00B050Cuestionario para pre-diagnstico de la Organizacin, con relacin a la Norma ISO 9001: 00!

"ec#a: $$$$$$$$$$$$$

SI DOCUMENTADO REGISTROS DE
IMPLEMENTADO
IMPLEMENTACIN

Num. ISO

REQUISITO

TOTAL

IDEA

Item

NO

NA

OBSERVACIONES

4.1 ()1 ()1

4.2

REQUISITOS GENERALES Se encuentran identi*icados los procesos Se #a de*inido la interaccin de los procesos
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

100%

1 1
0 0 0 0 0 0 0%

+
4

5 ' . ! 9 10

,ienen un -anual de Calidad ,iene procedimiento para el control de () )+ documentos 6procedimientos, guia para ela0oracin de procedimientos, instrucciones, manuales, etc7 () )+ ,ienen gu/a para ela0orar documentos ,ienen un in3entario de la documentacin () )+ e2istente 8 de la *altante () ) 12iste un procedimiento para la administracin () )( de los registros de calidad () )( 12iste un in3entario de registros de calidad
0 0 0 0 0 1 25%

11 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 1 5)1 Se tiene una pol/tica de calidad Se #an analizado o se tienen o09eti3os :ue se 1+ 5)1 relacionan con calidad 1( 5)1 4a di*undido la pol/tica de calidad 15 5)1 Se lle3an a ca0o re3isiones del S5C 1 5.4 PLANI!ICACIN DE LA CALIDAD ;os o09eti3os de calidad #an sido esta0lecidos 1. 5)()1 en las *unciones 8 ni3eles pertinentes) 1! 5)() Se plani*ican los cam0ios :ue pueden a*ectar la integridad del S5C

0%

1" 5.5 0 1

RESPONSABILIDAD% AUTORIDAD & COMUNICACIN Se tienen de*inidas las responsa0ilidades de 5)5)1 las personas :ue puedan a*ectar la calidad seg<n la ISO 9001: 00! 5)5)1 Se tiene organigrama Se #a seleccionado el representante de la 5)5) direccin Se #an esta0lecido los procesos de 5)5)+ comunicacin 5)5)+ Se #an e*ectuado me9oras en los procesos de comunicacin

0%

+ (

25 5. ' 2# ! 2" +0

REVISIN POR LA DIRECCIN Se #an esta0lecido las entradas, los 5)' resultados 8 otras caracter/sticas del proceso de re3isin por la direccin

0%

PROVISIN DE RECURSOS ')1 12iste una metodolog/a para la asignacin sistem&tica de los recursos .2 RECURSOS $UMANOS Se #a determinado la competencia del ') ) personal :ue realiza tra0a9os :ue a*ectan a la calidad del producto=ser3icio

.1

0%

0%

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00B050Cuestionario para pre-diagnstico de la Organizacin, con relacin a la Norma ISO 9001: 00! "ec#a: $$$$$$$$$$$$$ SI DOCUMENTADO REGISTROS DE
IMPLEMENTADO
IMPLEMENTACIN

Num. ISO

REQUISITO

TOTAL

IDEA

Item

NO

NA

OBSERVACIONES

+1 +

') ) ') )

12iste una metodolog/a :ue permita identi*icar las necesidades de *ormacin 8 suministrar la misma al personal del S5C Se mantienen registros :ue e3idencien la educacin, *ormacin, #a0ilidades 8 e2periencia) PLANI!ICACIN DE LA REALI)ACIN DEL

0%

'' #.1 +( +5 +'

PRODUCTO & * O SERVICIO Se plani*ican los procesos para la realizacin .)1 del producto 8 la prestacin del ser3icio .)1 Se #an determinado los re:uisitos del producto=ser3icio

Se #an esta0lecido los registros :ue .)1 e3idencian el cumplimiento de los re:uisitos por parte de los procesos de realizacin del producto 8 sus resultados PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE '# #.2 ,ienen unas metodolog/a para gestionar los .) )1= pedidos, con3enios o intercam0ios, +! .) ) presentacin de o*ertas o 3entas 63entas nacionales 8 de e2portacin7 Se #an esta0lecido los procesos de +9 .) )+ comunicacin con el cliente Se #an e*ectuado me9oras en los procesos de .) )+ comunicacin con el cliente 41 #.' DISE(O & DESARROLLO 12iste una metodolog/a :ue esta0lezca el control :ue se de0e e*ectuar durante dise?o ( 8=o desarrollo del producto o ser3icio (0 (+ 44 #.4 (5 (' (. (! (9 50 51 1l personal es competente para estas acti3idades COMPRAS Conocen cu&les son los pro3eedores :ue m&s .)()1 a*ectan la calidad .)()1 Se tienen criterios para e3aluar los pro3eedores Se tiene una metodolog/a para seleccionar, .)()1 registrar 8 cali*icar peridicamente a los pro3eedores :ue se #an considerado cr/ticos .)()1 ,ienen un plan de seleccin 8 cali*icacin de pro3eedores

