RELATRIO AUDITORIA INTERNA ISO 14001 E OHSAS 18001

1. RESUMO GERENCIAL
O presente relatrio apresenta as concluses da auditoria interna dos documentos SMS na Setal Construes. A auditoria teve como referncias normativas as Normas NBR ISO 14001 - Siste as !e Gest"o A #iental - es$e%i&i%a"o e !iretri'es $ara uso ( 1))*+ e O,SAS 1-001 - .Es$e%i&i%a"o $ara Siste as !e Gest"o !e Sa/!e e Se0urana ( 1)))+.

1 ( OB2E3I4O
Apresentar a alta administrao o ponto da situao sobre a implantao do Sistema de esto de Sa!de e Se"urana no #rabal$o %nte"rado & um Sistema de esto de Meio Ambiente para 'ertificao para cada Norma de 'ertificao( O)SAS *+,,* e N-. %SO */,,* e ao mesmo tempo( voltado a inte"rao dos mesmos.

5 ( ME3O6OLOGIA
0sta auditoria consistiu na verificao da documentao e em entrevistas com as pessoas dispon1veis e visita &s instalaes pertinentes em 'abi!nas( no dia ,+ de 2aneiro de 3,,/.

4 - SIS3EMA 6E GES37O IN3EGRA6O

MEL,ORIA CON38NUA
POLTICA INTEGRADA ANLISE CRTICA GERENCIAL PLANEJAMENTO
ASPECTOS E RISCOS LEGISLAO E OUTROS REQUISITOS OBJETIVOS E METAS PROGRAMA DE GERENCIAMENTO

MONITORAMENTO E AES CORRETIVAS

MONITORAMENTO E MEDIES N O CONFORMIDADES E AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REGISTROS AUDITORIAS

IMPLEMENTAO E OPERAO
ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E CAPACITAO COMUNICAO DOCUMENTAO CONTROLE DE DOCUMENTAO CONTROLE OPERACIONAL PREPARAO E ATENDIMENTO EMERGNCIAS

9 ( ELEMEN3OS ES3RU3URAIS
A partir deste momento( o presente relatrio da Auditoria %nterna do Sistema de esto %nte"rado de Sa!de e Se"urana no #rabal$o e Meio Ambiente ser4 or"ani5ado adotando como base de apresentao e de se67ncia os re6uisitos normativos da N-. %SO */,,* e O)SAS *+,,*( 6ue so efetivamente especificaes para implantao de Sistemas de esto. #odos os elementos normativos referentes &s normas N-. %SO */,,* e O)SAS *+,,* sero comentados( bem como sero feitas recomendaes para o direcionamento de esforos para a implementao do Sistema de esto %nte"rado. ELEMEN3O: 4.1 ( ;OL83ICA IN3EGRA6A 6E SMS

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.1 ;ol=ti%a a #iental >NBR ISO 14001? A alta administrao deve definir a poltica ambiental da organizao e assegurar que ela a) seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos ou servios; b) inclua o comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno da poluio; c) inclua o comprometimento com o atendimento legislao e normas ambientais aplic veis, e demais requisitos subscritos pela organizao; d) fornea a estrutura para o estabelecimento e reviso dos objetivos e metas ambientais; e) seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados; f) esteja disponvel para o p!blico" 4.1 ;ol=ti%a !e SSO >O,SAS 1-001? A alta ger#ncia deve definir a poltica de segurana e sa!de ocupacional da organizao e assegurar que a mesma$ a) seja apropriada natureza, escala e aos impactos de %%& de suas atividades, produtos e servios; b) inclua um compromisso com a melhoria contnua c) inclua um compromisso de pelo menos atender a legislao de %%& e regulamentos pertinentes, bem como outros requisitos aos quais a organizao subscreva; d) seja documentada, implementada e mantida e) seja comunicada a todos os empregados com o prop'sito de que os empregados estejam cientes de suas obriga(es individuais com %%& f) esteja disponvel para as partes interessadas e g) seja revisada periodicamente para garantir que ela permanece relevante e adequada organizao"

I ( AN@LISE 6E 6OCUMEN3OS
4.2 Poltica A organizao tem definida e documentada uma Poltica Ambiental e de SSO? (Se sim, solicitar cpia) al Poltica ! apropriada " natureza, escala e impactos ambientais das ati#idades, produtos e ser#ios da organizao? al Poltica inclui o comprometimento com a mel$oria contnua, com a pre#eno da poluio e com a mel$oria de desempen$o de sa%de e segurana? al Poltica inclui o comprometimento com a atendimento " legislao e normas ambientais aplic&#eis, e demais re'uisitos subscritos pela organizao? Os funcion&rios con$ecem e entendem a Poltica Ambiental da organizao? al Poltica est& dispon#el ao p%blico? al Poltica ! re#isada periodicamente (SSO) ? Ob !"#a$%! & ( A Poltica est& integrada com a )ualidade e foi re#isada em *+,+*,*-, (.st& di#ulgada em /euni0es de 11S2S, 'uadros, e faz parte do Programa de 3ntegrao de S2S, ( 3dentificar os locais para di#ulgao da Poltica em 3ngl4s, ( 3dentificar os fornecedores 'ue necessitam receber a Poltica de )S2S, S = sim; N = no; NA = no aplicvel X X X X S X X X N NA

ELEMEN3O:

4.5.1 ( AS;EC3OS A IM;AC3OS AMBIEN3AIS E ;ERIGOS E RISCOS 6E SEGURANBA E SAC6E OCU;ACIONAL

RE<UISI3O NORMA3I4O 4.5.1 AS;EC3OS E IM;AC3OS AMBIEN3AIS A organizao deve estabelecer e manter procedimento)s) para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servios que possam por ela ser controlados e sobre os quais presume*se que ela tenha influ#ncia, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente" A organizao deve assegurar que os aspectos relacionados a estes impactos significativos sejam considerados na definio de seus objetivos ambientais" A organizao deve manter essas informa(es atualizadas" ;ERIGOS E RISCOS 6E SSO

