Perfil Santa Ursula

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
FORMULADORES: ING. SEGUNDO ALCALDE FIGUEROA BACH. ECO. CHAVEZ CABRERA, DANIEL
Cajamarca, Marzo del 2013
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca NDICE I: ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto. 1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto. 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4. Marco de referencia 1.4.1. Antecedentes del PIP 1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica II: IDENTIFICACIN 2.1. Diagnstico de la situacin actual. 2.1.1. rea de estudio y rea de influencia 2.1.2. Diagnstico de los involucrados 2.1.3. Diagnstico de los servicios. 2.2. Definicin del problema, causas y efectos. 2.2.1. Definicin del problema central 2.2.2. Anlisis de causas 2.2.3. Anlisis de efectos 2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines. 2.3.1. Objetivo central 2.3.2. Anlisis de medios 2.3.3. Anlisis de fines 2.4. Determinacin de las alternativas de solucin. 2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales 2.4.2. Identificacin de las acciones 2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin. III: FORMULACIN 3.1. Horizonte de evaluacin 3.2. Proyeccin de la Demanda. 3.3. Proyeccin de la Oferta. 3.4. Balance oferta demanda.
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 3.5. Costos de cada alternativa. 3.5.1 Costos de inversin Y de operacin y mantenimiento.. 3.5.2 Costos incrementales. IV: EVALUACIN 4.1. Beneficios de cada alternativa 4.2. Anlisis Costo-Efectividad 4.2.1 Metodologa Costo Efectividad. 4.3. Anlisis de Sensibilidad. 4.4. Anlisis de Sostenibilidad. 4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento. 4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental. 4.6. Seleccin de alternativa de solucin. 4.7. Plan de Implementacin 4.8. Matriz de Marco Lgico. V: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES VI: ANEXOS
I: ASPECTOS GENERALES.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 1.1 Nombre del proyecto. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto. CUADRO N01: UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora: Sector: Responsable: Pliego: Direccin: Formuladores: Municipalidad Provincial De Cajamarca Gobiernos locales Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla Municipalidad Provincial De Cajamarca Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac an - Cajamarca Ing. Segundo Alcalde Figueroa. Bach. Eco. Chvez Cabrera Daniel. Unidad Ejecutora Sector: Responsable: Pliego: Direccin: Fuente: Equipo Formulador La Unidad Ejecutora (U.E.) ser la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, tiene la funcin de desarrollar y ejecutar planes y proyectos. La ejecucin del proyecto ser a travs de la Gerencia de infraestructura, unidad estructurada debido a que pertenece al sector Pblico y por ser el rgano competente y encargado de ejecutar proyectos de inversin dentro de su jurisdiccin territorial e institucional. Cuenta con el equipo tcnico de profesionales as como la logstica necesaria Municipalidad Provincial De Cajamarca Gobiernos locales Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz Municipalidad Provincial de Cajamarca Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac an - Cajamarca
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca para el monitoreo de la ejecucin de proyectos. En los dos ltimos aos la Municipalidad provincial de Cajamarca ha ejecutado ms de 90 millones proyectos de inversin pblica. 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. Municipalidad Provincial de Cajamarca.- La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que ha visto la necesidad de ejecucin de obras para la poblacin rural de la Provincia de Cajamarca, participa en la formulacin del proyecto a nivel de perfil: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca Asimismo se compromete con el financiamiento necesario para la etapa de inversin del presente proyecto Comunidad. Las autoridades junto con la comunidad del casero Laguna Santa rsula del distrito de Namora vienen participando para la realizacin del presente proyecto para ello se reunieron docentes, comit de APAFA, Padres de Familia y autoridades en general con el fin de comprometerse en dar operacin y mantenimiento a las obras que se realicen en la institucin educativa por lo que este acuerdo se plasm en un acta de operacin y mantenimiento que se adjunta en los anexos del presente estudio de Preinversion.
1
nuevos soles por ao en
Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF - MEF
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca CUADRO N 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupos Involucrados Municipalidad Provincial de Cajamarca Problemas El servicio educativo es Deficiente. Los nios son expuestos a Comunidad (Autoridades) peligros de accidentes, por estudiar en infraestructura inadecuada. Desercin Escolar,Bajos Docentes rendimientos por inadecuadas condiciones de enseanza Se sienten inseguros Alumnos. contar con una IE adecuada. Fuente: Equipo Formulador. Que se construya una infraestructura adecuada de la IE. Contar con una IE que tenga los ambientes, el equipamiento de acuerdo con los estndares Participacin activa en la formulacin del Compromiso de elevar sus rendimientos acadmicos. Mejorar la calidad de la enseanza. Compromiso de asistir a las Capacitaciones. Apoyar en la bsqueda del financiamiento. Que se construya la Infraestructura adecuada en la IE. Seguimiento Respetar compromiso de donacin del terreno, que organizado de la Hicieron asi como realizar la Gestin de la IE. operacin y mantenimiento de la I.E. Intereses Mejorar el servicio Educativo. Estrategias Acuerdos y Compromisos Financiamiento equipo Apoyar en la Preinversion. formulador. Apoyo en la Bsqueda de financiamiento de la inversin.