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CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL LOTE 01, MZ.
20, DEL BARRIO 3, SECTOR

JERUSALEN, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA TRUJILLO-
LA LIBERTAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
PERFIL

CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL LOTE 01,
MZ 20, DEL BARRIO 3, SECTOR JERUSALEN DEL DISTRITO DE
LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD

LA ESPERANZA - 2013

CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL LOTE 01, MZ.20, DEL BARRIO 3, SECTOR
LA LIBERTAD

I RESUMEN EJECUTIVO

LA LIBERTAD

I. Resumen Ejecutivo

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.

CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL LOTE 01, MZ. 20, DEL BARRIO 3, SECTOR
JERUSALEN, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD.

B. Objetivo del Proyecto.

Mejorar las condiciones para el acceso a los Servicios Sociales de Calidad de Personas Adultas
Mayores del Distrito de La Esperanza

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP.
ADULTOS MAYORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO (ATENCIONES).
AOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SERVICIOS SOCIALES CON
PROYECTO
16344 16775 17218 17673 18140 18619 19111 19616 20134 20666
SERVICIOS SOCIALES SIN
PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA.
-16344 -16775 -17218 -17673 -18140 -18619 -19111 -19616 -20134 -20666

D. Anlisis tcnico del PIP.

El Proyecto plantea dos alternativas de solucin, las cuales pasamos a describir a continuacin:

ALTERNATIVA 01:

Construccin de infraestructura de dos niveles: en el primer nivel tendremos un saln Auditorio-usos mltiples
220 m2, un comedor-cocina 166 m2, un ambiente para psicologa y topico 29 m2, un ambiente para
Administracin-secretaria y deposito 39 m2, SSHH mujeres- hombres 33 m2, patio central y escaleras 223 m2 y
en el segundo nivel 3 ambientes para talleres 216 m2, un ambiente de juegos de mesa y saln 68 m2, ambientes
de salas-dormitorios 104 m2, un ambiente de fisioterapia 70 m2, SSHH hombres y mujeres 29 m2 y terraza solar
y pasadizo 136 m2, pisos de cermica nacional 45x45 cm. Equipamiento de ambientes. Capacitacin y
Monitoreo. Mitigacion Ambiental.

ALTERNATIVA 02:

y pasadizo 136 m2, pisos de Porcelanato nacional 60x60 cm. Equipamiento de ambientes. Capacitacin y

LA LIBERTAD

E. Costos Del PIP.

INVERSIN
Alternativa 01

Costos A Precios Privados: S/. 1928,336.96 nuevos soles
Costos A Precios Sociales: S/. 1581,515.78 nuevos soles

Alternativa 02

Costos A Precios Privados: S/. 2050,876.34 nuevos soles
Costos A Precios Sociales: S/. 1682,015.83 nuevos soles

OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

Alternativa 01 y 02.
A precios Privados
Operacin S/. 196,800.00
Mantenimiento S/. 7,500.00
TOTAL S/. 204,300.00

A precios sociales.
Operacin S/. 194,329.16
Mantenimiento S/. 7,405.84
TOTAL S/.201,735.00

F. Beneficios Del PIP.

Los principales beneficios cualitativos que generar el proyecto en el rea de intervencin son:
Cubrir la demanda actual y proyectada en el horizonte del proyecto.
Brindar adecuadas condiciones de acuerdo a los estndares a los adultos mayores, para su capacitacin
y desarrollo.
Infraestructura fsica adecuada para brindar un servicio de calidad a la poblacin.
Contrarrestar el aumento de mendicidad e indigencia, dndoles educacin y capacitacin para que ellos
mismos generen sus propios ingresos.
Ayudarles a formar microempresas y puedan aminorar la pobreza.
Contribuir al adelanto socio-econmico del distrito de La Esperanza, elevando el nivel de vida de la
poblacin beneficiada.
Contribuir a la mejora en el crecimiento urbano del distrito de La Esperanza.

G. Resultado de la Evaluacin social.

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El Indicador Costo Efectividad (ICE) de la alternativa 1 es menor al El Indicador Costo Efectividad (ICE)
de la alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es ms rentable.

Alternativa 01:
VAC S/. 3,075,278.58
NUMERO DE ATENCIONES 18,430.00
ICE (S/. X SERVICIOS SOCIALES) 166.86

LA LIBERTAD

Alternativa 02:
VAC S/. 3,175,778.63
NUMERO DE ATENCIONES 18,430.00
ICE (S/. X SERVICIOS SOCIALES)) 172.32

H. Sostenibilidad Del PIP.

La Municipalidad Distrital de La Esperanza, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez
concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable de la operacin y mantenimiento.
Determinamos si el proyecto es sostenible, cuando los ingresos pueden cubrir los costos de operacin y
mantenimiento en el horizonte del proyecto.
Se adjunta el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento firmado por el Alcalde Distrital de La
Esperanza en el cual la Municipalidad Distrital de La Esperanza, se compromete en asumir los gastos de
operacin y mantenimiento del proyecto en los 10 aos de operatividad con los recursos propios.

I. Impacto Ambiental.

Identificamos todos los impactos positivos y negativos, que el proyecto seleccionado podra generar en el medio
ambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn si estos fueran negativos.

Impactos Negativos

1. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte
de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
2. Inhabilitacin del trnsito por horas en la zona donde se ejecutar el proyecto.
3. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos

1. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la
emisin de partculas de polvo.
2. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
3. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, que se liciten se les exigir su funcionamiento con los
silenciadores en buen estado.
4. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda mediante riego permanente
con agua.
5. Impermeabilizar el suelo en donde se depositar los aceites y combustibles

Los residuos peligrosos sern depositados en contenedores adecuados, para luego ser almacenados
en rellenos sanitarios autorizado.
Toda la informacin lo sintetizamos en el siguiente cuadro:

LA LIBERTAD

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

VARIABLES DE
INCIDENCIA
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E

TRANSITORIO
L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E
S

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E
S

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

MEDIO FISICO NATURAL
AGUA X
SUELO X
AIRE X X X X

MEDIO BIOLOGICO
FLORA X
FAUNA X

MEDIO SOCIAL
CULTURAL X X X X
SOCIAL X X X X
ECONOMICO X X X X

J. Organizacin y Gestin.

1.- Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:

a) Municipalidad Distrital de La Esperanza: como Unidad Formuladora y Ejecutora, el cual de acuerdo a la
programacin presupuestaria, destinara recursos financieros para la ejecucin del proyecto.

2.- Los actores que participan en la operacin y mantenimiento sern:
a) Municipalidad Distrital de La Esperanza: quien asumir los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto en los siguientes puntos:

1. Bienes y Servicios necesarios para el buen funcionamiento del proyecto.
2. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.

La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de seleccin por el monto de inversin
asignado.

LA LIBERTAD

K. Plan De Implementacin.

PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
AOS

0 1 2 3 10
MESES

1 2 3 4 5 6 7

ETAPA PREOPERATIVA

Elaboracin Expediente Tcnico

X

Obras Civiles

X X X X X X

Equipo y Mobiliario

X

Capacitacin y monitoreo

X

ETAPA OPERATIVA

Servicios Operativos

X

X

X

X

X

A continuacin se detallan los respectivos cronogramas de avance Fsico y Financiero.

CRONOGRAMA FINANCIERO (Nuevos Soles)
ACTIVIDADES
1 TRIMESTRE. 2 TRIMESTRE.
TOTAL
Obras Civiles.

1 Nivel.

Obras preliminares y provisionales. 6908.85
6908.85
Construccin de Auditorio. 207212.72
207212.72
Construccin de Administracin, secretaria y Deposito.
36733.16
36733.16
Construccin de comedor y cocina. 156351.42
156351.42
Construccin de ambiente de Psicologa y Tpico. 27314.40
27314.40
Construccin de SS.HH. 57197.80
57197.80
Construccin de patio central y escaleras. 42102.40
42102.40
2 Nivel.

Construccin de ambientes de 3 talleres. 203445.22
203445.22
Construccin de ambientes de juego de mesa y salon. 64047.57
64047.57
Construccin de salas-dormitorios. 97955.10
97955.10
Construccin de ambientes de fisioterapia. 65931.32
65931.32
Construccin de SS.HH. 50264.73
50264.73
Construccin de terraza solar y pasadizo. 128095.14
128095.14
Equipamiento y Mobiliario. 438406.60
438406.60
Capacitacion y monitoreo. 10000.00
10000.00
Mitigacin Ambiental. 5000.00
5000.00
COSTO DIRECTO 422566.79 1174399.64
1596966.43
Gastos Generales. 10% 42256.68 117439.96
159696.64
Utilidades. 5% 21128.34 58719.98
79848.32
Sub Total 485951.81 1350559.59
1836511.39

LA LIBERTAD

Expediente Tcnico.2% 36730.23
36730.23
Supervisin. 3% 14578.55 40516.79
55095.34
TOTAL PRESUPUESTO 537260.59 1391076.38
1928336.96

CRONOGRAMA FISICO
ACTIVIDADES
TOTAL
Obras Civiles.

1 Nivel.

Obras preliminares y provisionales.Glb. 1.00
1.00
Construccin de Auditorio.m2 220.00
220.00
Construccin de Administracin, secretaria y Deposito.m2
39.00
39.00
Construccin de comedor y cocina. m2 166.00
166.00
Construccin de ambiente de Psicologia y Topico.m2 29.00
29.00
Construccin de SS.HH.m2 33.00
33.00
Construccin de patio central y escaleras.m2 223.00
223.00
2 Nivel.

Construccin de ambientes de 3 talleres.m2 216.00
216.00
Construccin de ambientes de juego de mesa y salon.m2 68.00
68.00
Construccin de salas-dormitorios.m2 104.00
104.00
Construccin de ambientes de fisioterapia.m2 70.00
70.00
Construccin de SS.HH.m2 29.00
29.00
Construccin de terraza solar y pasadizo.m2 136.00
136.00
Equipamiento y Mobiliario.Glb. 1.00
1.00
Capacitacion y monitoreo.Glb. 1.00
1.00
Mitigacin Ambiental. Glb. 1.00
1.00
Gastos Generales. Glb. 1.00 1.00
2.00
Utilidades. Glb. 1.00 1.00
2.00
Expediente Tcnico.Glb. 1.00
1.00
Supervisin. Glb. 1.00 1.00
2.00

L. Matriz de Marco Lgico.

LA LIBERTAD

MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS

SUPUESTOS

F
I
N

Mejora la Calidad de Vida
de la Poblacin Objetivo

Reducir en un 10% las Necesidades
Bsicas Insatisfechas.

Informes estadsticos
Del INEI.

Se requiere de esfuerzos
Complementarios que
Acompae a la
Municipalidad en el
Mantenimiento del PIP.

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Mejorar las condiciones
para el acceso a los
Servicios Sociales de
Calidad de Personas
Adultas Mayores del
Distrito de La Esperanza

Los adultos mayores atendidos
Tendrn un lugar que les de confort y
seguridad y los motive su
Concurrencia a recibir educacin y
Capacitacin, alcanzando al ao 10:
20666 atenciones.

Registro de personas
Adultas mayores que han
obtenido la
Capacitacin completa a
fin de ao.

Relacin de micro-
Empresas formadas a
partir del ao 2

La demanda de atencin
mantiene una tasa de
crecimiento de acuerdo a
lo estimado.

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

1.- Existencia de espacios
para realizar reuniones
sociales, actividades
culturales y talleres de
capacitacin.

Diseo de una Estructura Fsica de
acuerdo a los estndares.

Verificacin por Unidad
Ejecutora

Se cumple con el
Presupuesto de
Inversiones propuesto

Existe Disposicin y
Compromiso por parte De
la Municipalidad
Distrital de La Esperanza
Para la ejecucin y
Operatividad del
Proyecto.

Construccin de un Auditorio

Informes de Obra

Construccin de ambientes de
Acuerdo a la normatividad.

Informe de Supervisin
2.-Existencia de espacios
para la atencin de la salud
de potenciales beneficiarios.
Construccin de ambientes para
Psicologa, tpico y fisioterapia.
Informes de Obra

3.- Existencia de
equipamiento y
mobiliario para el
normal desempeo de
actividades tanto
sociales como
culturales, talleres de
capacitacin y de
atencin de la salud de
los potenciales
beneficiarios.

Mobiliario y Equipo es adecuadamente
Colocado al 100% en los diversos
Ambientes.

Registro de compra y de
ingreso de los equipos y
muebles.

4.- Mejora la motivacin de
la poblacin beneficiaria
por el desarrollo de
actividades vinculadas a
aspectos sociales,
capacitacin con fines
productivos.

Eventos de capacitacin y monitoreo
peridicas.

Registro de asistentes a
los eventos

Alternativa 01
Construccin de
infraestructura de dos

Expediente Tcnico S/. 36,730.23

Acta de Entrega de
Terreno

Recursos financieros
comprometidos

LA LIBERTAD

A
C
C
I
O
N
E
S

niveles: en el primer nivel
tendremos un saln
Auditorio-usos mltiples 220
m2, un comedor-cocina 166
m2, un ambiente para
psicologa y topico 29 m2,
un ambiente para
Administracin-secretaria y
deposito 39 m2, SSHH
mujeres- hombres 33 m2,
patio central y escalearas
223 m2 y en el segundo
nivel 3 ambientes para
talleres 216 m2, un ambiente
de juegos de mesa y saln
68 m2, ambientes de salas-
dormitorios 104 m2, un
ambiente de fisioterapia 70
m2, SSHH hombres y
mujeres 29 m2 y terraza
solar y pasadizo 136 m2,
pisos de cermica nacional
45x45 cm. Equipamiento de
ambientes. Capacitacin y
Monitoreo. Mitigacion
Ambiental. .
Obras Civiles 1,143,559.83
Equipamiento 438,406.60
Documentos de rendicin
de Gastos, Informes del
Ing Residente e Ing
Supervisor

Costos de la obra no
excedente al 10% de
adicionales
Mitigacin Ambiental 5,000.00

Supervisin de Obra 55,095.34

Informe de Liquidacin de
Obra

Acta de Recepcin de
Obra

Profesionales idneos a
cargo de la obra
Gastos Generales 239,544.96
Capacitacin 10,000.00

Total Presupuesto S/.1928,336.96

M. Conclusiones y Recomendaciones.

El proyecto: Creacin de la Casa del Adulto Mayor en el lote 01 Mz. 20 del barrio 3, Sector Jerusaln
del Distrito de La Esperanza Trujillo La Esperanza.

