PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN

BENITO -PIESB-
CONVENIO 079 DE 2007
SECRETARADISTRITAL DE AMBIENTE SDA SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA
CORPORACIN PARA EL DESARROLLO
DE LAS MICROEMPRESAS -CDM
CARACTERSTICAS
Generacin de impactos ambientales representados en:
Prevencin, Minimizacin y Mitigacin del
Impacto Ambiental Negativo del
Procesamiento de 775 593 58 pieles al ao Procesamiento de 775,593.58 pieles al ao
Residuos slidos se generan en
promedio 1.157 ton/mes como resultado
del procesamiento de 70.000 pieles /mes
aproximadamente.
Sal: 98 Toneladas
Sebo Predescarne: 210 Toneladas
Unche: 66 Toneladas Unche: 66 Toneladas
Residuos de Pelambre: 133 Toneladas
Recortes: 111 Toneladas
Viruta de Cuero: 434 Toneladas
Fuente: Curtiembres Fragarcia
Viruta de Cuero: 434 Toneladas
Lodos de PTAR: 105 Toneladas.
ETAPAS PARQUE
INDUSTRIAL SAN BENITO
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales- PTAR
1
2
SISTEMADEGESTININTEGRAL
Ambiental, Calidad (estandarizacin
de procesos), Seguridad Industrial y
SaludOcupacional.
Valorizacin de residuos y
generacindesubproductos
1
ETAPA
2
ETAPA
CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO
Laboratorio, InteligenciadeMercados
I ti i D ll InvestigacinyDesarrollo
ETAPAS PARQUE
INDUSTRIAL SAN BENITO
CONFORMACI N Y
CONSOLIDACION DE
NUEVOSMODELOS ETAPA
?
NUEVOS MODELOS
EMPRESARIALES
AMBIENTALMENTE
ETAPA
3
?
AMBIENTALMENTE
RESPONSABLES
SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
GENERAL
Ambiental, Calidad (estandarizacin de
procesos), Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE
PELAMBRE Y CURTICIN PELAMBRE Y CURTICIN PPC PPC--
FUENTES DE CONTAMINACI N
HIDRICA
DBO
Procesos de la ribera 80 %
Remojo 10 % Remojo 10 %
Depilado/Encalado 7 %
Desencalado/Rendido 3 %
Salinidad
Remojo 60 %
Amoniaco-N
Desencalado 75 %
BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE
PELAMBRE Y CURTICIN PELAMBRE Y CURTICIN PPC PPC--
FUENTES DE CONTAMINACIN
RESIDUOS SLIDOS
Sal impura
Residuos de pelambre
Recortes de partes de piel
no curtibles no curtibles
Unche
Lodos de desencale
Lodos desecados de curtido con Cromo
L d d d d id i l Lodos desecados de curtido mineral
Viruta de cuero, aserrn o ripio
Envases (insumos)
Lodos desecados de la PTAR
Ms del 80% de los RS producidos
ALIANZA EXPLICITA PARA PIESB
ETAPA I
ANDI
COOPICUR
ECOLEATHER
78
PIESB(ETAPA1)
ECOLEATHER
COESA
78
Empresarios
PIESB (ETAPA 1)
NO ASOCIADOS
APOYO INSTITUCIONAL Y GREMIAL CONSOLIDANDOSE EN APOYO INSTITUCIONAL Y GREMIAL CONSOLIDANDOSE EN
TODOS LOS NIVELES
ANLISIS ECONMICO
El PIB en el 2009 ya no
alcanzar el 3,5%,
estimado inicialmente, sino
l que estar apenas entre el
1.5 el 2 %.
la industria manufacturera tiene
un crecimiento y una
participacin al PIB total
(14.58% en el 2008),
El subsector del cuero y El subsector del cuero y
productos de cuero como el
calzado, aporta tan solo del
0.08%;
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
180.000.000
200.000.000
220.000.000
IMPORTACION EN MILLONES DE DOLARES
20 000 000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
Colombia ocupa puesto 45 con 177.5
-
20.000.000
Cueros Marroquineria Calzado
2005 2006 2007
Las exportaciones de Wet Blue en el 2007 ascendieron
a 235.02 millones de dlares, 252.63% ms que las
Las importaciones de Wet Blue en el 2007
ascendieron a $ 731.291 dlares, 7% menos que
las registradas en 2006 ($ 785.698 dlares), y
superiores a los niveles observados en 2002
cuando se vendieron 88 4 millones de dlares
registradas en 2005 (93.2 millones de dlares), y
superiores a los niveles observados en 2002 cuando se
vendieron 88.4 millones de dlares
cuando se vendieron 88.4 millones de dlares
PORQUE PIESB PROSPECTIVA
ESTUDIO MERCADO
Economas de escala
Velocidad de respuesta
Capacidad de produccin
Manejo ambiental
Modelo productivo Sostenible
TECNOLOGIA
Modelo productivo Sostenible
Escaso desarrollo tecnolgico
PROVEEDURIADE MATERIAPRIMA
Escaso desarrollo tecnolgico
Software para asegurar aplicacin de formulacin
Mejoramiento procesos dentro al inicio y en el mismo
PROVEEDURIA DE MATERI A PRI MA
Las Pieles dependern del mercado actual
formal e informal de los clientes
Ab t i i t d d t i Abastecimiento de productos qumicos casas
reconocidas
Equipos proveedor confiable con experiencia
garanta y mantenimiento
EVALUACIN DE ATRACTIVIDAD
Oportunidades:
Amenazas:
Opcin productiva menos contaminante
ajustada a la normatividad liberando a los
empresarios de costosas inversiones y haciendo
viable su ejercicio empresarial.