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 1.4. Marco de referencia 1.4.1. Antecedentes del PIP El proyecto Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca nace como iniciativa de la poblacin beneficiaria que han percibido tener una inadecuada infraestructura que permita dotar de un servicio eficiente a la comunidad estudiantil. Este dficit de ambientes adecuados y lugares de recreacin han perdurado en el tiempo desde su creacin. 1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica. Consistencia de Poltica En el contexto Nacional.- El presente Proyecto se enmarca en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Oportunidades y Resultados Educativos de Igual Calidad para Todos) en el cual se contempla que exista una Una educacin bsica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. Consistencia de Poltica En el contexto Regional.- Este proyecto es sostenible segn el plan estratgico institucional del gobierno regional de Cajamarca que indica que las inversiones debern orientarse a mejorar la calidad educativa y reducir el analfabetismo en el marco de los objetivos del plan educativo regional. En concordancia con este se prioriza inversiones en la mejora de la infraestructura y el mobiliario de aquellas instituciones educativas en situacin de emergencia; de manera integral, en el desarrollo de las capacidades i el fomento de la ciencia, la tecnologa y la innovacin educativa.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca Consistencia de Poltica En el contexto Local.- Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades2, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: Art. N 82: Educacin, Cultura Deporte y Recreacin.- las municipalidades tienen las competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. Construir equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al plan de desarrollo regional concertado y al presupuesto que se le asigne. CUADRO N: 03 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Funcin. Divisin funcional. Grupo funcional. Responsable funcional Fuente: Equipo Formulador. 22:Educacion 047: Educacin Bsica 105: Educacin Secundaria Educacin
Ttulo V De las Competencias y funciones especificas de los Gobiernos Locales, Capitulo II De Las Competencias y Funciones especificas Generales, Art. N 79
II: IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 2.1.1. rea de estudio y rea de influencia. a) Delimitacin del rea de estudio. i. Ubicacin de la I.E ANTONIO RAYMONDI (Secundaria) Cdigo modular Cdigo de local Estado Centro Poblado Distrito Provincia Departamento : 1355973 : 569247 : Activo : Santa rsula : Namora : Cajamarca : Cajamarca
ILUSTRACION N 01: MAPA DE UBICACIN DEL AREA DE ESTUDIO
DEPTO. CAJAMARCA
FUENTE: INEI
Provincia Cajamarca Namora Caceria Santa Ursula
El rea de estudio as como el rea de influencia corresponde al casero de la Laguna Santa rsula que pertenece al Distrito de Namora Provincia de Cajamarca lugar donde se ubica la institucin educativa del nivel secundario Antonio Raimondi, este es el nico colegio que existe en esta localidad, el cual no cuenta con una adecuada infraestructura que permita brindar al estudiante un eficiente servicio educativo.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca b) rea de influencia. i. Tipo de zona: el presente proyecto se ubica en el mbito rural del distrito de Namora. ii. Caractersticas socioeconmicas: el 89% del total de la poblacin se dedica a la agricultura en todos los meses del ao y el 11% se dedica a otras actividades tales como la carpintera, construccin etc. iii. Caractersticas demogrficas: en el aspecto demogrfico cabe resaltar que la poblacin cada ao emigra a diversos lugares del mbito urbano por no contar con los servicios educativos adecuados en la zona. iv. Servicios bsicos: la poblacin del casero de la Laguna Santa rsula en la actualidad el 97% de sus habitantes cuenta con el servicio de agua potable, el 70% con el servicio de latinizacin y el 80 % goza del servicio de energa elctrica. v. Alternativas a la educacin pblica: En la localidad donde se encuentra inmerso el proyecto no existen instituciones educativas alternativas para la poblacin estudiantil. vi. Caractersticas climticas: El clima es fro y hmedo, con periodos de lluvia y secos bien definidos, de octubre a abril y de mayo a septiembre respectivamente. La temperatura mensual promedio oscila de 3.9 C (julio) a 6.0 C (octubre y noviembre). La precipitacin anual oscila entre 1,180 mm (1998) a 1,825 mm (1999). La evaporacin promedio mensual vara de 44 mm en abril a 85 mm en agosto. La direccin predominante del viento corresponde a vientos que vienen del noreste con velocidades mayores a los 5.40 m/s. vii. Anlisis de peligros.- segn informacin de la poblacin beneficiaria durante el transcurso del tiempo desde la creacin de la institucin educativa no ha existido peligros naturales en la zona.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 2.1.2. Diagnstico de los involucrados. a) Poblacin de referencia.- Esta poblacin corresponde a los habitantes del Casero de La Laguna Santa rsula Del Distrito de Namora a continuacin se muestra el nmero de pobladores por sexo. CUADRO N 04:POBLACION POR GRANDES GRUPOS AO 2007 P: Edad por Grandes Grupos 0 - 14 15 - 64 65 + Total P: Segn Sexo Hombre 63 132 13 208 Mujer 87 143 10 240 Total 150 275 23 448
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2007. GRAFICO N 01