La poblacin actual beneficiaria se estima en 12,286, y los servicios sociales que demandara la
poblacin actual en promedio de los 10 aos del horizonte de evaluacin del proyecto, es de 18,430.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico son
apropiadas para la zona, y para el tipo de servicio que se debe dar, y cumple con las exigencias y
estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/.1928,336.96 nuevos soles y S/. 1581,515.78 nuevos soles respectivamente.

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que
la Alternativa 1 es la de menor costo.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

LA LIBERTAD

II ASPECTOS GENERALES

LA LIBERTAD

2.- ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL LOTE 01, MZ.20 DEL BARRIO 3, SECTOR
JERUSALEN, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD

2.2. LOCALIZACION
Ubicacin
Regin : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : La Esperanza
Sector : Jerusaln
Barrio : 3
Mz. : 20, lote 01

Ubicacin Macro y Regional

LA LIBERTAD

Ubicacin del Distrito de la Esperanza en la Provincia de Trujillo

DISTRITO DE LA ESPERANZA

Ubicacin Micro (Lote 01, Mz.20)

LA LIBERTAD

Nota: En el Anexo se encuentra el plano de Ubicacin y Localizacin segn normativa.

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD RESPONSABLE Municipalidad Distrital de La Esperanza
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Distrital de La Esperanza
NOMBRE Direccin de Desarrollo Urbano
DIRECCION Baquijano y Carrillo 1198
FUNCIONARIO RESPONSABLE Ing. Luis Ernesto Estrada Chvez
CARGO Director de Desarrollo Urbano
TELEFONO
FORMULADOR William Ral Rodrguez Beltrn CIP N 52195.

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD RESPONSABLE Municipalidad Distrital de La Esperanza
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Distrital de La Esperanza
NOMBRE Direccin de Desarrollo Urbano
DIRECCION Baquijano y Carrillo 1198
FUNCIONARIO RESPONSABLE Ing. Luis Ernesto Estrada Chvez
CARGO Director de Desarrollo Urbano
TELEFONO
E-MAIL

COMPETENCIAS Y CAPACIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA:

La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de sus competencias y funciones de la Municipalidad Distrital
de La Esperanza, como parte de la ayuda a la poblacin en general y a los adultos mayores en forma particular.
Asimismo, posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de esta naturaleza y en vista de
haber realizado en forma exitosa otros proyectos de ayuda parecidos a este tipo; La Municipalidad Distrital de La
Esperanza cuenta con la capacidad administrativa para la licitacin de proyectos.

2.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

Asociacines de Personas de la tercera edad del Distrito de La Esperanza, beneficiarios directos, que han
expresado una repuesta favorable y positiva con el proyecto que tiene como objetivo mejorar la infraestructura
urbano-social.
La Municipalidad Distrital de La Esperanza, asumir el costo de la inversin y los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura proyectado, as como del monitoreo mediante la Direccin de Desarrollo
Social.
El MIMDES, proporciona el marco legal, para desarrollar polticas a favor de los adultos mayores.

LA LIBERTAD

La Direccin Regional de Salud (DIRESA)-Hospital Jerusaln, asumir un seguimiento de la salud de las
personas adultas mayores.
Familiares de los adultos mayores y Comunidad, quienes asumirn el compromiso de incentivar a sus
familiares a participar en las actividades desarrolladas en la casa del adulto mayor.

MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS.

GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Beneficiarios
Potenciales:
Asociaciones de
personas de la tercera
edad.

Se sienten inseguros y
menospreciados por no
contar con un local en
donde ellos puedan
desarrollar actividades
propias de su edad

Que se construya la
infraestructura para el
adulto mayor
Seguimiento organizado
de la gestin de la casa
del Adulto Mayor.

Compromiso de asistir a
las diferentes
actividades
programadas.

Municipalidad
Distrital de
La Esperanza
Los Adultos Mayores
son expuestos a peligros
y mendicidad.
Mejorar la calidad de
vida del Adulto Mayor.

Evitar que puedan caer
en la mendicidad e
indigencia
Financiamiento equipo
formulador.

PIP incluido en el PIA
2013.

Compromiso del apoyo
en la Operacin y
Mantenimiento.
Elabora el estudio de
pre-inversin a nivel de
Perfil y elaboracin del
Estudio definitivo.

Financiamiento de la
Inversin

Acta de
Compromiso para
cubrir los gastos
de operacin y
Mantenimiento.

MIMDES

Personas adultas en
situacin de
vulnerabilidad, no
ejercen sus derechos,
no acceden a servicios
sociales de calidad,
consecuentemente no
fortalecen la unin
familiar.
Proteccin efectiva en
defensa del ejercicio o
defensa de sus
derechos.
Promover, supervisar y
evaluar, la construccin
de la infraestructura
para el Adulto Mayor.
Hacer un seguimiento a
todas las etapas del
proyecto.

DIRESA
HOSPITAL
JERUSALEN

Incidencia de
enfermedades
psicolgicas y de estrs.
Reducir la demanda de
atencin de
enfermedades
psicolgicas y de estrs
Apoyo en la mejora de
calidad de vida de los
Adultos Mayores
Hacer un seguimiento y
monitoreo de la salud de
los adultos mayores

Familiares de los
Adultos Mayores y
comunidad.
Unidad familiar
disminuida, por no
contar la poblacin
objetivo con espacios
adecuados y mejorar su
calidad de vida.
Que sus familiares
tengan acceso a
servicios sociales de
calidad.
Que se construya la
Adulto Mayor.
Cooperar en todo lo que
sea necesario para
contar con la
infraestructura del
Adulto Mayor.

2.5. MARCO DE REFERENCIA

-ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin con apoyo de
la Municipalidad Distrital de La Esperanza, la misma que financiara y ejecutara el proyecto en todas sus etapas.

LA LIBERTAD

El terreno donde se construir la casa del adulto mayor esta ubicado entre las calles Salaverry y Natividad del
sector Jerusaln, Barrio 3, del distrito de La Esperanza. Cuenta con un rea aproximada de 858.24 m2, con una
frontera que da a la calle Salaverry de 29.80m y 28.80m de fondo.
Mediante Ordenanza Municipal N 008-2011-MDE, se crea la Unidad Orgnica Divisin de Atencin al Adulto
Mayor, como rgano de Lnea de la Direccin de Desarrollo Social de la MDE; posteriormente con fecha 01 de
Setiembre del 2011, mediante Resolucin de Alcalda N 1647-2011-MDE, se reconoce la Junta Directiva de la
Asociacin Cvica del Adulto Mayor Distrito de La Esperanza, con domicilio Legal Jr. 22 de Febrero N 846,
siendo Presidente el Sr. Segundo Llanos Aguilar.
Esta Asociacin realiza reuniones mensuales en un local cedido por el Asociado Sr Galarreta, llevndose a cabo
talleres de manualidades, con expositores invitados ad honoren, la MDE brinda las instalaciones del Coliseo
Municipal Zoila Haya de la Torre para la realizacin de asambleas, apoyando con chocolatadas por las fiestas
navideas.
Los asociados realizan campaas mdicas (Sector Fraternidad II) con la colaboracin de Mdicos amigos; por
otro lado la Posta de Salud Santsimo Sacramento en coordinacin con la MDE, programa y ejecuta actividades
recreativa ( Caminatas) siendo la participacin mnima por la razn que muchos potenciales beneficiarios tienen
problemas de locomocin.
Paralelamente existe la Asociacin del Adulto Mayor Amigos de la Salud del Hospital Distrital Jerusaln, la
misma que articula con el rea de Psicologa del Hospital en mencin en cuanto a las actividades programadas:
Reuniones mltiples, talleres, marchas, pasacalles, paseos y otras actividades.
Estos asociados cuando tienen problemas de salud, recurren principalmente al Hospital Jerusaln
mayoritariamente.

LINEAMIENTOS DE POLITICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El presente Proyecto Construccin de la Casa del Adulto Mayor en el Distrito de la Esperanza Trujillo La
Libertad, se enmarca en la Ley N 28803, la misma que describe el marco normativo que garantiza los
mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitucin Poltica y los Tratados
Internacionales vigentes de las personas Adultas Mayores para mejorar su calidad de vida y que se integren
plenamente al desarrollo social, econmico, poltico y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad.
CONTEXTO NACIONAL:
-La Constitucin Poltica del Per, establece en los siguientes artculos los marcos de referencia legal referente al
presente estudio.
CAP. III. Los derechos Sociales y Econmicos.
Art. 4. Proteccin de la Familia y Promocin del matrimonio. La comunidad y el Estado protegen especialmente al
nio, el adolecente, a la madre y al anciano en situacin de abandono.
-La Ley General de Salud N 26842, menciona:
Toda persona tiene derecho a recibir una alimentacin sana y suficiente para cubrir sus necesidades biolgicas.
La alimentacin de las personas es responsabilidad primaria de la Familia. En los programas de nutricin y
asistencia alimentaria, el Estado brinda atencin preferente al nio, a la madre gestante y lactante, al adolecente,
y al anciano en situacin de abandono social.
-A su vez, el PIP. obedece tambin a las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley
N27293.
NOTA: No se ha tomado en cuenta el Plan Nacional para las personas adultas Mayores 2006-2010, por
cuestiones obvias( Se encuentra desfasado).
CONTEXTO REGIONAL:
El Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad 2010-2021, cuenta con una agenda bsica y prioritaria:
Cap. III Lineamientos Estratgicos.
3.-Objetivos Estratgicos, polticos y Programas Regionales:
3.2 Dimensin Social.

LA LIBERTAD

3.2.2 Polticas, condicionantes y estrategias. Poltica en Salud-Garantizar servicios de Salud de calidad y con
calidez. Garantizar el proceso de Aseguramiento Universal de Salud en el mbito Regional, enfatizando en los
grupos vulnerables: personas con habilidades diferentes, nios, ancianos y madres gestantes.
Observamos que es prioridad el tema de garantizar una mejor calidad de vida de grupos vulnerables, entre los
cuales figuran los ancianos.
CONTEXTO LOCAL:
El Plan de Desarrollo Concertado Distrital 2011-2020, plantea como visin:La Esperanza es una ciudad modelo,
moderna, segura que garantiza una mejor calidad de vida, con valores y capacidades competitivas
desarrolladas.
El elemento de la visin La Esperanza es una ciudad con calidad de vida se refiere al fn supremo de toda
sociedad, el mismo que implica participacin activa de los vecinos en los espacios de discusin, toma de
decisiones, motivndolos a participar activamente en el logro de una mejor calidad de vida, en donde se de
solucin a problemas de salud, educacin, bienestar, empleo y cultura.
Lnea Estratgica 4. Desarrollo Social Humano.
Resultado al 2020.
R60. Lugares Pblicos limpios cuidan la vida de las personas.

A Continuacin se presenta la estructura funcional Programtico a la que corresponde el proyecto
establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica

Funcin 023 Proteccin Social
Divisin Funcional 051 Asistencia Social
Grupo Funcional 0115 Proteccin de Poblaciones en Riesgo
Sector Responsable Mujer y Poblaciones Vulnerables

LA LIBERTAD

III IDENTIFICACION

LA LIBERTAD

3. IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
a) rea de influencia:

El rea de influencia del lugar a intervenir se encuentra entre las calles Natividad y Salaverry del sector
Jerusaln, barrio 3, del distrito de La Esperanza. Cuenta con un rea aproximada de 858.24 m2, con una frontera
que da a la calle Salaverry de 29.80m y 28.80m de fondo, encontrndose en la actualidad en estado natural.
Los potenciales beneficiarios no encuentran alternativas, en el distrito, para solucionar el problema identificado.
En el Per, segn datos estadsticos del INEI, ENAHO, en el ao 2010 se tuvo que:
El 25.5 % de las Personas Adultas Mayores (PAMS), son analfabetas.
El 63 % de poblacin Adulta mayor de 65 aos, no est protegida por ningn sistema previsional.
Que de 1, 728,759 personas mayores de 65 aos, 1, 168,759 estn desprotegidas, solo 560,000 tienen
pensin de jubilacin.
El distrito de la Esperanza, no es ajeno a esta problemtica nacional, en ese sentido el Sistema de Focalizacin
de Hogares (SISFOH-La Esperanza), proporciono la siguiente informacin: al 31 de Diciembre del ao 2012, se
inscribieron 2,128 personas mayores para ser beneficiados en el Programa Pensin 65, de las cuales 177 ya
perciben este beneficio y 359 pendientes de aprobacin, como se puede apreciar el 75% no contaran con este
beneficio; con la implementacin del PIP. este segmento de la poblacin se vera favorecida.
Segn informacin recogida por personal del formulador, se obtuvo la siguiente informacin:
- El 25 % de las personas adultas mayores son analfabetas
El 25.66% de las personas adultas mayores son indigentes, no reciben ayuda de familiares
El 20.67% de las personas adultas mayores no est protegida por ningn sistema previsional
Teniendo en cuenta la informacin anterior, podemos resumir los siguientes motivos que generaron la propuesta
de este proyecto para las personas adultas mayores.
1. Deficiente cuidado de la salud.
2. Bajo nivel educativo.
3. Ingresos y pensiones reducidas.
4. Falta de empleos dignos.
5. Falta de proteccin previsional.
6. Desaprovechamiento y mal uso del tiempo libre.