A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para identificar os perigos, analisar os riscos e implementar as medidas de controle necess rias" +evem ser includas$ atividades rotineiras e no rotineiras; atividades de todo o pessoal que tenha acesso s reas de trabalho )incluindo subcontratados e visitantes); instala(es,facilidades dos locais de trabalho, tanto fornecido pela organizao como por outros" A organizao deve garantir que os resultados de tais avalia(es e os efeitos desses controles sejam considerados quando do estabelecimento dos objetivos e metas de %%&" A organizao deve documentar e manter estas informa(es atualizadas" A metodologia da organizao para a identificao de perigos e avaliao de riscos deve$ ser definida com relao a seu escopo, natureza e tempo de an lise para garantir que seja pr'*ativa ao inv-s de reativa; fornecer uma classificao dos riscos e uma identificao daqueles que precisam ser eliminados ou controlados por medidas de controle como definido em ."/"/ e ."/".; ser consistente com a e0peri#ncia de funcionamento e com a capabilidade das medidas de controle dos riscos prover informa(es para determinar as necessidades das instala(es, identificar as necessidades de treinamento e,ou fomentar os controles operacionais; prover informa(es para o monitoramento das a(es requeridas para garantir tanto a efetividade como tempo necess rios para as respectivas implementa(es"

I ( AN@LISE 6OCUMEN3AL
4.'.1 A (!cto ) P!"i*o ) I+(acto ! Ri co A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para identificar e a#aliar aspectos e impactos ambientais? A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para identificar e a#aliar perigos e riscos ambientais? A organizao tem identificados ou ao menos con$ece os aspectos e os impactos de suas ati#idades, produtos e ser#ios? A organizao tem identificados ou ao menos con$ece os perigos e riscos de SSO de suas ati#idades, produtos e ser#ios? P"i,ci(ai ,-o co,.o"+i/a/! /! a (!cto ) (!"i*o ) "i co o"*a,i0a$-o& A APPA/3 ! o documento inicial 'ue define o plane5amento das ati#idades de S2S, S X X X X ! i+(acto /a N NA

6o esto 3dentificadas 'uais as APPA/3s elaboradas pela Sede 'ue sero utilizadas na obra, As APPA/3s elaboradas pela obra no apresentam a numerao da obra e os campos assinados, parte no possuem todos os campos preenc$idos, S = sim; N = no; NA = no aplicvel

ELEMEN3O:

4.5.1 ( RE<UISI3OS RE<UISI3OS 6E SS3MA

LEGAIS

OU3ROS

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.5.1 RE<UISI3OS LEGAIS E OU3ROS RE<UISI3OS 6O SGA A organizao deve estabelecer e manter procedimento para, identificar e ter acesso legislao e outros requisitos por ela subscritos aplic veis aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servios" 4.5.1 RE<UISI3OS LEGAIS E OU3ROS RE<UISI3OS 6E SSO 1abe organizao estabelecer e manter um procedimento para identificar e ter acesso legislao, e a outros requisitos de %%& que lhe sejam aplic veis" A organizao deve manter estas informa(es atualizadas e deve comunicar toda informao relevante sobre requisitos legais e outros requisitos para seus empregados e outras partes interessadas relevantes" I ( AN@LISE 6AS 6OCUMEN3ABDES
4.'.2 R!12i ito l!*ai ! o2t"o "!12i ito A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para identificao e acesso " legislao ambiental e de SSO aplic&#el a suas ati#idades, produtos e ser#ios? A organizao tem identificada ou ao menos con$ece a legislao ambiental e de SSO aplic&#el a suas ati#idades, produtos e ser#ios? A organizao disp0e das licenas ambientais pertinentes? A organizao cumpre todas as e7ig4ncias t!cnicas constantes de suas licenas ambientais? A organizao disp0e de licena do corpo de bombeiros (A89: ; Auto de 8istoria do 9orpo de :ombeiros)? P"i,ci(ai ,-o co,.o"+i/a/! l!*ai /a o"*a,i0a$-o& ( A obra possui um 91 com a legislao de S2S, por!m no foi realizada a identificao da legislao aplicada e a #erificao do cumprimento da mesma para o contrato, A obra no possui as licenas referentes ao Ambulatrio 2!dico, /estaurante e do 9orpo de :ombeiros,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

S X

NA

X X X

ELEMEN3O:

4.5.5 ( OB2E3I4OS E ME3AS 6E SMS

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.5.5 OB2E3I4OS E ME3AS AMBIEN3AIS A organizao deve estabelecer e manter objetivos e metas ambientais documentados, em cada nvel e funo pertinentes da organizao" Ao estabelecer e revisar seus objetivos, a organizao deve considerar os requisitos legais e outros requisitos, seus aspectos ambientais significativos, suas op(es tecnol'gicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais, bem como a viso das partes interessadas" &s objetivos e metas devem ser compatveis com a poltica ambiental, incluindo o comprometimento com a preveno de poluio" OB2E3I4OS E ME3AS 6E SSO A organizao deve estabelecer e manter documentados objetivos e metas de %%&, em cada nvel e funo organizacional relevante, pertinente" Al-m disto, quando do estabelecimento ou atualizao de seus objetivos, uma organizao deve considerar a legislao e outros requisitos de %%&, seus riscos ocupacionais, suas op(es tecnol'gicas, sua capacidade financeira, operacional e requisitos de neg'cios, e a viso de partes interessadas" &s objetivos e metas devem ser consistentes com a poltica de %%& e devem incluir um compromisso com a melhoria contnua"

I ( AN@LISE 6E 6OCUMEN3ABEO
4.'.' Ob3!ti#o ! +!ta A organizao define ob5eti#os e metas ambientais e SSO? (Se sim, solicitar cpia) A organizao define ob5eti#os e metas de outra natureza (econ<micos, de produti#idade, etc,) com conse'=4ncias ambientais e para SSO? P"i,ci(ai ,-o co,.o"+i/a/! /! ob3!ti#o ! +!ta /a o"*a,i0a$-o& ( A obra no tem definidos os ob5eti#os, metas e indicadores de Segurana, 2eio Ambiente e Sa%de (#er refer4ncia S);S2S;*>;?O/2;*+ pg +*)
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

N X X

NA

ELEMEN3O:

4.5.4 ( ;ROGRAMA 6E GES37O 6E SMS

RE<UISI3OS NORMA3I4OS

4.5.4 ;ROGRAMA 6E GES37O AMBIEN3AL A organizao deve estabelecer e manter programa)s) para atingir seus objetivos e metas, devendo incluir a) a atribuio de responsabilidades em cada funo e nvel pertinente da organizao, visando atingir os objetivos e metas; b) os meios e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos" c) 4ara projetos relativos a novos empreendimentos e atividades, produtos ou servios, novos ou modificados, o)s) programas)s) deve)m) ser revisado)s), onde pertinente para assegurar que a gesto ambiental se aplica a esses projetos" ;ROGRAMA 6E GES37O 6E SSO A or"ani5ao deve estabelecer e manter pro"rama8s9 para o atendimento de seus ob2etivos e metas. #al 8is9 pro"rama8s9 deve8m 9 incluir: a) designao de responsabilidades para o atendimento aos objetivos e metas em cada funo e nvel organizacional e b) os meios e os cronogramas atrav-s dos quais os objetivos e metas serto atendidos" &nde pertinente, programa)s) deve)m) ser revisado)s) em intervalos regulares e planejados" &nde necess rio o)s) programa)s) de %%& deve)m) ser complementado)s),melhorado)s) para dirigir mudanas das atividades, produtos, servios ou condi(es operacionais da organizao" I ( AN@LISE 6E 6OCUMEN3AB7O
4.'.4 P"o*"a+a /! *! t-o a+bi!,tal ! /! SSO A organizao disp0e de sistem&tica ou planos de ao para o atendimento de seus ob5eti#os e metas ambientais? A organizao disp0e de sistem&tica ou planos de ao para o atendimento de seus ob5eti#os e metas de uma forma geral, se5am estes de natureza econ<mica, de produti#idade, etc,)? ais planos incluem a atribuio de responsabilidades #isando atingir os ob5eti#os e metas? ais planos incluem os meios e o prazo dentro do 'ual os ob5eti#os X X S N X X NA

e metas de#em ser atingidos? P"i,ci(ai ,-o co,.o"+i/a/! /o P"o*"a+a /! 4! t-o /! S5S /a o"*a,i0a$-o& (6o foi e#idenciado o Programa de @esto de S2S com base nos ob5eti#os e metas, Ob !"#a$%! & Seguir as orienta0es deste tpico na Pasta de /egistros e 1ocumentos de S2S
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.4.1 ( ES3RU3URA E RES;ONSABILI6A6E

RE<UISI3OS NORMA3I4OS

4.4.1 ES3RU3URA E RES;ONSABILI6A6E 6O SGA As fun(es responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas a fim de facilitar uma gesto ambiental eficaz" A administrao deve fornecer recursos essenciais para a implementao e o controle do sistema de gesto ambiental, abrangendo recursos humanos, qualifica(es especficas, tecnologia e recursos financeiros" A alta administrao da organizao deve nomear representante)s) especficos que, independentemente de outras atribui(es, deve)m) ter fun(es, responsabilidades e autoridade definidas para a) assegurar que os requisitos do sistema de gesto ambiental sejam estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com esta 3orma; b) relatar alta administrao o desempenho do sistema de gesto ambiental, para an lise crtica, como base para o aprimoramento do sistema de gesto ambiental"

4.4.1 ES3RU3URA E RES;ONSABILI6A6E 6E SSO As fun(es, responsabilidades e autoridades do pessoal que gerencia, desempenha e verifica atividades que tenham algum efeito sobre os riscos de %%& das atividades, instala(es e processos da organizao devem ser definidas, documentadas e comunicadas de forma a facilitar o gerenciamento de %%&" A responsabilidade m 0ima pela segurana e sa!de ocupacional compete alta administrao" A organizao deve indicar um membro da alta administrao )por e0" numa grande organizao, um membro do comit# e0ecutivo ou conselho) com particular responsabilidade para garantir que o sistema de gesto de %%& est adequadamente implementado e e0ecutado de acordo com os requisitos em todos os locais e esferas de operao dentro da organizao" A alta ger#ncia deve prover os recursos essenciais implementao, controle e melhoria do %istema de 5esto de %%&, incluindo*se recursos humanos, financeiros, qualifica(es especficas e tecnologia" & representante indicado pela alta administrao deve ter definidas fun(es, responsabilidades e autoridade para$ a) assegurar que os requisitos do sistema de gerenciamento de %%& sejam estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com esta especificao de %5%%&; b) garantir que os relat'rios sobre o desempenho do sistema de gerenciamento de %%& so apresentados para a alta ger#ncia para an lise crtica e como uma base para o aprimoramento e melhoria do %5%%&" 6odos aqueles com responsabilidades gerenciais devem demonstrar seu comprometimento com a melhoria contnua do desempenho de %%&" I ( AN@LISE 6E 6OCUMEN3AB7O

4.4.1 E t"2t2"a ! "! (o, abili/a/! .7istem responsabilidades definidas em relao " gesto ambiental e de SSO da organizao? O(s) representante(s) est&(o) definido(s)? .7istem recursos financeiros destinados " gesto ambiental e de

N X X

NA

SSO? P"i,ci(ai ,-o co,.o"+i/a/! /! ! t"2t2"a ! "! (o, abili/a/! /a o"*a,i0a$-o& 6o foi e#idenciado as defini0es de responsabilidades de S2S Ob !"#a$%! & O 2anual de @esto de S2S apresenta as di#ersas responsabilidades, .laborar descri0es de cargos como os tpicos de S2S para as principais fun0es, .mitir documento formalizando o organograma de S2S da obra #er S);S2S;*> ?O/2; *+ pg >A,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.4.1 ( 3REINAMEN3OF COM;E3HNCIA

