REFINACION

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No. DOCUMENTO: 300-40800-PSIA-047 EMISIN: 14-07-06 REVISIN: 0 REA EMISORA: SASIPA HOJA 1 DE 12

NDICE No. HOJA 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDADES 5. DESARROLLO 6. REFERENCIAS 7. ANEXOS 2 2 2 3 5 12 12 Medio Bajo Nivel de Riesgo

Alto

T ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!

Tipo de peligrosidad
X X

Maniobras y actividades de alto riesgo, etc. Variables con valores de alto riesgo y dao fsico. Sustancias y productos txicos, venenosos, a altas temperaturas, etc. Bajo riesgo.

AUTORIZACIONES:

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1.0

OBJETIVO: Establecer los requisitos para realizar trabajos de excavacin dentro de las instalaciones de Pemex Refinacin, con el propsito de prevenir incidentes y lesiones durante la ejecucin de estas actividades, cumpliendo con los aspectos de seguridad, salud y proteccin ambiental.

2.0

ALCANCE: Este procedimiento es de aplicacin obligatoria para todo el personal de Pemex Refinacin y Compaas Contratistas, que realicen trabajos de excavacin dentro de las instalaciones de Pemex Refinacin.

3.0

DEFINICIONES: 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Ademe: Estructura provisional, metlica o de madera, que se emplea para mantener la estabilidad de las paredes de una excavacin. AST: Anlisis de Seguridad del Trabajo. Atagua: Elemento que trabaja similar a los muros de contencin. EPP: Equipo de Proteccin Personal. Espacio confinado: Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una persona puede desempear una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no est diseado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos especficos ocasionalmente. Excavacin: Cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresin hecha por el hombre en la superficie del suelo, mediante la remocin de tierra, rocas u otros materiales, con equipo mecnico y/o herramientas manuales. Grupo Tcnico: Ingenieros responsables de la operacin, del mantenimiento y de la seguridad asignados a un rea o instalacin. Mando Medio: Persona con categora de Jefe de Taller, Mayordomo, Sobrestante y Cabo de Oficios. Para el caso de Compaas Contratistas el mando medio corresponde al Sobrestante. Retroexcavadora: Equipo mecnico que se utiliza para cavar. para:

3.6

3.7 3.8

3.9

3.10 Sobreesfuerzo: Exceder la capacidad fsica de la persona, ejemplos cargar, empujar, jalar.

3.11 Sustancias qumicas peligrosas: Sustancias que por sus propiedades fsicas y qumicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, corrosividad o accin biolgica daina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daos a instalaciones y equipos.

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3.12 Zanja: Excavacin estrecha y profunda. La profundidad es mayor que la anchura. 4.0 RESPONSABILIDADES: 4.1 De la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo. 4.1.1 Aprobar este procedimiento. 4.1.2 Instruir la comunicacin y aplicacin del presente procedimiento en su centro de trabajo. 4.1.3 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen a este procedimiento. 4.2 Jefe de la Unidad de Gestin de la Produccin y Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental. 4.2.1 Revisar este procedimiento. 4.2.2 Cumplir con los aspectos de seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen a este procedimiento. 4.3 Del Superintendente de Conservacin y Mantenimiento. 4.3.1 Proporcionar los recursos necesarios para la correcta aplicacin de ste procedimiento. 4.3.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen a ste procedimiento. 4.4 Del Ingeniero Soporte de Mantenimiento. 4.4.1 Mantener actualizado este procedimiento. 4.4.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen a este procedimiento. 4.5 Del ingeniero Especialista en Programas de Mantenimiento (Planeadores) 4.5.1 Elaborar programa de comunicacin de este procedimiento y atender desviaciones derivadas del mismo. 4.5.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen a ste procedimiento. 4.6 Del Ingeniero Especialista de la Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental. 4.6.1 Evaluar los riesgos inherentes a la actividad documentada en este procedimiento.