Ante tal situacin, las autoridades, las organizaciones de base, como Asociacin Cvica del Adulto Mayor Distrito
de La Esperanza y la Asociacin Adulto Mayor Amigos de la Salud del Hospital Distrital Jerusaln, con el apoyo
de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, se propusieron a elaborar el proyecto, con el propsito de dar
solucin a tan lgido problema que por muchos aos viene afectando a los potenciales beneficiarios.
La falta de apoyo a nuestros adultos mayores, est ocasionando graves problemas en la vida de ellos, como el
deterioro de su salud, la falta de oportunidades laborables les ocasiona enfermedades psicolgicas y de estrs,
desnutricin por falta de una alimentacin balanceada, tendencia a la mendicidad y deterioro de su personalidad.
Todo esto genera el incremento de los gastos en salud en las familias, y en deterioro de la economa local.
La situacin negativa que se intenta modificar, es contrarrestar, en pueblos de alto porcentaje de pobreza
extrema, la mayora de ellos personas de la tercera edad, con necesidades de integracin social y econmica; y
que generan un retraso socio-econmico a la poblacin que habitan en la zona afectada.
Este es uno de los motivos priorizados, que la Municipalidad Distrital de La Esperanza, intenta modificar con la
ejecucin de este proyecto.

LA LIBERTAD

Con la construccin e implementacin de la casa del Adulto Mayor, propone brindar un servicio social adecuado,
que permitir la capacitacin laboral, intercambio cultural-deportivo y la conexin de personas de diferente estrato
social.
As mismo el predio en donde se construir la casa del adulto mayor, que ahora est abandonado y desrtico
lucir imponente, mejorando el ornato del lugar.
Es competencia del Estado resolver esta situacin negativa porque se trata de un servicio Pblico, adems, se
considera el proyecto como un servicio a la comunidad, situacin que hace difcil la participacin de una entidad
privada en la ejecucin del proyecto; siendo el Estado, la nica entidad que debe dar solucin y satisfacer sus
necesidades de la poblacin en general y del Adulto Mayor en particular.
El tener un terreno abandonado, produce contaminacin y deterioro de la zona, perjudicando a los vecinos
colindantes y al hospital de salud. Si no se interviene con el proyecto seguir mantenindose la situacin
negativa, los Adultos mayores no tendrn en donde compartir y mejorar su calidad de vida, perjudicndose de
esta manera el desarrollo de la zona.
Debido a estas dificultades ahora, la Administracin local actual ha decidido se haga realidad este esperado
anhelo, de tal manera que la Municipalidad Distrital de La Esperanza, esta asumiendo el costo de los Estudios en
sus diversas etapas y la inversin en su totalidad.

Aspectos Climticos de la Zona
Debido a su Ubicacin septentrional en nuestra costa peruana, la zona posee un clima Semiclido muy seco con
muy pocas precipitaciones (150 mm/ao). La tipologa del clima comprende la costa hasta los 2,000 msnm, y por
lo cual determina su carcter rido-tropical, siendo la mayor parte del ao clido seco y donde la temperatura
mxima en verano alcanza los 30C. y la temperatura mnima en invierno es de 15C.

Caractersticas de los Grupos Sociales Afectados:

Para determinar la poblacin afectada es necesario identificar los diferentes grupos sociales involucrados, segn
los niveles socioeconmicos, edad, sexo, otros, y definir de esa manera cuales son las caractersticas asociadas
con cada grupo que permita deducir cual es la incidencia del problema sobre ellos, entonces a continuacin se
tiene los siguientes cuadros.

Caractersticas de la Poblacin del Distrito
De la Esperanza - Censo2007
Und.
Poblacin Total 151,845 Hab.
Poblacin Urbana 151,845 Hab.
Poblacin Rural 0 Hab.
Poblacin Total Hombres 73,622 Hab.
Poblacin Total Mujeres 78,223 Hab.
Tasa Crecimiento Inter Censal (1993-2007) 2.64 %
Poblacin de 60 - ms aos 12,106 Hab.
Porcentaje de poblacin de 60 ms aos 7.97 %
Porcentaje de la poblacin total sin ningn nivel de educacin 9.08 %
Porcentaje de la poblacin total con Educacin Superior
Completa universitaria o no universitaria

14.69 %
Fuente INEI

LA LIBERTAD

Es importante tener en cuenta la poblacin total del distrito de La Esperanza, cuenta con redes de Agua y
Alcantarillado , Alumbrado Elctrico. Tal como se observa en el siguiente cuadro.

Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2007 Und.
Total de Viviendas Particulares con personas presentes 32,865
Red pblica de desage dentro de la vivienda 23,627
Viviendas con Alumbrado elctrico red publica 28,879
Red Pblica de agua dentro de la vivienda
26,372
Fuente INEI

De acuerdo al cuadro anterior hay un total de 32865 de viviendas particulares con ocupantes presentes, donde
23627 cuentan con red pblica de desage, 28879 viviendas cuentan con alumbrado elctrico y 26372 viviendas
con red pblica de agua. De estos resultados se puede observar que el 19.76 % del total de viviendas
particulares, con ocupantes presentes, no cuentan con agua y 28.11% no cuentan con desage.

Indicadores de Trabajo y Empleo:

POBLACIN OCUPADA DE 14 Y MS AOS DE EDAD, POR OCUPACIN PRINCIPAL, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONMICA

DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, REA
URBANA Y RURAL,
SEXO Y RAMA DE
ACTIVIDAD ECONOMICA
TOTAL
OCUPACION PRINCIPAL
MIEMBRO
S PODER
EJEC. Y
LEGIS.,
DIRECT.
ADM.,
PUB.Y
EMP.
PROFES.,
CIENTFI-
COS E
INTELEC-
TUALES
TCNICOS
DE NIVEL
MEDIO Y
TRABAJ.
ASIMIL
JEFES Y
EMPLEA-
DOS DE
OFICINA
TRAB. DE.
SERV.
PERS. Y
VEND. DEL
COMERCIO
Y MCDO.
AGRICUL
T.
TRABAJ.
CALIFICA
-DO.,
AGROP. Y
PESQUE-
ROS.
OBRERO
S Y
OPER.
MINAS,
CANTERA
S, IND.
MANUF. Y
OTROS
OBR.
CONST.
CONF.
PAPEL Y
CARTN,
FAB.
INSTR.
MUSI-
CALES. Y
AFINES
TRABAJ.
NO
CALIF.
SERV.
PEON,
VEND.
AMBU-
LANTE Y
AFINES
OTRA
OCUPA-
CIN NO
ESPECI-
FICADA

Distrito LA
ESPERANZA 56054 76 4313 3075 2560 11685 716 7893 10227 14029 392 1088
Agric., ganadera, caza
y silvicultura 1827 32 43 19 708 7 28 990
Pesca 55 6 4 1 8 3 1 32
Explotacin de minas y
canteras 290 18 25 16 1 146 33 51
Industrias
manufactureras 7154 7 67 270 164 37 5539 533 537
Suministro de
electricidad, gas y agua 167 8 24 21 34 36 44
Construccin 5630 62 151 36 347 3554 1480
Comerc., rep. veh.
autom.,motoc. efect.
pers. 15187 4 120 579 190 8683 1714 279 3618
Venta, mant.y rep.
veh.autom.y motoc. 1738 14 73 29 202 1220 142 58
Comercio al por
mayor 728 2 20 90 39 433 7 21 116
Comercio al por
menor 12721 2 86 416 122 8048 487 116 3444
Hoteles y restaurantes 3187 7 81 116 1850 5 5 1123
Trans., almac. y
comunicaciones 7839 2 31 172 299 35 43 5537 1720
Intermediacin
financiera 229 15 52 146 1 15
Activid.inmobil.,
empres. y alquileres 2874 5 425 771 553 604 34 79 403
Admin.pub. y defensa;
p. segur.soc.afil 1695 8 113 98 599 63 3 101 318 392

LA LIBERTAD

Enseanza 3297 50 2969 37 139 1 5 96
Servicios sociales y de
salud 986 309 477 99 47 4 4 46
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales 2092 128 272 93 364 13 19 1203
Hogares privados con
servicio domstico 2333 1 6 1 2325
Actividad economica
no especificada 1212 2 13 69 12 28 1088
Hombres 36106 56 1986 1957 1267 5035 612 6441 9964 7814 364 610
y silvicultura 1480 28 34 15 605 6 26 766
Pesca 49 5 2 1 7 3 1 30
canteras 278 13 25 15 1 141 33 50
Industrias
manufactureras 5229 6 47 189 97 17 4154 411 308
Suministro de
Construccin 5497 58 141 26 342 3503 1427
Comerc., rep. veh.
pers. 8213 3 73 384 92 3757 1663 273 1968
Venta, mant.y rep.
veh.autom.y motoc. 1640 13 67 21 139 1205 139 56
Comercio al por
mayor 447 2 13 41 20 242 5 20 104
Comercio al por
menor 6126 1 47 276 51 3376 453 114 1808
Hoteles y restaurantes 936 5 28 61 517 5 5 315
Trans., almac. y
comunicaciones 7352 1 24 114 204 10 41 5483 1475
Intermediacin
financiera 134 10 31 81 1 11
Activid.inmobil.,
p. segur.soc.afil 1117 7 74 56 281 58 2 78 197 364
Enseanza 1321 34 1128 25 61 1 5 67
salud 340 113 136 35 14 3 4 35
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales 1227 105 216 45 75 13 19 754
servicio domstico 77 77
Actividad economica
no especificada 700 2 10 43 11 24 610
Mujeres 19948 20 2327 1118 1293 6650 104 1452 263 6215 28 478
y silvicultura 347 4 9 4 103 1 2 224
Pesca 6 1 2 1 2
canteras 12 5 1 5 1
Industrias
manufactureras 1925 1 20 81 67 20 1385 122 229
Suministro de
electricidad, gas y agua 15 1 4 7 3
Construccin 133 4 10 10 5 51 53
Comerc., rep. veh.
pers. 6974 1 47 195 98 4926 51 6 1650
Venta, mant.y rep.
veh.autom.y motoc. 98 1 6 8 63 15 3 2
Comercio al por
mayor 281 7 49 19 191 2 1 12
Comercio al por
menor 6595 1 39 140 71 4672 34 2 1636
Hoteles y restaurantes 2251 2 53 55 1333 808
Trans., almac. y
comunicaciones 487 1 7 58 95 25 2 54 245
Intermediacin 95 5 21 65 4

LA LIBERTAD

financiera
Activid.inmobil.,
empres. y alquileres 870 131 225 357 18 1 4 134
p. segur.soc.afil 578 1 39 42 318 5 1 23 121 28
Enseanza 1976 16 1841 12 78 29
salud 646 196 341 64 33 1 11
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales 865 23 56 48 289 449
servicio domstico 2256 1 6 1 2248
Actividad economica
no especificada 512 3 26 1 4 478

URBANA 56054 76 4313 3075 2560 11685 716 7893 10227 14029 392 1088
Agric., ganadera,
caza y silvicultura 1827 32 43 19 708 7 28 990
Pesca 55 6 4 1 8 3 1 32
Explotacin de
minas y canteras 290 18 25 16 1 146 33 51
Industrias
manufactureras 7154 7 67 270 164 37 5539 533 537
Suministro de
Construccin 5630 62 151 36 347 3554 1480
Comerc., rep. veh.
pers. 15187 4 120 579 190 8683 1714 279 3618
Venta, mant.y
rep. veh.autom.y motoc. 1738 14 73 29 202 1220 142 58
Comercio al por
mayor 728 2 20 90 39 433 7 21 116
Comercio al por
menor 12721 2 86 416 122 8048 487 116 3444
Hoteles y
restaurantes 3187 7 81 116 1850 5 5 1123
Trans., almac. y
comunicaciones 7839 2 31 172 299 35 43 5537 1720
Intermediacin
financiera 229 15 52 146 1 15
Activid.inmobil.,
Admin.pub. y
defensa; p. segur.soc.afil 1695 8 113 98 599 63 3 101 318 392
Enseanza 3297 50 2969 37 139 1 5 96
Servicios sociales y
de salud 986 309 477 99 47 4 4 46
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales 2092 128 272 93 364 13 19 1203
Hogares privados
con servicio domstico 2333 1 6 1 2325
Actividad
economica no
especificada 1212 2 13 69 12 28 1088
Hombres 36106 56 1986 1957 1267 5035 612 6441 9964 7814 364 610
Agric., ganadera,
Pesca 49 5 2 1 7 3 1 30
Explotacin de
minas y canteras 278 13 25 15 1 141 33 50
Industrias
manufactureras 5229 6 47 189 97 17 4154 411 308
Suministro de
Construccin 5497 58 141 26 342 3503 1427
Comerc., rep. veh.
pers. 8213 3 73 384 92 3757 1663 273 1968
Venta, mant.y

LA LIBERTAD

Comercio al por
mayor 447 2 13 41 20 242 5 20 104
Comercio al por
menor 6126 1 47 276 51 3376 453 114 1808
Hoteles y
restaurantes 936 5 28 61 517 5 5 315
Trans., almac. y
comunicaciones 7352 1 24 114 204 10 41 5483 1475
Intermediacin
financiera 134 10 31 81 1 11
Activid.inmobil.,
Admin.pub. y
Enseanza 1321 34 1128 25 61 1 5 67
de salud 340 113 136 35 14 3 4 35
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales 1227 105 216 45 75 13 19 754
Hogares privados
con servicio domstico 77 77
Actividad
economica no
especificada 700 2 10 43 11 24 610
Mujeres 19948 20 2327 1118 1293 6650 104 1452 263 6215 28 478
Agric., ganadera,
Pesca 6 1 2 1 2
Explotacin de
minas y canteras 12 5 1 5 1
Industrias
manufactureras 1925 1 20 81 67 20 1385 122 229
Suministro de
electricidad, gas y agua 15 1 4 7 3
Construccin 133 4 10 10 5 51 53
Comerc., rep. veh.
pers. 6974 1 47 195 98 4926 51 6 1650
Venta, mant.y
Comercio al por
mayor 281 7 49 19 191 2 1 12
Comercio al por
menor 6595 1 39 140 71 4672 34 2 1636
Hoteles y
restaurantes 2251 2 53 55 1333 808
Trans., almac. y
comunicaciones 487 1 7 58 95 25 2 54 245
Intermediacin
financiera 95 5 21 65 4
Activid.inmobil.,
empres. y alquileres 870 131 225 357 18 1 4 134
Admin.pub. y
Enseanza 1976 16 1841 12 78 29
de salud 646 196 341 64 33 1 11
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales 865 23 56 48 289 449
Hogares privados
con servicio domstico 2256 1 6 1 2248
Actividad
economica no
especificada 512 3 26 1 4 478

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de
Vivienda

El comercio es el principal rubro de la poblacin del distrito de La Esperanza, como se puede apreciar en los
datos del INEI del censo 2007.

