FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

06/12/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 281623 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAIA DE BOMBEROS UBICADO EN LA MZ. 37 LT.15 EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional 05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTIN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

1.3

Responsable Funcional PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LA LIBERTAD TRUJILLO Provincia Distrito EL PORVENIR Localidad SECTOR RIO SECO

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR UNIDAD FORMULADORA-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de ING. CHRISTIAN AVALOS MENDOZA Formular: Persona Responsable de MELISSA ISABEL FERNANDEZ RIVERA la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Persona Responsable de EDITH MARLENY MERCEDES CALDERON

la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel PERFIL Fecha 04/12/2013 Autor ING. CHRISTIAN AVALOS MENDOZA Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 41,500 PRESENTADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema LIMITADA CAPACIDAD PARA LA ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 223,415 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se vern beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente el rea destinada para el Mejoramiento e Implementacin de la compaa de Bomberos Voluntarios del Distrito de El Porvenir, se encuentra en su estado deteriorado e inadecuadas condiciones debido al escaso mantenimiento, lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de la ciudad de contar con un local de compaa de bomberos en buenas condiciones. La poblacin participa brindando las facilidades para el trabajo, ya que ellos sern los directamente beneficiados. El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades, organizaciones pblicas, organizaciones vecinales del distrito de El Porvenir y anexos colindantes con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la seguridad ciudadana y desastres naturales y/o artificiales producido por el ser humano. Poblacin Beneficiaria Directa del Distrito de El Porveniry Sus Anexos: La ciudadana en general solicita una intervencin inmediata que dote al distrito de mejores condiciones de infraestructura e implementacin y seguridad, creando un espacio con servicio profesional seguro, de calidad y confianza que satisface la necesidad del cuidado de los vecinos en la atencin de siniestros y emergencias, lo que promover la mejora de la calidad de vida de los vecinos del distrito. La Poblacin Beneficiada Directa (Poblacin total del distrito), participan con opiniones y recomendaciones en el proceso de elaboracin del presente perfil, con la entrega de datos para el presente perfil y dar las facilidades del caso para su ejecucin.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica EFICIENTE CAPACIDAD PARA LA ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada) Esta alternativa comprende la construccin de una infraestructura adecuada para el uso de la compaa de Bomberos, comprende la construccin de Patio de Maquinas, Sala de Control, Sala de Comunicaciones, Auditorio, Sala de juntas, Oficinas Administrativas, Sala de Bioseguridad, Tpico, Almacenes, Dormitorio para Varones, Dormitorio para Mujeres, Dormitorio de Oficiales, Servicios Higinicos completos (Incluido Duchas), 02 Dormitorios de Visitas, Cocina, Comedor. Comprende adems la construccin de ambientes, como Sala de Cmputo, Sala de Capacitaciones, Biblioteca, Gimnasio, Saln de Esparcimiento, Saln de Uso Mltiple, construidas en sistema mixto. El Alternativa 1 proyecto abarca adems la construccin de un patio de entrenamiento, (Recomendada) la construccin de los accesos, circulacin en pavimento rgido y la pavimentacin del pasaje lateral. Comprende tambin la adquisicin del equipo como Kit de Anlisis y Monitoreo, proteccin personal, materiales y equipos para Decon, Kit para Taponamiento, implementos para derrames; y mobiliario adecuado para la implementacin de cada ambiente de la infraestructura, adems de la adquisicin de 01 Autobombas (Carro de Bomberos), 01 Unidad de Rescate todo terreno, 01 camioneta y 01 ambulancia urbana tipo II. Se llevar a cabo una campaa de sensibilizacin a la poblacin sobre seguridad ante emergencias menores y la promocin y difusin de una campaa grfica para la concientizacin de la poblacin. ALTERNATIVA II.- Esta alternativa comprende la construccin de una infraestructura adecuada para el uso de la compaa de Bomberos, comprende la construccin de Patio de Maquinas, Sala de Control, Sala de Comunicaciones, Auditorio, Sala de juntas, Oficinas Administrativas, Sala de Bioseguridad, Tpico, Almacenes, Dormitorio para Varones, Dormitorio para Mujeres, Dormitorio de Oficiales, Servicios Higinicos completos (Incluido Duchas), 02 Dormitorios de Visitas, Cocina, Comedor. Comprende tambin la adquisicin del equipo como Kit de Anlisis y Monitoreo, proteccin personal, materiales y equipos para Decon, Kit para Taponamiento, implementos para derrames; y mobiliario Alternativa 2 adecuado para la implementacin de cada ambiente de la infraestructura, adems de la adquisicin de 01 Autobombas (Carro de Bomberos), 01 Unidad de Rescate todo terreno, una camioneta y una ambulancia urbana. Comprende tambin la adquisicin del mobiliario y equipo adecuado para la implementacin de cada ambiente de la infraestructura, adems de la adquisicin de 01 Autobombas (Carro de Bomberos), 01 Unidad de Rescate todo terreno, 01 camioneta y 01 ambulancia urbana tipo II. Se llevar a cabo una campaa de sensibilizacin a la poblacin sobre seguridad ante emergencias menores y la promocin y difusin de una campaa grfica para la concientizacin de la poblacin. Alternativa 3 NINGUNA 4.2 Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 9,804,670 8,226,202 Alternativa 2 9,816,312 8,235,679 Alternativa 3 0 0

Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 42.90 42.94 0.00

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Como se mencion anteriormente, el proyecto es sostenible gracias a ser un proyecto sin fines lucrativos, generando un servicio adecuado de seguridad en casos de emergencia sin costo para la poblacin, adems de ser una necesidad para una urbe en crecimiento. La sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto (lluvias, inadecuada programacin presupuestal). Aspectos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin. Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Viabilidad Tcnica: El proyecto se enmarca y se ha elaborado en concordancia con los parmetros del Reglamento Nacional de Edificaciones y especificaciones tcnicas, siendo sostenible por brindar un servicio sin fines de lucro. Viabilidad Sociocultural: El presente proyecto no tiene ningn conflicto social que pudiera presentarse durante la implementacin y operacin del proyecto el cual mejorar la calidad del servicio que brinda el estado. Viabilidad Institucional: Fortalece las capacidades tcnicas y de gestin en materia de proyectos, asimismo, permite consolidar la organizacin de la poblacin para mejorar sus condiciones de habitabilidad y calidad de vida. De esta manera se demuestra que el proyecto es sostenible en su horizonte de vida adems de ser necesario para el crecimiento del Distrito como sociedad.

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3 5 5.1

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Enero 2014 335,317 0 0 0 Febrero 2014 0 244,464 0 0 Marzo 2014 Meses(Nuevos Soles) Abril Mayo 2014 2014 0 0 0 862,023 0 0 541,884 0 0 Junio 2014 Total por componente 0 335,317 2,736,082 5,558,826 14,249

EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACION

564,602 0 0

523,109 5,558,826 14,249

SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES Total por periodo

0 0 0 335,317

67,063 0 158,270 469,797

67,063 0 158,270 789,935

67,063 0 158,270 1,087,356

67,063 0 158,270 767,217

67,063 33,532 158,269 6,355,048

335,315 33,532 791,349 9,804,670

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad Enero de 2014 Medida UND 100 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 0 0 0 0 0 0 Febrero 2014 0 20 0 0 20 0 20 Marzo 2014 Meses Abril 2014 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 0 20 0 20 Mayo 2014 0 20 0 0 20 0 20 Junio 2014 0 20 100 100 20 100 20 Total por componente 100 100 100 100 100 100 100

EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACION SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Operacin Sin PIP Mantenimient o Operacin Co n PIP Mantenimient o 2015 0 0 2016 0 0 2017 0 0 2018 Aos (Nuevos Soles) 2019 2020 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 2023 0 0 2024 0 0

195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2015 Inversiones por reposicin 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0 2024 Total por componente 0 0

