SPED Fiscal - Apura capa de NF SPED Contribuies - Apura por Item 1.

Copiar arquivos da pasta Tabela Municipios e Tabela de Paises para C:\Microun i C:\Microuniverso\Sped\1 - Sped Fiscal\SPED\1. Tabela de Pais C:\Microuniverso\Sped\1 - Sped Fiscal\SPED\2. Tabela Municipios 2. Executar os scripts das pasta (C:\Microuniverso\Sped\1 - Sped Fiscal\SPED\3. Scripts\ Cria_Indice.sql e V19931_SQL115675.sql) 3. Baixar validador 4. Configurao por TPO para empresa que no trabalha com produtos Monofasicos. CONFIGURAES SPED FISCAL ________________________________________________________________________________ ____________________________________________ Configurar o parametro Geral por Filial 1. "Perfil de apresentao do arquivo de EFD" = (Perfil A detalhado, e B consolidado . O mais utilizado o A) 2. "Tipo de atividade para gerao do arquivo de EFD" = 0 Contribuinte industrial, 1 Outros contribuintes. Sempre 1. 3. "Nmero da conta contbil da Empresa" = Conta contbil devedora que apura registro de inventrio. 4. "TPO utilizado para NF Complementar de Imposto.(SPED EFD)" = Informar o cdigo reduzido do TPO caso tiver. 5. "Gera arquivo do SPED sem informaes de ST para entradas e sadas." = Configurar e ste parmetro com S apenas as empresas que no aproveitam o crdito de ICMS ST.

6. "Contabilista para gerao do SPED EFD" = Nome do contador responsavel". O contad or deve estar cadastrado no sistema como pessoa fisica. Nmero de inscrio do CRC (aba dados adicionais) Endereo completo (aba endereo) Telefone e e-mail (aba Comunicao). O telefone deve ser informado com 10 posies (D + nmero). Deve ter tambm a classificao de Cliente (aba classificao). 7. "Cdigo de receita, prprio da UF, para registro E250 do SPED EFD" = Chatuba 023 - Emquare 033 8. "Tipo de ligao de energia eltrica" = 1- Monofsico, 2 - Bifsico, 3 - Trifsico. 9. "Grupo de tenso de fornecimento de energia eltrica" = Olhar na conta de luz. In formar sempre o cdigo 01,02,03 etc. 01 - A1 - Alta Tenso (230kv ou mais) 02 - A2 - Alta Tenso (88 a 138kv) 03 - A3 - Alta Tenso (69kv) 04 - A3a - Alta Tenso (30kv a 44kv) 05 - A4 - Alta Tenso (2,3kv a 25kv) 06 - AS - Alta Tenso Subterrneo 06 07 - B1 - Residencial 07 08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08 09 - B2 - Rural 09 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural 11 - B2 - Servio Pblico de Irrigao 12 - B3 - Demais Classes 13 - B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio 14 - B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada

10. "Tipo de assinante de telefonia" = Informar somente o cdigo. 1 - Comercial/Industrial 2 - Poder Pblico 3 - Residencial/Pessoa Fsica 4 - Pblico 5 - Semi Pblico 6 - Outros 11. "Ano/ Cdigo/ Verso do layout para gerao do SPED EFD" = utilizar 2008,001,0,2009, 002,1,2010,003,2,2011,004,3,2012,006,5,2013,007,5

________________________________________________________________________________ ____________________________________________ Configurao das Administradoras de carto 1. Dado Adicional "Tipo de carto (D)bito ou (C)rdito (p/ SPED EFD)" = D - Debito, C - Crdito. ________________________________________________________________________________ ____________________________________________ No cadastro de Produtos 1. Conferir se existe alguma descrio de Unidade repetida. 2. Conferir se existe NCM invalido nos produtos ________________________________________________________________________________ ____________________________________________ GERAO DO ARQUIVO SPED FISCAL Estoque e Fiscal - Livro Fiscal - Arquivos - Arquivo de Exportao Novo, colocar o nome MM_YY Marcar "SPED - EFD" por ultimo. marcar somente "SPED - EFD". Estoque e Fiscal - Livro Fiscal - Movimentos - Exportao - Gerao do Arquivo - Sped Fi scal - Gerao do Arquivo Executar o PVA_EFD_w32-2.0.31.exe para validao. - Criar uma nova Escriturao Fiscal - Cadastrar a Empresa - Boto Verificar Pendencia de Escriturao Fiscal Assinar e Transmitir ________________________________________________________________________________ ____________________________________________ -- TABELAS SPED -NFSAIDACAD NFENTRADACAD ERROS CHV_NFE = Faltando Chave de acesso TABELA DE CAMPOS -- BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) -Para cada documento modelo 01 ou 1A, informar um registro C100 e seus respectivo s registros filhos e, aps, informar, por equipamento ECF, os registros C400 e seus respectivos registros fil hos .