Amenazas:
Altos costos por el manejo de los residuos
contaminantes de la planta.
Desarrollo competitivo del sector en la
produccin de cueros de calidad para el mercado
nacional y particularmente para micros y
pequeos productores.
Precios cada vez ms competitivos de los
productos provenientes de oriente, falta de
competitividad de los productores nacionales de la
cadena productiva del sector calzado y marroquinera
y disminucin del sacrificio de reses en el pas
p q p
Mantenerse y progresar en el
mercado, cuando posiblemente muchos saldrn.
Desarrollo de tecnologas limpias
y disminucin del sacrificio de reses en el pas.
Falta de apoyo de los asociados de utilizar los
servicios de la planta en su totalidad
bilid d i di l Q l
Desarrollo de tecnologas limpias
(maquinaria y KnowHow).
Generar una cooperacin pblico privada
bajo el esquema gana gana.
I nestabilidad econmica mundial: Que las
predicciones de la coyuntura global se prolonguen por
ms tiempo de lo que se estima, afectando incluso el
consumo nacional.
Es un modelo sostenible basado en la activa
participacin de los asociados.
EVALUACIN DE COMPETITIVIDAD
Fortalezas:
Capacidad productiva y tecnologa
apropiada para generar productos
Debilidades:
Alto nivel de intermediarios de cuero
crudo monopolio de su comercializacin
apropiada para generar productos
competitivos en costos y de alta calidad.
Modelo de gestin diferencial frente a
potenciales competidores
Economas de escala que favorecern los
crudo, monopolio de su comercializacin.
No contar con la absoluta
credibilidad por parte de los asociados.
Alta dependencia de los asociados que
sern los demandantes de servicios de la
Economas de escala que favorecern los
costos y por ende los precios a los curtidores
Produccin eficiente y diferenciada de
las dems empresas de la localidad.
Capacidad de cubrir demandas
sern los demandantes de servicios de la
planta, si su respuesta no es efectiva.
Capacidad productiva alta, que por los
ciclos normales del mercado puede ver
afectada su productividad y su situacin
Capacidad de cubrir demandas
internacionales en trminos de
volmenes, calidad y otros
requerimientos que le hacen competitivo
frente a otras empresas nacionales de ser
afectada su productividad y su situacin
financiera
Necesidad de negociar con mltiples
actores (asociados), las condiciones del
servicio para lograr colmar sus
frente a otras empresas nacionales, de ser
necesario.
servicio para lograr colmar sus
expectativas
ANALISIS DEL MICROENTORNO
Nuestro
d mercado
(Clientes)
INSTITUCIONAL
MICRO, PEQUEAS,
MEDIANAS Y
GRANDES
EMPRESAS
CURTIDORASY
COMERCIALIZADO
Empresas de tamao micro, con un nivel organizativo
medio y capacidad de produccin bajo
aproximadamente, un 38%, su capacidad promedio de
produccines de 300 pieles mes.
E d t di
GEOGRAFICA
(Personas naturales
y/ o jurdicas de Bogot
y principales ciudades
del pas)
COMERCIALIZADO
RESDE CUEROS
Empresas de tamao pequeo y mediano con un
adecuado nivel productivo y organizativo, el 57%. Su
produccin promedio es para los pequeos de 700
pieles mes y para los medianos de 1800
Empresas de mayor tamao cuentan con procesos
FACTORES DE
MERCADO
(prendas de vestir y
otros)
FACTOES DE
MERCADO
(Fabricantes de
calzado)
FACTORES DE
MERCADO
(Fabricantes
marroquinera )
p y p
administrativos y productivos consolidados, una
robusta estructura y capacidad de inversin. Son entre
los asociados el 5% del total de asociados que en
promedio procesan4500piles mes.