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Medios de Supuestos Verificacin -Mejoramiento en Acta de la organizacin participacin en el Aumento de la socio econmico, gobierno local , Se mantiene las calidad de vida de cultural de la regional y otras polticas de la Poblacin del poblacin en un instancias Desarrollo Distrito del 95% Municipalidad Distrital. Porvenir Mejoramiento del Distrital del ornato pblico. Porvenir Indicador

Fin

Estadsticas del INEI Al trmino de la Encuesta a los Los esfuerzos del obra se cobertura usuarios que Municipio tienen al 100% la viven en la zona que ser demanda en el de intervencin.- compartidos con rea de Influencia Propsito Verificacin in situ los beneficiarios del proyecto. de cantidad de para conseguir el Satisfaccin de la personas cuidado y el poblacin con la beneficiadas con mantenimiento infraestructura el proyecto permanente adecuada Contar con un local adecuado de compaa de Bomberos Voluntarios con material de - Disposicin concreto armado favorable del Eficiente con ladrillo, cuerpo general de Infraestructura cobertura de losa bomberos para Servicio de aligerada de en voluntarios para Mitigacin de un periodo de usar la Emergencias cinco meses. infraestructura y Adecuado Liquidacin Contar con equipamiento Equipamiento Tcnica y Componentes mobiliario, adecuadamente. Para Servicios De Financiera de la equipamiento y Cumplimiento del Mitigacin De Obra. . vehculos en un plazo de Emergencias periodo de siete ejecucin de Suficiente meses. obra. Conocimiento de Capacitacin, Transferencia la Poblacin sensibilizacin, oportuna de los sobre Seguridad informtica y recursos campaas para Financieros bomberos y vecinos del distrito en un periodo de cinco meses. Construccin de Costo total de Pabellones para inversin: S/. uso de 1,110,995.52 prevencin de Costo total de Mitigacin de inversin: S/. - Expediente Asignacin de Desastres 902,728.34 Costo tcnico y planos presupuesto Construccin de total de inversin: de construccin. - oportuno. Pabelln para S/. 557,960.98 Actividades Resolucin de Participacin de servicio educativo Costo total de aprobacin del la poblacin. en mitigacin de inversin: S/. expediente Financiamiento Desastres en 37,551.79 Costo tcnico apropiado sistema mixto total de inversin: Construccin de S/. 44,529.16 Patio de Costo total de Entrenamiento inversin: S/. Construccin de 82,315.75 Costo Eficiente Capacidad Para La Atencin De Incendios Y Emergencias Menores En El Distrito Del Porvenir, Provincia De Trujillo

Patio de total de inversin: Maquinas S/. 1,139,958.30 Construccin de Costo total de Cerco Perimtrico inversin: S/. Pavimentacin de 4,418,867.68 Pasaje Exterior Costo total de Adquisicin y inversin: S/. equipamiento de 6,814.50 Costo mobiliario total de inversin: Adquisicin de S/. 7,434.00 maquinarias y equipos Implementacin de Campaa de Capacitacin y Sensibilizacin a la poblacin sobre hbitos de seguridad. Implementacin de promocin y difusin en temas de seguridad 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA NINGUNA 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 06/12/2013 15:19 Hrs. PERFIL Evaluacin Unidad Evaluadora Notas

EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas MODIFICACION DISTRITAL DE EL PORVENIR APROBADO 06/12/2013 16:02 Hrs. PERFIL OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas DISTRITAL DE EL PORVENIR PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 003-2014-MDEP-OPI de fecha: 03/02/2014

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento INFORME N 034-2013-UFGDUMDEP/GMDV INFORME N 034-2013-UFGDUMDEP/GMDV Unidad UNIDAD FORMULADORA-GERENCIA DE 05/12/2013 SALIDA DESARROLLO URBANO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL 05/12/2013 ENTRADA PORVENIR OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INFORME N 168-2013-OPI-MDEP/LIDL 06/12/2013 SALIDA PORVENIR INFORME TECNICO N017-2013-OPIOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL 06/12/2013 SALIDA MDEP-LIDL PORVENIR PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 003-2014-MDEP-OPI de fecha: 03/02/2014 Fecha Tipo

