momento de intentar subir el logotipo, ste no aparece o no se carga correctamente seguramente se deber a que no se est cumpliendo con el formato y tamao requerido. Configurar Cuenta
Administracin
La pantalla de Inicio del sistema esta dividida en tres secciones: Administracin Consultas Facturacin La seccin Administracin contiene todas la opciones para configuracin y administracin de la cuenta.
Cuenta Usuarios Cuentas Asociadas
Cuenta
En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Cuenta de la seccin Administracin
Esta opcin es de consulta y mostrar los datos de la cuenta que hemos contratado.
Datos Generales RFC: RFC del cliente que contrato el servicio. Razn Social: Razn Social del cliente que contrato el servicio. Creada: Fecha de creacin de la cuenta Estatus: Estado de la cuenta, puede ser cuenta lista o cuenta no lista Paquete: Tamao del paquete contratado Utilizados: Folios consumidos del paquete contratado Paquete Expira: Fecha de vencimiento de la cuenta. Certificado de Sello Digital Nmero SAT: Vlido desde: Fecha de inicio de validacin del Certificado de Sello Digital Vlido Hasta: Fecha de termino de validacin del Certificado de Sello Digital Estado SAT: Usuarios
Usuario: Usuario existente en la cuenta del cliente. Correo: Correo electrnico de la cuenta de usuario. Sucursal: Sucursal asignada al usuario. Errores de inicio de sesin: Cantidad de intentos errneos de inicio de sesin. Fecha de bloqueo: Fecha en que la cuenta fue bloqueada por intentos errneos de inicio de sesin. Debe de cambiar contrasea: Indicador de cambio de contrasea del usuario. Sucursales y Asignacin de Series y Folios Sucursal: Sucursal la cual tiene una serie asignada Tipo de Documentos: Tipos de documento que tienen asignada una serie. Status de la Asignacin: estado de la asignacin. Serie: Serie utilizada en la asignacin. Inicial: Folio inicial de la serie. Final: Folio final de la serie. ltimo Usado: ltimo folio utilizado de la serie asignada.
Dentro de la opcin Cuenta, se encuentran las distintas opciones para la configuracin y administracion de la cuenta, como son: Aceptacin de Contrato Certificado de Sello Digital Datos Fiscales Series y Folios Sucursales. Cuentas Bancarias Logo. Representaciones Grficas Administracin
Aceptacin de Contrato
En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Aceptacin de Contrato.
En esta opcin debe de aceptar los trminos del contrato de MYSuite para el servicio de facturacin, d clic en el botn aceptar, de lo contrario esta opcin no quedara lista y no podr emitir facturas electrnicas.
Ya aceptado el contrato, el sistema le mostrara la pantalla de inicio. Cuenta

El Certificado de Sello Digital consta de dos archivos (archivo con extensin .cer y extensin .key) y una contrasea, proporcionados por el SAT al momento de su solicitud. Si an no cuenta con este certificado, lo puede solicitar en la siguiente liga (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sa t/comprobantes_fiscales/15_15564.html).
Nota Recuerde que las facturas se firman con el Certificado de Sello Digital, no con la FIEL, aunque note que ambos estn formados por una pareja de archivos .cer y .key. Se le sugiere crear una carpeta en el escritorio de su computadora, en donde pueda almacenar el Certificado de Sello Digital y a su vez un archivo de texto en donde resguarde la contrasea de la clave privada. En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Certificado de Sello Digital de la seccin Cuenta
Una vez seleccionada la opcin, le mostrara la pantalla siguiente: Paso 1. Dar clic en el botn Examinar del campo Archivo de Certificado, vaya a la carpeta que se creo en el escritorio y seleccione el archivo con extensin .cer. Paso 2. Dar clic en el botn Examinar del campo Archivo de la Clave Privada, vaya a la carpeta que se creo en el escritorio y seleccione el archivo con extensin .key Paso 3. Capture en el campo contrasea de clave privada, que guardo en el archivo de texto. Paso 4. D clic en el botn Aceptar para almacenar los datos.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria.
Si el certificado no fue almacenado de forma correcta, la plataforma le enviar alguna de las siguientes notificaciones:
Si el certificado fue almacenado de forma satisfactoria, la plataforma lo enviar a la pantalla de Inicio del sistema.
Cuenta
Datos Fiscales
En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Datos Fiscales de la seccin Cuenta.
Identificacin
Razn Social: nombre o denominacin del contribuyente emisor. RFC: registro federal de contribuyente emisor.
Domicilio Fiscal
Direccin fiscal del contribuyente emisor registrada en el SAT. Regmenes Fiscales D clic en botn Adicionar, para agregar un Rgimen Fiscal al que pertenezca.
Ya realizada esta accin la pantalla mostrara el registro del Rgimen Fiscal que adiciono.
Datos Adicionales
Correo de la empresa: cuenta de correo electrnico del contribuyente emisor a la cual se enviaran todos los Comprobantes generados. Pagina Web : Direccin de la pagina web del contribuyente emisor. Telfono: Numero telefnico del contribuyente emisor. Nombre: Nombre del contacto del contribuyente emisor.
Ya capturados los Datos d clic en el botn aceptar.
y la plataforma le mostrar la pantalla de Inicio. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el Comprobante la plataforma le enviar una notificacin.
Cuenta
Series y Folios
En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Series y Folios.
Para crear una serie en especial a utilizar para la emisin de facturas d clic en el botn siguiente pantalla:
, aparece la
En el campo Serie, capture la serie a utilizar (pueden ser caracteres numricos o alfabticos) En el campo Folio Inicial capture el nmero de folio con el cual quiere que inicie sta serie. En el campo Folio Final capture el nmero de folio con el cual terminar la serie.
Para finalizar este proceso d clic en el botn "Crear", el sistema le mostrar la pantalla con la serie creada.
Para asignar una serie a una Sucursal d clic en el botn
, el sistema le mostrar la siguiente pantalla:
D clic en el combo del campo Sucursal, para seleccionar la sucursal deseada.
Seleccione el tipo de documento en el cual requiere utilizar la serie creada dando clic en el combo del campo "Tipo de Documento".
Seleccione la serie a utilizar dando clic en el combo del campo Serie/Folios, y para terminar con la asignacin, d clic en el botn
El sistema mostrar la pantalla con la serie ya asignada a la Sucursal que eligi y con el Tipo de Documento que haya seleccionado.
Para eliminar una serie de folios, ser necesario eliminarla para poder realizar la asignacin de otra nueva serie y poder continuar con la facturacin. Para este proceso ser necesario realizar lo siguiente:
D clic en el link
, el sistema le pedir confirme este proceso.
Confirme la operacin dando clic en el botn
y la serie quedar eliminada.
Una vez que se termin una serie asignada, ser necesario desasignarla para poder realizar la asignacin de una nueva serie y poder continuar con la facturacin, realice lo siguiente:
En la tabla Series y Folios Asignados d clic en el botn
que se encuentra del lado inferior derecho de la serie asignada.
Debe de confirmar la accin.
Una vez desasignada el sistema mostrar la pantalla, sin la serie que desasign.
Sucursales.
Toda cuenta en MYSuite tiene al menos una sucursal, llamada FISCALDOM. Se trata realmente del domicilio fiscal de la empresa (todas las empresas tienen un domicilio fiscal).
No es necesario tener otra sucursal pero es posible el uso de distintas sucursales las cuales puede crear el usuario. En la pantalla de Bienvenida d clic en la opcin Sucursales.
El sistema le mostrar la pantalla de Sucursales.
Para crear una nueva sucursal d clic en el botn capturar los datos generales de la sucursal.
, el sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde puede
Cada sucursal en MYSuite tiene un conjunto de datos que lo definen, aunque a excepcin del campo Nombre, todos los dems son opcionales, es recomendable ingresar la mayor cantidad de campos para que dicha sucursal se encuentre bien identificada.
Nota
El identificador de una sucursal es su nombre, que una vez creada no puede ser borrada ni modificada. El objetivo de esta restriccin est dado por las funcionalidades que se asocian a la sucursal, ya que si se llegar a cambiar el nombre, podra causar desorganizacin de la informacin. Ya capturados los datos de la sucursal, d clic en el botn Aceptar para crear la sucursal y el sistema le mostrar la siguiente pantalla con la sucursal ya creada:
Cuando se desee dejar sin uso una sucursal ingrese a los datos de la sucursal dando clic en el botn editar, que se encuentra del lado izquierdo del nombre de la sucursal.
Desactive la casilla de verificacin de la opcin "Activa" y d clic en el botn aceptar.
Al desactivar la sucursal, se mantendr la informacin histrica de la misma, pero la sucursal ya no podr ser usada para la emisin de facturas. Cuenta
Cuentas Bancarias
En la pantalla de Bienvenida d clic en la opcin Cuentas Bancarias.
Los datos de Cuentas Bancarias son opcionales, solo se emplean para que aparezcan en la representacin grfica de la factura, a modo de informacin al receptor para realizar el pago.
D clic en el botn Los datos solicitados son: Banco No. Cuenta Moneda Titular CLABE Convenio
y el sistema le mostrar la pantalla en donde capturar los datos de la cuenta bancaria.
Ya capturados los datos d clic en el botn
, y el sistema le mostrar la pantalla ya con las cuentas bancarias ingresadas.
Cuenta
Logo.
En el CFDI, (documento XML), no existe lugar para guardar algo como el logotipo, sin embargo se establece que a partir del XML se genere una Representacin Grfica del mismo, a la cual se agregan algunos elementos como lneas, leyendas e imgenes, esta Representacin Grfica tiene como objetivo falicitar al usuario la lectura de los CFDI. Aunque es opcional colocar un logotipo en la factura, es recomendable ya que da un imagen profesional a sus documentos. En la pantalla de Inicio d clic en la opcin Logo.
D clic en el botn "Examinar" y seleccione el archivo con el logo en formato JPG, GIF, PNG, BMP, despus presione el botn "Cargar a Vista Previa" y posteriormente d clic en el botn "Establecer esta imagen como Logo".
Nota El logotipo deber contener el siguiente formato JPG, GIF, PNG, BMP con con un tamao de 200 pixeles de ancho por 200 pixeles de largo, este tamao es considerado base en la geometra del comprobante de MYSuite.
Ya seleccionado el archivo d clic en el botn
, para visualizar el logotipo.
Para establecer definitivamente el logo, d clic en el botn el logo establecido.
. el sistema le mostrar la pantalla ya con
Cuando se cambia el logotipo de una cuenta que ya haba emitido facturas con otro logotipo, las nuevas facturas saldrn con el logotipo nuevo, cuando se consulten facturas anteriores al cambio, el sistema tambin presentar el nuevo logotipo, obviamente, las copias de facturas almacenadas fuera de MYSuite mantendrn el mismo logotipo que tenan cuando se generaron.
Nota Si al momento de intentar subir el logotipo, este no aparece o no se carga correctamente seguramente se deber a que no se est cumpliendo con el formato y tamao requerido Cuenta
Representaciones Grficas
En la pantalla de Inicio d clic en la opcin Representaciones Grficas de la seccin Cuenta.
En esta opcin asignar la representacin grfica que desea utilizar para los documentos emitidos. En la primera seccin se muestran las seis Representaciones Grficas Gratuitas disponibles para los clientes,
D un clic en cada una de las imgenes para mostrar una vista previa del formato.
Debajo de las Representaciones Grficas gratuitas se muestran las Representaciones Grficas personalizadas en caso de contar con ellas.
Al final de la pantalla se muestran las sucursales, con su Representacin Grfica asignada, y el link para la accin de futuras asignaciones.
Para la asignacin active el checkbox de la Representacin Grfica deseada
D clic en el link "Asignar Representacin Seleccionada" de la sucursal a la cual se la deseamos asignar..
Una vez asignada, se mostrar el nombre de la Representacin en la sucursal correspondiente.
Nota Si no se cuenta con sucursales, la asignacin de la Representacin Grfica se realiza al Domicilio Fiscal (FISCALDOM) De forma predeterminada el domicilio fiscal y las sucursales tienen asignada la Representacin Grfica Formato Estndar Cuenta
Usuarios
En la pantalla de Inicio d clic en la opcin Usuarios de la seccin Administracin.
En esta opcin puede crear usuarios nuevos, as como administrar los usuarios ya existentes.
Para crear un nuevo usuario d clic en el botn "Crear nuevo Usuario"
Se muestra la ventana en donde capturar los datos generales del usuario nuevo.
Nota Los campos que cuentan con un asterisco ( * ), son requeridos de forma obligatoria.
Ya capturados los datos generales damos clic en el botn "Aceptar" y nos mostrara la pgina principal de Usuarios en donde podrn modificar los permisos del usuario creado o se usuarios ya existentes..
Para modificar los permisos debe de activar o desactivar el checkbox de cada uno de los permisos.
Puede modificar los datos generales del usuario creado o existente.
Ya modificados los permisos y datos generales damos clic en el botn cambios realizados.
para guardar todos los
Tambin es enviado a la cuenta de correo electrnico del usuario creado un correo con los datos de acceso que se han creado.
Administracin
Cambio de Contrasea
En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Cambio de Contrasea de la seccin Usuarios.
El sistema muestra la siguiente pantalla que contiene las Reglas de complejidad de contraseas as como los campos a capturar.
Capture en el campo Contrasea Actual, la contrasea que maneja actualmente para sus cuenta de usuario.
Ingrese la contrasea nueva en el campo Contrasea Nueva, e ingrese nuevamente la contrasea nueva en el campo Repita su Nueva Contrasea.
De clic en el botn Cambiar Contrasea y el sistema le solicitara confirmar la accin.
Una vez confirmada la accin el sistema le confirmara el cambio de la contrasea con la siguiente notificacin.
Nota La nueva contrasea capturada, no le sera enviada por correo electrnico, es necesario la recuerde para poder ingresar posteriormente al sistema.
Usuarios
Cuentas Asociadas
Creacin de Cuentas Asociadas
En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Creacin de Cuentas Asociadas de la seccin Cuentas Asociadas.
El sistema mostrar la pantalla en donde se capturaran los datos de la nueva cuenta.
RFC: RFC del cliente que contrato el servicio de facturacin. Razn Social: Razn Social del cliente que contrato el servicio de facturacin. Direccin de Correo: Cuenta de correo electrnico del cliente que contrato el servicio, a la cual llegaran las notificaciones de facturas emitidas. Nombre de Usuario: Nombre de usuario que servir de acceso para la plataforma. Paquete: Tamao del paquete contratado: Vigencia: Vigencia del paquete contratado. Clasificacin: Clasificacion del propietario las cuales pueden ser CTEMYSUITE - Cliente MYSuite CTEDISTRIB - Cliente Distribuidor. CTEFRANQUI - Cliente Franquicia CTEMATORIS - Cliente Mayorista. Propietario: RFC que esta creando la nueva cuenta. Tipo de Cuenta: Tipo de la nueva cuenta MYSuite MYSuite Gratuita ASP
Una vez capturados los datos d clic en el botn FALTA IMAGEN
, el sistema le mostrara la notificacion de la cuenta creada.
Consultas
Seccin de la plataforma de MYSuite, en donde se encuentran las distintas opciones para realizar consultas.
Las distintas opciones que podremos utilizar en esta seccin son: Consultar Comprobantes Emitidos Consultar Comprobantes Recibidos Reportes Grficos
Consultar Comprobantes Emitidos