CONSCIEN3IGAB7O

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.4.1 3REINAMEN3OF CONSCIEN3IGAB7O E COM;E3HNCIA AMBIEN3AL A organizao deve identificar as necessidades de treinamento" 7la deve determinar que todo o pessoal cujas tarefas possam criar um impacto significativo sobre o meio ambiente receba treinamento apropriado" A organizao deve estabelecer e manter procedimentos que faam com que seus empregados ou membros, em cada nvel e funo pertinente, estejam conscientes a) da import8ncia da conformidade com a poltica ambiental, procedimentos e requisitos do sistema de gesto ambiental; b) dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos benefcios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal; c) de suas fun(es e responsabilidades em atingir a conformidade com a poltica ambiental, procedimentos e requisitos do sistema de gesto ambiental, inclusive os requisitos de preparao e atendimento a emerg#ncias; d) das potenciais conseq9#ncias da inobserv8ncia de procedimentos operacionais especificados" & pessoal que e0ecuta tarefas que possam causar impactos ambientais significativos deve ser competente, com base em educao, treinamento e,ou e0peri#ncia apropriados" 4.4.1 3REINAMEN3OF CONSCIEN3IGAB7O E COM;E3HNCIA 6E SSO

6odo o pessoal, deve ser competente para o desenvolvimento de tarefas que possam impactar na segurana e sa!de ocupacional no ambiente de trabalho" A compet#ncia deve ser definida em termos de formao educacional como em e0peri#ncia e treinamentos apropriados" A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para garantir que seus colaboradores ou membros, em cada funo e nvel pertinente, sejam conscientes quanto$ a) a import8ncia da conformidade com a poltica de %%& e procedimentos, bem como com os requisitos do sistema de gerenciamento de %%&; b) as conseq9#ncias de %%&, reais ou potenciais, de suas atividades de trabalho e dos benefcios de %%& da melhoria do desempenho pessoal" c) suas fun(es e responsabilidades em obter a conformidade com a poltica de %%&, com os procedimentos e com os requisitos do sistema de gerenciamento de %%&, incluindo preparao e resposta para emerg#ncias )veja .".":) ; d) conseq9#ncias potenciais do no atendimento a procedimentos operacionais especficos Os procedimentos de treinamento devem levar em conta os diferentes n1veis de responsabilidade( $abilidade( instruo e risco I ( AN@LISE 6E 6OCUMEN3AB7O
4.4.2 T"!i,a+!,to) co, ci!,ti0a$-o ! co+(!t6,cia A organizao disp0e de sistem&tica ou procedimento para identificar necessidades de treinamentos? (Se sim, anotar cdigo e ttulo) A organizao disp0e de sistem&tica ou procedimento para conscientizao de seus funcion&rios? al sistem&tica ou procedimento faz com 'ue os funcion&rios este5am conscientes da importBncia da conformidade com os re'uisitos do sistema de gesto ambiental, dos impactos ambientais de suas ati#idades, das suas responsabilidades em atingir a conformidade com a poltica ambiental, das potenciais conse'=4ncias da inobser#Bncia dos procedimentos especificados, etc,? O pessoal 'ue e7ecuta tarefas 'ue possam causar impactos X X X S N
X

NA

ambientais significati#os ! competente? N-o co,.o"+i/a/! /! t"!i,a+!,to) co, ci!,ti0a$-o ! co+(!t6,cia /a o"*a,i0a$-o& 6o foi e#idenciado o Programa de reinamento Ob !"#a$%! & O procedimento para identificar as necessidades de treinamentosC usa como refer4ncia a APPA/3 DAn&lise Preliminar de Perigo, Aspecto, /isco e 3mpacto, ?oram realizados treinamentos de 3ntegrao e treinamentos mensais de S2S, A diretriz

contratual define >,EF das $oras do m4s se5am destinadas aos treinamentos, A sistem&tica para conscientizao est& definida pelo procedimento S);S2S;+G 9arto PA/., As campan$as em andamento reforam a conscientizao, S = sim; N = no; NA = no aplicvel

ELEMEN3O:

4.4.5 ( COMUNICAB7O

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.4.5 COMUNICAB7O 1om relao aos seus aspectos ambientais e sistema de gesto ambiental, a organizao deve estabelecer e manter procedimentos para a) comunicao interna entre v rios nveis e fun(es da organizao; b) recebimento, documentao e resposta a comunica(es pertinentes das partes interessadas e0ternas" A organizao deve considerar os processos de comunicao e0terna sobre seus aspectos ambientais significativos e registrar sua deciso" CONSUL3A E COMUNICAB7O A organizao deve ter procedimentos para garantir que as informa(es pertinentes de %%& so comunicadas de e para os empregados e outras partes interessadas" & sub item ."."/ da &;%A% <=>><, estabelece que o envolvimento do empregado bem como os arranjos,provid#ncias,recursos para consulta devem estar documentados e as partes interessadas informadas, bem como os empregados devem ser$ envolvidos no desenvolvimento e na an lise crtica de polticas e procedimentos para gerenciar os riscos; consultados onde e0istirem quaisquer mudanas que afetem a segurana e a sa!de do ambiente de trabalho; representados em assuntos referentes a %%&;

?nformados sobre quem - o representante)s) de %%& dos empregados e o representante indicado pela alta administrao )vide ."."<)"
I AN7LISE DE DO8U5ENTA9:O 4.4.' 8o+2,ica$-o A organizao disp0e de sistem&tica ou procedimento para comunicao interna com relao aos seus aspectos ambientais, perigos e riscos e em relao ao sistema de gesto ambiental e de SSO? A organizao disp0e de sistem&tica ou procedimento para comunicao e7terna com relao aos seus aspectos ambientais e sistema de gesto ambiental? X S N X NA

N-o co,.o"+i/a/! /! co+2,ica$-o /a o"*a,i0a$-o& 6o foi e#idenciado as /euni0es de S2S da @er4ncia de 9onstru0es com toda sua e'uipe com a duaro mnima de A* minutos por m4s, 6o foi e#idenciado sistem&tica de comunicao S2S com fornecedores, Ob !"#a$%! & 8o,.i"+a" a .o"+a /! co+2,ica$-o 12! !"-o a/ota/a (!la ob"a H /euni0es de S2S (11S2S, /eunio de gerencia de constru0es, /eunio Pro5ect /e#ieI, /eunio de 1iretoria, JAKOP, /eunio da .ngen$aria, /eunio da 93PA), )uadros de A#isos e 2eios eletr<nicos como 3ntranet e o e;mail Logo Aberto, Para o p%blico e7terno temos o ?ale 9onosco,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.4.4 ( 6OCUMEN3AB7O

