GESTIN DE INFRAESTRUCTURA, DISTRIBUCIN Y CONTROL, MANTENIMIENTO

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

1. INTRODUCCIN

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.1 DECLARACIN DE LA DIRECCIN

La Direccin como responsable de la gestin y del desarrollo de todos y cada uno de los procesos que definen la calidad de su servicio, pondr a disposicin del personal que la conforma su compromiso, respaldo y los recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos y no ahorrar esfuerzos, para propender en forma permanente por el cumplimiento de la metodologa y los procesos definidos en nuestro Manual de Calidad, teniendo como objetivo fundamental, cumplir los requisitos y las expectativas de nuestros clientes y as propender por el beneficio de la Empresa y de la Sociedad, respaldada con la satisfaccin, participacin y desarrollo personal de cada uno de sus trabajadores.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

MAURICIO JIMNEZ ALDANA Director Direccin Red Matriz Acueducto

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.2 OBJETIVO Y ALCANCE

El presente Manual de Calidad fue estructurado bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad, para el proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices, realizado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E.S.P. Este documento tiene por objeto presentar la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad y el Sistema de Gestin de Calidad, establecido para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y tcnicos, que permiten atender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El alcance del Sistema de Gestin de Calidad cubre los subprocesos de Gestin de la Infraestructura, Gestin de Distribucin y Control y Mantenimiento Acueducto, los cuales estn orientados a la Conduccin y Distribucin de Agua Potable, desde la salida de las Plantas de Tratamiento hasta los puntos de entrada de las Zonas. Desde el punto de vista geogrfico, cubre las instalaciones y Estructuras operadas por la Direccin Red Matriz Acueducto, ubicadas en el rea de servicio de la Empresa.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Es compromiso de todos los Funcionarios de la Direccin Red Matriz Acueducto aplicar este Manual como principal documento para la consolidacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad.
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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.3 EXCLUSIONES
En la gestin del proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices, no se excluye ningn numeral de la norma NTC ISO 9001: 2000. Sistemas de Gestin de Calidad

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.4 CONTROL DEL MANUAL

1.4.1 ELABORACIN DEL MANUAL El presente Manual de Calidad fue elaborado teniendo en cuenta: Las directrices establecidas en la Norma NTC ISO 9001:2000 Los lineamientos suministrados por la Direccin de Gestin de Calidad y Procesos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E.S.P. La Norma NTC ISO 10013. Gua para la Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

1.4.2 APROBACIN DEL MANUAL

El Manual de Calidad para el proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices fue aprobado por tres instancias de la Empresa: El Comit de Calidad de la Direccin Red Matriz Acueducto Gerencia Corporativa del Sistema Maestro La Direccin de Gestin de Calidad y Procesos Gerencia de Planeamiento El Comit de Desarrollo Humano y Empresarial Gerencia General

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

1.4.3 DISTRIBUCIN DEL DOCUMENTO Una vez aprobado el Manual de Calidad, el Coordinador de Calidad de la Direccin Red Matriz Acueducto ser el Funcionario responsable de la difusin interna y externa del presente documento, esta difusin se realizar en medio fsico o electrnico.

La Direccin Red Matriz ser la responsable de actualizar las copias controladas.

El Manual de Calidad puede ser consultado en la red interna (INTRANET Corporativo), con las claves de acceso correspondientes. Las copias no controladas del manual no requieren de actualizacin, y por lo tanto solo son entregadas para un uso temporal o para fines informativos.