Para consultar los Comprobantes que ha emitido, en la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin Comprobantes Emitidos.
El sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada los ltimos 30 Comprobantes generados en la cuenta.
En caso de que el Comprobante que requiere consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opcin de Filtro aplicado.
En pantalla se muestran los distintos criterios de bsqueda con los cuales podr localizar el Comprobante. Seleccione la casilla de verificacin del parmetro a utilizar y capture el valor deseado.
Despus de haber seleccionado los parmetros deseados, seleccione la casilla de verificacin
botn Actualizar. La plataforma mostrar la pantalla con los resultados de la bsqueda.
Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para los Comprobantes: Obtener el archivo PDF Obtener el archivo XML Enviar el Comprobante a uno o varios correos electrnicos distintos a los almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor.
Consultas
Consultar Comprobantes Recibidos

Para consultar los Comprobantes que ha recibido, en la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin Comprobantes Recibidos.
El sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada los ltimos 30 Comprobantes Recibidos en la cuenta.
En caso de que el Comprobante que requiere consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opcin de Filtro aplicado.
En pantalla se muestran los distintos criterios de bsqueda con los cuales podr localizar el Comprobante. Seleccione la casilla de verificacin del parmetro a utilizar y capture el valor deseado.
Despus de haber seleccionado los parmetros deseados, seleccione la casilla de verificacin botn Actualizar. La plataforma mostrar la pantalla con los resultados de la bsqueda.
Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para los Comprobantes: Obtener el archivo PDF Obtener el archivo XML Enviar el Comprobante a uno o varios correos electrnicos distintos a los almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor. Consulta
Reportes Grficos
Para consultar los Reportes Grficos, en la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin Reportes Grficos.
Se podrn visualizar la facturacin de un periodo de tiempo determinado (por defecto se muestra la del ao en curso), dividido en facturado y cobrado.
El grfico permite varias configuraciones as como filtrar por RFC a quien se factur.
Seleccionando el checkbox con el nombre Tabla, se visualizara un resumen con las cantidades facturadas dentro del mes.
Consultas
Facturacin
Seccin de la plataforma MYSuite, en donde se encuentran las distintas opciones para la emisin de comprobantes.
Facturar : Formularios para la emisin de los distintos tipos de comprobantes. Addendas y formularios especiales : Formularios para la emisin de los distintos tipos de comprobantes que requieren de alguna addenda o comprobantes de gasolina. Facturar desde XML: Opcin para emitir los distintos documentos, enviando un Nativo de MYSuite.
Facturar
En la pantalla de inicio en la seccin Facturacin, seleccione la opcin Facturar.
El sistema le mostrar el Formulario para la facturacin en versin 3.2 de CFDI, el cual cuenta con tres secciones, en las cuales se capturara la informacin para generar su Comprobante.
1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opcin FACTURA.
2.- En la pestaa Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le facturar).
Identificacin
Razn Social: nombre o denominacin del contribuyente receptor. RFC: registro federal de contribuyente receptor.
Domicilio Fiscal
Direccin fiscal del contribuyente receptor registrada en el SAT.
Nota Si no posee algn dato requerido (marcado con asterisco) tiene la opcin de capturar: No aplica. Excepto para el Cdigo Postal, puede registrar 5 (cinco) ceros.
Datos Adicionales Direccin de correo electrnico del receptor a la cual se enviar la factura generada. Telfono del contribuyente receptor Nombre del contacto del contribuyente receptor Cuenta de Pago Mtodo de pago
3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturara informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a los datos fiscales registrados en el SAT.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de capturar de forma obligatoria una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista.
Posteriormente deber de verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
En la seccin Definir Descuentos o Recargos por concepto capture los datos del descuento o recargo que deban aplicar al concepto, as como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripcin del descuento o recargo.
Una vez capturado su producto o servicio d clic en el botn Aceptar, para agregarlo a la factura.
El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg de la siguiente forma:
Nota Este procedimiento puede llevarlo a cabo, tantas veces como requiera agregar conceptos a la factura. 5.- En la seccin Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que deban aplicar a la factura, as como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripcin del descuento o recargo.
6.- En la seccin Totales capture el mtodo de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia
etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.
8.- D clic en el botn vista previa, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos son correctos. de clic en el botn Generar Comprobante y le solicitara confirmacin para generar la factura.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma nos enviara una notificacin. Si la factura se realiz de forma correcta, la plataforma le mostrar la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podr visualizar la factura realizada.
Nota Si no visualiza el correo con la factura que emiti, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado o spam, quiz el mensaje se haya movido ah por error.
Facturacin
Addendas y Formularios especiales