C100 = Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal cdigo 01, 1B, 04, 55 e 65.Para cada registro C100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo me nos, um registro C170 e um registro. Venda ou aquisio por meio de NF-e. C105: OPERAES COM ICMS ST RECOLHIDO PARA UF DIVERSA DO DESTINATRIO DO DOCUMENTO FISCAL (CDIGO 55). Este registro tem por objetivo identificar a UF destinatria do recolhimento do IC MS ST, quando esta for diversa da UF do destinatrio do produto. Ex. Leasing de veculo quando a entidade financeir a est localizada em uma UF e o destinatrio do produto em outra UF. C110: INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CDIGO 01, 1B, 04 e 55). Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informaes Co mplementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispe a legislao. Devem ser disc riminadas em registros filhos prprios as informaes relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de arrecadao e locais de entrega ou coleta que foram explicitamente citadas no campo Informaes Com plementares da Nota Fiscal. C170: ITENS DO DOCUMENTO (CDIGO 01, 1B, 04 e 55). Registro obrigatrio para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou se rvios constantes em notas conjugadas), inclusive em operaes de entrada de mercadorias acompanhadas de Nota F iscal Eletrnica (NF-e) de emisso de terceiros. C176: RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAES COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA (CDIGO 01, 55). Este registro deve ser informado quando da emisso de documento fiscal, destinado a outra unidade federada, que ensejar futuro pedido de ressarcimento de ICMS, em operaes com produtos submetidos substituio tributria na operao anterior. Aplica-se somente aos contribuintes domiciliados nos estados, cuj a legislao obriga a emisso de nota fiscal para documentar processo de pedido de ressarcimento de ICMS/ST. O documento informado neste registro dever ser diferente do documento informado n o registro pai (C100), pois o documento referente ltima aquisio da mercadoria C179: INFORMAES COMPLEMENTARES ST (CDIGO 01). Este registro tem por objetivo informar operaes que envolvam repasse, deduo e comple mento de ICMS_ST nas operaes interestaduais e nas operaes com substitudo intermedirio. C190: REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO (CDIGO 01, 1B, 04 ,55 e 65). Este registro tem por objetivo representar a escriturao dos documentos fiscais tot alizados por CST, CFOP e Alquota de ICMS. A combinao dos valores dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS devem existir no respectivo registro de itens do C170, quando este registro for exigido. 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM (PRODUTO E SERVIOS) servios, produtos ou quaisquer outros itens concernentes s transaes fiscais. Quando ocorrer alterao somente na descrio do item, sem que haja descaracterizao deste, ou sej a, criao de um novo item, a alterao deve constar no registro 0205. 0205: ALTERAO DO ITEM

Este registro tem por objetivo informar alteraes ocorridas na descrio do produto, de sde que no o descaracterize ou haja modificao que o identifique como sendo novo produto. Caso no tenha ocorrido movimentao no perodo da alterao do item, dever ser informada no primeiro perodo em que houver movim entao do item ou no inventrio. 0220: FATORES DE CONVERSO DE UNIDADES Este registro tem por objetivo informar os fatores de converso dos itens discrimi nados na Tabela de Identificao do Item (Produtos e Servios) entre a unidade informada no registro 0200 e as unid ades informadas nos registros dos documentos fiscais. D100 C500 06). D500 C300 = Recebimento ou emisso de um conhecimento de transporte = Aquisio de energia eltrica pelo consumidor final (se cdigo do documento for = Aquisio de servios de comunicao ou C350 = Venda com emisso manual de NF ao consumidor