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 ACTUALIZACIN DEL MANUAL

La solicitud, preparacin y revisin de los cambios del Manual de Calidad, se desarrolla de acuerdo con las disposiciones adoptadas para el control de los documentos del sistema de gestin de calidad, descritas en el Procedimiento: Documentacin de Procesos GD0505 02

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

FECHA

NUMERALES

DESCRIPCION DEL CAMBIO

VERSION

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

13/10/05

3.7 3.10

Se modifica el Mapa de Procesos y se incluye la versin dos (2) de las caracterizaciones aprobadas el da 13 de octubre de 2005. Se incluye la versin tres (3) de las caracterizaciones aprobadas el da 10 de noviembre de 2005

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

10/11/05

3.10

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

2. ESTRUCTURA

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

GENERAL

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

2.1 PRESENTACIN

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

La Empresa de Acueducto de Bogot es una Empresa industrial y comercial del Distrito Capital, prestadora de servicios pblicos domiciliarios, dotada de personera jurdica, autonoma administrativa y patrimonio independiente. El objetivo principal de la Empresa es la prestacin de los servicios pblicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el rea de jurisdiccin del Distrito Capital de Bogot. Tambin podr prestar esos mismos servicios a cualquier lugar del mbito nacional o internacional. La direccin y administracin de la Empresa est a cargo de la Junta Directiva, el Gerente General y los dems funcionarios conforme a sus propias competencias y funciones. Conforme a lo dispuesto por el Artculo 27.6 de la Ley 142 de 1994 y el Artculo 15, literal e), el Decreto 1429 del 25 de agosto de 1995, la Junta Directiva de la Empresa, est compuesta por siete miembros, as: El Alcalde Mayor de Bogot o su delegado, quien la presidir. Cuatro (4) miembros designados libremente por el Alcalde Mayor de Bogot Dos (2) miembros escogidos por el Alcalde Mayor de Bogot, entre los Vocales de Control registrados ante la Alcalda por los Comits de Desarrollo y Control Social de los Servicios Pblicos Domiciliarios.

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

La Direccin Red Matriz Acueducto es una de las reas Industriales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot. Sus actividades estn enfocadas, principalmente, a la gestin del proceso corporativo: Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices, desde la salida de las Plantas de Tratamiento hasta las entradas de las redes menores; este proceso se encuentra ubicado en la Cadena de Valor Corporativa, posterior al proceso de captacin y tratamiento de agua. La Direccin est conformada por dos Divisiones de acuerdo con la Resolucin 932 del 20 de Agosto de 2002 y un Grupo de Apoyo con caractersticas y responsabilidades de Divisin, as: Divisin de Distribucin y Control Divisin de Mantenimiento Grupo de Apoyo Tcnico

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

2.2 ORGANIZACIN

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

A continuacin se presenta la Estructura organizacional de: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E.S.P. La Direccin Red Matriz Acueducto, encargada de la gestin del proceso Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices. Para la Operacin del Sistema de Gestin de Calidad, la Direccin Red Matriz Acueducto, ha conformado un Comit de Calidad, compuesto por: El Director Gerente del SGC Representante del SGC Coordinador de Calidad Jefes de Divisin Lder del Grupo de Apoyo Tcnico

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual
Asesores Junta Directiva
2000

Gerencia General

3000 Secretara General

2.2.1 ORGANIZACIN CORPORATIVA

2100 Asistencia de Gerencia

1.5 Actualizacin del manual

Unidad de Control Interno y Gestin

2700 Direccin proyecto Sistema de Info. Empresarial

2400

2800 Direccin de Seguridad

2. Estructura General
2.1 Presentacin
3300 Gerencia Jurdica 0400 Gerencia de Planeamiento 5000 Gerencia Financiera 6000 Gerencia Corporativa de Gestin Humana 0700 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 0800 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente 0900 Gerencia de Tecnologa

2.2 Organizacin
3310

2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Direccin de Asesoria Legal 3320 Direccin de Representacin Judicial y Act. Admin. 3330 Direccin de Seguros

0410 Direccin Gestin de Calidad y Procesos 0420 Direccin de Planeacin y Control de Resultados Corp. 0430 Direccin de Planeacin y Control de Inversiones 0440 Direccin de Plan. y Control de Rentabilidad, gastos y costos

5100 Direccin de Tesorera

6200 Direccin de Servicios Generales

0710 Gerencia Ambiental Gerencias de Zona

0910 Direccin de Ingeniera Especializada 0920 Direccin de Servicios de Electromecnica

5200 Direccin de Contabilidad

6210 Divisin de Almacenes

0720 Direccin Abastecimiento

0860 Direccin Gestin Comunitaria

5300 Direccin Operacin Econmica 6400 Direccin de Salud 0721 Divisin Sistema Norte de Abastecimiento 0722 Divisin Sistema Sur de Abastecimiento 0730 Direccin red matriz de Acueducto