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4.6.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen a este procedimiento. 4.7 Del Grupo Tcnico (Ingeniero Especialista de Mantenimiento, de Operacin y de Seguridad) 4.7.1 Elaborar el permiso para ejecutar los trabajos en excavaciones. 4.7.2 Analizar el trabajo, evaluar su nivel de riesgo y establecer los requisitos de la ejecucin del trabajo que deben verificarse antes de la realizacin de la actividad. 4.7.3 Autorizar el inicio de la actividad de Trabajos de Excavacin. 4.7.4 Verificar el cumplimiento de este procedimiento. 4.7.5 Designar al mando medio que debe supervisar la ejecucin de los trabajos. 4.7.6 Cumplir con los aspectos de seguridad, salud y proteccin ambiental que apliquen a este procedimiento. 4.8 Del Mando Medio (Jefe de Taller, Mayordomo, Sobrestante o Cabo de oficios) 4.8.1 Conocer, entender y dar cumplimiento a este procedimiento. 4.8.2 Verificar en sitio el cumplimiento de los requisitos indicados en el permiso de trabajo. 4.8.3 Seleccionar al personal competente que realizar la actividad de Excavaciones. 4.8.4 Estar capacitado para la realizacin de este trabajo. 4.8.5 Supervisar que el personal ejecutor utilice correctamente el equipo de proteccin personal. 4.8.6 Supervisar que el personal ejecutor utilice las herramientas y equipos apropiados para la actividad a realizar. 4.8.7 Verificar que las herramientas y el equipo se encuentren en buenas condiciones de uso. 4.8.8 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen ste procedimiento. 4.9 Cabos y Obreros Generales. 4.9.1 Conocer, entender y ejecutar estrictamente este procedimiento, as como los riesgos a que estn expuestos durante la ejecucin del mismo. 4.9.2 Utilizar correctamente el EPP requerido en el permiso de trabajo. 4.9.3 Utilizar las herramientas y equipos apropiados para la actividad, as como no realizar actos inseguros. 4.9.4 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que apliquen a este procedimiento.

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5.0

DESARROLLO: 5.1 Frecuencias: de ejecucin, de revisin del procedimiento y ciclos de trabajo. 5.1.1 De ejecucin: Este procedimiento debe aplicarse cada vez que se requiera realizar trabajos de excavacin. 5.1.2 De revisin: Este procedimiento debe ser revisado cada tres aos o antes si fuera necesario. 5.1.3 De ciclos de trabajo: Se debe llevar a cabo una revisin de ciclos de trabajo al personal encargado de la ejecucin del presente procedimiento al menos una vez cada ao, utilizando el anexo 4 de este procedimiento (Anexo 7 del 300-40800-PSIA-044). 5.2 Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) El cumplimiento de este procedimiento previene lesiones y daos a la salud del personal, cuando se realicen trabajos en excavacin. A continuacin, se describen de manera enunciativa mas no limitativa, las situaciones mas comunes que por su naturaleza, se requieren al efectuar trabajos de excavacin:

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No. 01

02

ACTIVIDAD Colocar barrera de a) seguridad. a) Demoler concreto b) armado.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS RIESGO MEDIDA PREVENTIVA Resbalar y caer. a) Efectuar limpieza del rea. a) Utilizar EPP completo.

Ser golpeado por fragmentos producto de la demolicin. Ser golpeado por esquirlas de herramienta para demolicin. a) Derrumbe de paredes. b) Presencia de sustancias qumicas peligrosas.

c)

03

Excavar.

d)

04

Ademar.

a)

05

Transitar en rea a) adyacente a la excavacin.

b) Utilizar herramienta en buen estado. a) Ademar. b) Contar con los sistemas, equipos o medios que posibiliten la salida oportuna y segura del personal en situaciones de emergencia. Ser golpeado por material c) Utilizar EPP completo. producto de la excavacin. Utilizar maniobra adecuada. Confinar material producto de la excavacin como mnimo un metro libre de la orilla de la excavacin y hasta un metro de altura. Condiciones meteorolgicas d) Contar con los sistemas, adversas. equipos o medios que posibiliten la salida oportuna y segura del personal en situaciones de emergencia. Ser golpeado por material. a) Utilizar EPP completo. a) Aplicar orden y limpieza. Confinar material producto Cada al interior de la de la excavacin como excavacin. mnimo un metro libre de la orilla de la excavacin y hasta un metro de altura.