POBLACION POR GRANDES GRUPOS AO 2007 5% 34% 0 - 14 15 - 64 61% 65 +
Fuente: Equipo Formulador Con informacin del Instituto Nacional de Estadstica se procedi a establecer la tasa de crecimiento promedio para el casero Santa rsula debido a la no existencia de una tasa especfica para el rea de influencia, se podr considerar la tasa de una zona mayor que incluya el rea de influencia y que sea representativa para ella en este caso la tasa de crecimiento del Distrito de Namora.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO CUADRO N 05: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE NAMORA PERIODO 2007 DISTRITO Categoras HOMBRES MUJERES Total Fuente: INEI CPV2007 CUADRO N 06: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE NAMORA PERIODO 2013 DISTRITO Categoras HOMBRES MUJERES Total Poblacin INEI TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL ANUAL Fuente: Proyecciones de Casos 5,032 5,493 10,525 % 47.81% 52.19% 100.00% Acumulado % 47.81 % 100.00 % 100.00 % Casos 4,546 4,920 9,466 % 48.02% 51.98% 100.00% Acumulado % 48.02 % 100.00 % 100.00 %
1.78%
Por lo tanto la tasa de crecimiento del Distrito de Namora es 1.78%
CUADRO N 07: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca ( LA LAGUNA SANTA URSULA PERIODO 2007 2013 ) PROVINCIA : DISTRITO : CASERIO : Categoras HOMBRES MUJERES TOTAL CAJAMARCA NAMORA LA LAGUNA SANTA URSULA Casos 231 267 498 % 46.43% 53.57% 100.00% Acumulado % 49.83 % 100.00 % 100.00 %
Fuente: Equipo Formulador.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca b) Poblacin demandante potencial. Para estimar la poblacin demandante potencial se identific aquella poblacin que tiene las caractersticas para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado. Los grupos de edad para recibir la Educacin Bsica Regular, segn nivel educativo es: Educacin Secundaria De 12 a 16 aos. CUADRO N 08: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL AO 2007 P: Edad en aos 12 aos 13 aos 14 aos 15 aos 16 aos TOTAL Fuente: INEI - CPV2007 Utilizando la tasa de crecimiento del Distrito de Namora 1.78% se realiz la siguiente Proyeccin: CUADRO N 09: PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL PERIODO 2007 2013 P: Edad en aos 12 aos 13 aos 14 aos 15 aos 16 aos TOTAL Fuente: Equipo Formulador
P: Segn Sexo Hombre 3 4 7 8 3 25 Mujer 8 8 7 10 8 41
Total 11 12 14 18 11 66
P: Segn Sexo Hombre 3 4 8 9 3 28 Mujer 9 9 8 11 9 46
Total 12 13 16 20 12 73
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca c) Poblacin demandante efectiva. Para determinar la poblacin demandante efectiva se realiz una aproximacin con el nmero de matriculados en la institucin educativa a la que la poblacin del rea de influencia tiene acceso. CUADRO N 10: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA. MATRICULA POR PERIODO SEGN GRADO 2005 - 2012 AO 1 Grado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Escale El porcentaje de variacin en el ltimo ao tiene un comportamiento descendente debido a la migracin de los estudiantes a otras instituciones educativas debido a la ineficiente calidad educativa que existe en esta institucin ya que esta no cumple con los estndares necesarios para su funcionamiento se considera a la poblacin demandante efectiva como la poblacin afectada. 14 12 16 18 8 11 23 11 2 Grado 9 12 10 17 17 9 11 23 3 Grado 8 9 11 4 16 14 8 11 4 Grado 8 7 8 7 4 16 14 8 5 Grado 12 8 6 6 7 4 13 14 51 48 51 52 52 54 69 67 -6% 6% 2% 0% 4% 28% -3% TOATL VARIACION %
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 2.1.3. Diagnstico de los servicios. a) Capacidad actual La capacidad actual constituye la oferta sin proyecto. Se determina a partir De la capacidad de producir el servicio educativo, segn estndares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el rea de influencia) a las que la poblacin afectada podra acceder sin mayores dificultades. Considera i. Tipos de Instituciones Educativas: En el casero de la Laguna Santa rsula solo existe una institucin educativa con las siguientes caractersticas. Nombre Nivel Tipo Cdigo modular Cdigo de local Estado Centro Poblado Distrito Provincia Departamento : ANTONIO RAYMONDI. : Secundaria. : Privada Comunal. : 1355973. : 569247. : Activo. : Santa rsula. : Namora. : Cajamarca. : Cajamarca.
Esta institucin cuenta con 5 docentes.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca ii. Situacin actual de las I.E.- La institucin Educativa del casero de Santa rsula carece de una adecuada infraestructura que le permita cumplir con los estndares necesarios para su ptimo funcionamiento, desde sus inicios no cuenta con una plataforma deportiva que permita a la poblacin estudiantil contar con un rea adecuada de recreacin y un lugar para realizar sus prcticas de educacin fsica por lo que se encuentran expuestos a peligros de accidentes en la superficie del suelo, por otro parte no existe un ambiente que sirva de comedor para ingerir alimentos que la institucin percibe. ILUSTRACION N 02: SITUACIN ACTUAL DE REAS DE RECREACIN
Se observa las precarias condiciones en que se encuentra la plataforma deportiva que es utilizada por los alumnos de la institucin educativa Antonio Raimondi, que en pocas de invierno las lluvias hacen inutilizable este espacio.
ILUSTRACION N 03: SITUACION ACTUAL DE SERVICIOS HIGIENICOS
As mismo la institucin educativa cuenta con dos letrinas para los servicios higinicos, stas se encuentran en malas condiciones tanto estructural como higinicas lo cual atenta contra la integridad y salud del estudiante.
ILUSTRACION N 04: SITUACION ACTUAL DEL CERCO PERIMETRICO
La inseguridad es un problema que aqueja a la poblacin afectada ya que no existe un cerco perimtrico que de seguridad de esta manera a los docentes, alumnos y bienes que existen y estn expuestos a ser extraviados, adems es muy frecuente la desercin escolar por los alrededores.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 2.2. Definicin del problema, causas y efectos. 2.2.1. Definicin del problema central. Despus de realizar un anlisis del diagnstico se plantea el siguiente problema. Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, inadecuadamente atendidos. 2.2.2. Anlisis de causas. a) Causas Directas. Inadecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario Escaso equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin. b) Causas Indirectas. Ambientes de aulas en inadecuadas condiciones. Inadecuados servicios higinicos. Inadecuada rea para recreacin. Infraestructura comensal en malas condiciones. Inadecuadas condiciones de seguridad, en la I.E. Mobiliario escolar y equipamiento deteriorado. 2.2.3. Anlisis de efectos. a) Efectos Directos. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos. Desmotivacin de los padres para enviar a sus hijos a estudiar. b) Efectos Indirectos. Disminucin de competitividad educativa de los alumnos Aumento de la desercin escolar. EFECTO FINAL: Reducido logro de aprendizaje al finalizar la Secundaria
ARBOL DE CAUSAS EFECTOS
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
EFECTO FINAL:
Disminucin de competitividad educativa de los alumnos