0870 Direccin de Imagen Corporativa y Comunicaciones 0880 Direccin Unidad de Apoyo Comercial 0885 Direccin Unidad de Apoyo Tcnico

0921 Divisin de Servicios Elctrica 0922 Divisin de Servicios Mecnica 0923 Divisin de Servicios Electrnica 0930 Direccin de Servicios Tcnicos 0940 Direccin de Servicios de Informtica 0950 Direccin de Informacin Tcnica y Geogrfica

3340 Direccin de Compras y Contratacin

5310 Divisin Estudios Econmicos 5320 Divisin de Presupuesto

6410 Divisin Salud Ocupacional 6420 Divisin de Servicio Mdico

3341 Divisin de Adquisiciones Estratgicas 3342 Divisin de Procesos de Contratacin y Compras 3343 Divisin Control legal de Contratos

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

5500 Direccin Tributaria 6500 Direccin de Mejoramiento de calidad de vida 0731 Divisin Distribucin y Control 0732 Divisin Mantenimiento red matriz 0740 Direccin Red Troncal de Alcantarillado

5700 Direccin de Facturacin y Cobranzas 5800 Direccin Jurisdiccin Coactiva 6510 Divisin de aseguramiento de las mejores prcticas 6520 Divisin Sueldos y Prestaciones 6540 Divisin Colegio Ramn B. Jimeno 6600 Unidad de Investigaciones Disciplinarias 6700 Unidad de Desarrollo Organizacional 6800 Direccin de Gestin de Compensaciones

0741 Divisin Sistema Norte Red Troncal Alcantarillado 0742 Divisin Sistema Sur Red Troncal Alcantarillado 0750 Direccin Bienes Races

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

reas que dan los lineamientos estratgicos para el Sistema de Calidad

0751 Divisin Gestin Predial

0752 Divisin Adquisicin Predial 0760 Direccin Programa Santa Fe

reas que facilitan los procesos de apoyo del Sistema de Calidad reas de aplicacin de los procesos del negocio

0770 Direccin Unidad de Apoyo Tcnico

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

2.2.2 ORGANIZACIN DIRECCIN RED MATRIZ ACUEDUCTO

Director Red Matriz Acueducto

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Secretarias

Planificador

Lder Grupo de Apoyo Tcnico

Jefe de Divisin Distribucin y Control

Jefe de Divisin Mantenimiento Red Matriz

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Ingenieros de Apoyo Tcnico

Ingenieros del Centro de Control

Ingeniero de Mantenimiento de Estaciones

Ingeniero de Macromedicin

Ingeniero de Mantenimiento de Redes Inspectores de Mantenimiento Comisiones Especiales de Servicio Comisiones de Mantenimiento

Comisiones de Macromedicin Auxiliar Operativo (Tecnlogo en Obras Civiles)

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones
Operadores de Estaciones Comisin de Tapadas y Sobrantes

Auxiliar Administrativo

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

2.3 TERMINOLOGA
AGUA POTABLE Es aquella que por reunir los requisitos organolpticos, fsico qumicos y microbiolgicos, en las condiciones sealadas en el Decreto 475 de 1998, puede ser consumida por la poblacin humana sin producir efectos adversos a su salud. CALIDAD DEL AGUA Conjunto de caractersticas organolpticas, fsicas, qumicas y microbiolgicas propias del agua. CAUDAL Cantidad de un fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

NDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

Es el porcentaje del volumen total de agua potable producido que no es facturado a los usuarios, es decir el porcentaje de prdidas, fsicas o comerciales, en que incurre el prestador del servicio.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