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5.3 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para aplicar antes de realizar el trabajo. 5.3.1 El personal tcnico, manual de la refinera, y/o compaas contratistas involucrados en los trabajos de excavaciones, deben cumplir con las medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental derivada de esta actividad. 5.3.2 Los mandos medios y obreros que intervengan en la ejecucin de estos trabajos, deben reunir la experiencia y capacidad fsica para el desempeo del mismo. 5.3.3 En esta actividad, el personal ejecutor debe prevenir las lesiones por sobreesfuerzos. 5.3.4 Antes de iniciar el trabajo, el personal ejecutor debe contar con toda la herramienta necesaria y en buen estado. 5.3.5 Por los riesgos que implica realizar los trabajos de excavacin, se requiere de un anlisis y autorizacin previa, de acuerdo al procedimiento SP-SASIPA-SI02310 as mismo debe realizarse el AST, una vez analizados y autorizados por todo el personal que este involucrado, se deben cumplir las condiciones solicitadas en los documentos, en el lugar donde se va a ejecutar el trabajo a fin de prevenir incidentes y lesiones. 5.3.6 Planeacin del trabajo: Elaborar y documentar el AST. Un anlisis cuidadoso del terreno y sus riesgos que implican, la forma en que el trabajo debe iniciarse, como debe realizarse y las medidas de seguridad que apliquen en la realizacin de esta actividad, son elementos principales que ayudan a prevenir incidentes y lesiones (DG-SASIPA-SI-02510) 5.3.7 El AST debe documentarse durante la planeacin de acuerdo a procedimiento. Sin ser limitativo, su contenido comprende: 5.3.7.1 Plan de Ejecucin: Identificar las Instrucciones Operativas, las herramientas, y equipos necesarios para la realizacin de estos trabajos. 5.3.7.2 Establecer el EPP adicional de acuerdo al riesgo para respuesta a emergencia: a) Seleccin de acuerdo al tipo de riesgo. b) Cuando colocarse el EPP especial. c) Cuando retirarse (quitarse) el EPP especial.

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5.3.7.3 Plan y procedimientos de respuesta a emergencia: a) Escape de materiales peligrosos (fuga derrame) b) Evaluacin de la zona de afectacin con riesgo a la salud y la vida en los escenarios probables que puedan ocurrir durante la realizacin del trabajo: base a los lmites de exposicin permitidos. c) Exposicin al personal de materiales peligrosos. d) Situaciones de emergencia derivadas de otras actividades. 5.3.7.4 Es obligatorio que antes de autorizar la programacin y ejecucin de trabajos de excavaciones, los responsables de la planeacin y ejecucin elaboren y/ actualicen el AST especfico y en su caso documenten los cambios mejoras en el AST. 5.3.8 En este tipo de trabajos, en algunos casos puede haber exposicin directa a sustancias qumicas que provocan dao a la integridad fsica y Salud de las personas, por lo que es necesario al realizar estas actividades, usar el EPP especfico de este procedimiento. 5.3.9 En todas las excavaciones, se debe cumplir con el documento normativo DG-SASIPA-SI-02510. 5.3.10 Antes de iniciar los trabajos en el cual se har uso de determinado espacio o profundidad en el subsuelo, el mando medio debe considerar las condiciones de riesgo potencial del sitio, tales como: Trafico peatonal y vehicular, vibraciones en los alrededores, proximidad de estructuras y sus condiciones, tipo de suelo, agua en la superficie o subterrnea, contaminacin qumica del suelo o agua y el clima imperante. 5.3.11 Se debe utilizar barreras de seguridad como advertencia. La barrera de seguridad debe colocarse a una distancia no menor a 2 metros a partir del inicio de la excavacin. A fin de prevenir incidentes y lesiones, el grupo tcnico y mandos medios involucrados sean de Pemex Refinacin o de compaas contratistas, deben analizar los riesgos posibles de acuerdo a la gua DG-SASIPA-SI-02513 Gua para el Empleo de Barreras de Seguridad. 5.3.12 Antes de realizar los trabajos de excavaciones, se debe verificar si hay lneas de proceso y/o de servicios, drenajes, o ductos elctricos subterrneos, mediante planos o croquis del rea y/o con equipo de deteccin si lo fuera necesario. Los mandos medios responsables del personal que va a ejecutar el trabajo, deben verificar, que previamente se haya marcado el rea de excavacin, por el ingeniero de seguridad del rea. 5.3.13 Si este trabajo se va a efectuar en lugares con iluminacin deficiente es necesario instalar alumbrado adecuado para efectuar los trabajos con seguridad.

