ESTUDO DE PRE NVERSN A NVEL DE PERFL TCNCO CREACN DE
LA PLAZA DE ARMAS DEL DSTRTO DE MARCONA NAZCA - CA NVERSN DEL PP S/. 4024,377.00 Nuevos Soles MARCONA, Noviembre del 2011
: CONTENDOS MNMOS A NVEL DE PERFL CAPTULO RESUMEN EJECUTVO A. B. C. D. E. F. G. H. . J. K. L. M. Nombre del Proyecto de nversin Pblica (PP) Objetivos del Proyecto Balance Oferta Demanda de los Bienes o Servicios del PP Descripcin Tcnica del PP Costo del PP Beneficio del PP Resultado de la Evaluacin Privada y Social Sostenibilidad del PP mpacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de mplementacin Conclusiones y Recomendaciones Marco Lgico. CAPTULO ASPECTOS GENERALES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. NOMBRE DEL PROYECTO CARACTERSTCAS DE LA LOCALDAD VAS DE ACCESO UNDAD FORMULADORA Y UNDAD EJECUTORA PARTCPACON DE LAS ENTDADES NVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFCAROS MARCO DE REFERENCA CAPTULO DENTFCACON 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. DAGNOSTCO DE LA STUACON ACTUAL DEFNCON DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETVOS DEL PROYECTO ALTERNATVAS DE SOLUCON CAPTULO V FORMULACON Y EVALUACON 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. HORZONTEDEL PROYECTO ANALSS DE LA DEMANDA ANALSS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA COSTOS BENEFCOS EVALUACON SOCAL A. METODOLOGA COSTO/BENEFCO B. METODOLOGA COSTO/ EFECTVDAD
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: 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.12. ANALSS DE SENSBLDAD ANALSS DE SOSTENBLDAD MPACTO AMBENTAL SELECCN DE ALTERNATVA PLAN DE MPLEMENTACN ORGANZACN Y GESTN MATRZ DE MARCO LOGCO PARA LA ALTERNATVA SELECCONADA CAPTULO V CONCLUSONES Y RECOMENDACONES 5.1. CONCLUSONES Y RECOMEDACONES CAPTULO V ANEXOS
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: CAPTULO RESUMEN EJECUTVO A. Nombre del Proyecto de nversin Pblica (PP) CREACN DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DSTRTO DE MARCONA NAZCA - CA. B. Objetivo del Proyecto ADECUADAS CONDCONES DE REAS PBLCAS PARA NTERRELACONARSE Y DESARROLLAR ACTVDADES SOCO CULTURALES EN LA PLAZA DE ARMAS. C. Balance Oferta - Demanda Ser importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deber ser estimada para identificar cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de diseo. La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la situacin SN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada). PLANTEAMENTO TCNCO Und. SN PROYECTO CON PROYECTO PARTDAS GENERALES Pisos en baldosa Pisos en piedra mosaico Pisos canto rodado Pisos terrazo Bancas de concreto Graderas Bancas corridas Jardinera y Areas Verdes Sistema de iluminacin ornamental Sistema de iluminacin pblica Sistema sanitario Pileta Ornamental Puente peatonal m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 und und Glb und und No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 2,625.33 506.40 176.71 154.40 325.31 55.45 182.62 830.15 13.00 7.00 1.00 1.00 850.00 D. Descripcin Tcnica del PP La Creacin de la Plaza de Armas del Distrito de Marcona, est representada por un diseo arquitectnico innovador, con el fin de mejorar el ornato de la localidad y el entorno de las edificaciones al cul esta pertenece, comprende Obras Provisionales, Estructuras, Arquitectura, nstalaciones Elctricas, Sanitarias y Puente Peatonal. (ver plano adjunto en el anexo del Perfil).