Efecto Directo:
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Aumento de la desercin escolar.

Efecto Directo:
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
Desmotivacin de los padres para enviar a sus hijos a estudiar
Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, inadecuadamente atendidos.
PROBLEMA CENTRAL:
Inadecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario
Causa Directa:
Escaso equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin.
Causa Directa:
Causa Indirecta:
Ambientes de aulas en inadecuadas condiciones.
Causa Indirecta:
Inadecuados servicios higinicos.

.
Causa Indirecta:
. Infraestructura comensal en malas condiciones
Causa Indirecta:
Inadecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.
.Mobiliario escolar y equipamiento deteriorado.
Causa Indirecta:
Inadecuada rea para recreacin.

.
Causa Indirecta:
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines 2.3.1. Objetivo central Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, adecuadamente atendidos. 2.3.2. Anlisis de medios. A) Medios de Primer Nivel. Adecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario Equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin. B) Medios Fundamentales Ambientes de aulas en adecuadas condiciones. Adecuados servicios higinicos. Adecuada rea para recreacin. Infraestructura comensal en buenas condiciones. Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E. Mobiliario escolar y equipamiento nuevo. 2.3.3. Anlisis de fines. a) Fines Directos. Amplio logro de aprendizaje de los alumnos. Padres motivados para enviar a sus hijos estudiar. b) Fines Indirectos. Aumento de competitividad educativa de los alumnos Disminucin de la desercin escolar. FIN ULTIMO: Mayor logro de aprendizaje al finalizar la Secundaria
ARBOL DE MEDIOS FINES
Mayor logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
FIN LTIMO:
Aumento de competitividad educativa de los alumnos

Fin Directo:
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Disminucin de la desercin escolar.

Fin Directo:
Amplio logro de aprendizaje de los alumnos.
Padres motivados para enviar a sus hijos a estudiar
OBJETIVO CENTRAL:
Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, adecuadamente atendidos.
Adecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario
Medio de primer nivel
Equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin.
Medio de primer nivel
Medio Fund. 01
Ambientes de aulas en adecuadas condiciones.
Medio Fund. 02
Medio Fund. 03
Adecuados servicios higinicos.

.
. Infraestructura comensal en buenas condiciones
Medio Fund. 04
Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.
Medio Fund. 05
Mobiliario escolar y equipamiento nuevo.
Medio Fund. 06
Adecuada rea para recreacin.