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.4.4 6OCUMEN3AB7O 6O SGA A organizao deve estabelecer e manter informa(es, em papel ou em meio eletr@nico, para a) descrever os principais elementos do sistema de gesto e a interao entre eles; fornecer orientao sobre a documentao relacionada

4.4.4 6OCUMEN3AB7O 6O SSO A organizao deve estabelecer e manter informa(es, em papel ou em forma eletr@nica, para$ a) descrever os elementos chave do sistema de gerenciamento e suas intera(es; e b) prover o endereo da documentao relacionada

I ( AN@LISE 6E 6OCUMEN3AB7O

4.4.4 Doc2+!,ta$-o A organizao disp0e de documento 'ue descre#a os principais elementos do sistema de gesto (ambiental e de SSO)? A organizao disp0e de documento 'ue fornea orientao sobre a documentao relacionada?

S X X

NA

A organizao disp0e de um 2anual de S2S 'ue poderia ser#ir de refer4ncia para a elaborao de um e#entual 2anual da @esto Ambiental? Ob !"#a$%! &

( A Poltica de )S2S ! at! o momento o %nico documento 'ue integra o Sistema de S2S e o Sistema de @esto da )ualidade, O Sistema S2S possui documentos especficos, outros integrados, de Segurana, eMou 2eio Ambiente, eMou Sa%de, 1efinir crit!rio para distribuio da documentao,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.4.9 (CON3ROLE 6ACUMEN3AB7O 6O SIS3EMA IN3EGRA6O 6E SMS

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.4.9 CON3ROLE 6E 6OCUMEN3OS A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para o controle de todos os documentos e0igidos por esta 3orma, para assegurar que a) possam ser localizados; b) sejam periodicamente analisados, revisados quando necess rio e aprovados, quanto sua adequao, por pessoal autorizado; c) as vers(es atualizadas dos documentos pertinentes estejam disponveis em todos os locais onde so e0ecutadas opera(es essenciais ao efetivo funcionamento do sistema de gesto ambiental" d) documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emisso e uso ou, de outra forma, garantidos contra o uso no*intencional; e) quaisquer documentos obsoletos retidos por motivos legais e,ou para preservao de conhecimento sejam adequadamente identificados" A documentao deve ser legvel, datada )com datas de reviso) e facilmente identific vel, mantida de forma organizada e retida por um perodo de tempo especificado" +evem ser estabelecidos e mantidos procedimentos e responsabilidades referentes criao e alterao dos v rios tipos de documentos" 4.4.9 CON3ROLE 6E 6OCUMEN3OS E 6A6OS A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para controlar todos os documentos e dados requeridos pela especificao de %%& para assegurar que$ a) os mesmos podem ser localizados; b) so periodicamente reavaliados criticamente, revistos se necess rio e aprovados para adequao por pessoal autorizado;

c) as vers(es correntes dos documentos pertinentes esto disponveis em todos os locais onde opera(es essenciais ao efetivo funcionamento do sistema so desenvolvidas; d) documentos obsoletos so prontamente removidos de todos os pontos de emisso e pontos de uso ou de outra forma seja assegurado que os mesmos no sero utilizados de forma no intencional; e) quaisquer documentos obsoletos retidos por raz(es legais e,ou por prop'sitos de preservao do conhecimento sejam adequadamente identificados"

I ( AN@LISE 6E 6OCUMEN3AB7O
4.4.; 8o,t"ol! /! /oc2+!,to A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para o controle de documentos? (Se sim, anotar cdigo e ttulo) al procedimento assegura 'ue os documentos possam ser localizados? al procedimento assegura 'ue 'ue os documentos atualizadas se5am dos S X X X X N NA

periodicamente analisados? al procedimento assegura

#ers0es

documentos este5am dispon#eis nos locais onde so e7ecutadas as respecti#as opera0es? al procedimento assegura 'ue os documentos obsoletos se5am prontamente remo#idos de todos os pontos de uso, e se retidos por algum moti#o, se5am ade'uadamente identificadosM A documentao ! leg#el, datada, facilmente identific&#el, mantida de forma organizada e retida por um perodo de tempo especificado? A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica referente " criao e alterao de documentos? Ob !"#a$%! & .7iste controle da documentao do Sistema S2S atra#!s do procedimento S);S2S;>-, Adotar numerao especfica para a obra e7H ONA*O;S2S;*-;?O/2;*+
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.4.* ( CON3ROLE O;ERACIONAL

RE<UISI3OS NORMA3I4OS

4.4.* CON3ROLE O;ERACIONAL 6O SGA A organizao deve identificar aquelas opera(es e atividades associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas" A organizao deve planejar tais atividades, inclusive manuteno, de forma a assegurar que sejam e0ecutadas sob condi(es especficas atrav-s a) do estabelecimento e manuteno de procedimentos documentados, para abranger situa(es onde sua aus#ncia possa acarretar desvios em relao poltica ambiental e aos objetivos e metas; b) da estipulao de crit-rios operacionais nos procedimentos; c) do estabelecimento e manuteno de procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos identific veis de bens e servios utilizados pela organizao, e da comunicao dos procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores<) e prestadores de serviosA)" 4.4.< 8ONTROLE OPER8IONAL DO SSO A &;%A% <=>>< estabelece a necessidade da organizao identificar aquelas opera(es e atividades que sejam associadas aos riscos identificados, onde medidas de controle precisam ser aplicadas" A organizao deve planejar essas atividades, incluindo manuteno, de maneira a assegurar que as mesmas sejam conduzidas sob condi(es especificadas atrav-s do$ a) estabelecimento e manuteno de procedimentos documentados para cobrir situa(es onde, a no e0ist#ncia dos mesmos possa conduzir a desvios da poltica de %%& e dos objetivos; b) estabelecimento de crit-rios operacionais nos procedimentos; c) estabelecimento e manuteno de procedimentos relativos aos riscos de %%& identificados de bens, equipamentos e servios adquiridos e,ou utilizados pela organizao, e da comunicao de procedimentos e de requisitos relevantes para fornecedores e contratados" 7stabelecimento e manuteno de procedimentos para o projeto de ambientes de trabalho, processos, instala(es, maquin rios, procedimentos operacionais e organizao do trabalho, incluindo sua adaptao s capabilidades humanas, de forma a eliminar ou reduzir os riscos de %%& na sua fonte,origem I ( A4ALIABEO 6A 6OCUMEN3ABEO
4.4.< 8o,t"ol! o(!"acio,al A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para o controle operacional das ati#idades associadas aos aspectos ambientais significati#os e aos riscos considerados crticos? (Se sim, anotar cdigo e ttulo) A organizao gerencia ade'uadamente seus resduos slidos? A organizao gerencia ade'uadamente seus lanamentos $dricos? A organizao gerencia ade'uadamente suas emiss0es X X X S X N NA