MATRIZ DE CALIFICACIN DE
COMPETIDORES DIRECTOS
CRITERIOS DE EVALUACIN
CURTIEMBRES
PRIMAVERA
CURTIEMBRES
VARMEN
CURTIPIELES
SAN GIL PPC de SB
Ponderac
in
Calificaci
n
Resulta
do
Calificaci
n
Resulta
do
Calificaci
n
Resulta
do
Calificaci
n
Resulta
do in n do n do n do n do
Precio 20% 3 12% 3 12% 3 12% 2 8%
Cumplimiento 5% 3 3% 4 4% 3 3% 4 4%
Calidad de la
maquinaria 20% 3 12% 2 8% 2 8% 5 20%
Crdito 10% 3 6% 3 6% 3 6% 3 6%
Disponibilidad 10% 2 4% 3 6% 2 4% 4 8%
Manejo ambiental 25% 2 10% 1 5% 2 10% 5 25%
Capacidad de
produccin 10% 3 6% 3 6% 2 4% 5 10%
100% 19 53,00% 19 47,00% 17 47,00% 28 81,00%
ANLISIS CLIENTES
MERCADO POTENCIAL
d d l d d l f d La demanda nacional estimada de cueros para el ao 2007, fue de 812.178
pieles de las cuales, se exportaron 2.343.100, en Crudo, Wet Blue, Crust y
Terminado, del total de pieles disponibles se exporto en Wet Blue 1.601.918
pieles equivalente al 49% del total de pieles disponibles. pieles equivalente al 49% del total de pieles disponibles.
Del total de pieles disponible 3.1560.000 en el mercado nacional se espera
cubrir cerca de 775.000 equivalente al 24.57%.
DEMANDA ESTIMADA CUEROS2007
DEMANDA
SACRI FI CI O AJ USTADOI MPORTACI ONESEXPORTACI ONES ESTI MADA
Totales 3.156.000 90.278 2.434.100 812.178
100% 3% 77% 26%
WetBlue 1.601.918
49%
ANLISIS CLIENTES
CONSUMO ESPERADO
SUPUESTOS
MES
%de la
demanda
anual
ENERO 0,8%
FEBRERO 2,3%
MARZO 94%
Se prestara servicios de
Se realiza la base de calculo
sobre 265 empresas ubicadas en
San Benito de ellos 78
asociados
MARZO 9,4%
ABRIL 12,8%
MAYO 11,0%
JUNIO 9,0%
JULIO 6,1%
AGOSTO 9 %
Se prestara servicios de
pelambre y curtido a todos los
asociados micro, pequeos y al
80% de los medianos. 1
Se prestara servicios de
AGOSTO 9,7%
SEPTIEMBRE 10,4%
OCTUBRE 11,6%
NOVIEMBRE 12,9%
DICIEMBRE 4,2%
Se prestara servicios de
pelambre y curtido al 60% de
todos los productores
micro, pequeos y medianos de
San Benito.
Estacionaclidad 0.8% 2.3% 9.4% 12.8% 11.0% 9.0% 6.1% 9.7% 10.4% 11.6% 12.9% 4.2% 100.0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TotalAnual
A i d 3 011 9 034 37 480 50 731 43 538 35 587 24 173 38 654 41 197 46 269 51 219 16 658 397 552
PROYECCIONPREVISTADEPIELESAPROCESARDEACUERDOALADEMANDAESTIMADADEPELAMBREYCURTICIN
Asociados 3,011 9,034 37,480 50,731 43,538 35,587 24,173 38,654 41,197 46,269 51,219 16,658 397,552
SanBenito 2,864 8,591 35,641 48,241 41,401 33,841 22,987 36,757 39,175 43,998 48,706 15,840 378,042
Totalesperado 5,875 17,626 73,121 98,972 84,939 69,428 47,160 75,411 80,373 90,266 99,925 32,498 775,594
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE ORGANIZACIONAL COMPONENTE ORGANIZACIONAL
FIGURAJ URDICA FIGURAJ URDICA
Sociedad Annima Cerrada, con acciones privilegiadas
ESTRUCTURADE LASOCIEDADANNIMA
Estatutos: Base legal de la sociedad.
Limitacin en porcentaje de participacin.
Conformacin de junta directiva Conformacin de junta directiva.
CENTRO DE INVESTIGACIN Y CENTRO DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLOC&D DESARROLLOC&D DESARROLLO C&D DESARROLLO C&D
LABORATORIODE PRUEBAS
CONTROL DE
PROCESO,FORMULACIONES,
LABORATORIO DE PRUEBAS
INTELIGENCIA DE MERCADOS
, ,
BOMBOS DE ENSAYO
ANALISIS DE PROVEEDORES,
REQUERIMIENTOS TCNICOS,
PREFERENCIAS PRECIOS Y
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO
PROCESO PRODUCTIVO E
PREFERENCIAS, PRECIOS Y
TENDENCIAS, ANLISIS DE OFERTA
Y DEMANDA EN TIEMPO REAL
OBTENCIN DE PROTEINA A
PARTIR DE UNCHE
DESARROLLO
PROYECTOS PILOTO PARA
VALORTIZACINDE
INNOVACIN DE PRODUCTO
VALORTIZACIN DE
SUBPRODUCTOS
APROVECHAMIENTO DE
HIDROLIZADO DE COLGENO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PI ELES DE VACUNOS
RECEPCIN DE
PIELES
Reutilizacin en el
proceso de remojo de
las pieles frescas
Sal
DESALINIZACION
Pieles frescas
Pieles saladas
las pieles frescas
(segn formulacin).
