Professional Documents
Culture Documents
MANUAL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO QHSE
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
01
1
DE
19
..3
MANUAL
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REVISION: 01
Elabor
Fecha:
Revis
Fecha:
Aprob
Fecha:
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCION................................................................................................................................................3
2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN..........................................................................................................3
3 REFERENCIAS NORMATIVAS......................................................................................................................3
4 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL..............................................................................3
5 PROCESOS GERENCIALES............................................................................................................................4
6 PROCESOS OPERACIONALES......................................................................................................................8
7 PROCESOS DE APOYO..................................................................................................................................15
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
1 INTRODUCCION
Da a da crece el inters de las organizaciones por alcanzar y demostrar un slido
desempeo en todas sus reas con el fin de incrementar la satisfaccin de las partes
interesadas en su gestin, dar cumplimiento a la legislacin que cada vez es ms exigente,
atender los requerimientos del mercado nacional y contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de colaboradores y vinculados a la gestin de la empresa.
PRESENTACION DE LA EMPRESA
XXXX es una empresa etc. .
3 REFERENCIAS NORMATIVAS
El Sistema de Gestin Integrado de la Empresa XXXX, se elabor con base en las normas
ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999, teniendo en cuenta su
compatibilidad.
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
5 PROCESOS GERENCIALES
5.1
PROCESO DE COMUNICACIN
Responsable
Director tcnico
Gerente de Proyecto
Director de Proyecto.
Se define en plan de calidad.
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
Se define en plan de calidad
Directora de Calidad
Gerente de Proyecto
Se define en plan de calidad
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
5.2
CODIGO
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
SC-001-001
DE
5.2.3
La planificacin general del SGI se realiza a partir de los resultados de la revisin por la
gerencia donde se definen acciones para garantizar su conveniencia, modificaciones u
oportunidades de mejora.
El compromiso de la gerencia con la implementacin y mejora del sistema de gestin SGI se
evidencia a travs de:
CODIGO
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
5.2.6
SC-001-001
DE
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
Plan de Calidad
Programa de salud
ocupacional
Programa de
gestin ambiental
Presupuesto
Cronograma de
actividades
CONTENIDO
Estructura organizacional y responsabilidades.
Objetivos de calidad.
Actividades crticas y su sistema de control.
Normas tcnicas aplicables al proyecto.
Procedimientos e instructivos especficos para la ejecucin del
proyecto.
Matriz o panorama de riesgos.
Subprogramas de gestin bsica, medicina preventiva y del trabajo,
vigilancia epidemiolgica (para proyectos de ms de un ao de
duracin) e higiene y seguridad industrial.
Procedimientos especficos para el control de riesgos es decir,
procedimientos de control operacional.
Matriz de impactos ambientales.
Procedimientos especficos para el control de impactos ambientales
significativos (Fichas ambientales)
Polticas, objetivos y metas de gestin ambiental.
Asigna los recursos para la ejecucin del proyecto, incluyendo las
actividades de calidad, S&SO y medio ambiente.
Secuencia ordenada de actividades a desarrollar durante el proyecto,
incluyendo responsables, fecha de inicio y fecha de terminacin.
6 PROCESOS OPERACIONALES
6.1
El objetivo de este proceso es obtener contratos, previa revisin de la capacidad que tiene
XXXX para cumplir los requisitos de los clientes. Los requisitos del cliente y la capacidad
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
que tiene XXXX para atenderlos se evala en los Comits Tcnicos y durante el proceso
licitatorio o de presentacin de ofertas (Procedimiento Licitaciones SC-000-000). Cuando
los contratos son adjudicados, se realiza una evaluacin detallada de los requisitos del
cliente tanto tcnicos, como ambientales y de S&SO y se define la forma de atenderlos
adecuadamente.
6.1.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.