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5.3.14 Los riesgos asociados con espacios confinados aplican a trabajos de excavaciones. En lugares que se prevea la existencia de atmsfera enrarecida y/o a ms de 1.0 mts de profundidad, debe elaborarse un plan de emergencia para situaciones de rescate, considerando el EPP apropiado, sistemas de ventilacin, rutas de evacuacin y disponibilidad del equipo de rescate, para esto los trabajadores deben usar arns de seguridad sujetos a una lnea de vida y contar con la asistencia de un hombre-ayuda. El personal tcnico y mandos medios de Pemex Refinacin, as como el personal de compaas contratistas deben analizar los riesgos posibles de acuerdo a la gua DG-SASIPA-SI-02510 Gua de Seguridad para Realizar Trabajos en Espacios Confinados. 5.3.15 Si debido al anlisis del trabajo se requiere contar con la proteccin del personal de contra incendio debe ser solicitado. 5.3.16 Para evitar daos personales o a las instalaciones, se debe verificar la soporteria de las lneas o equipo cercanos a la excavacin, y si es necesario calzar o hacer maniobra con equipo mecnico, hacerlo de acuerdo a los procedimientos de cada centro de trabajo que apliquen para esta actividad. 5.3.17 Si para la ejecucin del trabajo, se va a utilizar maquinaria como: retroexcavadora, se debe asignar a personal con experiencia para esta actividad. 5.3.18 El personal de operacin debe entregar al personal de mantenimiento el rea limpia y despejada donde se va a ejecutar la actividad. 5.4 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para aplicar durante la actividad de Trabajos de Excavaciones.

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5.4.1 Si durante los trabajos de excavacin, apareciera una condicin de riesgo o cuando un trabajador muestre signos de efectos fsicos de salud causado por la actividad en un espacio confinado se debe relevar o cuando se presente una emergencia afuera de la excavacin se debe de evacuar a todo el personal. Aplicando las medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. Contenidas en este procedimiento. 5.4.2 Si se observan actos inseguros los integrantes del grupo tcnico y mandos medios involucrados, de las personas que realizan trabajos de excavaciones, deben interrumpir momentneamente las actividades para corregirlas y as evitar incidentes y lesiones. 5.4.3 Durante la excavacin, pasando ms de 1.0 mts. de profundidad, todo el personal involucrado, tiene la obligacin de tomar todas las medidas de seguridad, debe de colocar ademes, ataguas para evitar derrumbes y garantizar la seguridad del personal, y las instalaciones (Norma No. 3.115.06 Ademes y Ataguas). Capitulo XXI, Art. 28 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos. 5.4.4 Si durante la excavacin se observa que el terreno se encuentra contaminado con sustancias qumicas peligrosas se debe suspender momentneamente y avisar al ingeniero de seguridad y/o ayudante de contra incendio del rea. 5.4.5 En algunos casos el personal de contra incendio que este asignado a proteger estas actividades debe de permanecer en el lugar de trabajo, y puede suspenderlo momentneamente si observa situaciones de riesgo durante el trabajo. 5.4.6 En caso de presentarse incidentes o lesiones durante los trabajos se debe cumplir con el trmite de lesionados y el procedimiento DG-SASIPA-SI-06100 y la informacin que se de al grupo especializado en el anlisis de este tipo de eventos debe ser completa y veraz a fin de evitar la repeticin del mismo. 5.4.7 Por el riesgo en este tipo de actividades est prohibido pasar por debajo de la carga, acercarse o pararse cerca de la maquinaria o equipo en movimiento. 5.4.8 Excavar con extremo cuidado cumpliendo con las recomendaciones de seguridad, utilizando herramienta ligera como: pico, pala de punta, redonda, cuadrada y recta. 5.4.9 Durante la ejecucin de estas actividades se debe mantener el lugar libre de obstculos: escombro, tierra o equipos que pudieran caer al interior de la excavacin, al menos a 1 metro de distancia del borde de la excavacin. A fin de evitar golpes o cadas de objetos.

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5.4.10 Si durante los trabajos de excavaciones se daan tuberas, ductos elctricos o drenajes, se deben de tomar todas las precauciones necesarias y en su caso suspender los trabajos a fin de proteger al personal de lesiones, dando aviso al ingeniero y/o Ayudante de seguridad del rea. 5.4.11 Si durante la excavacin se presentan situaciones no previstas, que impliquen riesgos a la seguridad, la salud o al ambiente, debe suspenderse inmediatamente la actividad. 5.4.12 En casos de lluvia debe suspenderse el trabajo de excavacin y reanudarse hasta asegurar que no exista riesgo de derrumbes o inundacin, de este procedimiento. (Equipo a utilizar en este caso). 5.4.13 Una vez terminados los trabajos de excavacin en condiciones seguras para trabajar en su interior, se debe informar a quien lo solicito. 5.5 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para aplicar despus de realizada la actividad de Trabajos de Excavacin. Una vez realizados los trabajos en el interior de la excavacin, se procede a retirar el ademe (en caso de que este haya sido colocado), rellenar, compactar y colar segn sea el caso, as como a la disposicin de los residuos generados y a la limpieza final. El mando medio de Pemex Refinacin, debe entregar a conformidad del personal de operacin, de acuerdo al procedimiento SP-GPASI-ASIPA-SI-02310. En caso de que los trabajos se realicen por Compaa, estos deben de entregarse a conformidad del residente o supervisor de obra. As tambin entregar el rea limpia y despejada.