Venta a empresa
PIESB
Residuos
slidos
Sebo sin
residuos
i
AGUA
PML
PML
Recirculacin del
70% del agua para
preremojo y remojo
PML
PREREMOJ O
(PMP)
qumicos
TRATAMIENTO
PTAR
Agua con
sangre,
sal tierra
AGUA
I NSUMOS
QU MI COS
(Segn
formulacin)
PML
MA
REMOJ O
PREDESCARNE
Residuos
lquidos
TRATAMIENTO
FISICOQUIMICO:
Trampa de grasas, tanque
de bombeo, tamices,
tanque de
homogenizacin, DAF
sal, tierra,
estircol,
sebo y
grasa,
alto DBO
y SS. y
PI ELES LI MPI AS Y REHI DRATADAS
PML
Prcticas de produccin mas limpia p p
MA
Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PI ELES LI MPI AS Y REHI DRATADAS
PML
Compostaje
Empresa Externa
Planta de sebo
R id
Pelo
Sebo con
residuos
PML
PELAMBRE
Recirculacin tres
veces del agua
para pelambre
Planta de sebo
PIESB Etapa I
Residuos
slidos
residuos
qumicos
LAVADO
DESCARNE
Recortes
de piel no
curtibles
Venta a empresa PIESB
Carnacol
Recirculacin del
70% del agua para
lavados y dividido
PML
OXIDACION DE
SULFUROS
PTAR
Agua con alta
carga
orgnica,
elevados
AGUA
I NSUMOS
QU MI COS
(Segn
formulacin)
DESORILLO
Carnaza
MA
Residuos
lquidos
SULFUROS:
Trampa de grasas, tanque de
bombeo, filtracin, tanque de
oxidacin, sedimentacin y
TRATAMI ENTO
valores de
DQO y pH,
slidos
suspendidos
(sebo,
carnaza,
formulacin)
DIVIDIDO
LAVADO
FI SI COQUIMICO
carnaza,
pelo), sulfuros
y protenas
solubles
Flor o baqueta
PML
Prcticas de produccin mas limpia Prcticas de produccin mas limpia
MA
Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
E t i d l
PML
Flor o baqueta
Extraccin de colgeno y
el residual a proceso en la
planta de regeneracin de
cromo
Residuos
slidos
Viruta,
aserrn,
ripio
PML
Recuperacin de
cromo para el
proceso de curticin
DESENCALADO
Y PURGA
slidos
AGUA
LAVADO
Recirculacin del
70% del agua
para lavados
PML
PIQUELADO Y
CURTIDO
Compostaje
Empresa Externa
Lodos
Residuos
lquidos
TRATAMIENTO
FISICOQUIMICO:
Trampa de grasas, tanque de
bombeo tamices tanquede
PTAR
Aguas con
sales de
amonio,
sales
dis eltas
AGUA
I NSUMOS
QU MI COS
(Segn
formulacin)
LAVADO
MA
q
bombeo, tamices, tanque de
homogenizacin, DAF
disueltas y
pH cido.
ESCURRIDO
REBAJ ADO
Aguas con
cromo.
Planta Regeneradora de
Cromo
PML
WET BLUE
PML
Prcticas de produccin mas limpia Prcticas de produccin mas limpia
MA
Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PROCESOS / MANEJ O AMBIENTAL
Residuos
PTAR
lquidos
Aguas con
cromo.
Planta Regeneradora de
Cromo
PML
Residuos
slidos
PML Lodos
PLANTA DE LODOS
slidos
Compostaje
Empresa Externa
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
MICROLOCALIZACIN
Lay Out de la Planta
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
IMAGEN Parque Industrial Argentina
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
TAMAO
ASPECTO VALOR
1 Capacidad Instalada o 1. Capacidad Instalada o
nominal.