En la pantalla de inicio en la seccin Facturacin, seleccione la opcin Addendas y Formularios especiales.
La pantalla de Addendas y Formularios especiales, esta dividida en dos secciones:
Addendas Formularios Especiales
Facturacin
Formularios Especiales
En la seccin Formularios Especiales se encuentra el acceso a cada uno de los formularios para emitir facturas de un tipo en especial, como son:
MYSuite cuenta con los siguientes formularios para la emisin de facturas especiales
Formularios para la emision de facturas especiales Agencia de Viajes Antiguo Formulario Carta Porte Instituciones Educativas
Gasolineras
Addendas y Formularios especiale
Agencia de Viajes
En la pantalla de Addendas y Formularios Especiales, d clic en el botn Agencias de Viaje.
1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opcin del tipo de documento que desea emitir.
2.- En la pestaa Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le facturar). Identificacin
Domicilio Fiscal.
3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturara informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a los datos fiscales registrados en el SAT,
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de capturar de forma obligatoria una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista asi como seleccionar el checkbox en caso de ser un concepto de viaje internacional.
El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg, mostrando dos conceptos: El primer concepto con el el porcentaje exento de IVA por concepto internacional. El segundo concepto con el porcentaje no exento de IVA por concepto nacional.
Nota Este procedimiento puede llevarlo a cabo, tantas veces como requiera agregar conceptos a la factura.
5.- En la seccin Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que deban aplicar a la factura, as como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripcin del descuento o recargo.
6.- En la seccin Totales capture el mtodo de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.
La factura generada, ser enviada a las cuentas de correo electrnico que captur en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correo electrnico recibirn los datos de la factura generada, as como con los archivos .PDF y .XML de la factura.
Nota Si no visualiza el correo con la factura que emiti, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado o spam, quiz el mensaje se haya movido ah por error. Formularios Especiales
Antiguo Formulario Carta Porte
En la pantalla de Addendas y Formularios Especiales, d clic en el botn Carta Porte.
El sistema le mostrar la siguiente pantalla.
Domicilio Fiscal.
3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturara informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a los datos fiscales registrados en el SAT,
Capture los datos adicionales del concepto
El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg.
5.- En la seccin Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que deban aplicar a la factura, as como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripcin del descuento o recargo.
8.- En la cuarta pestaa capture los datos adicionales de la factura. Datos del remitente
Datos de Embarque
Destinatario
9.- D clic en el botn son correctos. de clic en el botn
, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos y le solicitara confirmacin para generar la factura.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma nos enviara una notificacin. Si la Carta Porte se realiz de forma correcta, la plataforma le mostrar la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podr visualizar la factura realizada.
La Carta Porte, ser enviada a las cuentas de correo electrnico que captur en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correo electrnico recibirn los datos de la factura generada, as como con los archivos .pdf y .xml de la factura.
Nota Si no visualiza el correo con la factura que emiti, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado o spam, quiz el mensaje se haya movido ah por error. Formularios Especiales
Instituciones Educativas
En la pantalla de Addendas y Formularios Especiales, d clic en el botn Instituciones Educativas.
Domicilio Fiscal.
Capture los datos de los complementos de instituciones educativas.
S aplicar algn impuesto, estos los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg, mostrando dos conceptos:
Gasolineras
En la pantalla de Addendas y Formularios Especiales, d clic en el botn Instituciones Educativas.
Domicilio Fiscal.
El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg, mostrando dos conceptos:
Facturar desde XML

En la pantalla de inicio en la seccin Facturacin, seleccione la opcin Facturar desde XML.
De clic en el botn
para seleccionar en Nativo con el cual se generar la factura electrnica.
D clic en el botn para generar el documento. En caso de no ser satisfactorio el proceso mostrar una notificacin con la posible causa del problema.
En caso de ser satisfactorio el proceso, le mostrar la pantalla con la notificacin de la generacin de la factura.
Nota Si el nativo no contiene el nodo procesamiento con los correos electrnicos de envi, el documento no sera enviado va correo electrnico. <fx:Procesamiento> <fx:Dictionary name="email"> <fx:Entry k="from" v="ACCOUNT_OWNER"/> <fx:Entry k="to" v="asistencia@mysuitemex.com"/> <fx:Entry k="bcc" v="carlos.hernandez@mysuitemex.com"/> </fx:Dictionary> </fx:Procesamiento> Facturacin
Reglas de Consistencia
Las reglas de consistencia de MYSuite son reglas de negocio que se aplican al archivo nativo de MYSuite cuando este va a ser transformado en
CFDI. Se aplican a nivel de concepto y a nivel de totales. La C se refiere a concepto y la T es de totales. Las reglas deben interpretarse como "debe ser". MYSuite devuelve un mensaje de error cuando se incumple alguna de estas reglas al momento de transformar un archivo nativo a CFDI, y muestra los valores que no coinciden en la igualdad. La tolerancia (margen de error aritmtico) que permite MYSuite en sus operaciones es de 10 enteros de la moneda en la que se exprese el CFDI.
C1: ValorUnitario * Cantidad = Importe
C2: PrecioLista * Cantidad = ImporteLista
C3: PrecioLista + (PrecioLista * %Recargos) - (PrecioLista * %Descuentos) = ValorUnitario
C4: PrecioLista = ValorUnitario
C5: ImporteLista + (ImporteLista * %Recargos) - (ImporteLista * %Descuentos) = Importe
C6: ImporteLista = Importe C7: ImporteTotal = (Importe + Traslados - Retenciones)
C8: Tasa de Descuentos entre 0 y 100
C9: Tasa de Recargos igual o mayor que 0 C10: Tasa de Recargos igual o mayor que 0 C11: Tasa de Descuentos entre 0 y 100 C12: Recargos deben de usar cdigos de Recargo en el elemento Servicio (ver valores posibles) C13: Descuentos deben de usar cdigos de Descuento en el elemento Servicio (ver valores posibles) C14: Base = ImporteLista
C15: Base * Tasa = Monto
C16: Cada Descuento o Recargo debe de ser nico
C17: Cada Descuento o Recargo en Detalle debe aparecer una sola vez en Totales
C18: Tasa de retenciones es entre 0 y 100 C19: Tasa de traslados es igual o mayor que 0 C21: Tasas de IVA trasladado son fronterizas o no son no fronterizas (no se puede mezclar 10 con 15 o 11 con 16) C22: Tasas de IVA trasladado son segn la regla del ao 2010 o segn la regla anterior (no se puede mezclar 15 con 16 o 10 con 11) C23: Tasa de retenciones es entre 0 y 100 C24: Tasa de traslados es igual o mayor que 0 C25: Base de impuesto es igual a Importe del Concepto C26: El cdigo de un impuesto local es diferente a IVA C27: El cdigo de un impuesto local es diferente a IEPS C28: El cdigo de un impuesto local es diferente a ISR C29: El cdigo de un traslado federal es IVA o IEPS C30: El cdigo de una retencin federal es ISR o IVA C31: Las tasas de IVA trasladado son 0, 10, 11, 15 o 16
C32: La tasa de ISR es 10 C33: Un impuesto aparece solo una vez C34: Un impuesto aparece solo una vez en su elemetnto simtrico (Concepto/Totales)
C35: Retencin de IVA procede cuando hay un traslado de IVA con una tasa mayor que cero
C36: Para traslado de IVA de 10%: Tasa de retencin IVA es 4, 6.666667 o 10 C37: Para traslado de IVA de 11%: Tasa de retencin IVA es 4, 7.333333 o 11 C38: Para traslado IVA 15%: Tasa de retencin IVA es 4, 10 o 15 C39: Para traslado IVA 16%: Tasa de retencin IVA es 4, 10.666667 o 16
C40: Base * Tasa = Monto
C100: Si hay IEPS, no hay retenciones federales ni impuestos locales.
T1: SubTotalBruto es la suma de ImporteLista de los Conceptos, pero si no hay ImporteLista, se agrega el Importe
T2: SubTotal es la suma de Importe de los Conceptos
T3: Cada Descuento o Recargo en Totales debe de existir por lo menos una vez en Conceptos
T4: La Base de un Descuento o Recargo en Totales es la suma de las bases del mismo Descuento o Recargo en Conceptos
T5: Base * Tasa = Monto
T6: Total de Descuentos debe de coincidir con la suma de Descuentos
T7: Total de Recargos debe de coincidir con la suma de recargos
T9: Tasas de IVA trasladado son fronterizas o no son no fronterizas (no se puede mezclar 10 con 15 o 11 con 16)
T10: Tasas de IVA trasladado son segn la regla del ao 2010 o segn la regla anterior (no se puede mezclar 15 con 16 o 10 con 11)
T11: Cada impuesto en Totales debe de existir por lo menos una vez en Conceptos
T12: La Base de Impuestos en Totales es la suma de las Bases de los mismos Impuestos en Conceptos
T13: Base * Tasa = Monto
T14: Total de Traslados Federales debe de coincidir con la suma de los mismos
T15: Total de IVA trasladado debe de coincidir con la suma de traslados de IVA
T16: Total de IEPS trasladado debe de coincidir con la suma de traslados de IEPS
T17: Total de retenciones Federales debe de coincidir con la suma de los mismos
T18: Total de ISR retenido debe de coincidir con la suma de retenciones de ISR
T19: Total de IVA retenido debe de coincidir con la suma de retenciones de IVA
T20: Total de Traslados locales debe de coincidir con la suma de los mismos
T21: Total de Retenciones locales debe de coincidir con la suma de los mismos
T22: Subtotal ms Traslados menos Retenciones es igual a Total
T23: El tipo de cambio de venta para la moneda nacional es 1
Facturacin
Manual para generacin de Addendas Comerciales