5.5.1

5.5.2

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No. DOCUMENTO: 300-40800-PSIA-047 EMISIN: 14-07-06 REVISIN: 0 REA EMISORA: SASIPA HOJA 12 DE 12

6.0. REFERENCIAS: 1. 331-40000-PSIA-001, Elaboracin y control de procedimientos del SIA 2. 331-40000-PSIA-003, Control de registros 3. 331-40000-PSIA-033, Procedimiento para identificar, establecer, documentar y evaluar los peligros, daos a la salud y aspectos ambientales asi como su control. 4. 331-40000-PSIA-038, Programa de orden y disciplina operativa 5. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos. Captulos II y XX 6. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos. Captulos XXI 7. NOM-017-STPS Equipo de proteccin personal. 8. Norma No. 3.115.06 Ademes y Ataguas. 9. Procedimiento general para efectuar maniobras (331-42623-PO-001) 10. Procedimiento para la autorizacin de trabajos en instalaciones industriales de la Subdireccin de Produccin de Pemex Refinacin (SP- GPASI-ASIPA- SI-02310). 11. Instalacin de barricadas y/o acordonamiento (331-40000-PSIA-043). 12. Trabajos en espacios confinados (331-40000-PSIA-049). 13. Uso de equipo de proteccin personal (331-40000-PSIA-051). 14. Manejo de mquinas y herramientas (331-40000-PSIA- 052). 15. Proteccin contra incendio (331-40000-PSIA-053). 16. SP-SASIPA-SI-02310 Procedimiento para la autorizacin de trabajos en instalaciones industriales de la Subdireccin de Produccin de Pemex Refinacin. 17. DG-SASIPA-SI-06100 Procedimiento para la Investigacin y Reporte de Incidentes. 18. DG-SASIPA-SI-02510 Gua de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

7.0 ANEXOS: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Personal que intervino en la elaboracin del procedimiento. Lista de notificacin de documentos Lista de Verificacin. Cuestionario de Evaluacin Revisin de Ciclos de Trabajo Lista de Doble Verificacin. Diagrama de flujo.

Nota: Este procedimiento no cuenta con los Anexos 5 y 6

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Personal que intervino en la elaboracin del procedimiento (ANEXO 0)

No. DOCUMENTO: 300-40800-PSIA-047 EMISIN: 14-07-06 REVISIN: 0 REA EMISORA: SASIPA HOJA 1 DE 1

No. Revisin

Fecha

Nombre
EMILIO GARCA LAMBARENA ISRAEL PEA MARTNEZ MA. DEL CARMEN MORALES GARCIA MELCHOR ACEVEDO MAYORGA PEDRO E. MARTNEZ GONZLEZ

Centro de Trabajo
REF. CADEREYTA REF. MINATITLN REF. MINATITLN ASIPA/SAD REF. SALINA CRUZ REF. SALAMANCA DIRECCIN CORPORATIVA DE OPERACIONES (G.C.N.) REF. MINATITLN REF. MINATITLN REF. MINATITLN REF. MINATITLN

14-07-06

CANDELARIO E. CU GUTIRREZ ALBERTO ELIAS GALINDO BLANCO ING. GUSTAVO ROBLES CASTRO ING. MARCO A. SIGENZA MANJARREZ ING. ALCIDES SNCHEZ ULLOA ING. JOS SAMUEL MERCADO VIDAL

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Lista de notificacin de documentos 300-40800-RSIA-002-3 (ANEXO 1)

No. DOCUMENTO: 300-40800-PSIA-002 EMISIN: 14-07-06 REVISIN: 0 REA EMISORA: SASIPA HOJA 1 DE 1

COPIA CONTROLADA No.