70.000 Pieles/mes
2 Capacidad de Diseo 72 000 pieles/mes 2. Capacidad de Diseo. 72.000 pieles/mes
3. Factor de Servicio 80%
4. Turnos 3 turnos (8 horas/turno)
5 Posibilidad deAmpliacin 101 810 Pieles/mes 5. Posibilidad de Ampliacin 101.810 Pieles/mes
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA CENTRALIZADA
LISTADO DE EQUIPOS PLANTA (Proceso Productivo)
EQUIPO CANTIDAD COSTO ($EU) MARCA
MARTILLO NEUMTICO (Marcacin de la piel) 1 3.900 Modelo ROBURS
BOMBO DESALINIZADOR 1 23.106 MARCARINI
PREDESCARNADORA 1 110.000 POLETTO
BOMBAS PARA PREDESCARNADO 1 10.450 PALESI TIZIANO
BOMBOS PARA PELAMBRE
7 398 500 PAJ USCO
(5 Bombos de 4 x 4 M y 2 Bombos de 3 x 3 M)
7 398.500 PAJ USCO
FILTROS DE TORNILLO PARA PELAMBRE 4 103.400 SC
DESCARNADORA 2 253.000 RIZZI
BOMBAS PARA DESCARNADO 2 20.900 PALESI TIZIANO
TAPETES PARA RECORTAR CUEROS 2 27 500 THEMA TAPETES PARA RECORTAR CUEROS 2 27.500 THEMA
DIVIDIDORA 2 296.000 ALPESPAK
BOMBOS PARA CURTIDO
(5 Bombos de 4 x 4 M y 2 Bombos de 3 x 3 M)
7 398.500 PAJ USCO
ADICIONALES PARA BOMBOS Global 81.840 - ADICIONALES PARA BOMBOS Global 81.840
APILADORES 2 82.000 EMMEZETA
ESCURRIDORA 2 303.600 RIZZI
REBAJ ADORA 1 97.500 ALPE
CADENATRANSPORTADORA Por tramos (3) 208.340 Modelo TH 007 CADENA TRANSPORTADORA Por tramos (3) 208.340 Modelo TH 007
MONTACARGA 2 104.032 NISSAN
TOTAL ($EU) $ 2.522.568
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPOS PTAR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PROCESO EQUIPOS VALOR
OXIDACIN CATALTICA DE
9 EQUIPOS $383 000 000
SULFUROS
9 EQUIPOS $383.000.000
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO 12 EQUIPOS $619.000.000
DESHIDRATACIN DE LODOS 8 EQUIPOS $346.500.000
PLANTA REGENERADORA DE
CROMO
9 EQUIPOS $175.000.000
TOTAL PLANTA PTAR EQUIPOS $1.613.500.000
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Definicin de inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo.
VALOR INVERSIN INICIAL
INVERSIONESFIJAS 10,121,393
TERRENO 3,825,000
INVERSIONESDIFERIDAS 21,000,000
Definicin de la estructura de capital
CAP.DETRAB. 1,735,419
TOTAL INVERSIN INICIAL 36,681,812
p
FUENTES DE FINANCIACIN % PARTIC. VALOR INVERSIN
CAPITALPROPIO 40% 14,672,725
PRSTAMOBANCARIO1 40% 14,672,725
COFINANCIACION* 20% 7,336,362
TOTAL 100% 36,681,812.48 $
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Punto de Equilibrio Funcin de Costos: $ 20700/Wet Blue Dividido Punto de Equilibrio Funcin de Costos: $ 20,700/Wet Blue Dividido
Punto de Equilibrio Produccin: 252,000 Pieles/Ao (TIR =0) q , / ( )
Demanda Empresarios PIESB: 397,552 Pieles/Ao
Demanda Empresarios No Vinculados: 378,042 Pieles/Ao
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Costos de Personal
ADMINISTRATIVOS 1 2
Sueldos 120,223 120,223 Sueldos 120,223 120,223
Prestacionessociales 22,256 22,256
Aportesfiscales 30,262 30,262
TOTAL 172,741 172,743
VENTAS 1 2
Sueldos 24,000 24,000
Prestacionessociales 5,239 5,239
Aportes fiscales 7,205 7,205 Aportesfiscales 7,205 7,205
TOTAL 36,444 36,444
PRODUCCIN 1 2
Sueldos 551,751 788,216
Prestacionessociales 147,336 210,480
Aportesfiscales 202,384 289,119
TOTAL 901,471 1,287,816
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Gastos Generales
Gastos Administrativos 1 2
Impuestos 1,164,865 2,011,969 p , , , ,