En la seccin Addendas se encuentra el acceso a cada uno de los formularios para emitir una factura con una addenda en especial.
MYSuite cuenta con los siguientes formularios para la emision de documentos con addenda.
Manuales para la emision de facturas con addendas: Almacenes GARCIA AXA Seguros - Autos Comercial Mexicana COMEX COPPEL (ROPA) DUPONT FEMSA KOF GLAXO IUSACELL LIVERPOOL MABE MAPFRE (AGENTES) MAPFRE (TALLERES Y REFACCIONES) MAVI NISSAN PHILIPS SANTANDER SORIANA (CEDIS, CAMIN) SORIANA (SERVICIOS) SUPERNETO VOIT VW Materiales VW Servicios WALMART WOOLWORTH
Almacenes GARCIA
Para realizar un comprobante (CFDI) para Almacenes Garca deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de Almacenes Garca.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para Almacenes Garca, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a Almacenes Garca, en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico, a la cual ser enviado el comprobante (DATO OPCIONAL).
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber introducir como primera parte un Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Enseguida seleccione la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista. Posteriormente deber verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
Una vez capturado el CONCEPTO d clic en el botn Aceptar, para agregar el concepto al comprobante, enseguida el sistema le mostrara el concepto de la siguiente forma:
Dentro de la misma pestaa de Productos y Servicios NO olvide introducir el Mtodo de Pago; en este campo se debe introducir la forma en la que le pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen (cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos):
Una vez capturada la informacin necesaria (campos obligatorios) usted podr emitir el comprobante sin ningn contratiempo, dando clic en el botn Generar Comprobante.
En caso de omitir algn campo que se encuentre marcado como obligatorio (*), el sistema arrojar de forma automtica la siguiente notificacin, sin dejar que se genere dicho comprobante (las notificaciones que genera MYSuite, dependern de la falta u omisin que se realice en el sistema).
AXA Seguros - Autos

Para realizar un comprobante (CFDI) para AXA Seguros Autos deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de AXA Seguros Autos.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para AXA Seguros Autos, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a AXA Seguros Autos, en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico, a la cual ser enviado el comprobante (DATO OPCIONAL).
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber habilitar con un clic la casilla de seleccin, de alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Enseguida seleccione la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista. Posteriormente deber verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen (cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos). Al introducir los datos en estas opciones deber contemplar lo siguiente: 1.- En el campo Tipo Facturacin al seleccionar la opcin AUTOS el campo Riesgo se vuelve obligatorio, en caso de no contemplar este campo (Riesgo) el comprobante no se generar.
2.- En el campo Tipo Facturacin al seleccionar la opcin de GASTOS MEDICOS AUTOS el campo Lesionado se vuelve obligatorio, en caso de no contemplar este campo (Lesionado) el comprobante no se generar.
Una vez capturada toda la informacin necesaria (campos obligatorios) usted podr emitir el comprobante sin ningn contratiempo, dando clic en el botn Generar Comprobante.
En caso de omitir algn campo que se encuentre marcado como obligatorio (*), el sistema arrojara de forma automtica la siguiente notificacin, sin dejar que se genere dicho comprobante (las notificaciones que genera MYSuite, dependern de la falta u omisin que se realice en el sistema).
TIPO DE DISTRIBUCIN La distribucin del CFDI por parte de MYSuite, se realiza por medio de un segundo correo (correo que solo contiene un archivo XML), este XML
es el que tiene que enviar al portal de proveedores (Portal indicado por el receptor del CFDI). Manual para generacin de Addendas Comerciales
Comercial Mexicana
Para realizar un comprobante (CFDI) para Comercial Mexicana deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de Comercial Mexicana.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para Comercial Mexicana, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a Comercial Mexicana, en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico, a la cual ser enviado el comprobante (DATO OPCIONAL).
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber introducir como primera parte un Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del
Receptor (DATOS OBLIGATORIOS).
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Lista, Cdigo y Cdigo EAN.
Posteriormente deber de verificar si aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
Dentro de la misma pestaa de Productos y Servicios NO olvide introducir el Mtodo de Pago; en este campo se debe introducir la forma en la que le pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen (cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos). De igual forma no olvide seleccionar el tipo de documento que utilizara, esto dentro del rea Documentos.
COMEX
Para realizar un comprobante (CFDI) para COMEX deber ingresar a su cuenta de MYSuite, con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales y una vez dentro deber seleccionar el icono de COMEX.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para COMEX, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notar que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a COMEX, en donde slo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OBLIGATORIO) e introducir informacin en el campo de Orden de Compra.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, usted deber de habilitar con un clic en la casilla de seleccin, alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Las opciones anteriormente mencionadas las deber de activar nicamente cuando usted cuente con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Enseguida seleccione la pestaa Productos y Servicios y d clic en el campo de Mtodo de Pago, en este campo se debe de poner la forma en la que nos pagarn, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia electrnica etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.
En el campo de Cuenta de pago, deber de especificar los ltimos cuatro dgitos de la cuenta, seguidos del nombre del banco, si es que su receptor lo requiere, y de igual manera deber de verificar que el campo de Rgimen Fiscal se encuentre seleccionado, posteriormente d clic en el botn Adicionar Detalle, esto para comenzar la captura de su concepto o partida.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista. Posteriormente deber de verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
Una vez capturada toda la informacin necesaria (campos obligatorios) usted podr generar el comprobante sin ningn contratiempo, dando clic directamente en el botn Generar Comprobante. En caso de omitir algn campo que se encuentre marcado como obligatorio (*), el sistema arrojara de forma automtica la siguiente notificacin, sin dejar que se genere dicho comprobante (las notificaciones que genera MYSuite, dependern de la falta u omisin que se realice en el sistema).
COPPEL (ROPA)
Para realizar un comprobante (CFDI) para COPPEL (ROPA) deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de Coppel Ropa.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para COPPEL (ROPA), donde debe elegir el tipo de documento que utilizara:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a COPPEL (ROPA), en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico, a la cual ser enviado el comprobante (DATO OPCIONAL).
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, usted deber de habilitar con un clic la casilla de seleccin, de alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor
Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista. Posteriormente deber de verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas, de igual manera no olvidar capturar los datos del apartado Datos Adicionales del Concepto para COPPEL (Ropa).
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen (cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos).
DUPONT
Para realizar un comprobante (CFDI) para DUPONT deber ingresar a su cuenta de MYSuite, con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales y una vez dentro deber seleccionar el icono de DUPONT.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para DUPONT, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a DUPONT, en donde slo tendr que ingresar una direccin de Correo Electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber habilitar con un clic en la casilla de seleccin, alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Enseguida seleccione la pestaa Productos y Servicios y d clic en el campo de Mtodo de Pago, en este campo se debe de poner la forma en la que nos pagarn, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia electrnica etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO. En el campo Cuenta de Pago, deber especificar los ltimos cuatro dgitos de la cuenta, seguidos del nombre del banco, si es que su receptor lo requiere, y de igual manera deber verificar que el campo de Rgimen Fiscal se encuentre seleccionado, posteriormente d clic en el botn Adicionar Detalle, esto para comenzar la captura de su concepto o partida.
Ya capturada la informacin anterior d clic en la pestaa Datos de Addenda, y capture la informacin requerida en sta rea.
Una vez capturada toda la informacin necesaria (campos obligatorios) usted podr generar el comprobante sin ningn contratiempo, dando clic directamente en el botn Generar Comprobante.
FEMSA KOF
Para realizar un comprobante (CFDI) para FEMSA KOF deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de FEMSA KOF.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para FEMSA KOF, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted deber de introducir los datos de identificacin del receptor del comprobante, e ingresar una direccin de correo electrnico, a la cual ser enviado el comprobante (DATO OPCIONAL).
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber de habilitar con un clic la casilla de seleccin, de alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
GLAXO
Para realizar un comprobante (CFDI) para GLAXO deber ingresar a su cuenta de MYSuite, con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales y una vez dentro deber seleccionar el icono de GLAXO.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para GLAXO, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted deber de ubicarse en el campo Emitir a: en donde deber seleccionar al receptor correspondiente a GLAXO, una vez seleccionado dicho receptor seleccione la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin.
Las opciones anteriormente mencionadas las deber de activar nicamente cuando usted cuente con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Enseguida seleccione la pestaa Productos y Servicios y d clic en el campo de Mtodo de Pago, en este campo se debe de poner la forma en la que nos pagarn, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia electrnica etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.
En el campo Cuenta de Pago, deber especificar los ltimos cuatro dgitos de la cuenta, seguidos del nombre del banco, si es que su receptor lo requiere, y de igual manera deber verificar que el campo de Rgimen Fiscal se encuentre seleccionado, posteriormente d clic en el botn Adicionar Detalle, esto para comenzar la captura de su concepto o partida.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista.
Ya capturada la informacin anterior d clic en la pestaa Addenda Glaxo y capture la informacin requerida en sta rea. D clic en el botn
Generar Comprobante.
IUSACELL
Para realizar un comprobante (CFDI) para Almacenes Garca deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de IUSACELL.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para IUSACELL, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a IUSACELL, en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber habilitar con un clic en la casilla de seleccin, alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Posteriormente pase a la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista. Posteriormente deber de verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
Una vez capturado nuestro CONCEPTO deberemos dar clic en el botn Aceptar, para agregar el concepto al comprobante, enseguida el sistema le mostrara el concepto de la siguiente forma.
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen (cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos), de igual forma deber contemplar la seleccin del receptor en el campo Receptor RI.
LIVERPOOL
Para realizar un comprobante (CFDI) para LIVERPOOL deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de LIVERPOOL.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para LIVERPOOL, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted deber seleccionar los datos de identificacin correspondientes a LIVERPOOL, posteriormente solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Posteriormente pase a la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el
campo, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Lista, Cdigo EAN y Cdigo SKU. Posteriormente deber de verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
Una vez capturado nuestro CONCEPTO deberemos dar clic en el botn Aceptar, para agregar el concepto al comprobante, enseguida el sistema le mostrara el concepto de la siguiente forma.
MABE
Para realizar un comprobante (CFDI) para MABE deber ingresar a su cuenta de MYSuite, con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales y una vez dentro deber seleccionar el icono de MABE.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para MABE, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, deber de introducir los datos de identificacin del receptor del comprobante, al igual que los Datos Comerciales y de forma opcional el correo electrnico del receptor.
Posteriormente pase a la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin en la cual deber capturar los datos que le requiere MABE.
Seleccione la opcin Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor y capture los datos requeridos. Posteriormente de forma opcional, podr habilitar la opcin de Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Posteriormente pase a la pestaa Productos y Servicios, y capture como primer paso el campo de Mtodo de pago, en este campo se debe introducir la forma en la que le pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO. En el campo de Cuenta de pago, deber de especificar los ltimos cuatro dgitos de la cuenta, seguidos del nombre del banco, si es que su receptor lo requiere, y de igual manera deber de verificar que el campo de Rgimen Fiscal se encuentre seleccionado, posteriormente de clic en el botn Adicionar Detalle, esto para comenzar la captura de su concepto o partida.
Una vez capturada la informacin necesaria (campos obligatorios y opcionales) usted d clic en el botn ACEPTAR el cual cargar el concepto a la factura, posteriormente deber visualizar el resumen del concepto, de la siguiente manera.
A continuacin, usted podr generar el comprobante sin ningn contratiempo, dando clic directamente en el botn Generar Comprobante.
MAPFRE (AGENTES)
Para realizar un comprobante (CFDI) para MAPFRE deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de MAPFRE.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para MAPFRE, donde en la pestaa de Emisor, usted observara sus datos de
identificacin ya capturados y enseguida nos ubicar en la pestaa Receptor, en donde de forma inicial deber seleccionar el tipo de comprobante a emitir.
Una vez seleccionado el Tipo de Comprobante, capture los datos de nuestro cliente en la pestaa Receptor, en este apartado deber verificar que los datos sean exactamente igual, tal como se muestra en la imagen.
Datos a capturar en la pestaa Receptor:
Razn Social: MAPFRE TEPEYAC, S.A. RFC: MTE440316E54 Calle: Av. Paseo de la Reforma No. Exterior: 243 Colonia: Cuauhtemoc Delegacin y/o Municipio: Cuauhtemoc Estado: Distrito Federal * Pas: Mxico * Cdigo Postal: 06500
Una vez capturada la informacin anterior pase a la pestaa Emisor/Receptor, esta pestaa est dividida en secciones: General, Seguros, Contacto del Emisor, Contacto del Receptor y Referencia Bancaria del Receptor, en dichos campos se deber de capturar la siguiente informacin.
Datos a capturar en la pestaa Emisor/Receptor:
General * No de Proveedor o Agente: Es el nmero de Agente que se tiene para Mapfre Seguros * rea: A010 Agentes.
Contacto del Emisor Tipo: Nombre: Email: Telfono: MATRIZ. Nombre completo del Agente que emite el recibo. Correo Electrnico del Agente. Nmero de telfono del Agente.
Contacto del Receptor Tipo: Nombre: COORDINADOR ANGEL RAMIREZ
Posterior a la captura de los datos anteriores, pase a la pestaa Datos Comerciales y capture el Mtodo De Pago y la Cuenta de Pago.
Datos a capturar en la pestaa Datos Comerciales:
Mtodo De Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Cuenta de Pago: 3212
Pase a la pestaa Seguros que tambin est dividida en secciones, pero slo utilizar la seccin Servicio la cual se llena de la siguiente manera:
Seccin Servicio: Tipo: OTRO Nmero: 1
Para el llenado de la seccin Detalles y Totales se muestra un ejemplo de cmo se deben capturar los campos para facturar comisiones gravadas y exentas. Se deben de llenar los campos marcados en rojo como mnimo y despus dar un clic en Agregar Detalle al Comprobante.
COMISIONES GRAVADAS:
Datos a capturar en la pestaa Detalles y Totales:
Descripcin: Una breve descripcin o el concepto de lo que se esta facturando como por ejemplo "Pago de comisiones", "Venta de producto", "Pago de Honorarios", "ETC".
Cantidad: El nmero de elementos que se estan facturando. Ejemplo: 1, 5, 80. U.M: (Unidad de medida) El elemento que mide o cuantifica aquello que se est facturando. En el caso de un Servicio o una Comisin el SAT nos indica que se debe poner la leyenda No Aplica.
Precio: El precio por unidad neto antes de impuestos, de aquello que se factura sin comas o smbolos de $, ejemplo: 5215.05
Finalmente en la parte de Impuestos Federales se deber especificar si lleva IVA, Retenciones de IVA o en su caso ISR. Una vez capturados estos elementos d clic en el Botn Agregar Detalle Al Comprobante para que su concepto sea agregado al comprobante, enseguida el sistema le mostrar el concepto de la siguiente forma.
Nota Si se agregara un detalle extra al comprobante por las comisiones exentas, se llena de igual forma que las comisiones gravadas pero en la descripcin se indica que son exentas y se modifica el IVA y la retencin de IVA como se muestra.
COMISIONES EXENTAS
A continuacin d clic en el botn Agregar Detalle al comprobante para que se aada este segundo concepto a la lista del formulario y queden adjuntos ambos conceptos, tal como se ilustra a continuacin.
Una vez que haya verificado que todos los datos son correctos (TOTALES) podr dar clic en el Botn Generar Comprobante o en su caso utilizar alguno de los otros botones, dependiendo si se quiere Generar el Comprobante, visualizar la Vista Previa, Recalcular o Salir sin generar para simplemente salir de la captura de datos.
MAPFRE (TALLERES Y REFACCIONES)