.
2.4. Determinacin de las alternativas de solucin. 2.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales como imprescindibles o no. Todos los medios fundamentales son imprescindibles ya que constituyen un eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo. Medio Fundamental Imprescindible 01: Ambientes de aulas en adecuadas condiciones. Medio Fundamental Imprescindible 02: Adecuados servicios higinicos. Medio Fundamental Imprescindible 03: Infraestructura comensal en buenas condiciones Medio Fundamental Imprescindible 04: Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E. Medio Fundamental Imprescindible 05: Mobiliario escolar y equipamiento nuevo. Medio Fundamental Imprescindible 06: Adecuada rea para recreacin. Medios Fundamentales Imprescindibles y Planteamiento de Acciones Medio Fundamental Imprescindible 01: Ambientes de aulas en adecuadas condiciones. ACCION 01 A: Mejoramiento de aulas Medio Fundamental Imprescindible 02: Adecuados servicios higinicos. ACCION 02 A: Construccin de nuevos servicios higinicos. Medio Fundamental Imprescindible 03: Infraestructura comensal en buenas condiciones ACCION 03 A: Construccin de cocina. Medio Fundamental Imprescindible 04: Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca ACCION 04 A: Construccin de cerco perimtrico. Medio Fundamental Imprescindible 05: Mobiliario escolar y equipamiento nuevo. ACCION 05 A: compra de mobiliario escolar y equipamiento Medio Fundamental Imprescindible 06: Adecuada rea para recreacin. ACCION 06 A: Construccin de plataforma deportiva. PROYECTO ALTERNATIVO 1: Mejoramiento de aulas,servicios higinicos, Construccin de plataforma deportiva, Construccin de cocina, y cerco perimtrico de 160.76 m2. TANGIBLES Construccin de plataforma deportiva Construccin de cocina Cerco perimtrico (160.76 m2) Mejoramiento de aulas. Compra de mobiliario escolar y equipamiento Construccin de SS.HH Tanque sptico y pozo percolador Adecuada transitabilidad y sistema de evacuacin de aguas de lluvia INTANGIBLES Elaboracin del expediente tcnico Gastos de supervisin
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca PROYECTO ALTERNATIVO 2: Mejoramiento de aulas (pisos), servicios higinicos, Construccin de plataforma deportiva, Construccin de cocina, y cerco perimtrico de 186.59 m2. TANGIBLES Construccin de plataforma deportiva Construccin de cocina Cerco perimtrico (186.59 m2) Mejoramiento de aulas Compra de mobiliario escolar y equipamiento Mejoramiento de SS.HH. Tanque sptico y pozo percolador Adecuada transitabilidad y sistema de evacuacin de aguas de lluvia INTANGIBLES Elaboracin del expediente tcnico Gastos de supervisin
III: FORMULACIN
3.1. Horizonte de evaluacin. El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (infraestructura de Institucin educativa). 3.2. Proyeccin de la Demanda. a) Demanda potencial y su proyeccin. Para estimar la poblacin demandante potencial se identific aquella poblacin que tiene las caractersticas para acceder a los servicios educativos del nivel secundario de 12 a 16 aos. En este caso para proyectar la demanda potencial se considera como referencia a la tasa de crecimiento del distrito de Namora 1.78% debido a que no es posible contar con informacin para determinar la tasa de crecimiento de la poblacin de los grupos de edad para el casero Santa rsula. CUADRO N 12: Proyeccin de la demanda Potencial AO 2013 POBLACION SEGN EDAD 12 AOS 12 13 AOS 14 14 AOS 16 15 AOS 20 16 AOS 12 TOTAL 75