atmosf!ricas? A organizao gerencia ade'uadamente seus consumos de recursos naturais? A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para a manuteno dos e'uipamentos cu5a fal$a pode causar um incremento em um impacto ambiental? (Se sim, anotar cdigo e ttulo) A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica comunicao de re'uisitos a serem atendidos por fornecedores e prestadores de ser#ios? A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para 'ualificao ambiental de fornecedores? N-o co,.o"+i/a/! co,t"ol! o(!"acio,al o"*a,i0a$-o&

X X

6o foi e#idenciado sistem&tica para H 9omunicar o resultado das emiss0es atmosf!ricas (anel de /3@.P2A66) aos fornecedoresC autorize a utilizao recursos naturais (#er pgA do S);S2S;*>;?O/2;*+)C 9ontrolar o programa de manuteno de e'uipamentos crticos (guindastesC compressores etc,,,)C 1i#ulgar os re'uisitos de S2S ao fornecedores Ob !"#a$%! & Os resduos so destinados ade'uadamente,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O: EMERGHNCIAS

4.4.I

;RE;ARAB7O

A3EN6IMEN3O

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.4.I ;lano !e aten!i ento a e er0Jn%ias A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para identificar o potencial e atender a acidentes e situa(es de emerg#ncia, bem como para prevenir o mitigar os impactos ambientais que possam estar associados a eles" A organizao deve analisar e revisar, onde necess rio, seus procedimentos de preparao e atendimento a emerg#ncias, em particular ap's ocorr#ncia de acidentes ou situa(es de emerg#ncia" A organizao deve tamb-m testar periodicamente tais procedimentos, onde e0eq9vel" ;AE 6O SSO A organizao deve estabelecer e manter planos procedimentos para identificar o potencial e respostas incidentes e situa(es de emerg#ncia, e para prevenir e mitigar as prov veis doenas e ferimentos associadas aos mesmos" A organizao deve analisar criticamente seus planos e procedimentos de prontido e resposta emerg#ncias, em particular ap's a ocorr#ncia de incidentes e de situa(es de emerg#ncia"

A or"ani5ao deve tamb;m( periodicamente( pratic4vel.

testar tais procedimentos( onde

I ( A4ALIAB7O 6A 6OCUMEN3AB7O
4.4.= Pla,o /! At!,/i+!,to a E+!"*6,cia A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para identificar e a#aliar o potencial de acidentes e de situa0es de emerg4ncia? A organizao disp0e de procedimentos ou sistem&ticas para pre#enir tais situa0es? A organizao disp0e de procedimento ou planos de conting4ncia para atender a tais situa0es? al plano de conting4ncia ! abrangente e eficaz? J& $istrico de acidentes ambientais na organizao? Se sim, o 'ue foi feito para o combate de tais acidentes e para 'ue X X X X X S X N NA

se e#ite a sua recorr4ncia? ais procedimentos so periodicamente testados? X N-o co,.o"+i/a/! /o (la,o /! at!,/i+!,to a !+!"*6,cia /a o"*a,i0a$-o& 6o foi e#idenciadoH plano de atendimento a emerg4ncias com base na APPA/3C cronograma de simulados abrangendo todos os cen&rios apontados nas APPA/3s, Ob !"#a$%! & A APPA/3 ! a metodologia definida para identificar os cen&rios de emerg4ncias, Os Planos PA.9, P.2PS, para obras so os documentos do Sistema S2S 'ue tratam dos cen&rios de emerg4ncias, J& $istrico de uma ocorr4ncia ambiental (fossa s!ptica) 'ue foi de#idamente solucionado, A efic&cia poder& ser #erificada com a implantao do Programa de Simulados de .merg4ncias,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.9.1 ( MONI3ORAMEN3O E ME6IB7O

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.9.1 MONI3ORAMEN3O E ME6IBEO 6O SGA A organizao deve estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorar e medir, periodicamente, as caractersticas principais de suas opera(es e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente" 6ais procedimentos devem incluir o registro de informa(es para acompanhar o desempenho, controles

operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao" &s equipamentos de monitoramento devem ser calibrados e mantidos, e os registros desse processo devem ficar retidos, segundo procedimentos definidos pela organizao" A organizao deve estabelecer e manter um procedimento documentado para avaliao peri'dica do atendimento legislao e regulamentos ambientais pertinentes" 4.9.1 MONI3ORMAN3O E ME6IB7O 6O 6ESEM;EN,O 6O SSO A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para monitorar e medir o desempenho de %%& de forma regular" 7stes procedimentos devem garantir$ medi(es qualitativas e quantitativas, apropriadas s necessidades da organizao monitoramento do grau de atendimento dos objetivos de %%& da organizao medidas pr'*ativas de desempenho que monitorem a conformidade com o programa de gesto de %%&, com os crit-rios operacionais e com a legislao e requisitos regulat'rios aplic veis; medidas reativas de desempenho que monitorem acidentes, doenas ocupacionais, incidentes )inclusive quase*perdas) e outras evid#ncias do hist'rico de desempenho deficiente de %%&"