A travs de Internet, publicaciones o reuniones, el Director del Departamento Tcnico revisa
requerimientos de clientes actuales y potenciales e identifica los proyectos podra ejecutar
XXXX de acuerdo con su experiencia y capacidad. Cada una de estas oportunidades se
identifica como un LE (Licitacin en estudio) y el Comit Tcnico selecciona los proyectos
que resultan de inters para XXXX.
6.1.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
Los proyectos de inters se identifican como un PT (Propuesta en Trmite). El Director del
Departamento Tcnico, realiza una revisin detallada de los trminos de referencia o pliegos
de condiciones de los clientes y verifica la capacidad que tiene XXXX para ejecutarlos, la
experiencia requerida, los requisitos legales y de otra ndole y los aspectos econmicos.
Todo lo anterior, se realiza antes de presentar una oferta al cliente.
Documentos de apoyo al proceso:
SC-000-000 -Caracterizacin del proceso Licitacin y Contratacin.
SC-000-000 - Procedimiento de Licitaciones.
6.2
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
donde se definen las condiciones especficas de calidad, medio ambiente y S&SO, para
cada uno, acuerdo con los productos o servicios a suministrar.
Evaluacin de proveedores y contratistas: Se realiza a proveedores o contratistas no
registrados en la base de datos de Proveedores, que suministran productos o servicios que
tienen un impacto significativo en el proyecto, bien sea econmico o sobre el producto. La
evaluacin tiene una vigencia de tres aos, al trmino de los cuales el proveedor debe
evaluarse nuevamente. Los criterios que se consideran al momento de realizar la
evaluacin son:
Reconocimiento en el mercado.
Capacidad operativa.
Calidad del producto o servicio.
Experiencia anterior con XXXX.
Seleccin de proveedores y contratistas: Se realiza con base en un comparativo de
cotizaciones y con los siguientes criterios:
Precio.
Tiempo de entrega.
Lugar de entrega.
Experiencia anterior con XXXX.
Recomendacin de otras empresas del sector.
Cumplimiento de especificaciones.
Cumplimiento en la entrega.
Calidad del producto o servicio.
Relaciones con la empresa.
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
La verificacin a los servicios contratados se realiza como un pre-requisito para los pagos
parciales a los contratistas.
Documentos de apoyo al proceso:
SC-000-000 - Caracterizacin del proceso Adquisicin de bienes y servicios.
SC-000-000 - Procedimiento de compras.
SC-000-000 - Procedimiento de contratacin.
6.3
Gerente de Proyecto.
Director de proyecto.
Profesionales de proyecto (Tcnicos, ambientales,
de S&SO y de Calidad).
Otros invitados que indique la Gerencia.
Gerente.
Profesional de Costos.
Profesional de Compras.
Otros invitados que indique la Gerencia.
Los asistentes a los Comits son responsables de recopilar y presentar informacin sobre
los siguientes temas, segn aplique:
Tema
Resultados de gestin econmica de los proyectos
Necesidades de capacitacin
Requerimientos laborales de trabajadores
Necesidades de recursos
Documentos de compras: Requisiciones, contratos, ordenes de
compra, etc.
Informacin financiera y documentos para realizacin de pagos.
Requerimientos de los trabajadores en S&SO y medio ambiente.
Sugerencias de mejoras a documentos, planes y programas.
Responsable
Comit al que
se presenta
Gerente o segn
se defina en Plan
de Calidad.
Administracin
y pagos
Direccin
Administrativa o
segn se defina
en Plan de
Calidad
Administracin
y pagos.
Direccin de
Calidad o segn
Tcnico
CODIGO
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
Tema
Resultados de encuestas, consultas o evaluaciones realizadas a
los trabajadores
Resultados de auditorias internas de calidad
Propuestas de mejoras al sistema de gestin integral SGI
Resultados de indicadores de gestin
Resultado de anlisis de accidentes e incidentes de trabajo y
ambientales
Informacin sobre avance del proyecto, problemas, logros,
productos no conformes.