Para realizar un comprobante (CFDI) para MAPFRE deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de MAPFRE.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para MAPFRE, donde en la pestaa de Emisor, usted observara sus datos de identificacin ya capturados y enseguida nos ubicara en la pestaa Receptor, en donde de forma inicial deber de seleccionar el tipo de comprobante a emitir.
Una vez seleccionado el Tipo de Comprobante, capture los datos de nuestro cliente en la pestaa Receptor, en este apartado deber verificar que los datos sean exactamente igual, tal como se muestra en la imagen.
Datos a capturar en la pestaa Receptor:
Razn Social: MAPFRE TEPEYAC, S.A. RFC: MTE440316E54 Calle: AV. Paseo de la Reforma No. Exterior: 243 Colonia: Cuauhtemoc Delegacin y/o Municipio: Cuauhtemoc Estado: Distrito Federal Pas: Mxico C d i g o P o s t a l : O 6 5 0 0
Una vez capturada la informacin anterior pase a la pestaa Emisor/Receptor, esta pestaa est dividida en secciones: General, Seguros, Contacto del Emisor, Contacto del Receptor y Referencia Bancaria del Receptor, en dichos campos se deber de capturar la siguiente informacin.
Datos a capturar en la pestaa Emisor/Receptor:
General No de Proveedor o Agente: rea: Es el nmero de Agente que se tiene para Mapfre. Seguros A015 Talleres.
Contacto del Emisor * Tipo: * Nombre: Email: Telfono: MATRIZ. Nombre completo del Agente que emite el recibo. Correo Electrnico del Agente. Nmero de telfono del Agente.
Contacto del Receptor Tipo: Nombre: COORDINADOR JOSE FRANCISCO SANZ
Posterior a la captura de los datos anteriores, pase a la pestaa Datos Comerciales y capture el Mtodo De Pago y la Cuenta de Pago.
Mtodo De Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Pase a la pestaa de Seguros que tambin est dividida en secciones, pero slo utilizar la seccin Servicio la cual se llena de la siguiente manera:
Seccin Servicio: Tipo: OTRO Nmero: 1
Seccin Pliza: Nmero: *Tipo de Cliente: Siniestro: Tramitador: Asegurado: Nmero de la pliza. Asegurado o se deja en blanco en caso de un Tercero. Nmero del siniestro. No puede ir en blanco, si no tiene la informacin puede poner NA. No puede ir en blanco, si no tiene la informacin puede poner NA.
Servicio Tipo: Tipo de Servicio. Por ejemplo: Hojalatera o Mantenimiento. Nmero: 1
Vehculo Uso: Marca: Submarca: Ao: Color: Serie: Placa: Comercial o Particular. Marca del vehculo. Ejemplo: Renault. Submarca del vehculo. Ejemplo: Clo. Ao del vehculo. Ejemplo: 2001. Color del vehculo. Ejemplo: Gris. Serie del vehculo. Ejemplo: BFDJKBVV514560515614. Placas del vehculo: Ejemplo: JDM2159.
Para el llenado de la seccin Detalles y Totales se muestra un ejemplo de cmo se deben capturar los campos para facturar comisiones gravadas y exentas. Se deben de llenar los campos marcados en rojo como mnimo y despus dar un clic en Agregar Detalle al Comprobante.
COMISIONES GRAVADAS
Datos a capturar en la pestaa Detalles y Totales:
Descripcin: Una breve descripcin o el concepto de lo que se esta facturando como por ejemplo "Pago de comisiones", "Venta de producto",
"Pago de Honorarios", "ETC". Cantidad: El nmero de elementos que se est facturando. Ejemplo: 1, 5, 80. U.M (Unidad de medida): El elemento que mide o cuantifica aquello que se est facturando. En el caso de un Servicio o una Comisin el SAT nos indica que se debe poner la leyenda No Aplica. PRECIO: El precio por unidad neto antes de impuestos, de aquello que se factura sin comas o smbolos ($ ,) ejemplo: 5215.05
Finalmente en la parte de Impuestos Federales se deber especificar si lleva IVA, Retenciones de IVA o en su caso ISR. Una vez capturados estos elementos d clic en el Botn AGREGAR DETALLE AL COMPROBANTE para que su concepto sea agregado al comprobante, enseguida el sistema le mostrar el concepto de la siguiente forma.
Nota Si se agregar un detalle extra al comprobante por las comisiones exentas, se llena de igual forma que las comisiones gravadas pero en la descripcin se indica que son exentas y se modifica el IVA y la retencin de IVA como se muestra.
COMISIONES EXENTAS
A continuacin se d clic en el botn Agregar Detalle al comprobante para que se aada este segundo concepto a la lista del formulario y queden adjuntos ambos conceptos, tal como se ilustra a continuacin.
Una vez que haya verificado que todos los datos son correctos (TOTALES) podr dar clic en el Botn Generar Comprobante o en su caso utilizar alguno de los otros botones, dependiendo si se quiere Generar el Comprobante, visualizar la Vista Previa, Recalcular o Salir sin
generar para simplemente salir de la captura de datos.
MAVI
Para realizar un comprobante (CFDI) para MAVI deber ingresar a su cuenta de MYSuite, con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales y una vez dentro deber seleccionar el icono de MAVI.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para MAVI, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, deber introducir los datos de identificacin correspondiente al receptor de nuestro comprobante, al igual debe de ingresar los Datos Comerciales y de forma opcional el correo electrnico de nuestro receptor.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber habilitar con un clic la casilla de seleccin, de alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Posteriormente pase a la pestaa Productos y Servicios, y capture el Mtodo de Pago; en este campo se debe introducir la forma en la que le pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO. En el campo de Cuenta de pago, deber especificar los ltimos cuatro dgitos de la cuenta, seguidos del nombre del banco, si es que su receptor lo requiere, y de igual manera deber de verificar que el campo de Rgimen Fiscal se encuentre seleccionado, posteriormente d clic en el botn Adicionar Detalle, esto para comenzar la captura de su concepto o partida.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista. Posteriormente deber de verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
TIPO DE DISTRIBUCIN La distribucin del CFDI por parte de MYSuite, se realiza por medio de un segundo correo (correo que solo contiene un archivo XML), este XML es el que tiene que enviar al portal de proveedores (Portal indicado por el receptor del CFDI). Manual para generacin de Addendas Comerciales
NISSAN
Para realizar un comprobante (CFDI) para NISSAN deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales una vez dentro seleccionar el icono de NISSAN.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para NISSAN, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a NISSAN, en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, usted deber introducir como primera parte un Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Posteriormente pase a la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Esto para comenzar la captura de su concepto o partida, una vez capturados estos datos es necesario dar clic en el botn ACEPTAR, para que agregue los datos al comprobante.
Dentro de la misma pestaa de Productos y Servicios NO olvide introducir el Mtodo de Pago, en este campo se debe de poner la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen; cabe aclarar que en el campo Documento Tipo deber introducir los datos especificados por NISSAN (Por ejemplo: ATZ, ACE).
Una vez capturada toda la informacin necesaria (campos obligatorios) usted podr generar el comprobante sin ningn contratiempo.
PHILIPS
Para realizar un comprobante (CFDI) para PHILIPS deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de PHILIPS.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para PHILIPS, en donde ya observara los datos de dicho receptor, en esta pestaa usted puede agregar una direccin de correo electrnico para que al momento de emitir el documento, este se haga llegar a las cuentas especificadas en el campo "Email".
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, usted podr habilitar con un clic la casilla de seleccin, de alguna de las opciones siguientes (mens opcionales): Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de introducir una breve Descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Lista y los datos obligatorios para el rea de Datos Adicionales del Concepto para Philips Posteriormente deber verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
En la pestaa Datos de Addenda deber de introducir la informacin que es de carcter obligatorio (*), tal como lo muestra la siguiente imagen, cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos.
SANTANDER
Para realizar un comprobante (CFDI) para Santander deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de Santander.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para Santander, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a Santander, en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante .
Posteriormente pase a la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen (cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos). Al comenzar a introducir los datos en la pestaa Datos de Addenda seleccione el rea que utilizar (Banco, Inmuebles Basilea).
rea Banco En este apartado usted debe introducir como mnimo los campos que se encuentran marcados con el signo del asterisco (*), este signo nos indica la obligatoriedad de los campos en las tres secciones de dicha rea.
Nota Cabe aclarar que la ltima seccin (Informacin de Factoraje) la puede activar o NO activar, dando un clic en la casilla de seleccin, la cual se ubica en la parte izquierda de dicha opcin, tal como se aprecia en la imagen anterior.
rea Inmuebles En este apartado usted debe introducir como mnimo los campos que se encuentran marcados con el signo del asterisco (*), este signo nos
indica la obligatoriedad de los campos en las cuatro secciones de dicha rea.
Nota Cabe aclarar que en la seccin (Informacin de Factoraje) la puede activar o NO activar, dando un clic en la casilla de seleccin, la cual se ubica en la parte izquierda de dicha opcin, tal como se aprecia en la imagen anterior, una vez capturada toda la informacin necesaria (campos obligatorios) usted podr emitir el comprobante sin ningn contratiempo, dando clic en el botn Generar Comprobante.
rea Basilea En este apartado usted debe introducir como mnimo los campos que se encuentran marcados con el signo del asterisco (*), este signo nos indica la obligatoriedad de los campos en las cuatro secciones de dicha rea.
Cabe aclarar que en la seccin (Informacin de Factoraje) la puede activar o NO activar, dando un clic en la casilla de seleccin, la cual se ubica en la parte izquierda de dicha opcin, tal como se aprecia en la imagen anterior, una vez capturada toda la informacin necesaria (campos obligatorios) usted podr emitir el comprobante sin ningn contratiempo, dando clic en el botn Generar Comprobante.
SORIANA (CEDIS, CAMIN)