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Fuente: Equipo Formulador. b) Demanda efectiva y su proyeccin. Para determinar la poblacin demandante efectiva se realiz una aproximacin con el nmero de matriculados en la institucin educativa a la que la poblacin del rea de influencia tiene acceso. debido a la volatilidad de la tasa promedio de variacin de matrcula y siendo esta mayor a la tasa de crecimiento de la poblacin potencial se asume como tasa referencial a la tasa de crecimiento distrital. 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 150 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 163 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 191 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 245 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 150 76 77 79 80 82 83 85 86 88 89 899
CUADRO N 13: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca POBLACION SEGN GRADO ACADEMICO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 135 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28 282 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 135 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 98 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 171
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Fuente: Equipo Formulador.
TOTAL 68 69 71 72 73 74 76 77 79 80 81 821
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 3.3. Proyeccin de la oferta.- debido a falta de infraestructura de acuerdo a estndares establecidos esta se considera como cero. CUADRO N 14:PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Fuente: Equipo Formulador. 3.4. Balance oferta demanda Luego de analizar la demanda efectiva y la oferta optimizada se concluye que existe una brecha de calidad la poblacin atendida no recibe el servicio educativo pero de acuerdo a los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin. POBLACION SEGN GRADO ACADEMICO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5. Costos de cada alternativa. 3.5.1 Costos de inversin. El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto que asigne la Municipalidad provincial de Cajamarca; a continuacin se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca Cuadro N 15: Balance Oferta - Demanda POBLACION SEGN GRADO ACADEMICO AO 1 GRADO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Fuente: Equipo Formulador.
885,5 885,5 966 966 966 966 966 1046,5 1046,5 1046,5 1046,5 10787
2 GRADO
2070 2160 2160 2250 2250 2340 2340 2340 2430 2430 2520 25290
3 GRADO
1064,8 1064,8 1161,6 1161,6 1161,6 1161,6 1161,6 1258,4 1258,4 1258,4 1258,4 12971,2
4 GRADO
800,96 800,96 800,96 901,08 901,08 901,08 901,08 901,08 901,08 1001,2 1001,2 9811,76
5 GRADO
1099,84 1178,4 1178,4 1178,4 1178,4 1256,96 1256,96 1256,96 1256,96 1335,52 1335,52 13512,32
TOTAL
5921,1 6089,66 6266,96 6457,08 6457,08 6625,64 6625,64 6802,94 6892,94 7071,62 7161,62 72372,28
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca Las reas de las aulas en m2 y por grado son de : 1 Grado : 80, 5 m2 ; 2 Grado : 90 m2 ; 3 Grado : 96, 8 m2 ; 4 Grado : 100,12 m2 ; 5 Grado : 78,56 m2 ; entonces para el Balance de la Oferta Demanda tendremos en cuenta el nmero de alumnos por Grado del cuadro N 13 y el rea respectiva de cada grado aproximadamente multiplicndolos y haciendo lo mismo con el cuadro N 14 para finalmente restar valores de ambos cuadros. 3.5.1.1 Costos De Inversin A Precios Privados Y Sociales Alternativa 01 Y
CUADRO N 16: PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 01 tem Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE COCINA CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE SS.HH. MEJORAMIENTO DE AULAS TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA VARIOS COSTO DIRECTO Und. Metrado GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 parcial 220,216.77 41,918.37 152,377.67 4,669.86 39,341.98 17,663.15 33,242.51 39,360.72
Alternativa 02.
548,791.03
GASTOS GENERALES 8.4408%
46322.35
UTILIDAD (10.00%) SUBTOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION 54879.10 649992.49 116998.65 766,991.13 25,000.00 33,185.29
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
825,176.42
Fuente: Equipo Formulado