-- BLOCO E: APURAO DO ICMS E DO PI -E001: ABERTURA DO BLOCO E Este registro tem por objetivo abrir o Bloco E e indica se h informaes sobre apurao d o ICMS e do IPI. E100: PERODO DA APURAO DO ICMS. Este registro tem por objetivo informar o(s) perodo(s) de apurao do ICMS. Os perodos informados devem abranger todo o intervalo da escriturao fiscal, sem sobreposio ou omisso de datas ou perodos. E110: APURAO DO ICMS OPERAES PRPRIAS. Este registro tem por objetivo informar os valores relativos apurao do ICMS refere ntes s operaes prprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de perodos sem movimento. Nes te caso, os valores devero ser apresentados zerados. E200: PERODO DA APURAO DO ICMS - SUBSTITUIO TRIBUTRIA. Este registro tem por objetivo informar o(s) perodo(s) de apurao do ICMS Substituio T ributria para cada UF onde o informante seja inscrito como substituto tributrio, inclusive para o se u estado, nas operaes internas que envolvam substituio, e tambm para UF para a qual o declarante tenha comercializado e que no tenha inscrio como substituto. 1100: REGISTRO DE Este registro deve ireta pelo efetivo exportador. No caso de ocorrer xportao (DE), deve ser informado INFORMAES SOBRE EXPORTAO. ser preenchido no ms em que se concluir a exportao direta ou ind mais de um Registro de Exportao (RE) para uma mesma Declarao de E um registro 1100 para cada RE.

1600: TOTAL DAS OPERAES COM CARTO DE CRDITO E/OU DBITO Este registro destina-se a identificar o valor total das operaes de vendas realiza das pelo declarante por meio de

carto de dbito ou de crdito, discriminado por administradora. Deve ser informado o valor total destas vendas , excludos os estornos, cancelamentos e outros recebimentos no vinculados sua atividade oper acional. A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas. ________________________________________________________________________________ ____________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________________ CONFIGURAES SPED CONTRIBUIES CADASTRO DE INSUMOS - Tudo que da direito a crdito de PIS e COFINS que no resultado do negocio da empr esa. Alugueis (Entrada somente no Contas a Receber) Combustiveis (cadastrar texto padro e dar a entrada da nota usando o cdigo do Text o Padro) Ativos Imobilizados (cadastrar texto padro) PARAMETROS TPO "Pis/Cofins - Sped - Item (Insumo) associado" = Associar o Insumo nesse parmetro "Integra com Controle de Estoque" = S "Integra com Livros Fiscais" = N Realizar as entradas no Sistema de usurios para Combustivel e Ativos. CONFIGURAES - Importante conferir o cdigo IBGE de todas as cidades - Configuraes de TPO Os TPOs que precisam ser configurados so: - Vendas - Vendas ECF - Compras - Devoluo de Compras e Vendas - Pagamento de Aluguel - Combustiveis - Bonificao/Brindes - Doaes TPOs que no precisam ser configurados - Reduo Z - NF de Consumidor Pis/Cofins - Participa da apurao? Pis/Cofins - Alquota COFINS Pis/Cofins - Alquota PIS Pis/Cofins - Apurao por Produto/Servio? = 'S' gera pelo TPO, e 'N' pelas tabelas de Aliquota de IPI. Pis/Cofins - Contabiliza Nota a Nota? = Sempre 'S' Pis/Cofins - CST da COFINS (Compras 50 Compra Revenda ou 98 Outras Entradas) (Ve ndas -01 Vendas ou 49 Outras Sadas) Pis/Cofins - CST da PIS (Compras 50 Compra Revenda ou 98 Outras Entradas) (Venda

s -01 Vendas ou 49 Outras Sadas) Pis/Cofins - Sped - Cd. Base de Clculo dos Crditos (Tabela 4.3.7) = 01 - Escolher o pes disponiveis Baixar o MUSpedContribuicoes e colocar na pasta Microuni

Gerar Tributos no MasterEn - Ferramentas - Ncleo Financeiro - Gerar PIS/COFINS No boto [Apurao para Sped Contribuies], gerar da 2 a ultima opo e depois o boto [Ger ibuto] Executar MUSPEDContribuies

No programa Validador (EFD Contribuies) usar a opo EFD Contribuies - Gerar Apurao das ntribuies para gerar o bloco M ________________________________________________________________________________ ________________________________________