Para realizar un comprobante (CFDI) para SORIANA (CEDIS, CAMIN) deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales una vez dentro seleccionar el icono de SORIANA (CEDIS, CAMIN).
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para SORIANA (CEDIS, CAMIN), donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a SORIANA (CEDIS, CAMIN), en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, usted podr introducir un domicilio OPCIONAL, tanto del emisor como del receptor, activando la opcin correspondiente.
De igual forma si usted cuenta con alguna sucursal, desde este apartado deber introducir como primera parte un Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor.
Siguiendo dentro de la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber indicar los datos para el apartado Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Posteriormente seleccione la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Dentro del rea Adicionar Detalle, usted observar el siguiente men, en donde podr comenzar la captura de su concepto o partida, en caso de aplicar algn impuesto deber de activar la casilla Otros impuestos, en donde podr introducir el ISR, la retencin de IVA entre otros.
Una vez capturados los datos anteriores d clic en el botn ACEPTAR, esto para que el sistema cargue los datos al comprobante, enseguida usted debe visualizar la siguiente tabla.
Enseguida seleccione la pestaa Addenda Soriana e introduzca la informacin que es de carcter obligatorio (*), tal como lo muestra la siguiente imagen; cabe aclarar que en el campo Tipo de Addenda podr seleccionar una de las dos opciones (CEDIS CAMION), de la misma forma podra seleccionar la opcin a utilizar en el campo Tipo de Bulto, el cual contiene las opciones (CAJAS y BOLSAS). Si utiliza la opcin de CAMION, el campo Folio de Nota se vuelve obligatorio y por tal motivo debe de contener informacin, en caso de omitir este campo el comprobante NO se generara hasta introducir dicho dato.
SORIANA (SERVICIOS)
Para realizar un comprobante (CFDI) para SORIANA (SERVICIOS) deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales una vez dentro seleccionar el icono de SORIANA (SERVICIOS).
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para SORIANA (SERVICIOS), donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a SORIANA (SERVICIOS), en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, usted podr introducir un domicilio OPCIONAL, tanto del emisor como del receptor, activando la casilla de seleccin.
De igual forma si usted cuenta con alguna sucursal, desde este apartado deber de introducir como primera parte un Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor.
Dentro de la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber indicar los datos para el apartado Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor.
Posteriormente seleccione la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Dentro del rea Adicionar Detalle, usted observar el siguiente men, en donde podr comenzar la captura de su concepto o partida, en caso de aplicar algn impuesto deber de activar la casilla Otros impuestos, en donde podr introducir el ISR, la retencin de IVA entre otros.
En la pestaa Datos de Addenda deber de introducir la informacin que es de carcter obligatorio (*), tal como lo muestra la siguiente imagen (en esta pestaa todos los campos son obligatorios), cabe aclarar que en el campo Tipo de Servicio, podr seleccionar dicho servicio, desplegando el men.
SUPERNETO
Para realizar un comprobante (CFDI) para SUPERNETO deber ingresar a su cuenta de MYSuite, con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales y una vez dentro deber seleccionar el icono de SUPERNETO.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para SUPERNETO, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted ya observara los datos de identificacin correspondientes al receptor del comprobante, slo deber ingresar los Datos Comerciales y de forma opcional el correo electrnico de nuestro receptor.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, usted deber habilitar con un clic la casilla de seleccin, de alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin.
Posteriormente pase a la pestaa Productos y Servicios, y capture el Mtodo de Pago; en este campo se debe introducir la forma en la que le pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO. En el campo de Cuenta de pago, deber de especificar los ltimos cuatro dgitos de la cuenta, seguidos del nombre del banco, si es que su receptor lo requiere, y de igual manera deber de verificar que el campo de Rgimen Fiscal se encuentre seleccionado, posteriormente deber dar clic en el botn Adicionar Detalle, esto para comenzar la captura de su concepto o partida.
TIPO DE DISTRIBUCIN La distribucin del CFDI por parte de MYSuite, se realiza por medio de un segundo correo (Correo que solo contiene un archivo XML), este XML es el que tiene que enviar al portal de proveedores (Portal indicado por el receptor del CFDI). Manual para generacin de Addendas Comerciales
VOIT
Para realizar un comprobante (CFDI) para VOIT deber ingresar a su cuenta de MYSuite, con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales y una vez dentro deber seleccionar el icono de VOIT.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para VOIT, donde debe elegir el tipo de documento que utilizara:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a VOIT, en donde tendr que ingresar la informacin correspondiente al rea Relacin con Proveedor e introducir una direccin de Correo Electrnico (DATO OPCIONAL).
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, usted deber de habilitar con un clic la casilla de seleccin, de alguna de las opciones siguientes: Domicilio de Emisin diferente al Domicilio Fiscal del Emisor Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin. Posteriormente pase a la pestaa Productos y Servicios, y capture el Mtodo de Pago; en este campo se debe introducir la forma en la que le
pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO. En el campo de Cuenta de pago, deber especificar los ltimos cuatro dgitos de la cuenta, seguidos del nombre del banco, si es que su receptor lo requiere, y de igual manera deber verificar que el campo de Rgimen Fiscal se encuentre seleccionado, posteriormente d clic en el botn Adicionar Detalle, esto para comenzar la captura de su concepto o partida.
VW Materiales
Para realizar un comprobante (CFDI) para VW Materiales deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de VW Materiales.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para VW Materiales, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted deber introducir los datos de identificacin del receptor del comprobante, e ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna.
Posteriormente se deber pasar a la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Dentro de la misma pestaa de Productos y Servicios NO olvide introducir el mtodo de pago, en este campo se debe de poner la forma en la que le pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen; cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos.
TIPO DE DISTRIBUCIN La distribucin del CFDI por parte de MYSuite, se realiza por medio de un segundo correo (Correo que solo contiene un archivo XML), este XML es el que tiene que enviar al portal de proveedores (Portal indicado por el receptor del CFDI). Manual para generacin de Addendas Comerciales
VW Servicios
Para realizar un comprobante (CFDI) para VW Servicios deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de VW Servicios.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para VW Servicios, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, deber de introducir los datos de identificacin del receptor del comprobante, e ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
Las opciones anteriormente mencionadas se activan nicamente si cuenta con los datos especificados en cada uno de los apartados, en caso contrario usted deber pasar a la pestaa siguiente (Productos y Servicios), sin activar opcin alguna. Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma le enviar una notificacin.
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen; cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos.
WALMART
Para realizar un comprobante (CFDI) para WALMART deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales una vez dentro seleccionar el icono de WALMART.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para WALMART, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a WAL MART, en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber de introducir como primera parte un Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor (DATOS OBLIGATORIOS).
Enseguida seleccione la pestaa Addenda WALMART en la cual deber introducir la informacin que es de carcter obligatorio (*), tal como lo muestra la siguiente imagen.
WOOLWORTH
Para realizar un comprobante (CFDI) para WOOLWORTH deber ingresar a su cuenta de MYSuite con su R.F.C, usuario y contrasea, despus dirigirse al formulario Addendas y Formularios especiales, una vez dentro, seleccionar el icono de WOOLWORTH.
El sistema lo enviar al Formulario para la facturacin para WOOLWORTH, donde debe elegir el tipo de documento que utilizar:
En la pestaa Receptor, usted notara que ya se encuentran los datos de identificacin correspondientes a WOOLWORTH, en donde solo tendr que ingresar una direccin de correo electrnico (DATO OPCIONAL), a la cual ser enviado el comprobante.
En la pestaa Domicilio Emisin/Recepcin, deber introducir como primera parte un Domicilio de Recepcin diferente al Domicilio Fiscal del Receptor (DATOS OBLIGATORIOS) y una cuenta de correo electrnico (DATO OPCIONAL).
Enseguida seleccione la pestaa Productos y Servicios y d clic en el botn Adicionar Detalle.
Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de introducir una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista.
Posteriormente deber verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
Enseguida seleccione la pestaa Datos de Addenda y capture la informacin requerida, tal como lo muestra la siguiente imagen (cabe aclarar que la informacin capturada en este formulario solo es para dar un ejemplo del llenado de dichos campos). De igual forma no olvide seleccionar el tipo de documento que utilizara, esto en el campo "Documento Tipo".
TIPO DE DISTRIBUCIN La distribucin del CFDI por parte de MYSuite, se realiza por medio de un segundo correo (Correo que solo contiene un archivo XML), este XML es el que tiene que enviar al portal de proveedores (Portal indicado por el receptor del CFDI). Addendas y Formularios especiales
Glosario
Ponemos a su disposicin los siguientes conceptos frecuentemente utilizados en estos manuales.
Addenda: Elemento opcional de la Factura Electrnica que, en su caso, se incluye en el formato XML para aadir informacin no fiscal, de acuerdo a las prcticas comerciales que se observen. Regularmente, en la addenda se incluyen datos relacionados a la orden de compra, identificacin de proveedor, entrega de mercancas, entre otros.
Apcrifo(a): Se refiere a los comprobantes fiscales que carecen de algn requisito obligatorio, o carecen de elementos legtimos que acrediten su autenticidad.
Cadena Original: Secuencia de datos formulada comforme a lo dispuestos por el Anexo 20. Ver Seccin IV. Operacin Tcnica de CFDI para mayor detalle.
CBB: Cdigo de Barras Bidimensional.
Certificado de Sello Digital: Medio de identificacin digital, con un periodo de vigencia determinado, que contiene informacin sobre la identidad de su titular. Los certificados digitales son emitidos por Autoridades Certificadoras que garantizan la legitimidad de la informacin contenida en el certificado.
CESD: Certificado Especial de Sello Digital que utilizan los PSECFDI para los comprobantes fiscales del Sector Primario.
CFD: Comprobante Fiscal Digital. Los certificados de sellos digitales son expedidos por el SAT son para uso especfico de Comprobantes Fiscales Digitales. Por medio de ellos el contribuyente podr sellar electrnicamente la cadena original de los comprobantes que emita en cada una de sus sucursales; as se tendr identificado el origen del comprobante fiscal digital, junto con la unicidad y las dems caractersticas que tienen los certificados digitales (Integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad). El contribuyente puede optar por pedir un sello digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales.
CFDI: Comprobante Fiscal Digital a travs de Internet. Comprobante Fiscal Digital por Internet, es el nombre que se le ha dado a la versin actual de los comprobantes fiscales digitales por internet.
CFI: Comprobantes Fiscales Impresos con Cdigo de Barras Bidimensional.
Clave o Llave privada (*.key): Es un archivo electrnico necesario para generar el uso de algoritmo asimtrico y que slo debe ser conocido y resguardado por el propietario
del par de claves o llaves (pblica/privada). Con esta clave o llave privada se realiza el firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje.
Complemento: Elemento de la Factura Electrnica, que contiene informacin fiscal aplicable a un sector econmico o actividad particular. Cuando aplica, dicho elemento se incluye en el formato XML.
Comprobantes Fiscales: Documentos de comprobacin fiscal, en cualquiera de las modalidades o esquemas aprobados por la normatividad aplicable, ya sea emitidos a travs de medios electrnicos o en papel.
Domicilio Fiscal: Es el lugar fijado por el contribuyente dentro del territorio nacional para efectos tributarios.
Emisor: Persona o empresa que emite el Comprobante.
Factura electrnica: La factura electrnica en Mxico es un tipo de comprobante fiscal digital y se define como un documento digital con validez legal, que utiliza estndares tcnicos de seguridad internacionalmente reconocidos, para garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad, unicidad y no repudio del documento.
Factura Global: Un comprobante fiscal que abarca las operaciones realizadas por un contribuyente con el pblico en general por un determinado periodo (mximo 1 mes) utilizando para ello la clave del RFC genrico XAXX010101000, donde consten los nmeros de folio correspondientes a los comprobantes fiscales simplificados que avalen las citadas operaciones.
FIEL: Firma electrnica avanzada. Conjunto de datos asociados a un mensaje, que permiten asegurar la identidad del contribuyente y la integridad (no modificacin posterior) del mensaje. Adems de contar con un certificado digital expedido por el SAT o por un prestador de servicios de certificacin autorizado por Banco de Mxico, esta firma tiene las cualidades de Reconocimiento por el marco legal, Fiabilidad tcnica basada en infraestructura de llave o clave pblica, otorgando las garantas de Integridad, No repudio, Autenticidad y Confidencialidad.
PAC: Proveedor Autorizado de Certificacin de Comprobantes Fiscales a travs de Internet. La autorizacin como PAC es otorgada por el SAT despus de que se acreditan requisitos tcnicos y jurdicos para garantizar la seguridad, capacidad e infraestructura del proveedor en su prestacin de servicios al contribuyente.
PACFD: Figura anterior al PAC, en operacin hasta 2010, que permita la expedicin de Comprobantes Fiscales Digitales.
Razn social:
Es la forma con que se denominan algunas personas morales, equivale al nombre de las personas fsicas.
Receptor: Persona o empresa que recibe el Comprobante.
Reporte Mensual: Obligacin del esquema CFD, de enviar mensualmente al SAT la informacin relativa a las operaciones realizadas con dichos comprobantes durante el mes inmediato anterior. Esta obligacin no aplica al esquema CFDI.
RFC: RFC Registro Federal de Contribuyentes.
RMF: Resolucin Miscelnea Fiscal.
SICOFI: Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI) es una aplicacin del SAT que cuenta con un Mdulo del Emisor de Comprobantes Fiscales, mismo que se encarga de asignar folios y recibir reportes mensuales de facturas electrnicas emitidas va web. Para poder solicitar los folios con este sistema SICOFI, previamente se debi haber tramitado el certificado de sello digital a travs del sistema SOLCEDI.
SOLCEDI: Aplicacin de Solicitud del Certificado Digital (SOLCEDI) es utilizada para que el Contribuyente (Persona Moral o Fsica) pueda generar un archivo de requerimiento, con el cual realizar el proceso para obtener un Certificado Digital que ocupar en sus movimientos de tipo fiscal.
UUID: Identificador nico incluido. El UUID del Sistema de Administracin Tributaria es el equivalente al Folio que antes se otorgaba a los contribuyentes, la diferencia es que ahora no se tiene que solicitar al SAT, sino que los Proveedores Autorizados de Certificacin (PAC) lo asignan al momento de realizar la validacin del documento.
XML: Extensible Markup Language. El archivo XML es un archivo electrnico que almacena el detalle de un CFDI, en base a reglas y estndares que el SAT determina necesarias para validar la autenticidad del mismo.
Manual para Administracin del Portal de Clientes
Introduccin
MYSuite cuenta con un sitio web exclusivo para clientes, al cual podrn acceder los receptores de sus facturas, siendo posible visualizar, descargar, imprimir y/o reenviar los documentos que les han sido emitidos. Adems puede solicitarse la generacin de una factura a partir del nmero de ticket de una compra determinada.
Ingresar al portal
Ingresar al sitio http://bit.ly/19GHaAN Se mostrar la siguiente pantalla de acceso:
Capturar datos de ingreso al portal: Usuario y Contrasea que previamente le fueron proporcionados en su direccin de correo. Y Captcha1: donde se requiere que escriba los nmeros que estn en la imagen. Haga clic en el botn Aceptar para confirmar la accin.
Enseguida ingrese a: Primer opcin: Gestin de documentos. Segunda opcin: Administracin del portal.
Captcha: sistema de reconocimiento para saber si el usuario que esta accediendo es un humano o una mquina que procesa datos. Sirve para aumentar la seguridad en las aplicaciones.
Gestin de documentos
En la seccin Gestin de Documentos se encuentran algunas opciones para consultar los comprobantes que han sido generados.
Para realizar una bsqueda por un perodo determinado seleccione la Fecha Inicial y Fecha Final en el calendario que se muestra.
Los campos Referencia Interna y Sucursal son requeridos si desea hacer la bsqueda por criterios, esto quiere decir que desee solo ver comprobantes de una sucursal especfica o de comprobantes que identifique con cierto nmero de referencia que haya designado previamente. Seleccione en el combo Estatus de Cancelacin la opcin que desee, puede ver solo comprobantes Cancelados, No Cancelados o Todos.
Seleccione en el combo Tipo Documento, ya sea Factura o alguna de las opciones que se le presentan.
Seleccione en el combo Moneda, el tipo de moneda en el que se encuentren sus comprobantes, si es que cuenta con comprobantes en USD y MXN.
Finalmente haga clic en el botn Aplicar Filtro, para que le sea mostrada la bsqueda.
Si el filtro que seleccion no da resultado, se mostrar la siguiente pantalla:
En este caso puede cambiar los criterios de bsqueda y volver a Aplicar el filtro. Si la bsqueda fue exitosa, se mostrar una pantalla con una tabla que contiene 10 registros por pgina y podr ir avanzando entre pginas. En esta tabla se muestran columnas con informacin del comprobante: Fecha de emisin: fecha en que fue generado. Nmero interno: nmero que le haya sido asignado al comprobante para su identificacin dentro de su empresa. Sucursal: la sucursal de donde fue generado. Moneda: tipo de moneda en que est generado. Total: importe total. Cancelado: estatus en que se encuentra (ya sea Si o No) Opciones: se da la opcin de obtener el archivo XML, PDF o enviar por correo el comprobante. Si selecciona la opcin de Enviar, se mostrar una pantalla con los siguientes campos: Enviar a: coloque la direccin de correo en formato (nombre@suempresa.com) Con copia: es opcional y puede enviar copia a otra direccin de correo. Haga clic en el botn Enviar para que sea enviado el o los comprobantes seleccionados, de lo contrario haga clic en Cancelar.
Enseguida ingrese a: Segunda opcin: Administracin del portal.
Administracin del portal