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: ALTERNATVA N 01 Estas Obras contemplan partidas de Obras Provisionales y Preliminares de cada componente de las partidas generales y Movimiento de Tierras para el tratamiento de pisos. Pisos y Pavimentos Pisos de piedra baldosa en 2,625.33 m2, en piedras de mosaico 506.40 m2, canto rodado en 176.71 m2, piso terrazo en 154.40 m2. Bancas y Bancas Corridas Sern de concreto Fc=175Kg/cm2 revestidas en terrazo modernas segn diseo. Pdio para escultura principal de concreto armado segn diseo con escultura principal H=1.75m. nstalaciones Elctricas para alumbrado ornamental H=5m en 23 und. y pblico H=12m. en 7 und. Pileta Central ser ornamental de un chorro de 10m. y cuatro chorros de 2m, segn diseo. Sistema de Riego para la Jardinera y reas verdes con tuberas de PVC de 1, y de dimetros en 387.00 ml. Jardineras y reas Verdes con preparacin de terreno para sembrado de grass en champas en 830.15 m2 y colocacin de 10 unidades de plantas ornamentales Equipamiento con botaderos de basura fibra de vidrio en 17 unidades. E. Costo del PP El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 4024,377.00 Cuatro Millones Veinticuatro Mil Trescientos Setenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles, considerando Gastos Generales en 10%, Utilidades en 10%, GV 18%, Mitigacin Ambiental en 2%, Elaboracin de Expediente Tcnico en 4% y Supervisin de 5%; siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
5 PRESUPUESTO ALTERNATVA N 01 Obra Formula Cliente Localidad CREACN DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DSTRTO DE MARCONA - NAZCA - CA PARTDAS GENERALES MUNCPALDAD DSTRTAL DE MARCONA MARCONA 31.10.2011 tem Descripcin PARTDAS GENERALES Und. Metrado Parcial (S/.) 1 2 3 4 5 6 OBRAS GENERALES ESTRUCTURAS ARQUTECTURA NSTALACONES ELCTRCAS NSTALACONES SANTARAS PUENTE PEATONAL GLB M2 M2 GLB GLB M2 1.00 5,146.66 3,953.29 1.00 1.00 850.00 41,260.00 489,507.32 927,010.86 148,529.68 29,726.87 924,392.39 2560,427.00 COSTO DRECTO GASTOS GENERALES 10% UTLDADES 10% SUB TOTAL .G.V 18% COSTO TOTAL MTGACN EXPEDENTE TCNCO SUPERVSN DE OBRA COSTO TOTAL DE NVERSN 2.0% 4.0% 5.0% 2560,427.00 256,043.00 256,043.00 3072,513.00 553,052.00 3625,565.00 72,511.00 145,023.00 181,278.00 4024,377.00 F. Beneficio del PP No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social - cultural, los beneficios se vern a travs de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de la actual rea destinada para la creacin de la Plaza de Armas, considerado como equipamiento urbano, adems de contar con un lugar para el sano esparcimiento y recreacin, logrando que los beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales. G. Resultados de la Evaluacin Privada y Social PRVADO NDCADORES DE EVALUACN VACT VAE BENEFCAROS (PA) CE METRADO CE X METRADO ALTERNATVA N 01 4,112,020.85 669,212.46 21,891 187.84 5,146.66 798.97 ALTERNATVA N 02 4,782,871.95 778,390.38 21,891 218.49 5,146.66 929.32
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: SOCAL NDCADORES DE EVALUACN VACT VAE BENEFCAROS (PA) CE METRADO CE X METRADO ALTERNATVA N 01 3,001,374.45 488,459.87 21,891 137.11 5,146.66 583.17 ALTERNATVA N 02 3,493,658.18 568,576.78 21,891 159.59 5,146.66 678.82 H. Sostenibilidad del PP. La Fase de Pre inversin Perfil Tcnico; e nversin - elaboracin de Expediente Tcnico ser asumida por la Municipalidad Distrital de Marcona. Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la misma entidad pblica, ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria para dichos costos y financiado a travs de nversiones. . mpacto Ambiental Los principales impactos ambientales que se generarn con la Creacin de la Plaza de Armas del Distrito de Marcona son: mpactos a la Atmsfera: Emisiones de polvo, emisiones de Gases, generacin de ruido, todo esto al estar considerado la demolicin de la estructura actual y construccin de la nueva y renovada plaza .mpactos en el suelo: Modificacin del relieve del suelo, riesgo de erosin, compactacin,. mpactos al Paisaje: Alteracin de la Vista Panormica, Alteracin de la Naturalidad, pero mejora de la esttica y presentacin ornamental con equipamiento urbano. a).- Objetivos de la EA.- Los objetivos ms importantes del estudio de mpacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsicoqumico, biolgico y socio econmicos. dentificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trate de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.contaminacin al momento de realizar las partidas de movimiento de tierras, corte de terreno hasta nivel de sub rasante para pisos, para la cisterna y sala de mquinas en pileta, tambin para la instalacin de los servicios de agua potable y riego.