CUADRO N 17: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Costo a precios de mercado 25,000.00 548,791.03 220,216.77 169566.9129 0.00 15194.96 0.85 0 0.91 Factor de correccin 0.91 Costo a precios sociales 22750 429868.0138 172495.7959 144131.876 0 13827.41099
Mano de obra no calificada CONSTRUCCION DE COCINA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CERCO PERIMETRICO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CONSTRUCCIN DE SS.HH. Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MEJORAMIENTO DE AULAS Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR Insumo de origen nacional Insumo de origen importado 35454.90 41,918.37 32277.1449 0.00 2892.37 6748.86 152,377.67 117330.8059 0.00 10514.06 24532.80 4,669.86 3595.7922 0.00 322.22 751.85 39,341.98 30293.3246 0.00 2714.60 6334.06 17,663.15 13600.6255 0.00 0.85 0 0.85 0 0.91 0.41 0.85 0 0.91 0.41 0.85 0 0.91 0.41 0.85 0 0.91 0.41 0.41 14536.50899 32834.65922 27435.57317 0 2632.054452 2767.031604 119357.4289 99731.18502 0 9567.793899 10058.45 3657.901338 3056.42337 0 293.2205094 308.2574586 30816.57293 25749.32591 0 2470.282924 2596.9641 13835.5454 11560.53168 0
Mano de obra calificada Mano de obra no calificada ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada VARIOS Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Supervisin Gastos Generales + IGV Utilidad TOTAL 1218.76 2843.77 33,242.51 25596.7327 0.00 2293.73 5352.04 39,360.72 30307.7544 0.00 2715.89 6337.08 33,185.29 163321.00 54879.10 825,176.42 0.85 0 0.91 0.41 0.91 0.85 0.77 0.85 0 0.91 0.41 0.91 0.41 1109.069189 1165.944532 26038.85808 21757.2228 0 2087.297203 2194.338085 30831.25198 25761.59124 0 2471.459609 2598.201127 30198.6139 138822.8507 42256.90931 663,896.39
Fuente: Equipo Formulador. (Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra.)
CUADRO N 18: PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 02 tem Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE COCINA CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE SS.HH. MEJORAMIENTO DE AULAS TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA VARIOS COSTO DIRECTO Und Metrado GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 parcial 220,216.77 41,918.37 178,282.53 4,669.86 39,341.98 17,663.15 33,242.51 39,360.72
574,695.89
GASTOS GENERALES 8.4408% UTILIDAD (10.00%) SUBTOTAL IGV (18%)
48508.93 57469.59 680674.41 122521.39
VALOR REFERENCIAL ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION 803,195.80 25,000.00 33,185.29
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
861,381.09
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR.
CUADRO N 00: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Costo a precios Factor de de mercado 25,000.00 574,695.89 220,216.77 169,566.91 0.00 15,194.96 0.85 0.00 0.91 0.91 Costo a precios 22,750.00 450,159.29 172,495.80 144,131.88 0.00 13,827.41 correccin sociales
Mano de obra no calificada CONSTRUCCION DE COCINA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CERCO PERIMETRICO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MEJORAMIENTO DE SS.HH. Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MEJORAMIENTO DE AULAS - PISOS Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 35,454.90 41,918.37 32277.1449 0.00 2892.37 6748.86 178,282.53 137277.5481 0.00 12301.49 28703.49 4,669.86 3595.7922 0.00 322.22 751.85 39,341.98 30293.3246 0.00 2714.60 6334.06 17,663.15 0.85 0 0.91 0.41 0.85 0 0.91 0.41 0.85 0 0.91 0.41 0.85 0 0.91 0.41 0.41 14,536.51 32,834.66 27435.57317 0 2632.054452 2767.031604 139648.7057 116685.9159 0 11194.36006 11768.42981 3657.901338 3056.42337 0 293.2205094 308.2574586 30816.57293 25749.32591 0 2470.282924 2596.9641 13835.5454
Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada VARIOS Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Supervisin Gastos Generales + IGV Utilidad TOTAL 13600.6255 0.00 1218.76 2843.77 33,242.51 25596.7327 0.00 2293.73 5352.04 39,360.72 30307.7544 0.00 2715.89 6337.08 33,185.29 171030.32 57469.59 861,381.09 0.85 0 0.91 0.41 0.91 0.85 0.77 0.85 0 0.91 0.41 0.85 0 0.91 0.41 11560.53168 0 1109.069189 1165.944532 26038.85808 21757.2228 0 2087.297203 2194.338085 30831.25198 25761.59124 0 2471.459609 2598.201127 30198.6139 145375.7758 44251.58353 692,735.26
Fuente: Equipo Formulador (Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra.)
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 3.6.2 Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Privados Y Sociales a) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin sin proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores en tratar de mantener la institucin educativa en regulares condiciones. A continuacin se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N 19: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ITEM MANTENIMIENTO / AO 01 02 OPERACIN / AO CAPACITACIN 01 DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO COSTO DIRECTO (Operacin y Mantenimiento) GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 700.00 70.00 770.00 jorn 10.00 10.00 100 Obrero Insumos (Pintura, esmalte, etc.) jorn Glb 20.00 1.00 10.00 400.00 DESCRIPCION UND METRADO C.U. PARCIAL 600.00 200.00 400.00 100
CUADRO N 20: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ITEM 01 02 COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) DESCRIPCION OPERACIN UND CANT. GLB P. PRIV. F.C. P. SOCIAL 144.5 510 654.50
1 170.00 0.85 1 600.00 0.85 770.00
MANTENIMIENTO GLB