0%

0%

0%

Se tiene una metodolog/a parta realizar el .)()1 proceso de compras Se tiene una metodolog/a para realizar el .)()1 proceso de importaciones .)() Se tienen datos o in*ormacin de las materias primas a comprar o ser3icios a su0contratar PRODUCCIN & * O PRESTACIN DEL SERVICIO Se tiene una descripcin completa de los procesos de realizacin del producto o prestacin de ser3icio 12isten procesos :ue re:uieran 3alidacin> Se tiene una metodolog/a :ue identi*i:ue la in*ormacin de enlace 8=o la ruta para la traza0ilidad> Se identi*ican los productos> 12iste una metodolog/a para el tratamiento del producto suministrado por el cliente
0 0 0 0 0 0 0%

52 #.5 5+ 5( 55 5' 5. 5! .)5)1 .)5) .)5)+ .)5)+ .)5)(

12iste una metodolog/a para la preser3acin .)5)5 del producto durante el proceso interno

%&gina

de '

00B050Cuestionario para pre-diagnstico de la Organizacin, con relacin a la Norma ISO 9001: 00! "ec#a: $$$$$$$$$$$$$ SI DOCUMENTADO REGISTROS DE
IMPLEMENTADO
IMPLEMENTACIN

Num. ISO

REQUISITO

TOTAL

IDEA

Item

NO

NA

OBSERVACIONES

12iste una metodolog/a :ue descri0a .)5)5 acti3idades para la preser3acin del producto durante el despac#o, distri0ucin 8 entrega de los productos CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE 0 #. SEGUIMIENTO & MEDICIN Conocen cuales son los e:uipos de medicin '1 :ue pueden a*ectar la calidad del producto 59 ' '+ '( ,ienen una metodolog/a :ue descri0a la gestin metrolgica de la empresa 12iste un responsa0le de la *uncin metrolgica de la empresa ,ienen esta0lecido un sistema de codi*icacin para los instrumentos 8 e:uipos de medicin

0%

5 +.2 SEGUIMIENTO & MEDICIN '' !) )1 Se realiza seguimiento a la satis*accin del cliente 12iste un procedimiento para auditor/as '. !) ) internas de calidad '! '9 .0 .1 . !) ) !) ) !) ) 12iste un sistema o *orma de e3aluacin 8 seleccin de auditores internos de calidad 1st&n *ormados los candidatos seleccionados para las auditorias internas de calidad Se #a ela0orado un programa de auditor/as internas de calidad

0%

!) )+ Se aplican m@todos para la medicin de los procesos ,ienen de*inidos indicadores de desperdicios, !) )+ de3oluciones, :ue9as, reclamos, acciones de me9oramiento, auditorias internas de calidad ,ienen metodolog/as para la medicin 8 !) )( seguimiento del producto 6materias primas, producto en proceso, producto terminado7 ,ienen metodolog/as para la e3aluacin 8 !) )( seguimiento de la prestacin del ser3icio !) )( Se #an de*inido los criterios de aceptacin Se tienen de*inidos los m@todos espec/*icos !) )( para medicin 8 seguimiento del producto Se tienen de*inidos los m@todos espec/*icos !) )( para medicin 8 seguimiento del ser3icio CONTROL DEL PRODUCTO & * O SERVICIO NO CON!ORME 12iste un procedimiento para el control de !)+ productos o ser3icios no con*ormes AN,LISIS DE DATOS 1l an&lisis de datos se aplica a la satis*accin !)( del cliente 1l an&lisis de datos se aplica a la con*ormidad !)( del producto
0 0 0 0 0 0 0%

.+ .( .5 .' ..

#+ +.' .9

+0 +.4 !1 ! !+

0%

1l an&lisis de datos se aplica a las !)( caracter/sticas 8 tendencias de los procesos 8 los productos !( !)( 1l an&lisis de datos se aplica a los pro3eedores +5 +.5 ME-ORA 12iste me9ora demostra0le a tra3@s de las !' !)5)1 auditor/as internas !. !! 12iste me9ora demostra0le a tra3@s de la !)5)1 pol/tica de calidad 12iste me9ora demostra0le a tra3@s de los !)5)1 o09eti3os de calidad
%&gina + de '

0%

00B050Cuestionario para pre-diagnstico de la Organizacin, con relacin a la Norma ISO 9001: 00! "ec#a: $$$$$$$$$$$$$

SI DOCUMENTADO REGISTROS DE
IMPLEMENTADO
IMPLEMENTACIN

Num. ISO

REQUISITO

TOTAL

IDEA

Item

NO

NA

OBSERVACIONES

!9 90 91 9 9+ 9( 95 9'

