Hola, esta es tu factura del mes de Febrero

SALTO DE CLIENTE0000000000 ??FLAG??TOBON JIMENEZ CLAUDIA MILENA

TIPO 2
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES Cra. 16 No. 11A Sur - 100 Conm: (574) 515 1505 / Fax:(574) 515 5050 Sede Principal Los Balsos Medelln - Colombia (Resolucin No 07239 de Julio 4 de 2006) GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA FECHA DE EXPEDICIN: FEBRERO 04 DE 2014

Internet Inalambrico
PERODO FACTURADO: DEL 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO PLAN: Internet Inalambrico 5Mbps Ind CARGO BASICO IVA 16% INTERNET INALAMBRICO INTERES POR MORA 0.49% INTERS DE MORA DEL IVA 0.49% AJUSTE AL PESO DIAS DE CONSUMO: 28 DIAS $ $ $ $ $ 35,408.79 5,665.41 112.88 18.06 -0.14

REFERENTE PARA PAGO

838552929-56
21/02/2014 24/02/2014

Sin recargo hasta Con recargo hasta

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N* TOBON JIMENEZ CLAUDIA MILENA D* CR 85 A CL 45 -50 S* CALI-VALLE DEL CAUCA B* EL CANEY

CODIGO FAMILIAR: CC/NIT: CONTRATO: DOCUMENTO No. CICLO: ESTRATO:

*402319991 31958221 11619618 078 6560198 35

CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO

TOTAL COBROS MAS CUENTAS VENCIDAS MENOS PAGOS APLICADOS

$ $ $ $

41,205.00 0.00 41,205.00

TOTAL A PAGAR

CONTRATO: DOCUMENTO No. FACTURACIN DE: USO:

11619618 078 6560198 FEBRERO/2014

200

FACTURACIN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

REFERENTE PARA PAGO

838552929-56
41,205.00 21/02/2014 24/02/2014
* ESTADO DE CUENTA *

(415)7707316032000(8020)083855292956(3900)041205(96)20140224
PRODUCTO - CUPN DE PAGO - VALOR

TOTAL A PAGAR $ Sin recargo hasta Con recargo hasta

PAGAR SLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. No se reciben pagos parciales.

SEOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPN

PGINA 1

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DETALLE DE LOS SERVICIOS

SERVICIO SUSCRITO RURAL_900760000013990034_CR 900760000013990034 CONCEPTO VALOR SERVICIO SUSCRITO CONCEPTO VALOR

85 A CL 45 -50 COSTO DEL SERVICIO INTERES POR MORA 0.4% EMV OTROS COBROS (VER DETALLE) AJUSTE AL PESO TOTAL SERVICIO $ $ 35,408.79 5,665.41 $ $ $ $ $ 41,074.20 112.88 18.06 -0.14 41,205.00

121637473

INTERNET INALAM 179563-MOVLTE

CATEGORA RESIDENCIAL SUBCATEGORA ESTRATO 4 CARGO FIJO Iva CARGO FIJO

TOTAL SUSCRIPCIN

41,205.00

DETALLE OTROS COBROS

SERVICIOS DESCRIPCIN AO/MES/DIA CUOTA PEND. SALDO VR. CUOTA SERVICIOS DESCRIPCIN AO/MES/DIA CUOTA PEND. SALDO VR. CUOTA

INTERNET

INTERS DE MORA DEL IVA

2014/02/02

.00

18.06

Llame gratis a nuestra lnea de atencin al usuario en Cartagena 643 4141, en Bucaramanga 699 5555, en Cali - Jamund al 3820000 a nivel nacional 01 8000 41 01 41, fax nacional 01 8000 51 88 33. De Lunes a Domingos las 24 horas. Oficina Virtual Web www.une.com.co

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pago de sus servicios para evitar la suspensin o corte de estos, as como la generacin de intereses por mora y el reporte a las centrales de riesgos.
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presenta una Queja factura realcelo antes de la fecha de pago y despus podr cancelar solo los valores facturados que no sean objeto del mismo.
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contrato 206 de 1999.

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