SC-001-001
Responsable
DE
Comit al que
se presenta
Plan de Calidad
Director de
Proyecto o segn
Plan de Calidad
Tcnico
Identificacin y trazabilidad.
CODIGO
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
SC-001-001
DE
6.3.4
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
Validacin del diseo y desarrollo: La validacin del diseo es realizada por los
especialistas de cada una de las reas a travs de software o modelos matemticos. Las
validaciones a realizar se definen en el plan de calidad.
Cambios al diseo: Como resultado de las revisiones y verificaciones del diseo surgen
cambios o modificaciones los cuales se realizan cumpliendo todo el ciclo del diseo.
6.3.7
Tratamiento
Segn procedimiento de Control de
Producto No Conforme
Segn procedimiento para atencin de
emergencias
Segn disposiciones de Comit Tcnico.
Investigacin de causas y disposiciones de
Comit Tcnico.
Investigacin de causas y disposiciones de
ARP.
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
7 PROCESOS DE APOYO
7.1
ADMINISTRACION Y FINANZAS
7.1.1
7.1.2
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
GESTION SGI
Alcance
Normas, especificaciones, manuales, documentos tcnicos que se
utilizarn para ejecutar los Proyectos o actividades de la Empresa y
que pueden estar presentados en forma impresa, CD, Video, folleto,
etc.
Manual Sistema de Gestin Integral SGI.
Poltica Integral SGI
Red de Procesos.
Objetivos del Sistema de Gestin Integral SGI.
Procedimientos, instructivos, planes y programas del sistema de
gestin integral SGI.
Caracterizaciones de procesos.
CODIGO
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
Procedimiento
Identificacin y acceso a
requisitos legales SC000-000.
SC-001-001
DE
Alcance
Legislacin de S&SO, Ambiental y la dems aplicable al sector.
Los documentos del sistema de gestin se elaboran con base en los criterios definidos en el
Instructivo Norma Fundamental donde se establecen las disposiciones de XXX en cuanto a
presentacin y contenido de los documentos.
7.2.2
Control de Registros.
Los registros de calidad se organizan de acuerdo con una estructura de archivo que divide
los registros en grupos de acuerdo con el tema, define las carpetas que deben existir por
cada uno de los temas y asigna los responsables de su almacenamiento. (Estructura de
archivo de proyectos y estructura de archivo de administracin).
Las disposiciones sobre identificacin, conservacin, proteccin y recuperacin se
establecen en el procedimiento control de registros SC-000-000.
7.2.3
La satisfaccin del cliente y de las partes interesadas se realiza durante la ejecucin de los
proyectos, a travs de los siguientes instrumentos:
Parte interesada
Accionistas
Socios de proyectos
Cliente
Empleados
Comunidad
Gobierno
7.2.4
Instrumento de medicin
Resultados financieros de XXXX.
Resultados financieros de proyectos.
Resultados de encuestas de satisfaccin
Resultados de medicin de clima laboral
Indicador de atencin de quejas.
Indicador de multas y sanciones.
Auditoria Interna.
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE
En el plan de calidad se definen los mtodos para realizar seguimiento a la ejecucin del
proyecto y las respectivas mediciones. En general se realiza seguimiento a:
Producto
7.2.7
Tema de seguimiento
Obras civiles
Especificaciones tcnicas
Informes de Interventora
Diseos
Gerencia de proyectos
Compromisos contractuales
Entradas y salidas del diseo
Compromisos contractuales
Registros
Certificados de calidad
de materiales, ensayos.
Listas de chequeo
Registros de revisiones.
Actas de reunin
Anlisis de datos.
Los datos son analizados en primera instancia por la Direccin del SGI y presentados luego
a los Comits Tcnico y de Administracin y pagos en donde se definen las acciones a
seguir.
7.2.8
Mejora continua.
Accin correctiva.
CODIGO
SC-001-001
REVISIN
(No. Y Fecha)
PGINA
DE