12iste me9ora demostra0le a tra3@s del !)5)1 an&lisis de los datos 12iste me9ora demostra0le a tra3@s de las !)5)1 acciones correcti3as 12iste me9ora demostra0le a tra3@s de las !)5)1 acciones pre3enti3as 12iste me9ora demostra0le a tra3@s de la !)5)1 re3isin por la direccin !)5) ,ienen un procedimiento para implementar 8 3eri*icar la e*icacia de las acciones correcti3as

,ienen un procedimiento para implementar 8 !)5)+ 3eri*icar la e*icacia de las acciones pre3enti3as ,ienen una metodolog/a para la atencin de :ue9as 8 reclamos PROMEDIO 0 0 0 0 0 0.2+ #%

%&gina ( de '

RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO

NUMERAL

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

A1DEISI,OS 51N1AB;1S A1DEISI,OS C1 ;B COCE-1N,BCIFN CO-%AO-ISO C1 ;B CIA1CCIFN %;BNI"ICBCIFN C1 ;B CB;ICBC A1S%ONSBBI;ICBC, BE,OAICBC G CO-ENICBCIFN A1HISIFN %OA ;B CIA1CCIFN %AOHISIFN C1 A1CEASOS A1CEASOS 4E-BNOS %;BNI"ICBCIFN C1 ;B A1B;IIBCIFN C1; %AOCEC,O G = O S1AHICIO %AOC1SOS A1;BCIONBCOS CON 1; C;I1N,1 CIS1JO G C1SBAAO;;O CO-%ABS %AOCECCIFN G = O %A1S,BCIFN C1; S1AHICIO CON,AO; C1 ;OS CIS%OSI,IHOS C1 S15EI-I1N,O G -1CICIFN S15EI-I1N,O G -1CICIFN CON,AO; C1; %AOCEC,O G = O S1AHICIO NO CON"OA-1 BNK;ISIS C1 CB,OS -1LOAB

()1 () 5)1 5)( 5)5 5)' ')1 ') .)1 .) .)+ .)( .)5 .)' !) !)+ !)( !)5

PROMEDIO

PERFIL DE RESULTADOS

1 0M 100M !0M

PORCENTA-E DE CUMPLIMIENTO

'0M (0M 0M 0M
A1DEISI,OS C1 ;B COCE-1N,BCIFN CO-%AO-ISO C1 ;B CIA1CCIFN %;BNI"ICBCIFN C1 ;B CB;ICBC A1S%ONSBBI;ICBC, BE,OAICBC G CO-ENICBCIFN A1HISIFN %OA ;B CIA1CCIFN CON,AO; C1 ;OS CIS%OSI,IHOS C1 S15EI-I1N,O G -1CICIFN %AOC1SOS A1;BCIONBCOS CON 1; C;I1N,1 S15EI-I1N,O G -1CICIFN A1DEISI,OS 51N1AB;1S A1CEASOS 4E-BNOS CO-%ABS CON,AO; C1; %AOCEC,O G = O S1AHICIO NO CON"OA-1 %AOHISIFN C1 A1CEASOS %;BNI"ICBCIFN C1 ;B A1B;IIBCIFN C1; %AOCEC,O G = O S1AHICIO %AOCECCIFN G = O %A1S,BCIFN C1; S1AHICIO CIS1JO G C1SBAAO;;O BNK;ISIS C1 CB,OS -1LOAB

PARAM ETROS ISO "001.2000

5AB"ICO C1; %1A"I;

0(= 9= 01(

5 .0(59)2ls

A1S%ONSBBI;ICBC, BE,OAICBC G CO-ENICBCIFN

A1HISIFN %OA ;B CIA1CCIFN

%AOHISIFN C1 A1CEASOS

A1CEASOS 4E-BNOS

%;BNI"ICBCIFN C1 ;B A1B;IIBCIFN C1; %AOCEC,O G = O S1AHICIO

%AOC1SOS A1;BCIONBCOS CON 1; C;I1N,1

PERFIL DE RESULTADOS

ULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO

5AB"ICO C1; %1A"I;

CO-%ABS

CIS1JO G C1SBAAO;;O

%AOCECCIFN G = O %A1S,BCIFN C1; S1AHICIO

PARAM ETROS ISO "001.2000 100M 0M 5M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M

CON,AO; C1 ;OS CIS%OSI,IHOS C1 S15EI-I1N,O G -1CICIFN

S15EI-I1N,O G -1CICIFN

CON,AO; C1; %AOCEC,O G = O S1AHICIO NO CON"OA-1

BNK;ISIS C1 CB,OS

#%

PORCENTA-E DE CUMPLIMIENTO

-1LOAB

#%

0(= 9= 01(
%AO-1CIO

5 .0(59)2ls