Begistros de dados e resultados de monitoramento e medi(es suficientes para facilitar a subsequente an lise de ao corretiva e preventiva" %e equipamentos de monitoramento so requeridos para medio e monitoramento de desempenho, a organizao devem estabelecer e manter procedimentos para a calibrao e manuteno de tais equipamentos" &s registros das atividades de calibrao e manuteno seus processos devem ser retidos I ( A4ALIAB7O 6A 6OCUMEN3AB7O
4.;.1 5o,ito"a+!,to ! +!/i$-o A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para medir periodicamente as caractersticas principais das ati#idades 'ue possam ter um impacto ambiental significati#o sobre o meio ambiente? Os resultados de tais medi0es so analisados criticamente e comparados com parBmetros de especificao (legais ou internos)? A0es so tomadas 'uando alguma medio indica um descumprimento de um parBmetro de especificao? .7istem especifica0es legais sistematicamente no atendidas? Se sim, a organizao age? Os instrumentos en#ol#idos em tais medi0es so calibrados e a5ustados? Para o caso de medi0es contratadas de laboratrios e7ternos, estes so 'ualificados pela organizao? X X X X X X S X N NA

A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para a#aliao peridica do atendimento " legislao ambiental pertinente? N-o co,.o"+i/a/! /! +o,ito"a+!,to ! +!/i$-o /a o"*a,i0a$-o&

6o foi e#idenciadoH Aplicao do Procedimento S);S2S;+- Obser#a0es de

arefas

'ue monitora as ati#idades crticas ('ue podem gerar riscos e impactos significati#os) nas APPA/3sC Paudos de calibrao dos e'uipamentos crticos (esfigmoman<metro, etc,,,)C aplicao da lista #erficao dos re'uisotos legais e outros re'uisitos S);S2S;*N;P3S A; *+, Ob !"#a$%! & ?oi implantado o carto PA/. para os colaboradores e prestadores de ser#ios, como um auto monitoramento,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.9.1 ( ACI6EN3ESF INCI6EN3ESF N7O CONKORMI6A6ESF ABDES ;RE4EN3I4A E CORRE3I4A

RE>UISITOS NOR5ATI?OS 4.9.1 ABDES CORRE3I4AS E ;RE4EN3I4AS A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para definir responsabilidade e autoridade para tratar e investigar as no*conformidades, adotando medidas para mitigar quaisquer impactos e para iniciar e concluir a(es corretivas e preventivas" Cualquer ao corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas das no* conformidades, reais ou potenciais, deve ser adequada magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental verificado" A organizao deve implementar e registrar quaisquer mudanas nos procedimentos documentados, resultantes de a(es corretivas e preventivas" 4.9.1 ACI6EN3ESF INCI6EN3ESF ABDES CORRE3I4A E ;RE4EN3I4AS A organizao deve estabelecer e manter procedimentos definindo responsabilidade e autoridade pela$ a) direo e investigao de acidentes, incidentes e no conformidades b) tomada de a(es para mitigar quaisquer conseq9#ncias advindas de acidentes, incidentes ou no conformidades; c) iniciao e concluso de a(es corretivas e preventivas; d) confirmao da efetividade das a(es corretiva e preventiva tomadas 7stes procedimentos devem requerer que todas as a(es corretivas e preventivas propostas sejam analisadas criticamente a partir do processo de avaliao de riscos antes das implementa(es"

Cualquer ao corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas de no* conformidades reais ou potenciais deve ser apropriada magnitude dos problemas e compatvel com o risco de %%& encontrado" A organizao deve implementar e registrar quaisquer mudanas resultantes da ao corretiva e preventiva nos procedimentos documentados.

I ( A4ALIAB7O 6A 6OCUMEN3AB7O
4.;.2 Aci/!,t! ) i,ci/!,t! ) ,-o co,.o"+i/a/! ! a$%! S X N NA

co""!ti#a ! ("!#!,ti#a A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para identificao e tratamento de no conformidades? (Se sim, anotar cdigo e ttulo) S);S2S;>* A organizao entende o 'ue so no conformidades ambientais? .7istem no conformidades ambientais identificadas? Se sim, e7istem a0es correti#as propostas? Para o e#entual caso de no conformidades encerradas, as respecti#as a0es correti#as foram consideradas eficazes? Ob !"#a$%! &

X X X X

Os acidentes, incidentes, ocorr4ncias anormais, no conformidades, a0es correti#as e pre#enti#as so tratados atra#!s dos seguintes registrosH /A M /OAC Pista de #erificao das obser#a0es de tarefasC Auditorias,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.9.5 ( REGIS3ROS

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.9.5 CON3ROLE 6E REGIS3ROS 6O SGA A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para a identificao, manuteno e descarte de registros ambientais" 7stes registros devem incluir registros de treinamento e os resultados de auditorias e an lises crticas" &s registros ambientais devem ser legveis e identific veis; permitindo rastrear a atividade, produto ou servio envolvido" &s registros ambientais devem ser arquivados e mantidos de forma a permitir sua pronta recuperao, sendo protegidos contra avarias, deteriorao ou perda" & perodo de reteno deve ser estabelecido e registrado" &s registros devem ser mantidos, conforme apropriado ao sistema e organizao, para demonstrar conformidade aos requisitos desta 3orma" 4.9.5 CON3ROLE 6E REGIS3ROS 6O SSO A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para identificao, manuteno e disposio de registros de %%&, bem como os resultados de auditorias e das an lises crticas"

&s registros de %%& devem ser legveis, identific veis e rastre veis com as atividades envolvidas" &s registros de %%& devem ser armazenados e mantidos de forma a serem rapidamente redisponibilizados, e devem ser protegidos contra danos, deteriora(es ou perdas" %eus tempos de reteno devem ser estabelecidos e registrados" Begistros devem ser mantidos, de forma apropriada ao sistema e a organizao, para demonstrar conformidade aos requisitos desta especificao de %%&" I ( A4ALIABEO 6A 6OCUMEN3AB7O
4.;.' R!*i t"o A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para controle de seus registros? (Se sim, anotar cdigo e ttulo) S);S2S;>al procedimento sistematiza a identificao, a manuteno e o descarte de registros? .7istem registros ambientais? ais registros so leg#eis, identific&#eis, rastre&#eis, ar'ui#ados e mantidos de forma a permitir sua pronta recuperao, e protegidos contra a#arias? O perodo de reteno dos registros ! estabelecido? Ob !"#a$%! & X S X X X X N NA