Salarios 172,741 172,743
Servicios Pblicos 33,000 33,000
Gastos de Viaje 30,000 30,000
Propaganda y Publicidad 5 000 5 000 Propaganda y Publicidad 5,000 5,000
Elementos de Aseo y Cafetera 12,000 12,000
tiles y Papelera 30,000 30,000
Imprevistos 22,619 22,619
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTO 305 361 305 363
Gastos ventas 1 2
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTO 305,361 305,363
TOTAL GASTOS + IMPUESTOS 1,470,226 2,317,332
Servicios Transporte 3,600 3,600
Gastos de Viaje 20,000 20,000
Propaganda y Publicidad 15,000 15,000
Comisiones Contado % 16,149 23,473
TOTAL GASTOS 54,749 62,073
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Gastos Operacin
Gastos Indirectos Operacin 1 2 Gastos Indirectos Operacin 1 2
Agua y alcantarillado 299,962 428,517
Energa 752,861 1,075,516
Gas Natural 84,000 120,000
Tratamiento sebo 103,154 147,363
Tratamiento aguas 349,638 499,482
Recoleccin RS 461,480 659,257
Servicios Transporte y Acarreos 36,000 36,000
Mantenimiento Reparaciones y Consumibles 336,000 480,000
Elementos de Aseo y Cafetera 36,000 36,000
Imprevistos 120,000 120,000 p , ,
TOTAL GASTOS 2,579,094 3,602,134.06
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Presupuesto Compras y Ventas
CONCEPTO 1 2
Materiaprima 6,840,757 10,354,207 p
Manoobradirecta 937,915 1,324,260
Costosindirectosdefabricacin 2,633,843 3,664,207
Total 10,412,515 15,342,674
VENTAS TOTALES / AO 1 2
CURTIDODIVIDIDO(90%) 14,658,764 20,941,092
CURTIDOCARNAZA(15%DEL90%) 513,057 942,349
PELAMBRE(5%) 217,167 504,137
CURTIDOINTEGRAL(5%) 977,251 1,589,972
VALORACION RS 488 496 697 851 VALORACIONRS 488,496 697,851
ESCURRIDOYREBAJADO(38%) 1,080,000 1,200,000
TOTAL 17,934,735 25,875,402
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Evaluacin Financiera
Van 27,057,240
TirPerido 23.12%
Prstamo M$ 14 672 725
TasaDescuento 7.000%
PrstamoM$ 14,672,725
TasaIntersAnual 13%
Perodos;AosoMeses 10
TasadeImpuesto 34%
Retorno de Inversin Capital Propio: 4 Aos
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDAD Y RIESGO
VARIABLE PIELES/MES
PIELES 64,633
110.00%
110.00%
130 00%
%INCREMENTOS
GASTOSDEPERSONAL
GASTOSINDIRECTOS
MATERIA PRIMA 130.00%
100.00%
9,481,724.19 $
12.70%
VAN
TIR
MATERIAPRIMA
PRECIOVENTA
VARIABLE PIELES/MES
PIELES 64,633
120.00%
%INCREMENTOS
GASTOSDEPERSONAL
120.00%
130.00%
100.00%
7,065,919.60 $ VAN
GASTOSINDIRECTOS
MATERIAPRIMA
PRECIOVENTA
11.25% TIR
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDAD Y RIESGO
VARIABLE PIELES/MES
PIELES 64,633
110.00%
110.00%
%INCREMENTOS
GASTOSDEPERSONAL
GASTOSINDIRECTOS
150.00%
100.00%
(628,742.18) $
6.62%
VAN
TIR
MATERIAPRIMA
PRECIOVENTA
VARIABLE PIELES/MES
PIELES 64,633
100.00%
%INCREMENTOS
GASTOSDEPERSONAL
100.00%
120.00%
80.00%
(7,886,766.81) $ VAN
GASTOSINDIRECTOS
MATERIAPRIMA
PRECIOVENTA
2.25% TIR
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDADY RIESGO
Q l i d t l l t Que los asociados no curtan en la planta.
Competencia informal e ilegal en funcin de la Baja Responsabilidad
Ambiental y Social Empresarial. y p
Sumatoria de Competencia en San Benito.
Disminucin en la oferta de pieles frescas y saladas Disminucin en la oferta de pieles frescas y saladas.
Incremento en los costos de la materia prima (insumos qumicos) por
encima del 70%.