LA LIBERTAD

En el Nivel Educativo:
La Esperanza es uno de los distritos que presenta una mayor participacin de poblacin estudiantil en los niveles
de primaria y secundaria. Segn el Censo del ao 2007 arroja como resultado que el 62% de su poblacin tiene
educacin primaria y secundaria. El 6.3% tiene educacin universitaria completa y el 19.6% posee algn tipo de
educacin superior, lo que hace un total de 25.9% de la poblacin con un logro educativo adecuado. Sin embargo
del total de habitantes, un 9.1% no presenta ningn nivel educativo alcanzado, lo que refleja una participacin
significativa de poblacin analfabeta, mientras que a nivel provincial el ndice de analfabetismo es de 8.1%. A
continuacin se presenta el grfico que ilustra lo analizado:

Nivel Educativo en el Distrito de La Esperanza

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Censos Nacionales del 2007, INE
Elaboracin: Elaboracin: Elaboracin: Elaboracin: Unidad de Planeamiento Estratgico - OPPR/MDE

En el siguiente Cuadro, La poblacin que asiste Centros Educativos asciende a 40,482 alumnos, significando el
26.7% del total de la poblacin del distrito, lo que equivale al 66.4% del total de la poblacin de 0 a 20 aos del
distrito, demostrando esto una mayor representacin estudiantil en el distrito.
En cuanto al alumnado, en La Esperanza existe un total de 32,227 alumnos de los cuales 22,677 estudian en
instituciones educativas de gestin pblica y slo 9,550 lo hacen en las de gestin privada. En el nivel Inicial
existen 4,648 alumnos de los cuales 2,548 estudian en las de gestin pblica, frente a 2,100 que lo hacen en las
de gestin privada.
Para tener una idea de las falencias educativas y los logros veamos a continuacin el cuadro N 18, en donde se
puede apreciar el logro educativo alcanzado por grupo de edad.

Nivel Educativo alcanzado por grupos etareos

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
6,870
11,972
40,549
4,355
12,991
48,106
8,993
9,252
0 10 20 30 40 50 60
Sup. Univers.Completa
Sup. Univ. Incompleta
Sup. No Univ. Completa
Sup. No Univ. Incompleta
Secundaria
Primaria
Educac.Inicial
Sin Nivel
Miles

LA LIBERTAD

DISTRITO LA DISTRITO LA DISTRITO LA DISTRITO LA
ESPERANZA ESPERANZA ESPERANZA ESPERANZA

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD

3 4 3 4 3 4 3 4
AOS AOS AOS AOS

5 9 5 9 5 9 5 9
AOS AOS AOS AOS

10 14 10 14 10 14 10 14
AOS AOS AOS AOS

15 19 15 19 15 19 15 19
AOS AOS AOS AOS

20 29 20 29 20 29 20 29
AOS AOS AOS AOS

30 39 30 39 30 39 30 39
AOS AOS AOS AOS

40 64 40 64 40 64 40 64
AOS AOS AOS AOS

65 65 65 65
Mas Mas Mas Mas

Sin Nivel

12,991

5,857

1,026

166

180

420

799

2,383

2,160

Educacin
Inicial

4,355

-

4,043

134

51

73

54

-

-

Primaria

40,549

-

8,433

10,251

1,662

3,361

3,742

9,245

3,855

Secundaria

48,106

-

-

6,151

11,604

10,796

8,074

10,351

1,130

Sup. No
Universitaria
Incompleta

9,252

-

-

-

1,734

3,717

1,760

1,865

176

Sup. No
Universitaria
Completa

11,972

-

-

-

-

4,105

3,397

4,079

391

Superior
Universitaria
Incompleta

6,870

-

-

-

1,578

3,157

963

1,079

93

Superior
Universitaria
Completa

8,993

-

-

-

-

2,379

2,814

3,379

421

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

143,088 143,088 143,088 143,088

5,857 5,857 5,857 5,857

13,502 13,502 13,502 13,502

16,702 16,702 16,702 16,702

16,809 16,809 16,809 16,809

28,008 28,008 28,008 28,008

21,603 21,603 21,603 21,603

32,381 32,381 32,381 32,381

8,226 8,226 8,226 8,226

Fuente: Censos Nacionales del 2007, INE
Elaboracin: Unidad de Planeamiento Estratgico - OPPR/MDE

Del Servicio Elctrico
Las viviendas que cuentan con servicio de electricidad domiciliaria llega a 28,879 (87.9%), y las viviendas que no
cuentan con este servicio alcanza a 3,986 (12.1%).

Del Servicio de Agua Potable.
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, en el Distrito de La Esperanza se
registr 32,865 viviendas, en donde el 83.9% de los hogares del distrito la Esperanza se abastecen de agua
potable por red pblica, de los cuales el 95.6% por instalaciones dentro de la vivienda y el 4.4% acceden fuera de
la vivienda, pero dentro del edificio en el que se encuentra ubicada, y el 16% de hogares tienen otro tipo de
acceso al agua potable (piln, camin cisterna, pozo, etc.)

LA LIBERTAD

Del Servicio Alcantarillado:
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, el 74.2% de los hogares del
distrito la Esperanza, cuentan con servicios higinicos dentro de las viviendas conectadas a la red pblica, de los
cuales 96.8% por instalacin dentro de la vivienda y el 3.2% acceden fuera de la vivienda pero dentro del edificio
en que se encuentra ubicada la vivienda, el 18.7% de hogares tiene otro tipo de acceso a servicios higinicos
(pozo sptico, pozo ciego, etc.), y el 4.7% no tiene acceso a servicio higinico.

Centros de atencin Adulto Mayor.
No existen centro de atencin para personas Adultas.

Peligros en la Zona de Influencia:

Los peligros en esta zona son propios de la costa norte peruana, siendo el mas relevante el vinculado a
movimientos ssmicos, en ese sentido se tomarn las precauciones necesarias al momento del diseo, ejecucin
y operatividad del proyecto, las mismas que considera las medidas estructurales, que se refieren a la intervencin
fsica mediante el desarrollo o refuerzo de obras de ingeniera.(Monto estimado S/ 159696.70
A continuacin presentamos un cuadro, en donde se puede apreciar una lista de identificacin de peligros
naturales en la zona de ejecucin del proyecto.

Lista de Identificacin de Peligros Naturales en la zona de Ejecucin del Proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
1. Existe un historial de Peligros Naturales en la zona
en la cual se pretende ejecutar el Proyecto?
X
Los peligros naturales que se
presentan son algunos sismos de
menor intensidad
2. Existen Estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?
X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida til del Proyecto
X
Durante la vida til del proyecto la
ocurrencia de peligros naturales
sera algunos sismos de menor y
mediana intensidad
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad tendra dicho peligro,
si se presentara durante la vida til del proyecto
Peligros Si No
Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundacin x
Vientos fuertes

Lluvias intensas x
Deslizamientos x
Heladas x
Sismos x x x
Sequas x
Huaycos x

LA LIBERTAD

b). EL SERVICIO EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP

Actualmente no se cuenta con el servicio dirigido a mejorar la calidad de vida del adulto mayor de manera
integral, debido a que no se contaba con espacio destinado para este fin por lo que esta comuna despus de
mucho tiempo ha escuchado a la poblacin, es que ha destinado el lote 01 mz.20 del barrio 3, Sector Jerusaln
donde puedan desarrollar actividades propias de su edad y mejorar su calidad de vida.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

Exposicin:
El proyecto se encuentra ubicado entre las calles Salaverry y Natividad, barrio 3 del Sector Jerusaln, parte baja
del Distrito de la Esperanza, zona vulnerable frente a eventos ssmicos; mas aun si tomamos en cuenta que no
ocurre un sismo de magnitud desde el ao 1970.
Fragilidad:
Dentro de la vulnerabilidad que se percibe en el sector Jerusaln, se puede mencionar que existen viviendas de
adobe y ladrillo de Barro las cuales son frgiles ante un sismo.
Los bajos recursos econmicos de la poblacin del sector Jerusaln crean condiciones para un mayor impacto en
caso de desastres.
Asimismo por lo mencionado en el tem, anterior este sector, es vulnerable ante el evento ssmico, porque est
asentando sobre un terreno cubiertos por mantos de arena elica suelta, el cual podra colapsar en cualquier
evento ssmico o evento natural, y producir graves prdidas de vidas y bienes.
En cuanto a la infraestructura se ha considerado en la actualidad, el diseo estructural y no sufrir dao alguno
en caso de probables inundaciones.
Resiliencia:
Existen vas alternativas, no hay cerca equipos de rehabilitacin, sin embargo se cuenta con dos Centros de
Salud para cualquier atencin de emergencia. El hospital Jerusaln del MINSA y el Policlnico La Esperanza de
ESALUD.
De acuerdo a las pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los proyectos
de inversin pblica, y segn estudio de campo se elaboro el Formato 2 de lista de verificacin sobre la
generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto.

LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN
EL PROYECTO
SECTOR JERUSALEN

PREGUNTAS
SI NO COMENTARIO
A. Anlisis por Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a los peligros? X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible
Tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? X
B. Anlisis por Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) SI NO COMENTARIO
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
Infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica X
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?. Ejemplo: si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de
Persevantes y selladores para evitar el dao por humedad? X
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
Proyecto?. Ejemplo: el diseo de las entradas del edificio ha tomado en cuenta los niveles de la avenidas
Cuando ocurra el fenmeno del Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? X

LA LIBERTAD

4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?. Ejemplo: el edificio ha sido diseado, considerando que hay pocas de
abundantes lluvias? X
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la
zona es propensa a movimientos telricos?. X
6. Las decisiones de fecha de inicio y ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas
geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: se ha tomado en cuenta
que en pocas de lluvias es mucho ms difcil construir la edificacin, porque dificulta la operacin de la
maquinaria (mezcladora, compactadora, etc.) y del personal en los momentos de encofrar y llenado de
concreto. X
C. Anlisis por Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO COMENTARIO
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo alternativos para la
provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? X
2. En zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por ocurrencia de desastres? X
Las 3 preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se requiere saber si el PIP, de
manera
especifica, esta incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto
se ve afectado por una situacin de peligro? X
FUENTE: Elaboracin Propia

c). LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

Matriz de Involucrados:

Las Asociaciones de Personas de la tercera edad del Distrito de La Esperanza, beneficiarios directos, que
han expresado una repuesta favorable y positiva con el proyecto que tiene como objetivo mejorar la
infraestructura urbano-social.
La Municipalidad Distrital de La Esperanza, asumir el costo de la inversin y los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura proyectado, as como del monitoreo mediante la Direccin de Desarrollo
Social.
El MIMDES, proporciona el marco legal, para desarrollar polticas a favor de los adultos mayores.
La Direccin Regional de Salud (DIRESA)-Hospital Jerusaln, asumir un seguimiento de la salud de las
personas adultas mayores.
Familiares de los adultos mayores y Comunidad, quienes asumirn el compromiso de incentivar a sus
familiares a participar en las actividades desarrolladas en la casa del adulto mayor.

LA LIBERTAD

MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS.

GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Beneficiarios
Potenciales:
Asociaciones de
personas de la tercera
edad.

Se sienten inseguros y
menospreciados por no
contar con un local en
donde ellos puedan
desarrollar actividades
propias de su edad

Que se construya la
adulto mayor
Seguimiento organizado
de la gestin de la casa
del Adulto Mayor.

Compromiso de asistir a
las diferentes
actividades
programadas.

Municipalidad
Distrital de
La Esperanza
Los Adultos Mayores
son expuestos a peligros
y mendicidad.
Mejorar la calidad de
vida del Adulto Mayor.

Evitar que puedan caer
en la mendicidad e
indigencia
Financiamiento equipo
formulador.

PIP incluido en el PIA
2013.

Compromiso del apoyo
en la Operacin y
Mantenimiento.
Elabora el estudio de
pre-inversin a nivel de
Perfil y elaboracin del
Estudio definitivo.

Financiamiento de la
Inversin

Acta de
Compromiso para
cubrir los gastos
de operacin y
Mantenimiento.

MINDES

Personas adultas en
situacin de
vulnerabilidad, no
ejercen sus derechos,
no acceden a servicios
sociales de calidad,
consecuentemente no
fortalecen la unin
familiar.
Proteccin efectiva en
defensa del ejercicio o
defensa de sus
derechos.
Promover, supervisar y
evaluar, la construccin
de la infraestructura
para el Adulto Mayor.
Hacer un seguimiento a
todas las etapas del
proyecto.

DIRESA
HOSPITAL
JERUSALEN

Incidencia de
enfermedades
psicolgicas y de estrs.
Reducir la demanda de
atencin de
enfermedades
psicolgicas y de estrs
Apoyo en la mejora de
calidad de vida de los
Adultos Mayores
Hacer un seguimiento y
monitoreo de la salud de
los adultos mayores

Familiares de los
Adultos Mayores y
comunidad.
Unidad familiar
disminuida, por no
contar la poblacin
objetivo con espacios
adecuados y mejorar su
calidad de vida.
Que sus familiares
tengan acceso a
servicios sociales de
calidad.
Que se construya la
Adulto Mayor.
Cooperar en todo lo que
sea necesario para
contar con la
infraestructura del
Adulto Mayor.
Fuente: Elaborado por Consultor.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL:

El problema central se define como: Limitadas condiciones para el acceso a los Servicios Sociales de
Calidad de Personas Adultas Mayores del Distrito de La Esperanza.

CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA CENTRAL:

El Distrito de La Esperanza es el ms poblado de la provincia de Trujillo y segn el censo 2007 contaba con
151,845 habitantes de los cuales 12,106 corresponden al grupo etareo comprendido entre los 60 aos y mas, es

LA LIBERTAD

decir el 7.97 % , lo que significa que es necesario de suma urgencia contar con locales en donde ellos, puedan
compartir intereses individuales y/o colectivos en bien propio y la poblacin.

CAUSAS DIRECTAS
1. Limitada infraestructura apropiada para el desarrollo de actividades para el desarrollo de
actividades de capacitacin (Talleres), comunales, culturales y atencin de la salud.
2. Limitado equipamiento y mobiliario para el normal desempeo de actividades de capacitacin
(Talleres), comunales, culturales y atencin de la salud.
3. Insuficientes Programas de capacitacin y monitoreo.
CAUSAS INDIRECTAS
1. Inexistencia de espacios para realizar reuniones de capacitacin (Talleres), comunales y culturales.
2. Inexistencia de espacios para la atencin de salud de potenciales beneficiarios.
4. Inexistencia de equipamiento y mobiliario para el desarrollo de actividades de capacitacin
3. Deficiente motivacin de la poblacin beneficiaria por el desarrollo de actividades vinculadas a
aspectos sociales, culturales y talleres de capacitacin con fines productivos.

EFECTOS DIRECTOS:

1. Prctica de actividades sociales, comunales y monitoreo de salud de potenciales beneficiarios en
espacios inadecuados..
2. Espacios fsicos abandonados.

EFECTOS INDIRECTOS:
1. Bajos niveles en organizacin y participacin del Adulto Mayor.
2. Aumento de mendicidad e indigencia.
3. Integridad fsica de personas Adultas en riesgo.
4. Disminucin de nimo por las prcticas de actividades sociales, comunales y capacitacin.
5. Acumulacin de desmonte y basura.

EFECTO FINAL
Diminucin de la Calidad de Vida de la poblacin Objetivo

LA LIBERTAD

.

EFECTO FINAL
Disminucin de la Calidad de Vida de la
Poblacin Objetivo

EFECTO DIRECTO
Practica de actividades sociales, comunales y
monitoreo de salud de potenciales beneficiarios en
espacios inadecuados.

EFECTO DIRECTO
Espacios fsicos abandonados

PROBLEMA CENTRAL
Limitadas condiciones para el Acceso a los Servicios Sociales
De Calidad de Personas Adultas

CAUSA DIRECTA
Limitada infraestructura
apropiada para el desarrollo de
actividades de capacitacin
(talleres), comunales,
culturales y atencin de la
salud.

CAUSA DIRECTA
Insuficiente Programas de
capacitacin y monitoreo

CAUSA DIRECTA
Limitado equipamiento y
mobiliario para el normal
desempeo de actividades
tanto comunales como
sociales, etc.
CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia de
espacios para
realizar reuniones
de capacitacin
(talleres),
comunales y
culturales.

CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia de
espacios para la
atencin de la salud
de potenciales
beneficiarios.

CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de equipamiento
y mobiliario adecuado, para el
desarrollo de actividades de
capacitacion (Talleres),
comunales, culturales y
atencin de la salud.
CAUSA INDIRECTA
Deficiente motivacin de
la poblacin beneficiaria por
el desarrollo de actividades
vinculadas a aspectos
sociales, culturales y
talleres de capacitacin con
fines productivos.

EFECTO
INDIRECTO
Bajos niveles en
organizacin y
participacin del
Adulto Mayor.

EFECTO
INDIRECTO
Aumento de la
mendicidad e
indigencia.

EFECTO
INDIRECTO
Integridad fsica
de personas
Adultas en riesgo.

EFECTO
INDIRECTO
Disminucin del
nimo por las
prcticas de
actividades
sociales,
comunales y
capacitacion.

EFECTO
INDIRECTO
Acumulacin de
desmonte y
basura.

LA LIBERTAD

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL:

Con el Objetivo Central se busca revertir el Problema Central que se plantea, por lo tanto: el objetivo central est
asociado con la solucin del problema.

MEDIOS DE 1 NIVEL.
1. Eficiente infraestructura apropiada para el desarrollo de actividades para el desarrollo de
actividades de capacitacin (Talleres), comunales, culturales y atencin de la salud.
2. Eficiente equipamiento y mobiliario para el normal desempeo de actividades de capacitacin
3. Adecuados Programas de capacitacin y monitoreo.
CAUSAS INDIRECTAS
1. Existencia de espacios para realizar reuniones de capacitacin (Talleres), comunales y culturales.
2. Existencia de espacios para la atencin de salud de potenciales beneficiarios.
3. Existencia de equipamiento y mobiliario para el desarrollo de actividades de capacitacin
4. Mejora la motivacin de la poblacin beneficiaria por el desarrollo de actividades vinculadas a
aspectos sociales, culturales y talleres de capacitacin con fines productivos.

FINES DIRECTOS:

1. Prctica de actividades sociales, comunales y monitoreo de salud de potenciales beneficiarios
en espacios adecuados.
2. Espacios fsicos recuperados y tratados.

FINES INDIRECTOS:
1. Mejores niveles en organizacin y participacin del Adulto Mayor.
2. Disminucin de mendicidad e indigencia.
3. Disminucin de riesgo en la Integridad fsica de personas Adultas.
4. Aumento del nimo por las prcticas de actividades sociales, comunales y capacitacin.
5. Eliminacin de desmonte y basura.

FIN LTIMO:
Mejora la Calidad de Vida de la poblacin Objetivo

PROBLEMA CENTRAL
Limitadas condiciones para el acceso a los
Servicios Sociales
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar las condiciones para el acceso a los
Servicios Sociales

LA LIBERTAD

FIN DIRECTO
Prctica de actividades sociales, comunales y
monitoreo de salud de potenciales beneficiarios en
espacios adecuados.

FIN DIRECTO
Espacios fsicos recuperados y
tratados
PROBLEMA CENTRAL
Mejorar las condiciones para el Acceso a los Servicios Sociales

MEDIOS DE 1 NIVEL.
Eficiente infraestructura
apropiada para el desarrollo de
actividades de capacitacin
(talleres), comunales,
culturales y atencin de la
salud.

MEDIOS DE 1 NIVEL.
Adecuados Programas de
capacitacin y monitoreo

MEDIOS DE 1 NIVEL.
Eficiente equipamiento y
mobiliario para el normal
desempeo de actividades
tanto comunales como
sociales, etc.

MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de
espacios para
realizar reuniones
sociales,
actividades
culturales y talleres
de capacitacin.

MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de
espacios para la
atencin de la salud
de potenciales
beneficiarios..

MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de equipamiento y
mobiliario adecuado, para el
normal desempeo de
actividades tanto sociales,
como culturales, talleres de
capacitacion y de atencin de
la salud de los potenciales
beneficiarios.
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejora la motivacin de la
poblacin beneficiaria por el
desarrollo de actividades
vinculadas a aspectos
sociales, culturales y
talleres de capacitacin con
fines productivos.

FIN INDIRECTO
Mejores niveles en
organizacin y
participacin del
Adulto Mayor..

FIN INDIRECTO
Disminucin de la
mendicidad e
indigencia.

FIN INDIRECTO
Disminucin de
riesgos en la
Integridad fsica
de personas
Adultas.

FIN INDIRECTO
Aumento del nimo
por las prcticas
de actividades
sociales,
comunales y
capacitacion.

FIN INDIRECTO
Eliminacin de
desmonte y
basura.

FIN LTIMO
Mejora la Calidad de Vida de la Poblacin
Objetivo

LA LIBERTAD

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES:

ACCION INDEPENDIENTE

Accin 1b
Construccin de infraestructura de dos niveles: en el primer
nivel tendremos un saln Auditorio-usos mltiples 220 m2, un
comedor-cocina 166 m2, un ambiente para Administracin-
secretaria y deposito 39 m2, SSHH mujeres- hombres 33 m2,
patio central y escaleras 223 m2 y en el segundo nivel 3
ambientes para talleres 216 m2, un ambiente de juegos de
mesa y saln 68 m2, ambientes de salas-dormitorios 104 m2,
SSHH hombres y mujeres 29 m2 y terraza solar y pasadizo
136 m2, pisos de Porcelanato nacional 60x60 cm.
Equipamiento de ambientes. Capacitacin y Monitoreo.
Mitigacin Ambiental.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1

Existencia de espacios para realizar
reuniones sociales, actividades
culturales y talleres de capacitacin.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3

Existencia de E&M
para el normal
desempeo de
actividades tanto
sociales como
capacitacin y de
potenciales
benefiarios.

Accin 1
Construccin de Infraestructura de dos niveles: en el primer
nivel tendremos un saln Auditorio-usos mltiples 220 m2, un
comedor-cocina 166 m2, SSHH mujeres- hombres 33 m2,
patio central y escaleras 223 m2 y en el segundo nivel 3
ambientes para talleres 216 m2, un ambiente de juegos de
mesa y saln 68 m2, ambientes de salas-dormitorios 104 m2,
SSHH hombres y mujeres 29 m2 y terraza solar y pasadizo
136 m2, pisos de cermica nacional 45x45 cm. Equipamiento
de ambientes. Capacitacin y Monitoreo. Mitigacin
Ambiental.
Accin 3

Adquisicin de
mdulos de
mobiliario y
equipamiento
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3

Existencia de E&M para el
normal desempeo de
actividades tanto sociales
como culturales, talleres de
capacitacin y de atencin de
la salud de potenciales
benefiarios.

Medio Fundamental 1

Existencia de espacios para realizar
reuniones sociales, actividades
culturales y talleres de capacitacin.

MUTUALMENTE COMPLEMENTARIOS
Medio Fundamental 4

Suficiente capacitacin y
monitoreo

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 4

Suficiente capacitacin y
monitoreo
Accin 4

Programa de
capacitacin.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2

Existencia de espacios para la atencin
de la salud de potenciales
beneficiarios.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2

Existencia de espacios para la
atencin de la salud de potenciales
beneficiarios
Accin 2

Construccin
de un ambiente
para psicologa
y tpico 29 m2,
un ambiente de
fisioterapia 70
m2

LA LIBERTAD

DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR:

Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se defini la existencia de un Perfil
de pre inversin con 2 alternativas.

Cabe resaltar que la diferencia de las alternativas son solo tcnicas.

PROYECTO ALTERNATIVA 01

220 m2, un comedor-cocina 166 m2, un ambiente para psicologa y tpico 29 m2, un ambiente para
Monitoreo, Mitigacin Ambiental.

PROYECTO ALTERNATIVA 02

Monitoreo, Mitigacin Ambiental.

CARACTERISTICAS TECNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
Construccin de Material Noble
rea total (m2) 858.24 858.24
rea Techada (m2) 1era y 2da planta 0 695.80
Tipo de Concreto en cimientos y
sobre cimientos
0 Fc=140-175
Kg/cm2
Tipo de Concreto en columnas, vigas y losa
aligerada
0 Fc=210
Kg/cm2
Acero grado 60 (NTP 341.031) 0 Fy=4200
Kg/cm2
Muros 0 Ladrillo K-K
Revoques y enlucidos 0 Cemento-Arena
Pisos 0 Cermica o
Porcelanato

LA LIBERTAD

IV FORMULACION Y EVALUACION

LA LIBERTAD

4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:

El horizonte de evaluacin del presente proyecto se ha definido para un proyecto de 10 aos, el mismo que es
compatible con la vida til de los principales componentes: construccin de diversos ambientes que componen la
edificacin materia de ste estudio.

LA FASE DE PREINVERSION Y SU DURACION:

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, preliminarmente solo se
considera la etapa de perfil dentro de la fase de pre inversin. Por lo tanto la fase de pre inversin culmina con la
elaboracin del presente perfil que dur aproximadamente un (1) mes.

4.01.02 LA FASE DE INVERSION, SUS ETAPAS Y SU DURACION:

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios
del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
1. Desarrollo de estudios definitivos expediente tcnico
2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin/inspeccin)
3. Equipamiento de ambientes
4. Capacitacin y monitoreo
La primera etapa tomar aproximadamente un (1) mes, la segunda etapa (Ejecucion)se estima en seis (6)
meses.
LA FASE DE POST INVERSION Y SUS ETAPAS:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su
evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de esta fase el lapso de diez (10) aos.

CUADRO DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION

Actividades a ejecutarse por etapas Duracin
Etapas de Pre Inversin:
-Formulacin del Perfil Tcnico

01 Mes
Etapa de inversin:
-Elaboracin de Expediente Tcnico
-Ejecucin de Obras Civiles
-Equipamiento de Ambientes
-Capacitacin y monitoreo

01 Mes
04 Mes
01 Mes
01 Mes
Etapa de Post Inversin:
-Operacin y Mantenimiento

10 Aos

LA LIBERTAD

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA:

POBLACION TOTAL:
La poblacin total del distrito de La Esperanza asciende 151,845 habitantes segn INEI censo 2007 y
177543 habitantes al 2013 segn proyeccin de INEI.
A continuacin calculamos la poblacin total proyectada a lo largo de los 10 aos de vida til de los
principales componentes del proyecto.

Tasa-Crec. Pobl.1993 Pobl. 2005 Pobl. 2007
1.0264 105361 146678 151845

Periodo Ao
Pobl.
Proyeccin

0 2013 177543

1 2014 182230

2 2015 187041

3 2016 191979

4 2017 197047

5 2018 202249

6 2019 207588

7 2020 213068

8 2021 218693

9 2022 224466

10 2023 230392

Fuente: ELABORACION POR CONSULTOR.