En la seccin Administracin del Portal existe la opcin para buscar a alguno de sus usuarios o adicionar uno nuevo.
RFC Receptor: el RFC del cliente al que le fue generado un comprobante. Nombre: nombre del cliente al que se le gener. Email: direccin de correo del cliente. Es necesario que al menos capture uno de estos campos para que se pueda generar la bsqueda, de lo contrario se mostrar la siguiente pantalla de notificacin:
D clic en el botn OK, vuelva y capture algn campo, haga clic en Aplicar Filtro para ver enseguida una tabla con las Opciones que puede editar de ste cliente.
Si lo que desea es adicionar un nuevo cliente haga clic en el botn Adicionar Usuario, se mostrarn campos adicionales en la parte inferior de la pantalla.
RFC: del nuevo cliente. Nombre: del nuevo cliente. Contrasea: la que le asignar para su ingreso al Portal. Email: direccin de correo a la cual se le enviar el o los comprobantes generados. Haga clic en el botn Aceptar para agregarlo, de lo contrario Cancele.
Nota Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al aceptar, la aplicacin le enviar una notificacin para que capture los requeridos.
Cmo levantar un ticket?
Si en algn momento de la elaboracin de su factura digital requiere atencin personalizada, comunquese a nuestra rea de Soporte Tcnico a los telfonos 12084930, 12084940 ext. 500 del interior de la repblica al 01 800 311 0311 en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 hrs., donde con gusto le atenderemos. Adems de la atencin va telefnica, puede crear un ticket que con el cual daremos seguimiento a su solicitud. A continuacin se explica la forma en que puede realizarlo.
Ingrese al Portal Comercial de MYSuite D clic en la opcin Soporte Online.
Se mostrar la siguiente pantalla. Selecciona la opcin Solicitar Ayuda.
Capture sus datos para que el rea de Soporte en caso de requerirlo, se comunique con usted. Nombre del usuario: persona que est creando el ticket. Direccin de correo electrnico: para enviarle informacin si se requiere. Nmero telefnico: para contactarle (si es del interior, coloque la clave lada) RFC con el que dio de alta su cuenta en MYSuite.
Enseguida Seleccione un departamento para asignar el ticket al rea correspondiente, que en este caso es Soporte.
A continuacin escriba su solicitud.
Despus de haber descrito su caso, tiene la opcin de enviar un archivo (imagen, notificacin, pantalla, mensaje, etc.) que aporte informacin para analizar su solicitud. Para ello d clic en el botn Examinar donde se mostrar la siguiente ventana:
Ubique y seleccione el archivo a enviar y d clic en el botn "Abrir". Para que el archivo se agregue al ticket, d clic en el siguiente rengln, como se muestra:
Una vez concluda sta accin, en el rengln de Adjuntos se muestra el nombre del archivo que agreg.
Enseguida d clic en el botn Crear Ticket, la aplicacin le solicitar confirmar si sus datos son correctos, si es as, d clic en el botn "Aceptar".
Su ticket se ha generado.
Nota Al generar su ticket, es recomendable que anote el nmero de folio para futuras referencias de Bsqueda o cuando requiera ver el Historial del Ticket.
Cmo levantar un ticket?