Desestabilizacin en la demanda de cueros del mercado local.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE ECONOMICO
EVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Relacin Costo Beneficio
VANPML 29,553,505 $
Costos: Costos de Inversin
f l
, , $
VANPROYECTO $23,631,450.00
BENEFICIOTOTAL 53,184,955.25 $
COSTOINVERSION 36,681,812.48 $
/
Beneficios: VANp +VAN pml
Beneficios: VANp + (Ahorro Agua + Ahorro Tratamiento de Aguas
Residuales +Ahorro Disposicin RESPEL +Ahorro Insumos +Ingreso
RELACIONB/C 1.450
Residuales +Ahorro Disposicin RESPEL +Ahorro Insumos +Ingreso
VRS* +DAP** )
* VRS: Valoracin de Residuos Slidos
** DAP: Disponibilidad a Pagar por parte de la comunidad por el mejoramiento de la
calidad ambiental (No estimado)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE ECONOMICO
EVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Funcin de Utilidad Empresarios
UT = UPIESB + UPEE + DAPCNA
InversinInicial 29,914,530 $
Pago saldo (1 ao) 59,829,060 $
BALANCEPOREMPRESARIO
Pagosaldo(1ao) 59,829,060 $
InversinTotal 89,743,590 $
Pagomensual(1ao) 4,985,755 $
UtilidadAo1 35,974 $
Utilidad Ao 2 62 134 $ UtilidadAo2 62,134 $
RETORNOINVERSION 98,108 $
CAPITAL AUTORIZADO: $14,000672,725
CAPITAL SUSCRITO $ 7000000 000 CAPITAL SUSCRITO: $ 7,000 000,000
CAPITAL PAGADO: $ 2,333333,333
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
Recirculacin de agua para los lavados de proceso 1
Ahorro consumo de agua
Consumo de agua en un
proceso tradicional
400 litros/ piel
Control optimo de las
i bl d d
2
p
Consumo de agua en un
proceso con formulaciones
optimizadas
223 litros/ piel
variables de cada
proceso, asegurando que
cada uno se prepara con
una formulacin
ti i d t l d l optimizada, controlando el
tiempo y adicionando las
cantidades precisas con
pesos exactos de acuerdo a
l f l i
Consumo de agua en un proceso
con formulaciones optimizadas y
recirculacin de agua para los
d l d ( )
85 litros/ piel
$ 1.719.900.000
la formulacin. procesos de lavado (70%)
Ahorro en el consumo anual de agua
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
I mplementacin del proceso de predescarne 3
Reduccin en el consumo de SULFURO
DE SODIOY CAL en el pelambre debido a
la reduccin del peso de la piel
Recirculacin de los baos de
pelambre
4
Pelambre sin destruccin de pelo
5
Disminucin en el consumo de SULFURO
DE SODIO
Proceso con alto agotamiento
d
6
Disminucin en el consumo de SULFATO
DE CROMO
PROMEDIOS DE CANTIDAD PROMEDIOS DE CANTIDAD
de cromo
DE CROMO
AHORRO TOTAL DE INSUMOS
INSUMO
PROMEDIOS DE CANTIDAD
UTILIZADA PROCESO
TRADICIONAL (KG/PIEL)
PROMEDIOS DE CANTIDAD
UTILIZADA EN PIESB
(KG/PIEL)
%ahorro
AHORRO EN COSTOS
($/PIEL)
AHORRO EN
COSTOS ($/AO)
Sulfuro de sodio 0,428 0,255 40 380,83 319.898.557
Cal 1071 0823 23 11181 93919150 Cal 1,071 0,823 23 111,81 93.919.150
Sulfato de Cromo 0,960 0,720 25 1080,03 907.224.155
TOTAL 2,459 1,798 . 492,64 1.321.041.862
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
I mplementacin del proceso de predescarne 7
Obtencin de sebo sin qumicos (valoracin directa de residuos) y disminucin de sebo
con residuos qumicos en del proceso de descarne
Sebo generado anualmente (70.000 pieles/mes) 2.520.000 Kg
Ventas anuales de sebo (70.000 pieles/mes) $ 554.400.000
Disminucin de la contaminacin de las aguas residuales generadas en los procesos g g p
subsiguientes debida principalmente a grasa, DBO y slidos totales.
I mplementacin del proceso de desalinizacin 8
Reutilizacin de la sal recolectada, para el proceso de remojo de la piel fresca.
Cantidad de sal recuperada anualmente (70.000 pieles/mes)
1.176.000 Kg
Cantidad de sal empleada en remojo piel fresca anualmente (70.000 pieles/mes) 627.480 Kg
Cantidad de sal a comprar para remojo piel fresca anualmente 0 Kg
Ahorro econmico anual $ 150.595.200
Reduccin del contenido de sal en el efluente y el consumo de
l j d bid l di i i d l id d d l agua en el remojo, debido a la disminucin de la cantidad de sal
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
Eliminacin de la informalidad e ilegalidad en el procesamiento de sebo contaminado y
valorizacin de este residuo
Implementacin planta de Sebo (Unche) 9
valorizacin de este residuo
ANTES (Proceso tradicional) Proceso PPC -PIESB
COSTOde manejo anual $534.240.000 INGRESOSventa sebo anuales $113.400.000
Proceso con alto
agotamiento de cromo
10
Planta regeneradora de cromo
12
Recuperacin de gran parte del
pelo, generando efluentes con menor
carga orgnica
Recuperar el cromo a travs de su
precipitacin y posterior regeneracin