POBLACION REFERENCIAL:

La poblacin referencial resulta de proyectar al ao 2013 la poblacin de 60 aos a mas , la cual segn
el censo 2007 es de 12106 habitantes se tendra que la poblacin al ao 0 es de 14,155 habitantes.

ANALISIS DE LA DEMANDA (Beneficiarios)
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin Referencial 14155 14528 14912 15306 15710 16125 16551 16988 17436 17896 18368

POBLACION POTENCIAL:

Constituida por el 75% de la poblacin referencial (Fuente SISFOH-La Esperanza), en la que est
incluida a los adultos mayores empadronados en la Asociacin del Adulto Mayor AMIGOS DE LA
SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL JERUSALEN LA ESPERANZA TRUJILLO PERU, que a la
fecha tiene un padrn de 277 persona adultas mayores y la ASOCIACION CIVICA DEL ADULTO
MAYOR DISTRITO DE LA ESPERANZA, poblacin con necesidades sentidas.

LA LIBERTAD

ANALISIS DE LA DEMANDA (Beneficiarios)
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin Potencial 10616 10896 11184 11479 11782 12093 12412 12740 13076 13421 13775

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA:
Se considera a la poblacin demandante efectiva (50% de poblacin Potencial, siendo en promedio en el
horizonte de 6,143 adultos), se considera un ratio de atenciones sociales de 3.

ANALISIS DE LA DEMANDA
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin demandante efectiva(Beneficiarios) 5308 5448 5592 5740 5891 6047 6206 6370 6538 6711 6888
Demandante efectiva(Servicios) 15924 16344 16775 17218 17673 18140 18619 19111 19616 20134 20666

PROGRAMA ADULTOS MAYORES (MINSA
2003) A NIVEL NACIONAL
DETALLE REGISTRO.
ATENDIDOS 781314
ATENCIONES 2010706
RATIO 3

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA:

4.03.01 LA OFERTA SIN PROYECTO:
La oferta actual para el adulto mayor no cuenta con un local adecuado, en consecuencia no se brindan los
servicios a implementar con el PIP.
La oferta optimizada es cero (0) y la proyectada tambin es cero (0) a lo largo de los 10 aos de evaluacin del
proyecto.
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ADULTO MAYOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LA OFERTA CON PROYECTO:
La oferta con proyecto propuesta en la alternativa 01, corresponde a aquella que ofrecer servicios sociales,
local con los estndares mnimos necesarios en donde se pueda desarrollar actividades a favor de los adultos
mayores.

Se realizara la operacin y mantenimiento oportuna de la casa del adulto mayor, por parte de la Municipalidad
Distrital de La Esperanza, para su conservacin y de esta manera poder ofrecer a personas adultas mayores una
infraestructura en ptimas condiciones de operatividad.

LA LIBERTAD

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA:

El balance de la Oferta-Demanda esta determinada por los servicios que sern potencialmente demandados al
proyecto. Se calculan como la diferencia entre la cantidad demandada en la situacin con proyecto y la cantidad
optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto.

ADULTOS MAYORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO (ATENCIONES).
AOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SERVICIOS SOCIALES CON
PROYECTO
16344 16775 17218 17673 18140 18619 19111 19616 20134 20666
SERVICIOS SOCIALES SIN
PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA.
-16344 -16775 -17218 -17673 -18140 -18619 -19111 -19616 -20134 -20666

4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS:

A continuacin se presenta el Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin:
CRITERIO TECNICO
Estudios Bsicos de Ingeniera
Para la elaboracin del estudio a nivel de perfil, se ha tomado en cuenta lo siguiente:
Localizacin.- en donde se ha analizado los indicadores como, Bajo transito vehicular, Seguridad del entorno,
libre de peligros de Desastres naturales (menos sismos de mediana intensidad), y no generara impactos
negativos; por lo tanto se ha elegido como la mejor localizacin.
El tamao.- Para definir el tamao del proyecto se ha tenido en cuenta la brecha que existe entre la oferta y la
demanda, pero es posible que por razones econmicos otros factores no se atiendan toda esta brecha. Se ha
analizado que con una buena implementacin modular y personal, la distribucin del local podr atender la
demanda de tal manera que gradualmente se baje la brecha existente.
Tecnologa.-
Para determinar los diseos de arquitectura y estructural, se ha tomado en cuenta lo especificado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo III y sus Normas, as mismo se ha considerado las caractersticas
topogrficas de la zona que se considera plana, y de algunos aspectos geolgicos del terreno que se ha podido
apreciar durante la visita de campo, como suelo de estrato-grafa arenosa.
El Momento (periodo).-
En cuanto al momento de realizar la ejecucin del proyecto, pensamos que la Municipalidad Distrital de La
Esperanza ha tomado la mejor decisin, porque es de suma necesidad contar con una infraestructura de este
tipo, debido al incremento de personas adultas mayores y sobre todo a las que no tienen un horizonte para su
continuidad de sus vidas.

LA LIBERTAD

ELEMENTOS DEL SISTEMA: AMBIENTES QUE CONFORMAN EL LOCAL
AMBIENTES DEL LOCAL
AMBIENTES UNIDAD METRADO
Auditorio M2 219.50
Administracin, Secretaria y Deposito General M2 38.77
Cocina - Comedor M2 165.60
Psicologa y tpico. M2 29.42
SS HH M2 33.06
Patio central y escalera M2 223.49
SEGUNDO NIVEL
talleres M2 215.60
Juego de mesa y saln M2 68.39
Salas-dormitorios M2 103.75
Fisioterapia. M2 70.00
SS. HH. M2 29.42
Terraza solar y Pasadizo M2 136.03

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:
Monitoreo. Mitigacion Ambiental. .
CRITERIO TECNICO EN LA SELECCIN DE ALTERNATIVAS:
La diferencia entre ambas alternativas es por los pisos escogidos Cermica y Porcelanato, parecen similares , los
porcelanatos resultan ms resistentes a la flexin, resistentes al desgaste y por ende, son ms costosos.

El piso cermico se divide en varios niveles de dureza (P1,P2,P3,......etc.) pero esto no es ms que la capa
decorativa de recubrimiento segn el volumen de trfico o uso que tendr; en cambio el porcelanato solo es uno y
por eso tiene mayor costo y mayor durabilidad.

LA LIBERTAD

El porcelanato es inalterable, su aspecto no vara con los cambios bruscos de temperatura, humedad o
exposicin a agentes qumicos. Su alta resistencia lo convierte en un material ideal para colocar en interiores,
exteriores o en zonas de mucho trnsito, expuestas a desgaste y a altas temperaturas.

Los pisos de cermicos adems de los beneficios en economa, durabilidad, seguridad, higiene y variedad; otro
factor diferenciador es su funcionalidad, la que desde el punto de vista prctico se traduce en una fcil
instalacin, mantenimiento de bajo costo, resistencia a los qumicos y si fuese necesario, la sencillez para ser
reemplazada. Desde el punto de vista tcnico, por su resistencia y acabado de calidad.

Segn las experiencias recogidas en las obras arquitectnicas los pisos de cermica tanto interiores como
exteriores, da un valor agregado, por su originalidad, definicin de ambientes, orientacin visual al usuario y el
paisajismo.

REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO:

En lo que se refiere a los Recurso Humano, las necesidades de recursos humanos se obtienen a partir de la
determinacin de las necesidades de personal por tipo de servicio a implementar y el nivel de utilizacin de las
horas/personal para cada tipo de servicio.

PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2
RECURSO HUMANO CALIFICADO Y NO CALIFICADO REQUERIDO

RECURSO HUMANO
AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIRECTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tiempo completo T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C T.C. T.C. T.C. T.C.
MEDICO. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tiempo completo T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C T.C. T.C. T.C. T.C.
ENFERMERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Horas ofrecidas T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C.
PSICOLOGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Horas ofrecidas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
FISIOTERAPISTA. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tiempo completo T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C.
PROFESOR DE TALLER DE DANZAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Horas trabajadas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
NUTRICIONISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROFESOR DE TALLER DE MANUALIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROFESOR DE TALLER DE REPOSTERIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CHOFER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GUARDIAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FUENTE: Elaboracin propia

LA LIBERTAD

Como no se cuenta con el Recurso Humano para atender la demanda insatisfecha, se contratar el Recurso
Humano siguiente.

PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2
RECURSO HUMANO CALIFICADO A CONTRATAR

RECURSO HUMANO
AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIRECTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENFERMERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PSICOLOGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROFESOR DE TALLER 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FISIOTERAPISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MEDICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NUTRICIONISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CHOFER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GUARDIAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL REQUERIDO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
FUENTE: elaboracin propia

4.6 COSTOS DEL PROYECTO:

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de
cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todas las partidas
presupuestales para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto.

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (PRIVADOS):
El costo es 0 al no existir infraestructura.

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (PRIVADOS):

INVERSION INICIAL

INVERSION INICIAL ALTERNATIVA 01, PRECIOS PRIVADOS/( En nuevos soles)
RUBROS. Unidad. Cantidad. Precios Unit. TOTAL
Obras Civiles.
1 Nivel. 533820.75
Obras preliminares y provisionales. Glb. 1 6908.85 6908.85
Construccin de Auditorio. m2 220 941.88 207212.72
Construccin de Administracin, secretaria y Deposito.
m2 39 941.88 36733.16

Construccin de comedor y cocina. m2 166 941.88 156351.42
Construccin de ambiente de Psicologa y Tpico. m2 29 941.88 27314.40

LA LIBERTAD

Construccin de SS.HH. m2 33 1733.27 57197.80
Construccin de patio central y escaleras. m2 223 188.80 42102.40
2 Nivel. 609739.08
Construccin de ambientes de 3 talleres. m2 216 941.88 203445.22
Construccin de ambientes de juego de mesa y saln. m2 68 941.88 64047.57
Construccin de salas-dormitorios. m2 104 941.88 97955.10
Construccin de ambientes de fisioterapia. m2 70 941.88 65931.32
Construccin de SS.HH. m2 29 1733.27 50264.73
Construccin de terraza solar y pasadizo. m2 136 941.88 128095.14
Equipamiento y Mobiliario. Glb. 1 438406.60 438406.60
Capacitacion y monitoreo. Glb. 1 10000.00 10000.00
Mitigacin Ambiental. Glb. 1 5000.00 5000.00
COSTO DIRECTO 1596966.43
Gastos Generales. 10% 159696.64
Utilidades. 5% 79848.32
Sub Total 1836511.39
Supervisin. 3% 55095.34
TOTAL PRESUPUESTO. 1928336.96

INVERSION INICIAL ALTERNATIVA 02, PRECIOS PRIVADOS/( En nuevos soles)
RUBROS. Unidad. Cantidad. Precios Unit. TOTAL
Obras Civiles.
1 Nivel. 584339.15
Obras preliminares y provisionales. Glb. 1 6908.85 6908.85
Construccin de Auditorio. m2 220 1053.15 231693.00
Construccion de Administracin, secretaria y Deposito.
m2 39 1053.15 41072.85
Construccion de comedor y cocina. m2 166 1053.15 174822.90
Construccion de ambiente de Psicologia y Topico. m2 29 1053.15 30541.35
Construccion de SS.HH. m2 33 1733.27 57197.80
Construccion de patio central y escaleras. m2 223 188.80 42102.40
2 Nivel. 660702.57
Construccion de ambientes de 3 talleres. m2 216 1053.15 227480.40
Construccion de ambientes de juego de mesa y salon. m2 68 1053.15 71614.20
Construccion de salas-dormitorios. m2 104 1053.15 109527.60
Construccion de ambientes de fisioterapia. m2 70 1053.15 73720.50
Construccion de SS.HH. m2 29 1733.27 50264.73
Construccion de terraza solar y pasadizo. m2 136 941.88 128095.14
Equipamiento y Mobiliario. Glb. 1 438406.60 438406.60
Capacitacion y monitoreo. Glb. 1 10000.00 10000.00
Mitigacin Ambiental. Glb. 1 5000.00 5000.00
COSTO DIRECTO 1698448.32
Gastos Generales. 10% 169844.83

LA LIBERTAD

Sub Total 1953215.57
Supervisin. 3% 58596.47
TOTAL PRESUPUESTO. 2050876.34

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTER. 1 Y 2 (Nuevos Soles, incluye
IGV.
RUBROS UNIDAD CANTIDAD. P.U. TOTAL
Operacin 196800
Director Mes. 12 2500 30000
Enfermera. Mes. 12 1000 12000
Mdico. Mes. 12 2000 24000
Siclogo. Mes. 12 1500 18000
Fisioterapista Mes. 12 1200 14400
Profesor de Talleres. Mes. 36 1200 43200
Nutricionista Mes. 12 1200 14400
Chofer Mes. 12 1000 12000
Guardin Mes. 24 800 19200
Luz Mes. 12 150 1800
Agua Mes. 12 100 1200
Telfono Mes. 12 50 600
Gastos Administrativos. Mes. 12 500 6000
Mantenimiento 7500
Pintura Glb. 1 1000 1000
Refaccin de instalaciones sanitarias,
elctricas y combustible.
Glb. 1 5000 5000
Reparaciones Glb. 1 1500 1500
TOTAL P.P 204300

4.07.03 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES:

INVERSION INICIAL ALTERNATIVA 01, PRECIOS SOCIALES( En nuevos soles)
RUBROS. P.P F.C. P.S.
Obras Civiles. 1143559.83 968595.18
Bienes Origen Nacional. 571779.92 0.85 486012.93
Bienes Origen Importado. 285889.96 0.87 248724.26
Mano de Obra calificada. 171533.97 0.91 156095.92
Mano de Obra no calificada. 114355.98 0.68 77762.07
Equipamiento y Mobiliario. 438406.60 371330.39

LA LIBERTAD

Capacitacion y monitoreo. 10000.00 8470.00
Mitigacin Ambiental. 5000.00 4235.00
COSTO DIRECTO 1596966.43 1352630.57
Gastos Generales. 10% 159696.64 0.91 145323.95
Sub Total 1836511.39 1497954.51
Expediente Tcnico.2% 36730.23 0.91 33424.51
Supervisin. 3% 55095.34 0.91 50136.76
TOTAL PRESUPUESTO. 1928336.96 1581515.78

INVERSION INICIAL ALTERNATIVA 02, PRECIOS SOCIALES( En nuevos soles)
RUBROS. P.P F.C. P.S.
Obras Civiles. 1245041.72 1054550.34
Equipamiento y Mobiliario. 438406.60 371330.39
Capacitacion y monitoreo. 10000.00 8470.00
Mitigacin Ambiental. 5000.00 4235.00
COSTO DIRECTO 1698448.32 1438585.73
Gastos Generales. 10% 169844.83 0.91 154558.80

LA LIBERTAD

Sub Total 1953215.57 1593144.52
Expediente Tcnico.2% 39064.31 0.91 35548.52
Supervisin. 3% 58596.47 0.91 53322.78
TOTAL PRESUPUESTO. 2050876.34 1682015.83

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS O y M CON PROYECTO (S/)
DETALLE P MDO FACT. CORR. P. SOCIAL
REMUNERACIONES 187200.00 1.00 187200.00
INSUMOS 6000.00 0.85 5100.00
SERVICIOS 5100.00 0.85 4335.00
GASTOS GENERALES 6000.00 0.85 5100.00
TOTAL 204300.00 201735.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO:

Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, para ambas alternativas, a
precios de mercado.

CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL LOTE 01, MZ.20, DEL BARRIO 3, SECTOR JERUSALEN, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA TRUJILLO-
LA LIBERTAD

FLUJO DE INVERSION INICIAL Y DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS.

Flujo de Costos Privadoss alternativa 1 (Nuevos Soles)
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin Inicial 1928336.96
Costos O&M S/Proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos O&M C/Proy. 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00
Reposicion de activos. 219203.30 219203.30
Costos Incrementales 1928336.96 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 423503.30 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 423503.30

Flujo de Costos Privados alternativa 2 (Nuevos Soles)
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin Inicial 2050876.34
Costos O&M S/Proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos O&M C/Proy. 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00
Reposicion de activos. 219203.30 219203.30
Costos Incrementales 2050876.34 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 423503.30 204300.00 204300.00 204300.00 204300.00 423503.30

LA LIBERTAD

4.7. EVALUACION SOCIAL

a) BENEFICIOS DEL PROYECTO:

BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO:

En la situacin sin proyecto, no se tendr beneficios, debido a que solo existe terreno sin cercar y en total
abandono, resultando un peligro para los vecinos y un atraso a la ayuda de personas adultas mayores,
generando:
Aumento de la mendicidad e indigencia
Aumento de la pobreza en la poblacin

BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO:

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son los siguientes:
Cubrir la demanda actual y proyectada en el horizonte del proyecto.
Brindar adecuadas condiciones de acuerdo a los estndares a los adultos mayores, para su capacitacin
y desarrollo.
Infraestructura fsica adecuada para brindar un servicio de calidad a la poblacin.
Contrarrestar el aumento de mendicidad e indigencia, dndoles educacin y capacitacin para que ellos
mismos generen sus propios ingresos.
Ayudarles a formar microempresas y puedan aminorar la pobreza.

b) INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO:

El indicador usado para este Proyecto es Costo/Efectividad, por las caractersticas sociales del proyecto. Se
actualizan los costos al ao 0 y se dividen por el nmero promedio de los servicios a personas adultas mayores
atendidas en el ao 10 del horizonte del proyecto, obtenindose el costo efectividad por servicio a precios
sociales.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos sociales,
ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea, EN ESE SENTIDO AL NO EXISTIR GUIAS METODOLOGICAS
RESPECTO A LA TIPOLOGIA DEL PIP. SE HA TOMADO EN CONSIDERACION EL METODO DE
EVALUACION REFERENTE AL SECTOR SALUD (ANEXO SNIP 10Parmetros de Evaluacin - R.D. N 006-
2012-EF/63.01)

El proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados
nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto Creacin de la Casa del
Adulto Mayor en el distrito de La Esperanza Trujillo La Libertad, propuestas en el proyecto.

c) EVALUACION DE RENTABILIDAD SOCIAL:

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes utilizamos la metodologa Costo-Efectividad.

LA LIBERTAD

Mediante el Costo Efectividad, comparamos las alternativas y tomamos la decisiones de conveniencia en relacin
con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos,
puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta, realizando una evaluacin del proyecto en conjunto y de manera particular para cada caso.
Los resultados se muestran a continuacion:

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 S/
COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1581516
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/
PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735
REPOSC.
ACTIVOS

185665

185665
Costos
incrementales 1581516 201735 201735 201735 201735 387400 201735 201735 201735 201735 387400

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIALES ALTERNATIVA 2 S/
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
1682016

O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/
PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735
REPOSC.
ACTIVOS

185665

185665
Costos
incrementales
1682016
201735 201735 201735 201735 387400 201735 201735 201735 201735 387400

DETALLE VACST Atenciones Cost/Efec.
ALTERN. 1 S/. 3,075,278.58 18,430 166.86
ALTERN. 2 S/. 3,175,778.63 18,430 172.32

LA LIBERTAD

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

Al no disponerse de la correspondiente lnea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un
anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las variables que intervienen en el proyecto; sin embargo se
puede considerar una variacin del costo de inversin (materiales, mano de obra, equipos) de +/-10%, +/- 20%,
+/-30%, observando que la Alternativa 01 resulta mas favorable en las diferentes variaciones que la Alternativa
02:
% variacin
INVERSIN Proyecto 1 Proyecto 2
Alternat. 1 Alternat. 2 VACS ICE VACS ICE
30 2055971 2186621 3549733 193 3680383 200
20 1897819 2018419 3391582 184 3512182 191
10 1739667 1850217 3112761 169 3343980 181
0 1581516 1682016 3075279 167 3175779 172
-10 1423364 1513814 2917127 158 3007577 163
-20 1265213 1345613 2758975 150 2839375 154
-30 1107061 1177411 2600824 141 2671174 145

El cuadro nos muestra que ante cambios en el costo de inversin, el Costo Efectividad de la alternativa 01,
siempre es menor que el Costo Efectividad de la Alternativa 02, por lo tanto se elige la Alternativa 01.

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:

a).- La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y
beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde el siguiente punto de vista:

La Municipalidad Distrital de La Esperanza, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez
concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as
mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para
asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la
preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

b).- La disponibilidad de los recursos escasos:

La disponibilidad de los recursos ser en funcin al Presupuesto Participativo, de la partida Recursos
Determinados.

LA LIBERTAD

ANALISIS DE VIABILIDAD:
a) Viabilidad Tcnica
El proyecto es viable tcnicamente porque se ha diseado de acuerdo a las Normas Nacionales y el Reglamento
Nacional de Edificaciones, para este tipo de edificaciones.

b) Viabilidad Ambiental
Los Impactos Ambientales negativos que se generan con la implementacin del proyecto sern mitigados de
acuerdo a un Plan de Manejo Ambiental desarrollado durante la formulacin de estudios definitivos.

c) Viabilidad Sociocultural
Los propios beneficiarios a travs de su coordinacin, solicitaron la construccin de la obra, permitiendo de esta
manera un desarrollo socio econmico para la zona.

d) Viabilidad institucional
La ejecucin del Proyecto est considerado en el Presupuesto Inicial de Apertura del ao 2013 y los costos de
Operacin Y mantenimiento ser asumido por la MDE.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL:

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evita
errores y catstrofes que seran costosos de corregir. Actualmente la Gestin Ambiental se orienta hacia
proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de deshechos y la recuperacin y
proteccin de los recursos naturales.

El EIA es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y busca equilibrar las
relaciones entre acciones de desarrollo y el medio ambiente.

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta
en servicio del proyecto, Creacin de la Casa del Adulto Mayor en el Distrito de La Esperanza Trujillo La
Libertad, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en
la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos
impactos, los que se detallan a continuacin:

Impactos Negativos

1. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de
materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
2. Inhabilitacin del trnsito por horas en la zona donde se ejecutar el proyecto.
3. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

1. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin
de partculas de polvo.
2. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.

LA LIBERTAD

3. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, que se liciten se les exigir su funcionamiento con los
silenciadores en buen estado.
4. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda mediante riego permanente con
agua.
5. Impermeabilizar el suelo en donde se depositar los aceites y combustibles
6. Los residuos peligrosos sern depositados en contenedores adecuados, para luego ser almacenados
en rellenos sanitarios autorizados.

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

VARIABLES DE
INCIDENCIA
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E

TRANSITORIO
L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E
S

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E
S

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

MEDIO FISICO NATURAL
AGUA X
SUELO X
AIRE X X X X

MEDIO BIOLOGICO
FLORA X
FAUNA X

MEDIO SOCIAL
CULTURAL X X X X
SOCIAL X X X X
ECONOMICO X X X X

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA:

Despus de haber analizado la Sensibilidad, Sostenibilidad y viabilidad se ha elegido como mejor proyecto la
alternativa 1 por las siguientes razones:
La diferencia entre el costo de inversin de las 2 alternativas no es mucha.
La evaluacin econmica nos muestra que el Indicador costo/efectividad es menor de la alternativa 1 que la de la
alternativa 2.

ALTERN. 1 S/. 3,075,278.58 18,430 166.86
ALTERN. 2 S/. 3,175,778.63 18,430 172.32

LA LIBERTAD

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION:

El Plan de Implementacin del proyecto est definido en una etapa, en ella se ejecutar el total de las metas.

PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
AOS

0 1 2 3 10
MESES

1 2 3 4 5 6 7

ETAPA PREOPERATIVA

Elaboracin Expediente Tcnico

X

Obras Civiles

X X X X X X

Equipo y Mobiliario

X

Capacitacin y monitoreo

X

ETAPA OPERATIVA

Servicios Operativos

X

X

X

X

X

CRONOGRAMA FINANCIERO (Nuevos Soles)
ACTIVIDADES
TOTAL
Obras Civiles.

1 Nivel.

Obras preliminares y provisionales. 6908.85
6908.85
Construccin de Auditorio. 207212.72
207212.72
Construccion de Administracin, secretaria y Deposito.
36733.16
36733.16
Construccion de comedor y cocina. 156351.42
156351.42
Construccion de ambiente de Psicologia y Topico. 27314.40
27314.40
Construccion de SS.HH. 57197.80
57197.80
Construccion de patio central y escaleras. 42102.40
42102.40
2 Nivel.

Construccion de ambientes de 3 talleres. 203445.22
203445.22
Construccion de ambientes de juego de mesa y salon. 64047.57
64047.57
Construccion de salas-dormitorios. 97955.10
97955.10
Construccion de ambientes de fisioterapia. 65931.32
65931.32
Construccion de SS.HH. 50264.73
50264.73
Construccion de terraza solar y pasadizo. 128095.14
128095.14
Equipamiento y Mobiliario. 438406.60
438406.60
Capacitacion y monitoreo. 10000.00
10000.00
Mitigacin Ambiental. 5000.00
5000.00
COSTO DIRECTO 422566.79 1174399.64
1596966.43
Gastos Generales. 10% 42256.68 117439.96
159696.64
Utilidades. 5% 21128.34 58719.98
79848.32

LA LIBERTAD

Sub Total 485951.81 1350559.59
1836511.39
36730.23
Supervisin. 3% 14578.55 40516.79
55095.34
TOTAL PRESUPUESTO 537260.59 1391076.38
1928336.96

CRONOGRAMA FISICO
ACTIVIDADES
1 SEMESTRE 2 SEMESTRE
TOTAL
Obras Civiles.

1 Nivel.

Obras preliminares y provisionales.Glb. 1.00
1.00
Construccin de Auditorio.m2 220.00
220.00
Construccion de Administracin, secretaria y Deposito.m2
39.00
39.00
Construccion de comedor y cocina. m2 166.00
166.00
Construccion de ambiente de Psicologia y Topico.m2 29.00
29.00
Construccion de SS.HH.m2 33.00
33.00
Construccion de patio central y escaleras.m2 223.00
223.00
2 Nivel.

Construccion de ambientes de 3 talleres.m2 216.00
216.00
Construccion de ambientes de juego de mesa y salon.m2 68.00
68.00
Construccion de salas-dormitorios.m2 104.00
104.00
Construccion de ambientes de fisioterapia.m2 70.00
70.00
Construccion de SS.HH.m2 29.00
29.00
Construccion de terraza solar y pasadizo.m2 136.00
136.00
Equipamiento y Mobiliario.Glb. 1.00
1.00
Capacitacion y monitoreo.Glb. 1.00
1.00
Mitigacin Ambiental. Glb. 1.00
1.00
Gastos Generales. Glb. 1.00 1.00
2.00
Utilidades. Glb. 1.00 1.00
2.00
Expediente Tcnico.Glb. 1.00
1.00
Supervisin. Glb. 1.00 1.00
2.00

4.13. ORGANIZACIN Y GESTION

Los roles y funciones que se recomiendan a las instituciones vinculadas con la ejecucin y operacin del
proyecto son presentados a continuacin.

LA LIBERTAD

ROLES Y FUNCIONES DE INSTITUCIONES VINCULADAS DIRECTAMENTE.
Institucin
Roles y Funciones
Ejecucin del Proyecto Operacin del Proyecto
MDE
Financiar y supervisar
la obra. Coordinar para la ejecucin de los
costos de O&M del PIP.
MINDES(CIAM)
Realizar el respectivo monitoreo del
impacto del PIP.en la mejora en la
calidad de vida de los potenciales
beneficiarios.
DIRESA (Hospital Jerusaln).

