FICHAS DE PROCESO

DE EMPRE,S.A.

































1
NDICE DE PROCESOS


NDICE pg. 1
FP-001 PROCESO COMERCIAL pg. 2
FP-002 PROCESO COMPRAS pg. 3
FP-003 PROCESO PRODUCCIN pg. 4
FP-004 PROCESO LOGSTICO pg. 5
FP-005 PROCESO RECURSOS HUMANOS pg. 6
FP-006 PROCESO MANTENIMIENTO pg. 7
FP-007 PROCESO CALIDAD pg. 8
FP-008 PROCESO MEDIOAMBIENTE pg. 9
FP-009 PROCESO INGENIERA pg. 10
FP-010 PROCESO MEJORA CONTINUA pg. 11






2
PROCESO: Comercial
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Comercial
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: Procedimiento P003
INPUTS PROCESO:
- Requisitos de cliente
- Objetivos proceso mejora continua
- Plan de formacin
OUTPUTS PROCESO:
- Estudios de factibilidad/ Oferta
- Programacin de entregas a cliente
Pg 1/1
Mensual
Mensual
Excel Evaluacin satisfaccin
cliente
Revisin anual del Sistema
Excel Evaluacin satisfaccin
cliente
Revisin anual del Sistema
Excel Evaluacin satisfaccin
cliente
Revisin trimestral indicadores
Excel Evaluacin satisfaccin
cliente
Revisin trimestral indicadores
Excel Evaluacin satisfaccin
cliente
Revisin trimestral indicadores
% Cumplimiento
plazos
% Devoluciones de
cliente
Anual
Valoracin global sobre 5
(n entregas en plazo/n
total entregas)x100
(n piezas devueltas/n
piezas entregadas)x100
(Coste piezas
devueltas/Total facturado al
cliente)x100
Nivel A, B, C
Anual
Mensual
% Coste de no
calidad
Resultado global
satisfaccin cliente
ABC
CDIGO: FP-001
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS
Encuesta
satisfaccin cliente








3
PROCESO: Compras
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Compras
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: Procedimiento P005
INPUTS PROCESO:
- Programacin de entregas a cliente
- Certificados Sistema Calidad Proveedores
- Objetivos proceso Mejora continua
- Planes de Formacin
OUTPUTS PROCESO:
- Pedidos a Proveedores
- Cuestionario Evaluacin Proveedores Pg. 1/1
% Incidencias
entregas
Resultado global
ndice calidad
proveedor ABC
CDIGO: FP-002
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS
Evaluacin inicial
proveedores
ppm de devolucin
% Incumplimiento
plazos
Mensual
Cuestionario evaluacin
proveedor
(n unidades devueltas/n
unidades
entregadas)x1000000
(n entregas fuera plazo/n
total entregas)x100
(N reclamaciones
proveedor/N
entregas)x100
Nivel A, B, C de
proveedores
Anual
Mensual
Mensual
Mensual
Excel Seguimiento Proveedores
Revisin trimestral indicadores
Excel Seguimiento proveedores
Revisin anual del Sistema
Excel Seguimiento Proveedores
Revisin trimestral indicadores
Excel Seguimiento Proveedores
Revisin trimestral indicadores
Excel Seguimiento Proveedores
Revisin trimestral indicadores








4
PROCESO: Produccin
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Produccin
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: Procedimiento P007, procedimiento P008
INPUTS PROCESO:
- Programacin de entregas a cliente
- Planes de formacin
- Planes de Mantenimiento
- Planes e Instrucciones de Calidad
- Planes e Instrucciones Medioambientales
- Objetivos proceso Mejora continua
OUTPUTS PROCESO:
- rdenes de fabricacin
- Registros de Produccin
Pg. 1/1
Excel de Rechazo Interno
Revisin trimestral indicadores
Excel de Rechazo Interno
Revisin trimestral indicadores
por O.F
por O.F
% Rechazo interno
Diagrama de pareto
de defectos
(n unidades rechazadas/n
unidades producidas)x100
% de defectos
CDIGO: FP-003
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS








5
PROCESO: Logstica
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Logstica
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: Procedimiento P014
INPUTS PROCESO:
- Programacin de entregas a cliente
- Planes de Mantenimiento
- Objetivos proceso Mejora continua
- Planes de Formacin
- Planes e Instrucciones de calidad
- Planes e Instrucciones de Medioambiente
- Albaranes de entrada
OUTPUTS PROCESO:
-Albaranes de salida
- Auditora de almacn Pg. 1/1
(n entregas en plazo/n
total entregas)x100
N de transportes
extraordinarios entre
proveedores y Empre,s.a. y
entre Empre,s.a. y cliente
CDIGO: FP-004
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS
% Cumplimiento
plazos a cliente
N de suplementos
de fletes
Excel Evaluacin satisfaccin
cliente
Revisin trimestral indicadores
Excel control suplemento de fletes
Revisin trimestral indicadores
Mensual
Mensual





6
PROCESO: Recursos Humanos
PROPIETARIO PROCESO: Responsable RRHH
TIPO PROCESO: Apoyo
MTODO PROCESO: Procedimiento P021
INPUTS PROCESO:
- Necesidades de formacin
- Diplomas personal
- Objetivos proceso Mejora continua
OUTPUTS PROCESO:
- Ficha datos personales
- Planes de formacin
- Registros de formacin
- Tabla ILUO
Pg. 1/1
Nivel de 0 a 5 de
satisfaccin del personal
Nivel I L U O de
conocimientos
CDIGO: FP-005
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS
Encuesta
Satisfaccin
Personal
Matriz de
Polivalencia I L U O
Excel Encuesta Satisfaccin
Personal
Revisin anual Sistema
Excel matriz de polivalencia
Anual
Mensual








7
PROCESO: Mantenimiento
PROPIETARIO PROCESO: Encargado Mantenimiento
TIPO PROCESO: Apoyo
MTODO PROCESO: Procedimiento P009
INPUTS PROCESO:
- Planes de formacin
- Anlisis excel de averas
- Objetivos proceso Mejora continua
OUTPUTS PROCESO:
-Planes de mantenimiento de moldes y de mquinas
- Lista de equipos clave y recambios
Pg. 1/1
Excel informe averas
Revisin trimestral indicadores
Excel registro mantenimiento
Mensual
Mensual
Informe averas
Horas paro de
mquina
N averas en componentes
del equipo
Suma de total de horas de
paro de mquina por
avera/mes
CDIGO: FP-006
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS









8
PROCESO: Calidad
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Calidad
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: Procedimientos P002, P004, P007, P010, P011, P012, P013, P015,
P016, P017, P018
INPUTS PROCESO: - Requisitos de cliente
- Objetivos proceso mejora continua
- Requisitos normativa y reglamentacin
- Documentos externos de calidad
OUTPUTS PROCESO: - Planes e instrucciones de calidad
- Registros de calidad
- Documentos internos de calidad
- Planes e informes de auditora Pg. 1/1
Excel Evaluacin satisfaccin cliente
Revisin anual del Sistema
Excel Evaluacin satisfaccin cliente
Revisin trimestral indicadores
Excel Evaluacin satisfaccin cliente
Revisin trimestral indicadores
Excel Evaluacin satisfaccin cliente
Revisin trimestral indicadores
Mensual
Mensual
Mensual
Excel Evaluacin satisfaccin cliente
Revisin anual del Sistema
Encuesta
satisfaccin cliente
% Cumplimiento
plazos
ppm devoluciones
por cliente y por
pieza
Anual
Valoracin global sobre 5
(n entregas en plazo/n total
entregas)x1000000
(n piezas devueltas/n piezas
entregadas)x1000000
(Coste piezas devueltas/Total
facturado al cliente)x100
Nivel A, B, C
Anual
CDIGO: FP-007
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS
Anual
Excel Seguimiento proveedores
Revisin anual del Sistema
% Coste de no
calidad externa
Resultado global
satisfaccin cliente
ABC
Mensual
Excel Evaluacin satisfaccin cliente
Revisin trimestral indicadores
N incidencias por
cliente y proyecto
N incidencias en entregas a
cliente por proyecto
Evaluacin inicial
proveedores
Cuestionario evaluacin
proveedor
Mensual
Excel Seguimiento Proveedores
Revisin trimestral indicadores
ppm de devolucin
por proveedor
(n unidades devueltas/n
unidades
entregadas)x1000000
Mensual
Excel Seguimiento Proveedores
Revisin trimestral indicadores
% Incumplimiento
plazos
(n entregas fuera plazo/n
total entregas)x100
N Incidencias por
proveedor
n incidencias en entregas por
proveedor
Mensual
Excel Seguimiento Proveedores
Revisin trimestral indicadores
% Coste de no
calidad interna
(Coste piezas rechazadas
internamente/ Total facturado)
x100
Trimestral
Excel Seguimento Rechazo interno
Revisin trimestral indicadores
por OF
Excel Seguimiento Rechazo interno
Revisin trimestral indicadores
Resultado global
ndice calidad
proveedor ABC
Nivel A, B, C de proveedores
ppm rechazo interno
por pieza
(n piezas rechazadas/n
piezas producidas)x1000000
Mensual
Excel Seguimiento Proveedores
Revisin trimestral indicadores


9
PROCESO: Medioambiente
PROPIETARIO PROCESO: Direccin Industrial
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: Procedimiento P023
INPUTS PROCESO:
- Normativa y legislacin medioambiental
OUTPUTS PROCESO:
- Planes e instrucciones medioambientales
- Declaraci Anual de residus
- "Fulls de seguiment de residus"
Pg. 1/1
CDIGO: FP-008
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS









10
PROCESO: Ingeniera
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Ingeniera
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: Procedimientos P006, P022
INPUTS PROCESO:
- Especificaciones cliente
OUTPUTS PROCESO:
- D.A.Q (Dosier Aseguramiento Calidad)
Pg. 1/1
Excel Evaluacin satisfaccin
cliente
Revisin anual del Sistema
Valoracin encuesta
preguntas Anual
CDIGO: FP-009
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS
Encuesta
satisfaccin cliente






11
PROCESO: Mejora continua
PROPIETARIO PROCESO: Gerente
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: Procedimientos P001, P019
INPUTS PROCESO:
OUTPUTS PROCESO:
- Informe Revisin Sistema
- Plan de Gestin
- Objetivos proceso Mejora Continua
- Equipos de Mejora Continua
Pg. 1/1
- Datos para realizar la Revisin del Sistema por la
Direccin
Resultados de
auditorias
segunda parte
Resultado global de la
auditora de segunda
parte
Anual
Encuesta y anlisis auditora
de segunda parte
Revisin anual del sistema
Consecucin de
objetivos
Encuesta impacto
mercado QFD
CDIGO: FP-010
REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz
FICHA DE PROCESO
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA REGISTRO Y
ANLISIS
INDICADOR FRMULA
FRECUENCIA TOMA
DATOS
N equipos de
mejora creados
N de
suplementos de
fletes
Cumplimiento
facturacin anual
Anual
N equipos de Mejora
Continua
N de transportes
extraordinarios entre
proveedores y Empre,s.a. y
entre Empre,s.a. y cliente
Total ingresos ventas
Comparar objetivos ao
anterior con actual
Resultados de la
encuesta QFD ( quality
function deployment)
Anual
Mensual
Mensual
Segn cada objetivo
Encuesta QFD
Revisin anual del sistema
Excel Equipo de Mejora
Revisin anual del Sistema
Excel control suplemento de
fletes
Revisin trimestral indicadores
Revisin anual del Sistema
Revisin anual del Sistema