INFRAESTRUCTURA Activos Fijos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot, los cuales

son operados por la Direccin Red Matriz Acueducto; entre estos se encuentran:
Estaciones de Bombeo Estructuras de Control Tanques de Almacenamiento Redes mayores de 12 Redes de Impulsin en cualquier dimetro Accesorios que se encuentran en esta infraestructura Cmaras Crcamos de Succin Redes que por su connotacin estratgica se deben considerar como red matriz sin importar su dimetro MACROMEDICIN Es el proceso mediante el cual se obtienen se obtienen, procesan, analizan y divulgan los datos de produccin, conduccin y distribucin, relativos a caudales, presiones, calidad del agua y niveles de los puntos significativos del sistema de acueducto. MANTENIMIENTO Conjunto de actividades que se ejecutan en las instalaciones y equipos para prevenir daos o para la reparacin de los mismos cuando se producen. PRESIN Relacin entre dos magnitudes fsicas, donde se evidencia la distribucin de una fuerza en espacio.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

RED MATRIZ Es la parte de la Red de Distribucin que conforma la malla principal de servicio de una poblacin y que distribuye el agua procedente de la conduccin, planta de tratamiento o tanques de compensacin, a las redes secundarias. La Red primaria mantiene las presiones bsicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el sistema y generalmente no reparte agua en ruta.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

SECTORIZACIN
Estrategia de control y reduccin de prdidas tcnicas y comerciales, que consiste en la delimitacin de la red de acueducto en sectores de servicio homogneos, aislados e independientes, en los cuales es posible macromedir los volmenes suministrados, consolidar los volmenes facturados, optimizar las condiciones de servicio, calcular el ndice de agua no contabilizada, establecer las causas de las prdidas y sus acciones de control, formular proyectos estructurados de control de prdidas, priorizarlos y hacer seguimiento al comportamiento y las inversiones de reduccin.

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

VULNERABILIDAD Predisposicin intrnseca de un sistema de ser afectado o de ser susceptible a sufrir daos prdida de su funcin, como resultado de la ocurrencia de un evento que caracteriza una amenaza.

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

2.4 MISIN

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Planear, disear, construir, operar, controlar y mantener el sistema matriz de acueducto, atendiendo la demanda en condiciones satisfactorias de continuidad, presin, calidad y cantidad.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

2.5 VISIN

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Ser lderes en la Gestin Integral del agua potable, con tecnologa de punta, procesos de gestin certificados y un equipo humano competente y comprometido, con una labor reconocida y admirada a nivel nacional e internacional.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

2.6 PRINCIPIOS

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Motivacin hacia los usuarios Participacin Ciudadana Pasin por la Excelencia Integridad Respeto

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

2.7 VALORES

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Honestidad

Compromiso
Respeto Transparencia

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Pertenencia

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. SISTEMA DE GESTIN

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

DE CALIDAD

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.1 POLTICA DE CALIDAD

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Nos comprometemos a aplicar las mejores prcticas en cada uno de

los procesos asociados a la

Gestin Integral del Sistema Matriz de Acueducto a travs de

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

un equipo calificado, generando

satisfaccin a nuestros clientes y a la Empresa de Acueducto de Bogot.
23

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Estandarizar los procesos tcnicos y

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

administrativos mediante la Normalizacin y Certificacin de los mismos, con el objeto de hacerlos ms productivos. Conformar y Capacitar una planta de personal, de acuerdo a las definiciones empresariales, las

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

competencias establecidas por la Empresa y por

el Sistema de Gestin de Calidad. Integrar los Procesos de la Direccin Red Matriz con las herramientas que se Corporativas, el de tal de manera soporte Proceso

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Normalizacin.
24

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

Disminuir la

la

afectacin de los

del

servicio frente

por al

1.5 Actualizacin del manual

suspensiones en la Red Matriz, mejorando percepcin usuarios Servicio. Implementar el Centro de Control para

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Optimizar la Operacin y confiabilidad de la Prestacin del Servicio. Optimizar el Proceso de Macromedicin para

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

obtener el anlisis de las variables hidrulicas

en tiempo real, garantizando la confiabilidad, continuidad y oportunidad de la informacin.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

25
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

Asegurar la disponibilidad de la Infraestructura del Sistema Matriz manteniendo la cobertura de Acueducto segn lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y lo dispuesto por los

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

planes de expansin de la Empresa.