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 11.1 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

17/12/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 282915 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAIA DE BOMBEROS UBICADO EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO SECTOR 10 - 1 DE MAYO - MANZANA 21 - LOTE 6, DISTRITO DE HUANCHACO TRUJILLO - LA LIBERTAD Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional 05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTIN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

1.3

Responsable Funcional PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad POBLADO EL MILAGRO - SECTOR 10

LA LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de ING. LUIS ENRIQUE MOYA JULIAN Formular: Persona Responsable de CLAUDIA LISZETT DIAZ VILLEGAS la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

Persona Responsable de Ing. Edgardo Alejo Roque. la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel PERFIL Fecha 16/12/2013 Autor ING. LUIS ENRIQUE MOYA JULIAN Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 11,000 PRESENTADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema LIMITADA CAPACIDAD PARA LA ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 62,093 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios En la actualidad, debido a los constantes requerimientos en la atencin del servicio de emergencias en el Distrito de Huanchaco por su afluencia turstica presenta diversificacin en sus estratos fsicos y sociales, ocurrencia de desastres, derrumbes, prevalencia media de incendios urbanos, desborde de ros, accidentes automovilsticos y, por ende existe la necesidad de mejorar el servicio de atencin de emergencias, dotndola con equipos de rescate y de comunicacin, unidades mviles de atencin de incendios y con un transporte asistido para el mejoramiento del servicio de atencin de emergencias, adems observamos que los puestos de salud y Hospitales se encuentran alejados, ello dificulta una pronta respuesta, a esta dificultad. Cabe resaltar que el distrito de Huanchaco no cuenta con una infraestructura adecuada para la atencin oportuna de los siniestros y emergencias, que generen seguridad y confianza entre los vecinos. El presente proyecto se origina en el deseo de la actual Gestin Municipal de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, que desea crear una infraestructura adecuada para un uso de Local de Bomberos en beneficio de los residentes de la ciudad. La Municipalidad Distrital de Huanchaco, como organismo del Gobierno Local, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida del poblador, a travs de la ejecucin de obras, con participacin de la poblacin y en el marco de programas integrales de Desarrollo, por cuanto ha solicitado la formulacin del estudio de pre inversin ante la necesidad identificada y ha decidido formular el presente estudio, donde se pretende presentar dos alternativas de solucin tcnica, adems brindar capacitacin para el fortalecimiento de los beneficiarios e identificar cualquier posible impacto ambiental que se ocasione durante la ejecucin del proyecto.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica EFICIENTE CAPACIDAD PARA LA ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENEMERGENCIAS MENORES EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Comprende adems la construccin de ambientes, como Sala de Cmputo, Sala de Capacitaciones, Biblioteca, Gimnasio, Saln de Esparcimiento, Saln de Uso Mltiple, construidas en sistema mixto. El proyecto abarca adems la construccin de un patio de entrenamiento y maquinarias, la construccin de los accesos, circulacin en pavimento rgido y la pavimentacin del pasaje lateral. Comprende tambin la adquisicin del equipo como Kit de Anlisis y Monitoreo, proteccin Alternativa 1 personal, materiales y equipos para Decon, Kit para Taponamiento, (Recomendada) implementos para derrames; y mobiliario adecuado para la implementacin de cada ambiente de la infraestructura, adems de la adquisicin de 01 Autobombas (Carro de Bomberos), 01 Unidad de Rescate todo terreno, 01 camioneta y 01 ambulancia urbana tipo II. Se llevar a cabo una campaa de sensibilizacin a la poblacin sobre seguridad ante emergencias menores y la promocin y difusin de una campaa grfica para la concientizacin de la poblacin. Comprende tambin la adquisicin del equipo como Kit de Anlisis y Monitoreo, proteccin personal, materiales y equipos para Decon, Kit para Taponamiento, implementos para derrames; y mobiliario adecuado para la implementacin de cada ambiente de la infraestructura, adems de la adquisicin de 01 Autobombas (Carro de Bomberos), 01 Unidad de Alternativa 2 Rescate todo terreno, una camioneta y una ambulancia urbana. Comprende tambin la adquisicin del mobiliario y equipo adecuado para la implementacin de cada ambiente de la infraestructura, adems de la adquisicin de 01 Autobombas (Carro de Bomberos), 01 Unidad de Rescate todo terreno, 01 camioneta y 01 ambulancia urbana tipo II. Alternativa 3 NINGUNA