AREA ASIGNADA

NOMBRE

FECHA DE RECIBIDO

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

Subdireccin de Produccin Consultora de Inspeccin Tcnica, Seguridad Industrial, Proteccin Ambiental y Calidad Gerencia de Control de Produccin Gerencia de Desarrollo de Infraestructura Gerencia de Ingeniera de Procesos Unidad de Soporte Administrativo Gerencia de Refinera Cadereyta Gerencia de Refinera Madero Gerencia de Refinera Minatitln Gerencia de Refinera Salamanca Gerencia de Refinera Salina Cruz Gerencia de Refinera Tula Gerencia de Mantenimiento de Refineras

Correo electrnico Original en resguardo Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico Correo electrnico

ver correo

ver correo ver correo ver correo ver correo ver correo ver correo ver correo ver correo ver correo ver correo ver correo

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Lista de Verificacin (ANEXO 2)

No. DOCUMENTO: 300-40800-PSIA-047 EMISIN: 14-07-06 REVISIN: 0 REA EMISORA: SASIPA HOJA 1 DE 1

Lista de verificacin antes, durante y despus de realizar la actividad Marcar con una X segn corresponda.

SI

NO

1. En este tipo de actividades, se debe realizar una planeacin y un anlisis de los riesgos potenciales por todo el personal involucrado? 2. Se debe contar con el permiso de trabajo, minuta, AST, planos o diagramas? 3. Se debe identificar y marcar el lugar donde se va a excavar? 4.- Se debe de utilizar en algunos casos EPP especial? 5.- Puede presentarse, algn derrumbe y aplastamiento de las personas? 6.- Se debe de acordonar el lugar de la excavacin? 7.- Debe de colocarse Ademes? 8.- Se le debe informar al personal del lugar de estos trabajos? 9.- Si hay sustancias toxicas, es suficiente introducirse al interior usando solamente el EPP bsico? 10.- Al terminarse los trabajos se debe entregar a conformidad del solicitante del trabajo? 11.- Se puede utilizar retroexcavadora? 12.- Si el personal se encuentra en el interior excavando, debe utilizar herramienta ligera?

Fecha_____________

___________________________ Nombre y Firma del mando medio

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Cuestionario de Evaluacin del Procedimiento 300-40800-RSIA-002-0 (ANEXO 3)

No. DOCUMENTO: 300-40800-PSIA-002 EMISIN: 14-07-06 REVISIN: 0 REA EMISORA: SASIPA HOJA 1 DE 1 FECHA:

REA/DEPARTAMENTO/FUNCIN: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: PREGUNTAS: Marcar con una cruz la opcin correcta:
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

No. 1

PREGUNTA

CIERTO

FALSO

CALIFICACIN: ELABOR:
NOMBRE / FICHA

EVALUAD0 POR:
NOMBRE / PUESTO

REFIN ACIO N

Revisin de Ciclos de Trabajo 300-40800-RSIA-044-7 (ANEXO 4)

SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

No. DOCUMENTO: 300-40800-PSIA-044 EMISIN: 18-05-05 REVISIN: 1 REA EMISORA: SASIPA HOJA 1 DE 1

Centro de trabajo: Instalacin Planta: No. y descripcin del procedimiento evaluado:

Sector o rea: Fecha:

Turno:

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REVISIN DE CICLOS DE TRABAJO

FICHA NOMBRE CATEGORIA FIRMA BUENO DESEMPEO REG MALO

Comentarios sobre la actuacin del personal:

REVISIN DE CICLOS DE TRABAJO

SI Se realiz la actividad siguiendo el procedimiento en su totalidad? Explique su respuesta afirmativa y si la respuesta a lo anterior es no, cul(es) fue (ron) la(s) desviacin(es)?: NO

Si no coincide el procedimiento con la forma de realizarse la actividad, Defina cul debe modificarse? Favor de explicar porqu:

Considera usted que el empleado conoce bien la operacin o actividad a realizar? Favor de explicar porqu?

Qu comentarios realizo el empleado durante la revisin del ciclo de trabajo? Menciono el empleado alguna sugerencia acerca del procedimiento? Si la respuesta es afirmativa, listar:

Es necesario reafirmar los conocimientos/ el entrenamiento del personal?

Existen condiciones inseguras o se detect la necesidad de realizar trabajos por parte de mantenimiento? Listar

Descripcin de las necesidades de capacitacin/entrenamiento:

Descripcin de las acciones correctivas requeridas:

Evaluado por:

Revisado por:

Nombre y Firma

Nombre y Firma