Consolidar y Ejecutar el programa de

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Rehabilitacin de la red matriz para asegurar la

disponibilidad de los activos de la Empresa.

Disminuir los riesgos sobre la Infraestructura Matriz de Acueducto Consolidando y Ejecutando el Programa de Mitigacin de la Vulnerabilidad.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

26
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 Actualizacin del manual

Estructurar Empresa de

Promover Acueducto

el de

portafolio Bogot y

de sus

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

servicios del rea para ponerlo al servicio de la filiales y as propender por la participacin en los nuevos negocios que realice la Empresa Operar el Sistema de la Empresa de

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Acueducto

de

Bogot,

con

una

relacin

beneficio/costo rentable para la Empresa.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

27
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.3 MARCO LEGAL DEL SISTEMA

El proceso de CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE EN REDES MATRICES, acta, teniendo en cuenta las siguientes normas de carcter legal e institucional: Ley 142 de 1994. Prestacin de Servicios Pblicos

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Ley 872 de 2003. Implementacin Sistema de Gestin de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en las Empresas y Entidades de Prestadoras de Servicios Pblicos Domiciliarios y No Domiciliarios de Naturaleza Pblica o las Privadas Concesionarias del Estado. Decreto 4110 y NTC GP 1000 de 2004. Reglamentacin Ley 872 y Norma Tcnica Colombiana de la Gestin Pblica.
Decreto 475 de 1998. Calidad del Agua Resolucin No. 12 Comisin Reguladora de Agua Resolucin 1069 de 2000. Reglamento Tcnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico - RAS

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

28
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.4 CLIENTES DEL PROCESO DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE

Los resultados de la Gestin del proceso de CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE EN REDES MATRICES son entregados a:

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

TIPO

CLIENTES
Gerencias de Zona Directos Unidad de Apoyo Comercial Unidad de Apoyo Tcnico

QUE RECIBEN?
Agua Potable Informacin Agua Potable Informacin Informacin Informacin Informacin Informacin

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Internos Indirectos Directos Externos Indirectos

Dems reas de la Empresa Entidades Pblicas y Privadas Usuarios

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

29
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.4.1 Gerencias de Zona

La Ciudad de Bogot D.C. se encuentra dividida en Cinco Zonas facilitando as la prestacin del Servicio.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

30
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E. S. P. ha designado a Cinco Gerencias para la gestin de distribucin de Agua Potable, a travs de redes menores, a las cinco Zonas de la Ciudad; estas Gerencias se convierten as en los principales clientes del Proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices. La interaccin de la Direccin Red Matriz Acueducto con sus clientes se realiza a travs de las Direcciones de Servicio Acueducto y Alcantarillado de cada Zona y en particular con la Divisin de Servicio Acueducto. A continuacin se realiza una descripcin de la Gestin que realiza cada Gerencia en cada una de las Zonas de la Ciudad:

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

GERENCIA DE ZONA UNO

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Uno de la Ciudad, esta Zona est conformada por las localidades de Usaqun, Suba, e incluye el servicio de los Municipios del norte de la Ciudad como son Gachancip, Tocancip y Sopo, ms los municipios atendidos por suministro en bloque de agua tratada. El lmite de la zona est conformado de oriente a occidente, por las calles 92, canal el Virrey y el ro Juan Amarillo hasta el ro Bogot.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

31
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

GERENCIA DE ZONA DOS

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Dos de la Ciudad, esta Zona est conformada por las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativa y la Zona del Aeropuerto El Dorado que pertenece a la localidad de Fontibn. Comparte el lmite norte con la Zona Uno y al sur con la Zona Tres, delimitada de oriente a occidente por las calles 32 y 30 en el barrio Bosque Izquierdo y Macarena, La Calle 26 o Avenida El Dorado, hasta la Avenida Ciudad de Cali, donde retoma el canal en la Avenida La Esperanza hasta el ro Bogot.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