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 156.20 156.90 0.00 9,940,512 8,258,786 Alternativa 2 9,997,497 974,512 Alternativa 3 0 0

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Como se mencion anteriormente, el proyecto es sostenible gracias a ser un proyecto sin fines lucrativos, generando un servicio adecuado de seguridad en casos de emergencia sin costo para la poblacin, adems de ser una necesidad para una urbe en crecimiento. La sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: Disponibilidad de financiam iento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del

proyecto (lluvias, inadecuada programacin presupuestal). Aspectos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin. Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Viabilidad Tcnica: El proyecto se enmarca y se ha elaborado en concordancia con los parmetros del Reglamento Nacional de Edificaciones y especificaciones tcnicas, siendo sostenible por brindar un servicio sin fines de lucro. Viabilidad Sociocultural: El presente proyecto no tiene ningn conflicto social que pudiera presentarse durante la implementacin y operacin del proyecto el cual mejorar la calidad del servicio que brinda el estado. Viabilidad Institucional: Fortalece las capacidades tcnicas y de gestin en materia de proyectos, asimismo, permite consolidar la organizacin de la poblacin para mejorar sus condiciones de habitabilidad y calidad de vida. De esta manera se demuestra que el proyecto es sostenible en su horizonte de vida adems de ser necesario para el crecimiento del Distrito como sociedad. 4.4 4.4.1 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3 5 5.1

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Enero 2014 Eficiente Infraestructura para Servicio de Mitigacin de Emergencias Adecuado Equipamiento Para Servicios De Mitigacin De Emergencias Suficiente Conocimiento de la Poblacin sobre Seguridad MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO Total por periodo 0 Febrero 2014 248,015 Meses(Nuevos Soles) Marzo Abril Mayo 2014 2014 2014 572,805 861,603 536,814 Junio Total por 2014 componente 518,497 2,737,734

5,639,584

5,639,584

14,456

14,456

0 0 0 419,589 419,589

0 83,918 27,772 0 359,705

0 83,918 62,221 0 718,944

0 83,918 105,748 0 1,051,269

0 83,918 71,233 0 691,965

41,959 83,915 400,629 0 6,699,040

41,959 419,587 667,603 419,589 9,940,512

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad Enero Febrero Marzo Meses Abril Mayo Junio Total por

Eficiente Infraestructura para Servicio de Mitigacin de Emergencias Adecuado Equipamiento Para Servicios De Mitigacin De Emergencias Suficiente Conocimiento de la Poblacin sobre Seguridad MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO

de Medida GLB

2014 0

2014 9

2014 21

2014 31

2014 20

2014 19

componente 100

GLB

100

100

GLB

100

100

GLB GLB GLB UND

0 0 0 100

0 20 4 0

0 20 9 0

0 20 16 0

0 20 11 0

100 20 60 0

100 100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Agosto COSTOS Diciembr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e 2015 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PIP Mantenimient o 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 195,480 Co Operacin n 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 PIP Mantenimient o

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Agosto Total por Diciembre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 componente 2015 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Medios de Supuestos Verificacin Mejoramiento en Acta de Aumento de la la organizacin participacin en el Se mantiene las calidad de vida de socio econmico, gobierno local , polticas de la Poblacin del cultural de la regional y otras Desarrollo Distrito de poblacin en un instancias Distrital. Huanchaco 95% Municipalidad Indicador

