ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTOS TONING S.A.

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

PR-ASC-03 REVISION # 0 FECHA 05/05/2010 PGINA 1 de 6

1. OBJETIVO Definir los controles y la metodologa utilizada en Alimentos Toning S.A. para tratar los productos no conformes hallados en el sistema de gestin. 2. ALCANCE Todos los productos y procesos del Sistema de gestin de la Calidad que no cumplan los requisitos esta lecidos. 3. DEFINICIONES A!!"#$ C%&&'!(")* Accin encaminada a eliminar la causa de una no conformidad detectada! para pre"enir que esta pueda repetirse. A!!"#$ P&')'$(")* Accin encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades! para pre"enir la aparicin de estas. N% C%$+%&,"-*#l no cumplimiento de un requisito especificado por toda materia prima! insumo! material de empaque! producto en proceso o producto terminado. $ue es rechazado de ido a que no cumple con la especificaciones requeridas de una o "arias caractersticas relati"as a la calidad. .. RESPONSABLES %.1 &erente de 'lanta( Determinar la accin a seguir una "ez se han detectado productos y procesos no conformes! %.) *efe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad +dentificar! registrar y productos y procesos no conformes! Autorizar la derogacin de producto no conforme. Comunicar la no conformidad a quien corresponda. %., *efe de Almac-n! *efe de Despachos! Super"isores de Aseguramiento de la Calidad! 'roduccin y #mpaque.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTOS TONING S.A. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

PR-ASC-03 REVISION # 0 FECHA 05/05/2010 PGINA ) de 6

+dentificar el material no conforme en la inspeccin inicial y durante el proceso. 5. RECURSOS /. #quipo .umano( &erente &eneral y cualquier persona perteneciente al personal de Alimentos Toning S.A. Computadores. /iteratura t-cnica y normati"idad.

DESARROLLO

Todos las materias primas de en tener una 0icha T-cnica emitida por el Departamento de in"estigacin y desarrollo! que esta lezca los requisitos de calidad y descri a las caractersticas y especificaciones de la materia prima! dichos documentos de en ser entregados al departamento de Aseguramiento de Calidad para esta lecer la conformidad del producto y al Departamento de Compras para que este haga llegar a los pro"eedores las especificaciones de la materia prima solicitada. /.1 M*('&"* 0&",* 1 ,*('&"*2 -' ',0*34' N% !%$+%&,'. 6.1.1 /as materias primas que han resultado no conformes durante la inspeccin inicial! son detectadas por el Super"isor de Almac-n! Au1iliar de dosificacin o Super"isores del Departamento de Aseguramiento de la Calidad durante la llegada al almac-n. /os Super"isores del Departamento de Aseguramiento de la Calidad! diligencian el formato de 23egistro y control de calidad de ingreso de materias primas 4rea de almac-n5 6037ASC78%78195 y 2Control de recepcin de material de empaque5 6037 ASC78%78)9 y de acuerdo a la inspeccin del estado del producto en cuanto al cumplimiento con el 'lan de calidad: se emite el "isto ueno 6;o<o9 para que ingrese a la planta. Si el producto no cumple con las especificaciones esta lecidas en las fichas t-cnicas de materia prima! se de=a la anotacin correspondiente en el formato. /os Super"isores! dan el informe al *efe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad! quien diligencia el formato de 23egistro del producto no conforme5 6037 8,7819 en el cual! se e1plica al pro"eedor la causa de la >o conformidad y se hace una re"e descripcin de la misma.

6.1.)

6.1.,

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTOS TONING S.A. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

PR-ASC-03 REVISION # 0 FECHA 05/05/2010 PGINA , de 6

6.1.%

#l *efe del Departamento de Aseguramiento entrega el formato de 23egistro de producto no conforme5 60378,7819! diligenciado al Departamento de Compras! +nmediatamente! ellos se encargar4n de continuar la gestin de de"olucin o reclamacin de la materia prima o insumo. #l *efe de Compras ela ora una carta de"olucin! la cual es ad=untada al producto una "ez este es de"uelto por el 4rea de Almac-n general. #n caso de que el producto tenga defectos de calidad m4s no de inocuidad! este puede ser admitido siempre y cuando se cuente con la autorizacin del &erente de 'lanta o &erente &eneral P&%-4!(%5 $% !%$+%&,'5 '$ 02*$(*.

6.1.?

/.2 6.).1

&'* -' 0&%-4!!"#$. /os productos en proceso que han resultado no conformes en el 4rea de produccin! son detectadas por el personal del Departamento de Aseguramiento o el personal de produccin! mediante la inspeccin "isual y organol-ptica. #l super"isor del Departamento de Aseguramiento de la Calidad! realiza un monitoreo de los par4metros de cada proceso de transformacin para cada producto en proceso! en los formatos esta lecidos en el plan de calidad. Si el producto en proceso no cumple con las especificaciones. Se anota en los formatos respecti"os de "erificacin de par4metros y se descri e el destino que "a a tomar el producto. #l proceso de mezclas es "alidado mediante la li eracin! en esta acti"idad se detecta producto no conforme por el panel de catadores de la compa@a! quienes pueden identificar una "ariacin de los aspectos organol-pticos del producto! y por tal moti"o el producto es no conforme. #stas apreciaciones son diligenciadas en el formato 2/i eracin de lotes de produccin5 6037ASC7)89 en el espacio de o ser"aciones! donde se e1plica la razn de la no conformidad del producto y el destino que se le dio al mismo. &'* -' ',0*34' /os productos en proceso que han resultado no conformes en el 4rea de empaque! son detectadas por el personal operati"o o super"isores del 4rea! quienes en la e=ecucin de sus la ores detectan "ariaciones en las especificaciones. #stas "ariaciones en las especificaciones ocurren por(

6.).)