GERENCIA DE ZONA TRES

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Tres de la Ciudad, esta Zona incluye las localidades de Santa Fe, Candelaria, Los Mrtires, Antonio Nario, Puente Aranda, Fontibn y una parte de la localidad de Rafael Uribe. Comparte el lmite norte con la Zona Dos y al sur con las Zonas Cuatro y Cinco; El lmite con la Zona Cuatro est conformado, aproximadamente, de oriente a occidente por las calles 32 sur, diagonal 46 sur, calle 48 A sur, carrera 45 A, canal Ro Seco, y la calle 28 sur (Avenida Primero de Mayo) hasta la avenida Boyac. Con la Zona Cinco el lmite est conformado por la Avenida Boyac desde la interseccin con la Avenida Primero de Mayo hasta la interseccin con el Ro Fucha para llegar hasta el Ro Bogot. Esta Zona suministra el servicio a los Municipios de Funza, Mosquera y Madrid. 32

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

GERENCIA DE ZONA CUATRO

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Cuatro de la Ciudad, est zona est conformada por las Localidades de San Cristbal, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolvar y una parte de las Localidades de Rafael Uribe, Kennedy y Puente Aranda. Comparte el lmite norte con la Zona Tres y al sur occidente con la Zona Cinco, comprendida desde la interseccin de la Avenida Boyac con la Avenida Primero de Mayo, continuando por la Autopista Sur hasta la interseccin del lmite del Distrito con el Municipio de Soacha y siguiendo por este mismo lmite hacia el oriente de la ciudad.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

GERENCIA DE ZONA CINCO

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Cinco de la Ciudad, esta Zona incluye las Localidades Kennedy, Bosa, y el Municipio de Soacha. Los lmites estn compartidos con las Zonas Tres y Cuatro al norte y con el permetro urbano del Municipio de Soacha al sur y el ro Bogot.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

33
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.4.2 Direcciones Unidades de Apoyo

Estas reas pertenecen a la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

1.5 Actualizacin del manual

Comercial
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E.S.P. ha designado a la Direccin Unidad de Apoyo Comercial para gestionar el suministro de agua potable, a los siguientes municipios: Cha Cajic La Calera Sop Madrid Mosquera Funza Tocancip Gachancip Soacha EMAR COOPJARDN AGUAS DE LA SABANA E.S.P. AQUAPOLIS Empresa Colombiana de Servicios Pblicos

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Est Direccin se convierte as en un cliente del proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices

Tcnico
La Direccin Unidad de Apoyo Tcnico tiene la funcin de liderar y coordinar los convenios nter administrativos de la Empresa con las entidades del Distrito y Entidades Privadas. A su vez la Direccin Red Matriz Acueducto apoya la gestin de dicha rea en el suministro de conceptos tcnicos y en la coordinacin de las obras ejecutadas particularmente por el Instituto de Desarrollo Urbano. 34

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.4.3 Entidades
La Direccin Red Matriz Acueducto, encargada de gestionar el proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices genera informacin Tcnica, Administrativa o Financiera que puede ser solicitada por las Diferentes reas de la Empresa por Entidades Privadas y Pblicas de carcter Nacional y Distrital, convirtindose as en clientes del proceso mencionado anteriormente.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

35
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.5 REQUISITOS
La Direccin Red Matriz Acueducto, en la gestin del proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices, debe cumplir con los siguientes requisitos para lograr as la satisfaccin de sus clientes.

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Calidad del Servicio SATISFACCIN CLIENTES Calidad del Agua Calidad en la Gestin

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

36
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

Gestin de Estudios de Factibilidad

COBERTURA

Gestin del Diseo

Gestin de la Construccin Presin Requisito del Acuerdo Industrial 18 MCA > 97%

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin
Continuidad

2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
Macromedicin Datos correctos en la lectura y en el reporte
Entrega oportuna de Informes Ocho (8) primeros das hbiles del mes

Medicin Confiable

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

CALIDAD DEL SERVICIO

OPERACIN
Entregar el caudal demandado

Continuidad en la Macromedicin

Comunicacin

Aplicar Manual de Comunicacin

Mantenimiento Correctivo

Atender todos los daos oportunamente Realizar lavados

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones
Comunicacin Aplicar Manual de Comunicacin

