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Hardware
1 Servidor de Base de Datos
1 Servidor de Aplicaciones
4 Estaciones de Trabajo
2 Impresoras
Sub Total Hardware
Software
1 Sistema Operativo de Red
4 Sistema Operativo de Disco
1 Manejador de Base de Datos
1 Herramientas de Desarrollo
1 Herramientas de Anlisis
4 Antivirus
Sub Total Software
Total Activos
Recursos Humanos
1 Jefe de Proyecto
1 Analista - Prgramador
1 Programador
Sub Total Recursos Humanos
3339.22
3092.5
6431.72
1500
900
600
9300
Capacitacin
Desarrollo de Capacitacin
Materiales
Sub Total Capacitacin
100
100
200
tiles de Escritorio
tiles de Escritorio
Varios
Sub Total Otros
100
100
200
Total de Inversin
16131.72
10
11
12
Egresos
Compras por mes (*)
Costos Administrativos
Costos de Almacenamiento
Costos de Provisin y Transporte
Egresos totales (*)
50
(375.0)
(350.0)
(350.0)
(1075.0)
45
(337.5)
(315.0)
(315.0)
(967.5)
40
(300.0)
(280.0)
(280.0)
(860.0)
40
(300.0)
(280.0)
(280.0)
(860.0)
34
(255.0)
(238.0)
(238.0)
(731.0)
35
(262.5)
(245.0)
(245.0)
(752.5)
35
(262.5)
(245.0)
(245.0)
(752.5)
40
(300.0)
(280.0)
(280.0)
(860.0)
42
(315.0)
(294.0)
(294.0)
(903.0)
37
(277.5)
(259.0)
(259.0)
(795.5)
35
(262.5)
(245.0)
(245.0)
(752.5)
40
(300.0)
(280.0)
(280.0)
(860.0)
7530.0
(1075.0)
(967.5)
(860.0)
(860.0)
(731.0)
(752.5)
(752.5)
(860.0)
(903.0)
(795.5)
(752.5)
(860.0)
-847.5
Costos Operativos
Personal
Movilidad
Utiles de Escritorio
Otros Costos
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(3207.1)
(4282.1)
(4174.6)
(4067.1)
(4067.1)
(3938.1)
(3959.6)
(3959.6)
(4067.1)
(4110.1)
(4002.6)
(3959.6)
(4067.1)
(*) Egresos antes de la implantacin de la herramienta, estos egresos vienen a ser los costos de la gestin de aprovisionamiento
que se generan en una compra por mes
Los costos de gestin de aprovisionamiento son: costos de mantenimiento, costos de pedido, costos por carencia de productos.
70
Perodos
6
10
11
12
Egresos
Compras por mes (*)
Costos Administrativos(**)
Costos de Almacenamiento
Costos de Provisin y Transporte
Egresos totales (*)
50
(175.00)
(175.00)
(200.00)
(550.00)
44
(154.00)
(154.00)
(176.00)
(484.00)
40
(140.00)
(140.00)
(160.00)
(440.00)
40
(140.00)
(140.00)
(160.00)
(440.00)
34
(119.00)
(119.00)
(136.00)
(374.00)
35
(122.50)
(122.50)
(140.00)
(385.00)
35
(122.50)
(122.50)
(140.00)
(385.00)
40
(140.00)
(140.00)
(160.00)
(440.00)
42
(147.00)
(147.00)
(168.00)
(462.00)
37
(129.50)
(129.50)
(148.00)
(407.00)
35
(122.50)
(122.50)
(140.00)
(385.00)
40
(140.00)
(140.00)
(160.00)
(440.00)
(550.00)
(484.00)
(440.00)
(440.00)
(374.00)
(385.00)
(385.00)
(440.00)
(462.00)
(407.00)
(385.00)
(440.00)
525.0
483.5
420.0
420.0
357.0
367.5
367.5
420.0
441.0
388.5
367.5
420.0
Beneficios
Ahorro en el costo Personal
Movilidad y viticos
tiles de escritorio
Subtotal beneficios
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
1385.7
378.6
292.9
2057.1
2582.1
2540.6
2477.1
2477.1
2414.1
2424.6
2424.6
2477.1
2498.1
2445.6
2424.6
2477.1
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(900.00)
(50.00)
(50.00)
(1050.00)
(1000.00)
(1000.00)
(1050.00)
(1000.00)
(1000.00)
(1050.00)
(1000.00)
(1000.00)
(1050.00)
(1000.00)
(1000.00)
1532.14
(10179.58)
1540.64
(8638.93)
1477.14
(7161.79)
1427.14
(5734.65)
1414.14
(4320.51)
1424.64
(2895.86)
1374.64
(1521.22)
1477.14
(44.08)
1498.14
1454.07
1395.64
2849.71
1424.64
4274.35
1477.14
5751.49
Ahorros(*)
Costos Operativos
Personal
Movilidad
Utiles de escritorio
Mantenimiento de sistema
Sub Total Costos
Costos de Inversin
Hardware
Dispositivos de conexin
Conexiones de red
Software
Personal
Otros
1848.75
263.00
634.97
2215.00
6600.00
150.00
(11711.72)
(11711.72)
5814.29
5715.29
3
5544.29
5494.29
VAN
$37,727.16
TIR
47.68%
12
Recuperacin (Meses)
5352.29
6
5384.29
7
5334.29
8
5544.29
9
5608.29
10
5398.29
11
5384.29
12
5544.29
630.0
Cantidad de Personas
Costo S/.
Costo US$
Ahorro en US $
% de Ahorro
Costo de Personal
Antes de la
Despues de la
implementacin
implementacin
10
7
8000.00
3150.00
2285.71
900.00
1385.71
70.00%
Costo S/.
Costo US$
Ahorro en US $
% de Ahorro
Utiles de escritorio
Antes de la
Despues de la
implementacin
implementacin
1200.00
500.00
342.86
50.00
292.86
63.00%
Cantidad de Personas
Costo S/.
Costo US$
Ahorro en US $
% de Ahorro
Movilidad y viticos
Antes de la
Despues de la
implementacin
implementacin
4
2
1500.00
400.00
428.57
50.00
378.57
75.00%
Beneficio
3
4850.00
1385.71
Beneficio
700.00
292.86
Beneficio
2
1100.00
378.57
253.968254
39.375