CUADRO N 21: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO tems de gasto Personal (*) Insumos (*) Otros(*) Total a precios de mercado 770 770 655 770 655 770 655 770 655 770 655 770 655 770 655 770 655 770 655 4,200 Total a precios sociales (*) 655 SOCIALES 1 300 400 70 2 300 400 70 3 300 400 70 4 300 400 70 5 300 400 70 6 300 400 70 7 300 400 70 8 300 400 70 9 300 400 70 10 300 400 70
VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR. b) costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin con proyecto alt. 01
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores y autoridades en conservar el Centro Educativo en ptimas condiciones durante su vida til. A continuacin se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N 22: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 01 ITEM MANTENIMIENTO / AO 01 02 OPERACIN / AO CAPACITACIN 01 DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO COSTO DIRECTO (Operacin y Mantenimiento) GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 1150.00 115 1,265.00 jorn 15 10 150 Obrero Insumos (pintura, esmalte, cemento, etc.) jorn Glb 20.00 1.00 10.00 800.00 DESCRIPCION UND METRADO C.U. PARCIAL 1000.00 200.00 800.00 150

CUADRO N 23: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT.01 ITEM DESCRIPCION UND CANT. P. F.C. P.
PRIV. 01 02 COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) OPERACIN glb 1 265 0.85 MANTENIMIENTO glb 1 1000.00 0.85 1265 SOCIAL 225.25 850 1,075.25
CUADRO N 24: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO Items de gasto Personal (*) Insumos (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 6,901 VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 1265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1 350 800 115 2 350 800 115 3 350 800 115 4 350 800 115 5 350 800 115 6 350 800 115 7 350 800 115 8 350 800 115 9 350 800 115 10 350 800 115
b) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin con proyecto alt. 02.
CUADRO N 25: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 02 ITEM 01 02 DESCRIPCION Obrero Insumos (pintura,esmalte,cemento, etc.) OPERACIN / AO 01 CAPACITACIN DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO jorn 15 10 Glb 1.00 900.00 900.00 150 150 1250.00 125 1,375.00 UND jorn METRADO C.U. 20.00 10.00 PARCIAL 1100.00 200.00
MANTENIMIENTO / AO
COSTO DIRECTO (Operacin y Mantenimiento) GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao)
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca Fuente: Equipo Formulador.
CUADRO N 26: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT. 02 ITEM 01 02 DESCRIPCION OPERACIN MANTENIMIENTO UND glb glb CANT. 1 1 P. PRIV. 275 1100.00 1375 F.C. 0.85 0.85 P. SOCIAL 233.75 935 1,168.75
COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao)
CUADRO N27: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO Items de gasto Personal (*) Insumos (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales 1375 1,169 1,375 1,169 1,375 1,169 1,375 1,375 1,375 1,169 1,169 1,169 1,375 1,169 1,375 1,169 1,375 1,169 1,375 1,169 1 350 900 125 2 350 900 125 3 350 900 125 4 350 900 125 5 350 900 125 6 350 900 125 7 350 900 125 8 350 900 125 9 350 900 125 10 350 900 125
(*) VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 7,501
3.5.2 Costos incrementales.- Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la altern ativa 01 y 02, con costos sociales.
CUADRO N 28: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Con Proyecto Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TSD = VAC PRIVADO BENEFICIARIOS COSTO/EFECTIVIDAD 825176.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Op y Man Inversin s/ s/ 0.00 1265.00 1265.00 1265.00 1265.00 1265.00 1265.00 1265.00 1265.00 1265.00 1265.00 Oper yMant. s/. 0.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 Sin Proyecto Costos Incrementales (S/) 825176.42 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 9% 828353 821 1009.29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TSD = VAC SOCIAL BENEFICIARIOS COSTO/EFECTIVIDAD Ao 663896.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Con Proyecto Op y Man Inversin s/ s/ 0.00 1075.25 1075.25 1075.25 1075.25 1075.25 1075.25 1075.25 1075.25 1075.25 1075.25 Oper yMant. s/. 0.00 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 Sin Proyecto Costos Incrementales (S/) 663896.39 420.75 420.75 420.75 420.75 420.75 420.75 420.75 420.75 420.75 420.75 9% 666597 821 812.20
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N 29 : COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Con Proyecto Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TSD = VAC PRIVADO BENEFICIARIOS COSTO/EFECTIVIDAD Inversion s/ 861381.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Op y Man s/ 0.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 Oper yMant. s/. 0.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 Sin Proyecto Costos Incrementales (S/) 861381.09 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 9% 865264 821 1054.26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TSD = VAC SOCIAL BENEFICIARIOS COSTO/EFECTIVIDAD Ao s/ 692735.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Con Proyecto Inversion Op y Man s/ 0.00 1168.75 1168.75 1168.75 1168.75 1168.75 1168.75 1168.75 1168.75 1168.75 1168.75 Oper yMant. s/. 0.00 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 654.50 Sin Proyecto Costos Incrementales (S/) 692735.26 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 9% 696036 821 848.07
Fuente: Equipo Formulador

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

Cajamarca, Marzo del 2013

Municipalidad Provincial de Cajamarca

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nuevos soles por ao en

Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF - MEF

Municipalidad Provincial de Cajamarca

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2.1. Diagnstico de la situacin actual

ILUSTRACION N 01: MAPA DE UBICACIN DEL AREA DE ESTUDIO

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Provincia Cajamarca Namora Caceria Santa Ursula

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Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2007. GRAFICO N 01

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Por lo tanto la tasa de crecimiento del Distrito de Namora es 1.78%

CUADRO N 07: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Fuente: Equipo Formulador.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

P: Segn Sexo Hombre 3 4 7 8 3 25 Mujer 8 8 7 10 8 41

P: Segn Sexo Hombre 3 4 8 9 3 28 Mujer 9 9 8 11 9 46

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Esta institucin cuenta con 5 docentes.

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ILUSTRACION N 03: SITUACION ACTUAL DE SERVICIOS HIGIENICOS

Municipalidad Provincial de Cajamarca

ILUSTRACION N 04: SITUACION ACTUAL DEL CERCO PERIMETRICO

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Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.

Disminucin de competitividad educativa de los alumnos

Aumento de la desercin escolar.

Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Desmotivacin de los padres para enviar a sus hijos a estudiar

Inadecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario

Escaso equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin.

Ambientes de aulas en inadecuadas condiciones.

Inadecuados servicios higinicos.

. Infraestructura comensal en malas condiciones

Inadecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.

.Mobiliario escolar y equipamiento deteriorado.

Inadecuada rea para recreacin.

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Municipalidad Provincial de Cajamarca

Mayor logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.

Aumento de competitividad educativa de los alumnos

Disminucin de la desercin escolar.

Amplio logro de aprendizaje de los alumnos.

Padres motivados para enviar a sus hijos a estudiar

Adecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario

Medio de primer nivel

Equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin.

Medio de primer nivel

Ambientes de aulas en adecuadas condiciones.

Adecuados servicios higinicos.