Realizar el seguimiento y monitoreo de
las salud de los potenciales
beneficiarios.
Asociacin de personas de la tercera edad y familiares..

Coordina con la Direccion de Desarrollo
Social-MDE, para el monitoreo integral
del PIP en la Fase de Post Inversion del
ciclo del Proyecto.
FUENTE: ELABORADO POR CONSULTOR

La Municipalidad Distrital de la Esperanza rene las capacidades tcnicas, administrativas y financieras
para cumplir sus funciones en la etapa de ejecucin al disponer de personal especializado, experiencia,
recursos humanos y recursos financieros.
Se recomienda la modalidad de ejecucin POR CONTRATA, debido a que se acta de acuerdo a ley, el
proceso de licitacin se ejecuta y elige al mejor postor, tambin porque es ms eficiente.

4.14 MARCO LOGICO

A continuacin se presenta el Marco Lgico que es el resumen del proyecto que permitir realizar el seguimiento
y evaluacin ex post del proyecto de inversin pblica

MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS

SUPUESTOS

F
I
N

Mejora la Calidad de Vida
de la Poblacin Objetivo

Reducir en un 10% las Necesidades
Bsicas Insatisfechas.

Informes estadsticos
Del INEI.

Se requiere de esfuerzos
Complementarios que
Acompae a la
Municipalidad en el
Mantenimiento del PIP.

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Mejorar las condiciones
para el acceso a los
Servicios Sociales de
Calidad de Personas
Adultas Mayores del
Distrito de La Esperanza

Los adultos mayores atendidos
Tendrn un lugar que les de confort y
seguridad y los motive su
Concurrencia a recibir educacin y
Capacitacin, alcanzando al ao 10:
20666 atenciones.

Registro de personas
Adultas mayores que han
obtenido la
Capacitacin completa a
fin de ao.

Relacin de micro-
Empresas formadas a
partir del ao 2

La demanda de atencin
mantiene una tasa de
crecimiento de acuerdo a
lo estimado.

LA LIBERTAD

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

1.- Existencia de espacios
para realizar reuniones
sociales, actividades
capacitacin.

Diseo de una Estructura Fsica de
acuerdo a los estndares.

Verificacin por Unidad
Ejecutora

Se cumple con el
Presupuesto de
Inversiones propuesto

Existe Disposicin y
Compromiso por parte De
la Municipalidad
Distrital de La Esperanza
Para la ejecucin y
Operatividad del
Proyecto.

Construccin de un Auditorio

Informes de Obra

Construccin de ambientes de
Acuerdo a la normatividad.

Informe de Supervisin
2.-Existencia de espacios
para la atencin de la salud
de potenciales beneficiarios.
Construccin de ambientes para
Psicologa, tpico y fisioterapia.
Informes de Obra

3.- Existencia de
equipamiento y
mobiliario para el
normal desempeo de
actividades tanto
sociales como
capacitacin y de
los potenciales
beneficiarios.

Mobiliario y Equipo es adecuadamente
Colocado al 100% en los diversos
Ambientes.

Registro de compra y de
ingreso de los equipos y
muebles.

4.- Mejora la motivacin de
la poblacin beneficiaria
por el desarrollo de
actividades vinculadas a
aspectos sociales,
capacitacin con fines
productivos.

Eventos de capacitacin y monitoreo
peridicas.

Registro de asistentes a
los eventos

A
C
C
I
O
N
E
S

Alternativa 01
Construccin de
infraestructura de dos
niveles: en el primer nivel
tendremos un saln
Auditorio-usos mltiples 220
m2, un comedor-cocina 166
m2, un ambiente para
psicologa y topico 29 m2,
un ambiente para
Administracin-secretaria y
deposito 39 m2, SSHH
mujeres- hombres 33 m2,
patio central y escalearas
223 m2 y en el segundo
nivel 3 ambientes para
talleres 216 m2, un ambiente
de juegos de mesa y saln
68 m2, ambientes de salas-
dormitorios 104 m2, un
ambiente de fisioterapia 70
m2, SSHH hombres y
mujeres 29 m2 y terraza
solar y pasadizo 136 m2,

Expediente Tcnico S/. 36,730.23

Acta de Entrega de
Terreno

Recursos financieros
comprometidos

Obras Civiles 1,143,559.83
Equipamiento 438,406.60

Documentos de rendicin
de Gastos, Informes del
Ing Residente e Ing
Supervisor

Costos de la obra no
excedente al 10% de
adicionales
Mitigacin Ambiental 5,000.00

Supervisin de Obra 55,095.34

Informe de Liquidacin de
Obra

Acta de Recepcin de
Obra

Profesionales idneos a
cargo de la obra
Gastos Generales 239,544.96
Capacitacin 10,000.00

Total Presupuesto S/.1928,336.96

LA LIBERTAD

pisos de cermica nacional
45x45 cm. Equipamiento de
ambientes. Capacitacin y
Monitoreo. Mitigacion
Ambiental. .

5.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El proyecto: Creacin de la Casa del Adulto Mayor en el lote 01 Mz. 20 del barrio 3, Sector Jerusaln
del Distrito de La Esperanza Trujillo La Esperanza.

La poblacin actual beneficiaria se estima en 12,286, y los servicios que demandara la poblacin actual
en promedio de los 10 aos del horizonte de evaluacin del proyecto, es de 18,430.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico son
apropiadas para la zona, y para el tipo de servicio que se debe dar, y cumple con las exigencias y
estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/.1928,336.96 nuevos soles y S/. 1581,515.78 nuevos soles respectivamente.

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que
la Alternativa 1 es la de menor costo.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

LA LIBERTAD

ANEXO

LA LIBERTAD

EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA N 01 y 02

1ER NIVEL
AMBIENTE
Cantidad
Requerida
Costo
Unitario
Costo Total
con IGV
Costo Total
sin IGV
ADMINISTRACION
MOBILIARIO
Escritorio Metlico de 03 Cajones
1 600.00 600.00 508.47
Silla Metlica Giratoria
1 450.00 450.00 381.36
Silla Metlica tapizada 2 130.00 260.00 220.34
Archivador metalico 2 puertas 1 650.00 650.00 550.85
Papelera Metlica 1 120.00 120.00 101.69
EQUIPAMIENTO
Computadora 1 2,500.00 2,500.00 2,118.64
Impresora 1 300.00 300.00 254.24
SECRETARIA
MOBILIARIO
1 600.00 600.00 508.47
1 450.00 450.00 381.36
Sofa 2 asientos 1 750.00 750.00 635.59
EQUIPAMIENTO
Computadora 1 2,500.00 2,500.00 2,118.64
PSICOLOGIA Y ASESORIA EN GENERAL
MOBILIARIO
1 600.00 600.00 508.47
1 450.00 450.00 381.36
EQUIPAMIENTO

LA LIBERTAD

Computadora 1 2,500.00 2,500.00 2,118.64
Impresora 1 300.00 300.00 254.24
TOPICO-ENFERMERIA
MOBILIARIO
1 600.00 600.00 508.47
1 450.00 450.00 381.36
EQUIPAMIENTO
Biombo Metlico de Dos Cuerpos 1 80.00 80.00 67.80
Camilla para examen 1 600.00 600.00 508.47
Tensiometro Mercurial Porttil 1 450.00 450.00 381.36
Balanza de Piso con Tallmetro para personas, fuerza 160 Kg. 1 260.00 260.00 220.34
Mesa Metlica Rodable para Curaciones 1 130.00 130.00 110.17
SUM
MOBILIARIO
Mesa de madera 3.00m x 0.80m
1 600.00 600.00 508.47
Sillas metalicas apilables
243 130.00 31,590.00 26,771.19
Pizarra acrilica 4.50 x 1.20
1 432.00 432.00 366.10
Proyector multimedia
1 3,000.00 3,000.00 2,542.37
COMEDOR SOCIAL
MOBILIARIO
Juego de mesa de madera con sillas
1 24.00 480.00 406.78
Estante para cubiertos 0.25 x 2.30
1 950.00 950.00 805.08
EQUIPAMIENTO

Dispensador de bebidas
2 3,500.00 7,000.00 5,932.20
COCINA

MOBILIARIO
Andamios de madera 2.00 x 0.60 m
3 220.00 660.00 559.32
Gabetas metalicas 1.70 x .50
1 680.00 680.00 576.27
EQUIPAMIENTO

Refrigerador
1 1,800.00 1,800.00 1,525.42
Congelador
1 2,300.00 2,300.00 1,949.15

LA LIBERTAD

Cocina industrial
2 1,500.00 3,000.00 2,542.37
DEPOSITO DE LIMPIEZA

MOBILIARIO
Andamios de madera 1.20 x 0.30 m
6 90.00 540.00 457.63
TOTAL
71,842.00 60,883.05

2 DO NIVEL
AMBIENTE
Cantidad
Requerida
Costo
Unitario
Costo Total
con IGV
Costo Total
sin IGV
TALLER DE CONFECCION Y BORDADO

MOBILIARIO
Tableros modulares de madera 60 x 60 cm 32 120
3,840.00 3,254.24
Bancos metalicos tapizados 35 75
2,625.00 2,224.58
1 600.00 600.00 508.47
1 450.00 450.00 381.36
3 201.60 604.80 512.54
EQUIPAMIENTO

Computadora 1 2,500.00 2,500.00 2,118.64
Impresora 1 300.00 300.00 254.24
Remalladoras 1 1,800.00 1,800.00 1,525.42
Maquinas de coser 2 2,300.00 4,600.00 3,898.31
TALLER DE MANUALIDADES

MOBILIARIO
1 600.00 600.00 508.47
1 450.00 450.00 381.36
Mesas modulares de madera 1.30 x 70 cm
24.00 140 3,360.00 2,847.46
Bancos metalicos tapizados 48.00 75 3,600.00 3,050.85
Mesas modulares de madera 0.50 x 70 cm
10.00 95 950.00 805.08
Silla Metlica tapizada 10.00 130 1,300.00 1,101.69
2.00 201.60 403.20 341.69

LA LIBERTAD

EQUIPAMIENTO

Computadora 11 2,500.00 27,500.00 23,305.08
TALLER DE ARTES PLASTICAS

MOBILIARIO
Mesas modulares de madera 1.80 x 0.80m
6 350.00 2,100.00 1,779.66
Estante de madera 3.80 x 0.30 m 1 280.00 280.00 237.29
1.00 201.60 201.60 170.85
1 600.00 600.00 508.47
1 450.00 450.00 381.36
EQUIPAMIENTO

Computadora 1 2,500.00 2,500.00 2,118.64
TERRAZA-SOLARIO DE DESCANSO

MOBILIARIO
Mesas modulares de madera 1.80 x 0.80m
6 350.00 2,100.00 1,779.66
Sillones reclinables 6 620.00 3,720.00 3,152.54
Sombrillas 3 80.00 240.00 203.39
Juego de sillas +mesita de centro 3 230.00 690.00 584.75
FISIOTERAPIA-ERGOTERAPIA

MOBILIARIO
Sillones reclinables 3 620.00 1,860.00 1,576.27
Colchonetas 9 60.00 540.00 457.63
Estante de madera 1.50 x 0.30 m 1 120.00 120.00 101.69
EQUIPAMIENTO

Faja andadora 3 2,800.00 8,400.00 7,118.64
Caminadoras 2 2,500.00 5,000.00 4,237.29
SALAS DE MASAJES Y DESCANSO TEMPORAL

MOBILIARIO
Camas 1 plaza 8 920.00 7,360.00 6,237.29
Veladores 8 130.00 1,040.00 881.36
Televisor LED 4 1,800.00 7,200.00 6,101.69
JUEGOS DE MESA DE SALON

MOBILIARIO
Mesa de billar (incluye implementos) 2 2,500.00 5,000.00 4,237.29

LA LIBERTAD

Mesa de sapo (incluye implementos)
1 850.00 850.00 720.34
Banca de madera empotrada
1 110.00 110.00 93.22
Mesas modulares 0.65 x 0.65 m de madera
4 120.00 480.00 406.78
Silla metlica tapizada
24 130.00 3,120.00 2,644.07
Mesa de madera 0.65 x 1.80
1 350.00 350.00 296.61
Estante de madera 3.00 x 0.30m
1 110.00 110.00 93.22
Estante de madera 1.50 x 0.30m
2 80.00 160.00 135.59
TOTAL 110,064.60 93,275.08

TRANSPORTE(Beneficiarios)
Vehculo para movilidad (mnibus) 1 256500 256500

Nota: Los costos Unitarios incluyen IGV y son transcritos en nuevos soles (S/).

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

30%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 2055971
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735
REPOSC. ACTIVOS 185665 185665
Costos incrementales 2055971 201735 201735 201735 201735 387400 201735 201735 201735 201735 387400

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 2186621
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735


ALTERN. 1
S/.
3,549,733.31

18,430 192.61

ALTERN. 2
S/.
3,680,383.38

18,430 199.70

LA LIBERTAD

20%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1897819
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 2018419
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735


ALTERN. 1
S/.
3,391,581.73

18,430 184.03

ALTERN. 2
S/.
3,512,181.80

18,430 190.57

LA LIBERTAD

10%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1739667
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1850217
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735


ALTERN. 1
S/.
3,112,760.52

18,430 168.90

ALTERN. 2
S/.
3,343,980.21

18,430 181.45

LA LIBERTAD

-10%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1423364
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1513814
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735


ALTERN. 1
S/.
2,917,127.00

18,430 158.28

ALTERN. 2
S/.
3,007,577.05

18,430 163.19

LA LIBERTAD

-20%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1265213
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1345613
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735


ALTERN. 1
S/.
2,758,975.42

18,430 149.70

ALTERN. 2
S/.
2,839,375.46

18,430 154.07

LA LIBERTAD

-30%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1107061
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1177411
O Y M S/PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Y M C/ PROY 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735 201735


ALTERN. 1
S/.
2,600,823.84

18,430 141.12

ALTERN. 2
S/.
2,671,173.88

18,430 144.94

LA LIBERTAD

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