Cromo en el vertimiento proceso PIESB Disminucin del contenido de cromo en Cromo en el vertimiento proceso PIESB
Cromo en el vertimiento proceso tradicional
700 -900 mg/ l
5000 - 6000 mg/ l
Disminucin del contenido de cromo en
los lodos y vertimientos
Cromo en el vertimiento proceso PIESB 0,5 mg/ l
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN PTAR 13
PARMETRO UNIDAD
NORMA
PIESB PARMETRO UNIDAD
(Res1074-97)
PIESB
Cromo hexavalente (Cr+6) (mg/l) 0,5 No detectable
Cromototal (Cr Total) (mg/l) 10 05 Cromototal (Cr Total) (mg/l) 1,0 0,5
DBO5 (mg/l) 1000 700-800
DQO (mg/l) 2000 1400-1750
Grasas y aceites (mg/l) 100 25 Grasas y aceites (mg/l) 100 25
pH unidades 5 9 6,5 8,0
Slidos Sedimentables(SS) (mg/l) 2,0 No detectable
Slidos SuspendidosTotales (SST) (mg/l) 800 250 Slidos SuspendidosTotales (SST) (mg/l) 800 250
Tensoactivos(SAAM) (mg/l) 20 1,5
Prevencin Minimizacin y Mitigacin del Impacto Prevencin, Minimizacin y Mitigacin del Impacto
Ambiental Negativo del Procesamiento de 775,593.58
pieles al ao
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
VINCULACIN DE LOS
EMPRESARIOS AL
PROYECTO
2 MESES
PROYECTO
DISEO DE INGENIERA
DETALLADO DEL PROYECTO
ADQUISICIN DE
TERRENOS
6 MESES
6 MESES
TERRENOS
DEMOLICIN
ADECUACIN DE TERRENO
2 MESES
2 MESES
OBRA (Cimentacin, estructura
y obras arquitectnicas,
edificios, vas)
OBRAS MECNICAS Y
ELCTRICAS
8 MESES
8 MESES
ELCTRICAS
MONTAJ E DE EQUIPOS Y
CONEXIONES
ARRANQUE, PRUEBAS Y
CAPACITACIN
3 MESES
3 MESES
PUESTA EN MARCHA
TIEMPO TOTAL 34 MESES
3 MESES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CONCLUSIONES
1. El Parque Industrial Ecoeficiente es un modelo empresarial
asociativo ambientalmente responsable.
2. El sector es estable en trminos de crecimiento.
3 C fi j di i d d i d 3. Como figura jurdica se propone una sociedad annima cerrada,
cuyo funcionamiento depende de una junta directiva que impulse
el proyecto (liderazgo).
4 Como ventajas tcnicas principales estn el ahorro de agua la 4. Como ventajas tcnicas principales estn el ahorro de agua, la
valorizacin de residuos, el tratamiento de las aguas residuales y
las economas de escala.
5 La microlocalizacin se bas en la evaluacin de factores claves 5. La microlocalizacin se bas en la evaluacin de factores claves
para su desarrollo hacia mediano y largo plazo.
6. El punto de equilibrio se logra solo con la participacin de los
empresarios vinculados al proyecto. p p y
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CONCLUSIONES
7. El proyecto financieramente es de mediana a baja
sensibilidad, manteniendo indicadores positivos a pesar de fuertes
variaciones.
8 El i d l t l t i d l l l 8. El mayor riesgo del proyecto es la competencia desleal, la
ilegalidad.
9. Otro riesgo potencial es la inestabilidad de participacin de los
asociados asociados.
10.Eje de trabajo ambiental: cumplimiento de parmetros mediante
ecoeficiencia y control. Un solo punto de control.
11 El beneficio ambiental se centra en un estimado de 397550 pieles 11.El beneficio ambiental se centra en un estimado de 397.550 pieles
con control ambiental.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
RECOMENDACIONES
1. Evaluacin de perspectivas econmicas y del negocio. La
asociatividad es una opcin?.
2. Cumplir con el medio ambiente se puede volver rentable?. 2. Cumplir con el medio ambiente se puede volver rentable?.
3. Es necesario que cada empresario tome una posicin
definida en relacin el proyecto .
4 Se puede impulsar y fortalecer este modelo de alianza 4. Se puede impulsar y fortalecer este modelo de alianza
pblico - privada.
5. El proyecto puede ser modelo a nivel nacional, de
latinoamrica y mundial latinoamrica y .. mundial.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
IMPLICACIONES DEL MODELO PROPUESTO
1. Cambio de modelo empresarial: de lo individual a lo
colectivo, del beneficio personal al beneficio comunitario, del
beneficio financiero al beneficio econmico. beneficio financiero al beneficio econmico.
2. Es un modelo ambiental empresarial rentable. Cmo hacer
las cosas de una manera responsable?, es factible ser
rentable de manera legal? rentable de manera legal?
3. Es un modelo dinmico y modular.
4. Permite la generacin de nuevas cadenas de valor.
5 Se basa en la confianza tanto a nivel de empresarios como 5. Se basa en la confianza, tanto a nivel de empresarios, como
en las relaciones pblico privadas.
GRACIAS
DIRECCIN DE PLANEACIN Y GESTIN
AMBIENTAL AMBIENTAL
GRUPO DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL
d i li i @ i d bi produccionlimpia@secretariadeambiente.gov.co
Telfono: 4 44 10 30 Ext. 551