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PASSO-A-PASSO NA IMPLEMENTAO DE ISO14001:2004

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Fases de Implementao da ISO14001:2004


FASE INICIAL ou FASE 0 - Organizao de Documentos Fsicos e Eletrnicos - Obtendo a Fonte padro dos arquivos - Organizao e arquivamento dos documentos do SGA - Carimbos - Representante da Direo - Envolvendo os colaboradores FASE 1 - Definindo e escopo da certificao - Controle de documentos - Modelo de Formulrio - Lista Mestra de documentos - Lista mestra de documentos externos - Lista mestra de formulrios - Ata de reunio - Controle de registros - Lista mestra de registros - Poltica ambiental - Comunicao - Comit ambiental - Diagnstico ambiental - Iniciando o levantamento da legislao - Concluindo a fase 1 - Impresso e aprovao dos procedimentos

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FASE 2 - Proviso de recursos - Plano anual de melhorias - Organograma - Descrio de cargos - Competncia, treinamento e conscientizao - Avaliao de competncia - Plano anual de treinamento - Registro de treinamento interno e avaliao de eficcia - Certificado de treinamento -Concluindo a fase 2 - Impresso e aprovao dos procedimentos FASE 3 - Levantamento de aspectos e impactos ambientais - Matriz de aspectos e impactos ambientais - Concluindo a fase 3 - Impresso e aprovao dos procedimentos FASE 4 - Requisitos legais e outros - Planilha LEGAL - Concluindo a fase 4 - impresso e aprovao dos procedimentos

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FASE 5 - Preparao e resposta emergncia - Preenchendo as tabelas do procedimento - Registro de atendimento s emergncias - Concluindo a fase 5 - Impresso e aprovao dos procedimentos FASE 6 - Fornecedores e prestadores de servio - Auto avaliao ambiental - Controle de manuteno preventiva - Lista de fornecedores homologados - Extintores - Ficha de controle dos extintores - Concluindo a fase 6 - Impresso e aprovao dos procedimentos FASE 7 - Gerenciamento de resduos - Tratamento de resduos slidos - Controle de resduo gerado - Tratamento de efluentes lquidos - Tratamento de efluentes lquidos - Coleta seletiva - Concluindo a fase 7 - Impresso e aprovao dos procedimentos

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FASE 7.1 - Qualidade do ar e rudo - Tratamento de efluentes gasosos - Controle de veculos a diesel - Impresso e aprovao de procedimentos FASE 7.2 - Produtos qumicos - Tratamento de produtos qumicos - Impresso e aprovao de procedimentos FASE 8 - Objetivos, metas e programas - Monitoramento e medio - Plano de monitoramento ambiental - Controle e monitoramento dos aspectos ambientais - Controle de dispositivos de medio - Concluindo a fase 8 - Impresso e aprovao de procedimentos FASE 9 - Auditoria Interna - Planejamento de auditoria interna - Plano de auditoria interna - Relatrio de auditoria interna - Check list de auditoria interna - Concluindo a fase 9

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- Impresso e aprovao de procedimentos FASE 10 - No conformidade, ao corretiva e preventiva - Relatrio de no conformidade - Ata de reunio de anlise crtica - Manual de gesto ambiental FOMOS CERTIFICADOS. E AGORA? - Resgate de produtos - Divulgue sua conquista! - Manuteno do SGA

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