Manual My Suite Facturas Mdum-271213-2133-140

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Manuales de Facturacin MYSuite

Manual Bsico de Facturacin

Aceptacin de Trminos y Condiciones

Ya aceptados, el sistema le mostrar la opcin marcada como lista.

La siguiente opcin a configurar es Certificado de Sello Digital

Certificado de Sello Digital

En la pantalla de bienvenida d clic en la opcin Certificado de Sello Digital.

D click en el botn Aceptar y la plataforma le regresar a la pantalla de inicio.

La siguiente opcin a configurar es Datos Fiscales. Configurar Cuenta

Domicilio Fiscal Direccin fiscal del contribuyente emisor registrada en el SAT.

Capture el Rgimen Fiscal y d clic en el botn Adicionar

Ya capturados los Datos Adicionales d clic en el botn aceptar.

y la plataforma le mostrar la pantalla de bienvenida con la opcin lista.

Facturar (Generar CFDI)

1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opcin FACTURA.

Domicilio Fiscal. Direccin fiscal del contribuyente receptor registrada en el SAT.

4.- En la pestaa Productos y Servicios d clic en el Botn Adicionar detalle.

El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg de la siguiente forma:

Manual Bsico de Facturacin

Consulta de CFDI Emitidos

de la opcin Filtro aplicado y d clic en el

Manual Bsico de Facturacin

Manual Avanzado de Facturacin

Configurar Cuenta Administracin Consultas Facturacin

Aceptacin de Trminos y Condiciones

Ya aceptados, el sistema le mostrar la opcin marcada como lista.

La siguiente opcin a configurar es Certificado de Sello Digital Configurar Cuenta

Certificado de Sello Digital

En la pantalla de Bienvenida dar clic en la opcin Certificado de Sello Digital.

D click en el botn Aceptar y la plataforma le regresar a la pantalla de inicio.

La siguiente opcin a configurar es Datos Fiscales

Capture el Rgimen Fiscal y d clic en el botn Adicionar

Ya capturados los Datos d clic en el botn aceptar.

y la plataforma le mostrara la pantalla de bienvenida con la opcin lista.

La siguiente opcin a configurar es Series y Folios.

El sistema le mostrara la siguiente pantalla.

Para asignar una serie a una Sucursal d clic en el botn

, el sistema le mostrar la siguiente pantalla:

D clic en el combo del campo Sucursal, para seleccionar la sucursal deseada.

, el sistema le pedir confirme este proceso.

Confirme la operacin dando clic en el botn

y la serie quedar eliminada.

En la tabla Series y Folios Asignados d clic en el botn

que se encuentra del lado inferior derecho de la serie asignada.

Debe de confirmar la accin.

El sistema le mostrar la pantalla de Sucursales.

, el sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde puede

Desactive la casilla de verificacin de la opcin "Activa" y d clic en el botn aceptar.

Asignar un usuario a una sucursal

y el sistema le mostrar la pantalla en donde capturar los datos de la cuenta bancaria.

Ya capturados los datos d clic en el botn

, y el sistema le mostrar la pantalla ya con las cuentas bancarias ingresadas.

La siguiente opcin a configurar es: Logo Configurar Cuenta

Ya seleccionado el archivo d clic en el botn

, para visualizar el logotipo.

Para establecer definitivamente el logo, d clic en el botn el logo establecido.

. el sistema le mostrar la pantalla ya con

Cuenta Usuarios Cuentas Asociadas

Manual Avanzado de Facturacin

Ya aceptado el contrato, el sistema le mostrara la pantalla de inicio. Cuenta

Certificado de Sello Digital

En esta opcin deber capturar sus Datos Fiscales

En esta opcin deber capturar sus Datos Fiscales

Capture el Rgimen Fiscal y d clic en el botn Adicionar