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Preventivo

Plan de Rehabilitacin

37

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

Valores del PH 6.5 a 9.0 Color Real Menor de 15 grados Hnzen Slidos sedimentables Ausente Turbidez Menor a 5 NTU

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
Anlisis Fsico Qumico del Agua

Nitritos 0.1 ppm

Cloruros 250 ppm

Sulfatos 250 ppm

CALIDAD DEL AGUA

Mantener la Calidad del agua de acuerdo con el DECRETO 475 y la Norma SISTEC NS067

Hierro Total 0.3 ppm Dureza Total 160 ppm Cloro Libre 0.1 ppm Alcalinidad

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos
Anlisis Microbiolgico

Coliformes totales 0.0UFC / 100 ml Escherichia Coli 0.0 UFC / 100 ml Mesfilos 100 UFC / 100 ml Frecuencia de Muestreo 240 Muestras por Mes

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

38
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
Minimizar Prdidas Tcnicas

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

CALIDAD EN LA GESTIN

COSTOS PTIMOS

Costos de Operacin Presupuestados

Modelo de Despacho ptimo

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

39
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El Sistema de Gestin de Calidad es el resultado de la integracin coordinada y coherente de los procesos corporativos y los procesos propios para la Conduccin y Distribucin de Agua Potable, con el personal, los procedimientos y los recursos necesarios para ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente, asegurando la estandarizacin de los registros y el manejo adecuado de los trmites, conservando la objetividad, oportunidad, igualdad y transparencia. Los procesos del Sistema de Gestin de Calidad que dirigen todas las acciones desarrolladas en la Direccin Red Matriz Acueducto se clasifican de acuerdo con su secuencia e incidencia en el servicio as: Procesos para la Planeacin y Control de la Gestin (color Amarillo) Tienen el propsito de dirigir, organizar, asignar recursos, verificar y mejorar los otros procesos, como soporte fundamental del Sistema de Gestin de Calidad Procesos para la Operacin del Negocio (color azul) Asociados directamente al ciclo de actividades secunciales del servicio desde la identificacin de las necesidades del cliente, hasta la entrega del servicio. Procesos para la Gestin del Negocio (color verde)

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Facilitan la ejecucin y control de los procesos de Operacin del Negocio

Procesos de la Mejora Continua (color Rojo) Facilitan el seguimiento para la mejora continua

40
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones
Planeacin Estratgica 1.4 Control del manual

3.6 RED DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PLANEACIN Y CONTROL DE LA GESTIN
Elaboracin de Planes y Polticas Internas Planificacin de Sistemas de Gestin

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin GESTIN DE INFRAESTRUCTURA 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
Gestin de la Construccin Gestin del Diseo Gestin de Estudios de Factibilidad

Planeacin de Inversiones

Planeacin de la Operacin y el Mantenimiento

OPERACIONES DEL NEGOCIO

Gestin de Acuerdos Industriales
DISTRIBUCIN Y CONTROL MANTENIMIENTO Mantenimiento Preventivo a Tanques, Est. de Bombeo y Est. de Control Mantenimiento Preventivo de Redes Mantenimiento Correctivo

Operacin del Sistema

de la Mitigacin 3. Sistema deGestin Gestin de la Vulnerabilidad

Control Gestin de la Sectorizacin

de la Calidad
3.1 Poltica de Calidad
Gestin Institucional

3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos
Gestin de Acuerdos de Servicios Compartidos

GESTIN DE RECURSOS
Capacitacin y Entrenamiento Gestin de la Informacin Gestin del Documento

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores Gestin de Atencin y 3.10 Caracterizaciones
Satisfaccin del Cliente

Gestin Administrativa y Financiera

Control de Equipos de Medicin

GESTIN DE LA MEJORA CONTINUA

Tratamiento de No Conformes Medicin de Sistemas de Gestin Auditoras Internas

Acciones de Mejora

41
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.7 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

La documentacin del sistema de gestin de la calidad se encuentra organizada en cinco niveles: Primer Nivel: Comprende la Poltica de Calidad. Segundo Nivel: Incluye el direccionamiento objetivos estratgicos y estructura organizacional. estratgico, misin, visin,

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Tercer Nivel: Comprende la red de procesos gestionados para la Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices Procesos de Planeacin y Control de la Gestin Procesos para la Operacin del Negocio Procesos para la Gestin de Recursos Proceso de la Mejora Continua Cuarto Nivel: Comprende las caracterizaciones de todos los procesos del sistema de calidad.