O sistema de controle de registros para os documentos do S2S est& em implantao e pre#4 registros como (.7H Planil$a de re'uisitos legais, A89:, licenas, 9A1/3Qs, /egistros de calibrao, Paudo de incinerao, fic$a de acidentes, 9A , ASO, PP/A, P92A , P92SO, certificados de cursos, lista de presena, atas de reuni0es, atas de an&lise crtica, registro de no conformidade, plano de a0es, laudos de an&lise, reclama0es, 9AM9/?, etc,)
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

ELEMEN3O:

4.9.4 ( AU6I3ORIAS 6E SMS

RE<UISI3OS NORMA3I4OS 4.9.4 AU6I3ORIAS 6O SGA A organizao deve estabelecer o manter programa)s) e procedimentos para auditorias peri'dicas do sistema de gesto ambiental a serem realizadas de forma a a) determinar se o sistema de gesto ambiental <) est em conformidade com as disposi(es planejadas para a gesto ambiental, inclusive os requisitos desta 3orma; e A) foi devidamente implementado e tem sido mantido; e b) fornecer administrao informa(es sobre os resultados das auditorias" & programa de auditoria da organizao, inclusive o cronograma, deve basear*se na import8ncia ambiental da atividade envolvida e nos resultados de auditorias anteriores" 4ara serem abrangentes, os procedimentos de auditorias devem considerar

o escopo da auditoria, a freq9#ncia e as metodologias, bem como as responsabilidades e requisitos relativos conduo de auditorias e apresentao dos resultados" 4.9.4 AU6I3ORIAS 6O SSO A organizao deve estabelecer e manter programa)s) e procedimentos para que auditorias peri'dicas do sistema de gerenciamento de %%& sejam conduzidas, de forma a$ a) avaliar se o sistema de gerenciamento de %%& est ou no$ <) conforme com as provid#ncias planejadas para o gerenciamento de %%& incluindo os requisitos desta especificao; A) sendo adequadamente implementado e mantido; e /) sendo efetivo em atender poltica e os objetivos; b) analisar criticamente os resultados das auditorias anteriores c) prover informa(es dos resultados das auditorias para a alta administrao & programa de auditorias, incluindo qualquer cronograma, deve ser baseado nos resultados das an lises de risco das atividades da organizao e nos resultados das auditorias anteriores" &s procedimentos de auditorias devem cobrir o escopo da auditoria, freq9#ncia e metodologias, assim como as responsabilidades e requisitos para a conduo das auditorias e para relatar os resultados" %empre que possvel as auditorias devem ser conduzidas por pessoas independentes daquelas que tem responsabilidade direta pela atividade a ser auditada" I ( A4ALIABEO 6A 6OCUMEN3AB7O
4.;.4 A2/ito"ia /o i t!+a /! *! t-o a+bi!,tal ! /! SSO A organizao disp0e de procedimento ou sistem&tica para auditorias? (Se sim, anotar cdigo e ttulo) A organizao pratica inspe0es ou auditorias ambientais 'ue no se5am de sistema de gesto ambiental? (.7,H #erificao de cumprimento legal, de passi#os ambientais, etc,) A organizao disp0e de um time de auditores internos? X O programa de auditorias ! abrangente? X .7istem no conformidades ambientais identificadas em auditorias? X Se sim, e7istem a0es correti#as propostas? X Para o e#entual caso de no conformidades encerradas, as @@ respecti#as a0es correti#as foram consideradas eficazes? Ob !"#a$%! & RR O sistema S2S est& em implantao e ainda no foi poss#el #erificar a efic&cia desta primeira auditoria,
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

S X X

NA

ELEMEN3O:

4.* ( AN@LISE CR83ICA 6E SMS

RE<UISI3OS NORMA3I4OS

4.* AN@LISE CR83ICA 6O SGA A alta administrao da organizao, em intervalos por ela predeterminados, deve analisar criticamente o sistema de gesto ambiental, para assegurar sua conveni#ncia, adequao e efic cia contnuas" & processo de an lise crtica deve assegurar que as informa(es necess rias sejam coletadas, de modo a permitir administrao proceder a esta avaliao" 7ssa an lise crtica deve ser documentada" A an lise crtica pela administrao deve abordar a eventual necessidade de altera(es na poltica, objetivos e outros elementos do sistema de gesto ambiental luz dos resultados de auditorias do sistema de gesto ambiental, da mudana das circunst8ncias e do comprometimento com a melhoria contnua" 4.* AN@LISE CR83ICA 6O SSO A alta administrao da organizao deve, em intervalos por ela mesmo definidos, avaliar criticamente o sistema de gerenciamento de %%&, para assegurar sua contnua adequabilidade, adequao e efic cia" & processo de an lise crtica pela administrao deve assegurar que as informa(es necess rias so coletadas para permitir Da ger#ncia conduzir sua avaliao" A an lise crtica deve ser documentada" A an lise crtica pela administrao deve enderear a possvel necessidade de mudanas na poltica, objetivos e outros elementos do sistema de gerenciamento de %%&, luz dos resultados das auditorias do sistema de gerenciamento de %%&, mudanas de circunst8ncias e o compromisso com a melhoria contnua" I ( A4ALIAB7O 6A 6OCUMEN3AB7O
4.< A,Ali ! c"tica (!la a/+i,i t"a$-o A alta administrao, em inter#alos por ela predeterminados, analisa criticamente o sistema de gesto ambiental? A alta administrao pratica a an&lise crtica peridica de seus sistemas de gesto? .7istem registros de tais an&lises crticas? ais an&lises crticas abordam a e#entual necessidade de altera0es na poltica, ob5eti#os e outros elementos do sistema de gesto ambiental " luz dos resultados das auditorias? Ob !"#a$%! & O sistema ainda est& sendo implantado, A Poltica foi re#isada, 8erificar este relatrio como um todo, Os pontos mais rele#antes so as a0es para regularizao das a0es com base nas APPA/3s, 3dentificar e comunicar os ob5eti#os e metas de S2S
% 2 sim; 3 2 no; 3A 2 no aplic vel

S X X X X

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