6.).,

6.).%

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTOS TONING S.A. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

PR-ASC-03 REVISION # 0 FECHA 05/05/2010 PGINA % de 6

+ncumplimiento en el contenido neto del producto terminado. #sta especificacin es registrado por el personal operati"o de acuerdo al lote de produccin! los datos se reportan en el formato5Control de pesos >etos5! cuando se encuentra una inconsistencia en el pesos netos el producto se de e "ol"er a empacar y re"isar nue"amente el contenido. +ncumplimiento en el selle lateral u horizontal del empaque. Cuando el producto empacado presente defectos en el selle que generen fugas del producto! de e ser e1trado del empaque a=o condiciones que no alteren la inocuidad y las caractersticas propias del mismo! unas "ez realizado este procedimiento se incluye de nue"o en la lnea de empaque para sea re7 empacado. M*('&"* 0&",* % P&%-4!(% '$ 0&%!'5% $% !%$+%&,' 0%& *6'$('5 '7('&$%5. Cuando se detecta materia prima! material de empaque o producto en proceso almacenado que no cumple con las especificaciones de calidad e inocuidad! de ido a da@os ocasionados por agentes e1ternos 6plagas! roedores! condiciones clim4ticas9. #l Departamento de Aseguramiento de la calidad procede a inspeccionar el producto y emitir el descarte del mismo mediante el formato 2037 ASC71, Acta de Descarte Aaterias 'rimas 'roducto en 'roceso y Aaterial de #mpaque5! que de e estar autorizado por la &erencia de planta y se entrega al *efe de almac-n para que realice el respecti"o tramite de descarte. #l proceso de descarte consiste en retirar el producto no conforme del 4rea de almac-n general y u icarlo en el 4rea de a"eras! donde el producto no conforme es destinado al su 7 apro"echamiento por terceros.

6.,

/.3

DISPOSICI8N DEL NO CONFORME. DISPOSICION ALTERNA 9DA: #sta accin se toma cuando se determina que el producto se puede utilizar para otra la or. #l material ser4 usado con otro fin pre"iamente esta lecido por el &erente de 'lanta. REPROCESO 9R: #sta accin se toma cuando al producto se le puede eliminar el defecto o se puede corregir! realizando una operacin e1tra. Bna "ez se ha realizado la correccin el &erente de 'lanta "erifica que el producto este conforme y autoriza su li eracin. DESECHO 9D:( #sta accin se toma cuando el producto detectado como no conforme se considera p-rdida total! es decir no puede ser usado ni para esta la or ni para ningCn otra. #ste material ser4 e"acuado como un desecho.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTOS TONING S.A. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

PR-ASC-03 REVISION # 0 FECHA 05/05/2010 PGINA ? de 6

DEVOLUCI8N 9DV:( #sta accin se toma cuando se detecta materia prima o material de empaque en el 4rea de almac-n! que no cumple con las especificaciones requeridas. 'or tal razn se de"uel"e al pro"eedor. IDENTIFICACI8N DE PRODUCTO NO CONFORME

/..

'ara impedir el uso de producto no conforme! el producto no conforme es identificado por mediante el a"iso 2'3DDBCTD 3#T#>+DD5 colocado so re el producto no conforme. /.5 VERIFICACI8N DEL PRODUCTO NO CONFORME

#n caso de que el producto necesite reproceso se entrega este a las personas encargadas de su reacondicionamiento. /./ ANLISIS

A tra"-s del registro de producto no conforme! se realizar4 el an4lisis de las tendencias del producto no conforme. ;. REGISTROS N% 1 C#-"6% 037ASC78,781 N%,<&' -'2 +%&,*(% &'6"5(&% 0ormato de 'roducto >o Conforme

=. REFERENCIAS >orma T-cnica Colom iana >TC +SD E888( )888! Sistema de &estin de la Calidad. 0undamentos y ;oca ulario. >orma T-cnica Colom iana >TC +SD E881( )88F! Sistema de &estin de la Calidad. >. ANE?OS 0ormato de control de distri ucin! Aodificacin! Apro acin de documentos. C%$(&%2 -' M%-"+"!*!"%$'5 N% F'!@* S%2"!"(*$(' N*(4&*2'A* -'2 C*,<"% V'&5"#$

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTOS TONING S.A. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

PR-ASC-03 REVISION # 0 FECHA 05/05/2010 PGINA 6 de 6

1 ) , % ? C%$(&%2 -' D"5(&"<4!"#$ -'2 D%!4,'$(% C%0"* F'!@* E$(&'6* 8 1 ) , % N%,<&' 1 C*&6% -'2 R'50%$5*<2' F"&,*

C%$(&%2 -' A0&%<*!"#$ -'2 D%!4,'$(% C*&6% 34' E2*<%&* *efe Aseguramiento de la Calidad 0echa( C*&6% 34' R')"5* &erente de 'lanta C*&6% 34' A0&4'<* &erente &eneral

0echa(

0echa(