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

42
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

Quinto Nivel: Comprende los desarrollo del servicio.

documentos especficos para el

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Procedimientos: Documentos que reflejan la secuencia a seguir en cada proceso (Manual de Polticas y Diagramas de Flujo). Instructivos: Documentos donde se evidencia detalladamente las actividades Formatos: Documentos utilizados para registrar los datos exigidos por el sistema de gestin de la calidad. Guas de Diligenciamiento: Documentos que sirven de gua para el registro de las actividades en un formato

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

43
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.8 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

Legislacin Normas Tcnicas Contratos Planes de Calidad Direccionamiento Estratgico
Poltica de Calidad

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Red de Procesos

Caracterizaciones

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Procedimientos, Instructivos Formatos, Guas, Manuales 44

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.9 INDICADORES DEL SISTEMA DE CALIDAD

Con el nimo de medir el proceso de Conduccin y Distribucin de Agua
Potable en Redes Matrices se definieron y clasificaron los indicadores de La siguiente manera:

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

INDICADORES DE GESTIN
Estos indicadores miden las actividades misionales de la Direccin Red Matriz Acueducto, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los requisitos del cliente

INDICADORES DE ACTIVIDAD
Estos indicadores miden las actividades sistemticas y temporales que se realizan en la Direccin Red Matriz Acueducto

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

INDICADORES CONTRACTUALES
Estos indicadores miden las actividades relacionadas con los procesos

de contratacin que realiza la Direccin

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

INDICADORES DE CALIDAD
Estos indicadores miden las actividades relacionadas con los procesos de definidos para la Mejora Continua 45

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.10 CARACTERIZACIONES

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

PLANEACIN Y CONTROL DE LA GESTIN

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Planeacin Estratgica

Elaboracin de Planes y Polticas Internas

Planificacin de Sistemas de Gestin

Planeacin de Inversiones

Planeacin de la Operacin y el Mantenimiento

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.10 CARACTERIZACIONES OPERACIONES DEL NEGOCIO

Gestin de Acuerdos Industriales

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
GESTIN DE INFRAESTRUCTURA

DISTRIBUCIN Y CONTROL

MANTENIMIENTO

Gestin de Estudios de Factibilidad Gestin del Diseo Operacin del Sistema

Mantenimiento Preventivo a Tanques, Est. de Bom. y Est. de Control

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Gestin de la Construccin
Gestin de la Vulnerabilidad Gestin Institucional

Control

Mantenimiento Preventivo de Redes

Mantenimiento Correctivo

Gestin de la Sectorizacin

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.10 CARACTERIZACIONES

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

GESTIN DE RECURSOS
Gestin de Acuerdos de Servicios Compartidos

Capacitacin y Entrenamiento

Gestin de la Informacin

Gestin del Documento

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Gestin Administrativa y Financiera

Control de Equipos de Medicin

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

3.10 CARACTERIZACIONES

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

GESTIN DE LA MEJORA CONTINUA

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

Gestin de Atencin y Satisfaccin de Clientes

Tratamiento de No Conformes

Medicin de Sistemas de Gestin

Auditoras Internas

Acciones de Mejora

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual

4. DOCUMENTOS SOPORTE

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

4.1 ENFOQUE ESTRATGICO DE LA CALIDAD

4.3 PROCESOS DEL SISTEMA vs. RESPONSABLES

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad 3.3 Marco Legal 3.4 Clientes 3.5 Requisitos

4.4 DOCUMENTOS DEL SISTEMA vs. NORMA NTC ISO 9001:2000

4.5 MANUAL DE COMUNICACIONES

3.6 Estructura del Sistema

3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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