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: b).- mpactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este. c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo bastante localizado. y d).- Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales. mpactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural. Generacin de Empleo.En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente. ncremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de Marcona. Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por: J. Acondicionamiento de botaderos. Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas Mitigacin de ruido Organizacin y Gestin La Divisin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Marcona, cuenta con un grupo de profesionales ngenieros, Arquitectos y maestros de obra altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de este tipo de obras, adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de la obra. La Divisin de Desarrollo Urbano de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente: Modalidad de Ejecucin Costo de la Obra CONTRATA S/. 4024,377.00 8 Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en s y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos. K. Plan de mplementacin El proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 08 meses, en este tiempo se est considerando 02 meses, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para la Licitacin y/o trmites de contratacin del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro: CRONOGRAMA ALTERNATVA N 01 Obra Formula Cliente CREACN DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DSTRTO DE MARCONA - NAZCA - CA PARTDAS GENERALES MUNCPALDAD DSTRTAL DE MARCONA MESES 1 2 3 1.00 647.00 1,100.00 1,100.00 1,053.00 0.25 0.25 225.00 1.00 1.00 1.00 1.00 MESES 1 2 3 58,424.00 105,142.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 115,000.00 392,648.00 440,000.00 405,000.00 52,579.50 10,523.25 52,579.50 10,523.25 52,579.50 10,523.25 68,000.00 75,000.00 52,579.50 10,523.25 4 5 6 7 8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,100.00 1,500.00 0.25 0.25 225.00 1.00 1,000.00 1,200.00 0.25 0.25 225.00 1.00 200.00 200.00 0.25 0.25 175.00 1.00 4 5 6 7 8 Localidad MARCONA tem Descripcin METAS FSCAS 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 OBRAS GENERALES ESTRUCTURAS ARQUTECTURA NSTALACONES ELCTRCAS NSTALACONES SANTARAS PUENTE PEATONAL ESTUDOS Y OTROS 1.00 2.00 3.00 MTGACN EXPEDENTE TCNCO SUPERVSN DE OBRA GLB GLB GLB GLB M2 M2 GLB GLB M2 Und. TOTAL 1.00 5,147.00 3,953.00 1.00 1.00 850.00 6.00 1.00 6.00 tem Descripcin METAS FNANCERAS Und. TOTAL 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 OBRAS GENERALES ESTRUCTURAS ARQUTECTURA NSTALACONES ELCTRCAS NSTALACONES SANTARAS PUENTE PEATONAL ESTUDOS Y OTROS GLB M2 M2 GLB GLB M2 58,424.00 693,142.00 1312,648.00 210,318.00 42,093.00 1308,940.00 72,511.00 145,023.00 181,278.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 258,940.00 12,085.17 145,023 30,213.00 30,213.00 30,213.00 30,213.00 30,213.00 30,213.00 12,085.17 12,085.17 12,085.17 12,085.17 12,085.17 1.00 2.00 3.00 MTGACN EXPEDENTE TCNCO SUPERVSN DE OBRA GLB GLB GLB
9 4024,377.00 L. Conclusiones y Recomendaciones a Alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto: CREACN DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DSTRTO DE MARCONA, PROVNCA DE NAZCA CA. Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto. l Costo Total de nversin, as como los Costos de Operacin y Mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado: ALTERNATVA N 01 Costos Proyecto incluido Estudios Rutinario: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Peridico: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 48,270.00 72,404.00 36,202.00 54,304.00 Precios Privados 4024,377.00 Precios Sociales 2935,639.00 85,479.00 128,219.00 64,110.00 96,164.00 Los resultados econmicos mediante la Evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor, Evaluacin: NDCADORES DE EVALUACN VACT VAE BENEFCAROS (PA) CE METRADO CE X METRADO ALTERNATVA N 01 3,001,374.45 488,459.87 21,891 137.11 5,146.66 583.17 l estudio a nivel de Perfil de Pre nversin cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de nversin Pblica - SNP. Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OP del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones. Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre nversin, para posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra. 10 M. Matriz de Marco Lgico. Resumen de objetivos FN ndicadores Medios de Verificacin Supuestos Rpida solucin de los problemas Registros llevados por la Mejorar la calidad de vida de socio culturales de los junta directiva o entidad Apoyo del gobierno los pobladores residentes y beneficiarios. pblica sobre lo positivo regional o central en la del habita urbano de la Satisfaccin con la ampliacin del proyecto. ejecucin del proyecto. localidad de Marcona urbana creacin de la plaza. Entrevistas y Encuestas a la poblacin Generacin de puestos de Beneficiaria. trabajos temporales PROPSTO Contar con adecuadas reasCantidad de Pobladores que se pblicas para el desarrollo de vern beneficiados con el actividades cvico sociales Proyecto. que brindar la plaza de ncremento del comercio y Armas. turismo en la localidad de Marcona Creacin de la Plaza de Armas del Distrito de Marcona Verificacin in situ de Participacin de los cantidad de personas trabajadores en el beneficiadas con el resguardo de la Proyecto. nfraestructura ncremento del turismo. Pisos y Pavimentos Pisos de Financiamiento la obras civiles y oportuno del Gobierno piedra baldosa en 2,625.33 m2, alumbrado ornamental Local, a travs de sunventario del avance de Obras Generales, Estructuras, en piedras de mosaico 506.40 m2, Financiamiento Presupuesto Arquitectura, instalaciones nstitucional. programado para el canto rodado en 176.71 m2, piso Elctricas, nstalaciones Mantenimiento del Sanitarias, Puente Peatonal. terrazo en 154.40 m2. Se cumple con las proyecto. Acta y recepcin de obra especificaciones Bancas y Bancas Corridas tcnicas propuestas Sern de concreto por el proyectista. Fc=175Kg/cm2. Pdio para escultura principal nstalaciones ElctricasPileta Central ser ornamental de un chorro de 10m. y cuatro COMPONENTES chorros de 2m segn diseo. Sistema de Riego para laardinera y reas verdes con tuberas de PVC de 1, y de dimetros en 387.00 ml.