MATRIZ DE REQUISITOS DEL SGI

PROCESO REQUISITOS DEL CLIENTE REGISTRO QUE SOPORTA CUMPLIMIENTO REQUISITOS ORGANIZACIONALES REGISTRO QUE SOPORTA CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 1- Cumplimiento del pliego licitatorio. REGISTRO QUE SOPORTA CUMPLIMIENTO

Fecha Versin REQUISITOS PROPIOS DEL PRODUCTO

9/1/2011 1

REGISTRO QUE SOPORTA CUMPLIMIENTO

1Cumplimiento contractuales

de

condiciones 1- Encuesta de Satisfaccin 2- Formato Quejas y Reclamos 3- Plizas y Contratos en las 4- Pliego de la Licitacin - Contrato 5- Portafolio de Servicios

2- Atencin de quejas y reclamos

1- Cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos con el cliente. 1- Contratos - Plizas de Cumplimiento Encuesta de Satisfaccin del Cliente 2- Atender oportunamente las quejas y reclamos de los clientes. 2- Formato de Quejas y Reclamos 3- Cumplimiento de los pliegos de las licitaciones 3- Contratos

Gestin Contractual

3- Plizas de cumplimiento 4- Cumplimiento licitaciones de Pliegos

5- Informacin del Producto o Servicio 6- Encuestas de Satisfaccin 6- Satisfaccin de sus necesidades

4- Establecimiento y Divulgacin del Portafolio de 4- Portafolio de Servicios Servicios. 5- Encuesta de Satisfaccin. 5- Medicin de la satisfaccin del cliente. 6- Informe de Auditoria 6- Cumplir con las disposiciones del SGI 1- Definicin detallada de tcnicas y de funcionalidad. especificaciones 1- Brief del D&D - Plano

1- Visita de campo en los casos que 2- Los requisitos legales inherentes y 1- Contrato se requiera especficos de cada proyecto, segn las condiciones contractuales establecidas 2- Contrato - Plizas 2Permisos Licencias Permisos con entes de control Autorizaciones 3- POT - Programa de ordenamiento - Licencias con entes de territorial Control 3- Caractersticas de terreno o lugar acorde o coherente con las exigencias 4- UPZ - Unidades de Planeamiento 3 y 4 - Contratos del cliente. Zonal 5- Informe de Auditoria 4- Estudio de Factibilidad. 5ISO 9001/2008 OHSAS 18001/2007

1- Acta Visita de Campo Lotes o terrenos 2- Acta Visita Proyectos 3 y 4- Ficha Factibilidad de Campo

Tcnica

de

1- Cumplimiento de especificaciones tcnicas y de funcionalidad 2- Personal competente para el D&D

1- Planos - Brief del D&D 2- Manuales de cargos y funciones 3- Auto Cad 4- Historial del D&D - E-mail 5- Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores 6- Cronograma de trabajo D&D

2- Asignacin de personal competente para el 2- Evaluaciones de Desempeo - Induccin a la proceso empresa 3- Asignacin de tecnologa adecuada para el 3- Auto Cad proceso 4- Historial del D&D 4- Control de Cambios en el D&D 5- Seleccin, Evaluacin 5- Control sobre los proveedores de D&D Proveedores 1- POT - Programa de ordenamiento territorial 2- UPZ - Unidades de Planeamiento Zonal 3- ISO 9001/2008 - OHSAS 18001/2007 1 y 2- Contrato 3- Historial del D&D - Brief del D&D - Cronograma de D&D - Plano - Informe de Auditoria 1- Historial del D&D - Brief 1- Cumplimiento de especificaciones del D&D - Cronograma de tcnicas y de funcionalidad del D&D D&D - Plano - Acta de entrega de planos

Diseo y Desarrollo

3- Tecnologa adecuada para el D&D 4- Retroalimentacin sobre el D&D 5- Proveedores Confiables 6- Cumplimiento de promesas de servicio

Reevaluacin de

6- Establecimiento de planes de trabajo para el 6- Cronograma de trabajo del D&D D&D 7- Historial del D&D 7- Revisin, Verificacin y Validacin del D&D 8- Informe de Auditoria 8- Cumplir con las disposiciones del SGI 1- Listas de chequeo de cada proyecto - Registro y Control del PNC - Bitcora de la obra 1- Control de calidad en proyecto 2- Evaluaciones de desempeo del personal 2- Seguimiento al desempeo del personal a cargo de la obra 3- Hoja de Vida de Equipos - Inventario de Equipos de Seguimiento y Medicin - Plan de 3- Control sobre los equipos, maquinaria y Mantenimiento Preventivo Registro de herramienta del proyecto Calibraciones y o Verificaciones de Equipos Registro de Mantenimientos Ejecutados 4- Cumplimiento de especificaciones tcnicas y de Solicitud de Necesidades de Mantenimiento funcionalidad. 4- Actas de comits de obra - Acta de entrega de 5- Control sobre los proveedores y Contratistas Proyectos. 6- Control sobre el cumplimiento del plan de 5- Seleccin, trabajo proveedores 7- Medicin de la satisfaccin del cliente 8- Cumplir con las disposiciones del SGI evaluacin y reevaluacin

1- Contrato - Encuesta de Satisfaccin 1- Cumplimiento de condiciones Contractuales 2- Cumplimiento de especificaciones tcnicas y de funcionalidad 3- Asignacin de personal competente para el Proyecto 2- Listas de chequeo en proyecto - Registro y control del PNC - Actas de comit de obra Bitcora de la obra. 3- Manuales de cargos y funciones 4- Hoja de Vida de Equipos - Inventario de Equipos de Seguimiento y Medicin - Plan de Mantenimiento Preventivo - Registro de Calibraciones y o Verificaciones de Equipos Registro de Mantenimientos Ejecutados Solicitud de Necesidades de Mantenimiento 5- Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores 6- Cronograma de trabajo del proyecto 7- Satisfaccin de las necesidades 7- Encuestas de satisfaccin - Acta de entrega de proyecto.

1- POT - Programa de ordenamiento territorial 2- UPZ - Unidades de Planeamiento Zonal 3- NTC ISO 9001/2008

Construccin

1 y 2- Contratos Cronogramas de trabajo Bitcoras de la Obra 3 y 4- Informe de Auditorias

4- Asignacin de equipos Herramientas y maquinaria adecuada para el proyecto 5- Proveedores confiables 6- Cumplimiento al plan de trabajo

1- Cumplimiento de especificaciones tcnicas y de funcionalidad de la obra.

1- Acta de entrega de Proyecto Encuesta de satisfaccin - Bitcora de la obra - Historial del D&D

de 4- OHSAS 18001/ 2007

6- Cronograma de trabajo 7- Encuesta de satisfaccin. 8- Informe de Auditora.

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