Fin

Mejoramiento del Distrital de ornato pblico Huanchaco. Estadsticas del INEI Eficiente Al trmino de la Encuesta a los Los esfuerzos del Capacidad Para obra se cobertura usuarios que Municipio tienen La Atencin De al 100% la viven en la zona que ser Incendios Y demanda en el de intervencin.- compartidos con Emergencias rea de Influencia Propsito Verificacin in situ los beneficiarios Menores En El del proyecto. de cantidad de para conseguir el Distrito de Satisfaccin de la personas cuidado y el Huanchaco poblacin con la beneficiadas con mantenimiento Provincia De infraestructura el proyecto permanente. Trujillo adecuada -Contar con un local adecuado de compaa de Bomberos Voluntarios con material de - Disposicin concreto armado favorable del Eficiente con ladrillo, cuerpo general de Infraestructura cobertura de losa bomberos para Servicio de aligerada de en voluntarios para Mitigacin de un periodo de usar la Emergencias cinco meses. infraestructura y Adecuado Liquidacin Contar con equipamiento Equipamiento Tcnica y Componentes mobiliario, adecuadamente. Para Servicios De Financiera de la equipamiento y Cumplimiento del Mitigacin De Obra. . vehculos en un plazo de Emergencias periodo de siete ejecucin de Suficiente meses. obra. Conocimiento de Capacitacin, Transferencia la Poblacin sensibilizacin, oportuna de los sobre Seguridad informtica y recursos campaas para Financieros bomberos y vecinos del distrito en un periodo de cinco meses. Construccin de Costo total de - Expediente Pabellones para inversin: S/. tcnico y planos uso de 1,110,995.52 de construccin. prevencin de Costo total de Resolucin de - Asignacin de Mitigacin de inversin: S/. aprobacin del presupuesto Desastres 902,728.34 Costo expediente oportuno. Construccin de total de inversin: tcnico Actividades Participacin de Pabelln para S/. 557,960.98 Resolucin de la poblacin. servicio educativo Costo total de liquidacin fsicoFinanciamiento en mitigacin de inversin: S/. financiero de obra apropiado Desastres en 37,551.79 Costo - Resolucin de sistema mixto total de inversin: aprobacin de Construccin de S/. 44,529.16 presupuesto. Patio de Costo total de Actas de entrega

Entrenamiento inversin: S/. de obra. Construccin de 82,315.75 Costo Recepcin de Patio de total de inversin: obra Maquinas S/. 1,139,958.30 Construccin de Costo total de Cerco Perimtrico inversin: S/. Pavimentacin de 4,418,867.68 Pasaje Exterior Costo total de Adquisicin y inversin: S/. equipamiento de 6,814.50 Costo mobiliario total de inversin: Adquisicin de S/. 7,434.00 maquinarias y equipos Implementacin de Campaa de Capacitacin y Sensibilizacin a la poblacin sobre hbitos de seguridad. Implementacin de promocin y difusin en temas de seguridad 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA NINGUNA 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 20/12/2013 10:12 Hrs. PERFIL Evaluacin APROBADO Unidad Evaluadora Notas

OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas DISTRITAL DE HUANCHACO PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 101-2014-MDH de fecha: 07/03/2014

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Fecha Tipo Unidad INFORME N018-2013 -GL- UF-MDH GERENCIA DESARROLLO URBANO Y 17/12/2013 SALIDA /CLDV RURAL INFORME N018-2013 -GL- UF-MDH OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 18/12/2013 ENTRADA /CLDV HUANCHACO INFORME N 022-2013-GL-MDHOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 19/12/2013 SALIDA OPI/JEBB HUANCHACO INFORME N 023-2013-GL-MDHOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 20/12/2013 SALIDA OPI/JEBB HUANCHACO PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 101-2014-MDH de fecha: 07/03/2014

9.2

Documentos Complementarios
Observacin Fecha Tipo Origen El PIP presenta observaciones en la OFICIO N 131-2013-MDH documentacion digital. (COMUNICACIN DE 02/01/2014 ENTRADA DGPM VIABILIDAD) PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 101-2014-MDH de fecha: 07/03/2014 Documento

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO