PISS PAN S.A.

S
Manual de la Calidad MC 001
Manual de la Calidad
ISO 9001:2008
De
PISS PAN S.A.S Donde comer sano es vivir placentero
Calle 73 N10-45
Bogot Cundina!a"#a Colo!$ia 01
Aprobado: 03 de Marzo del 2014 Pgina 1 de 34
Rev: 002
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Manual de la Calidad MC 001
Redacta: Gerente Comercial
Verifica: Gerente S.G.C.
Aprueba: Director Ejecutivo
Feca Documento: 17 de Septiembre de 2013
Feca de Revisi!n: 03 de Marzo de 2014
No. De Revisi!n: 002
"IS#A D$ DIS#RI%&'I(N
Personas Autori)adas 'opia $mitido

Director Ejecutivo ri!inal 17 de "eptiembre de 2013
#rea $dmini"trativa 001 17 de Septiembre de 2013
#rea Comercial 002 17 de "eptiembre de 2013
#rea peracional 003 17 de Septiembre de 2013

#rea de S.G.C. 004 17 de "eptiembre de 2013
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Rev: 002
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IN#R*D&''I(N
%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( de"arroll)* implement) + ,ormaliz)
el Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad el 1- de Septiembre de 2013 con el ,in de.
"ati",acer lo" re/ui"ito" de la norma internacional 0S 1001.200-
documentar la" mejore" pr2ctica" de ne!ocio de la empre"a
entender + "ati",acer m2" adecuadamente la" nece"idade" + la" e3pectativa"
de "u" cliente"
mejorar la admini"traci)n !lobal de la empre"a
$"e!urar la calidad e inocuidad de nue"tro producto.
El manual de"cribe nue"tro Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad* per,ila lo" campo" de
autoridad* la" relacione" + lo" debere" del per"onal re"pon"able del de"empe4o de la
empre"a.
El manual e"t2 dividido en oc5o "eccione" /ue e"t2n directamente relacionada" con lo"
re/ui"ito" de la norma 0S 1001.200-. Cada "ecci)n comienza con una declaraci)n /ue
e3pre"a el deber de %i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" vivir %lacentero( de implementar
+ "ati",acer lo" re/ui"ito" b2"ico" de la norma a la /ue "e 5ace re,erencia. De"pu6" de cada
declaraci)n "e aporta in,ormaci)n e"pec7,ica acerca de lo" procedimiento" /ue de"criben lo"
m6todo" u"ado" para implementar lo" re/uerimiento" pertinente".
E"te manual "e utiliza internamente para orientar a lo" empleado" de %i"" %an S.$.S. &Donde
Comer Sano e" vivir %lacentero( de con re"pecto a lo" diver"o" re/ui"ito" de la norma 0S
1001.200- /ue deben "er cumplido" + mantenido" para a"e!urar la "ati",acci)n del cliente* la
mejora continua + brindar la" directiva" nece"aria" /ue !eneren una ,uerza laboral dotada de
poder* autoridad + re"pon"abilidad.
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Secci!n +: Alcance
+.+ ,eneralidades
El Manual de la Calidad traza la" pol7tica"* lo" procedimiento" + lo" re/ui"ito" de nue"tro
Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad. El "i"tema e"t2 e"tructurado de tal ,orma /ue cumpla con
la" condicione" e"tablecida" en la 8orma 0nternacional 0S 1001.200-.
El "i"tema alcanza el de"arrollo* producci)n + "ervicio de lo" producto" de %ain %i"tac5e con
9elleno de crema de pi"tac5o + ,ruto" "eco" de pi"tac5o.
+.- Aplicaci!n
Piss Pan S.A.S Donde 'omer Sano es vivir Placentero 5a determinado /ue todo" lo"
re/ui"ito" "on aplicable" a la" operacione" de producci)n* elaboraci)n + comercializaci)n del
producto /ue o,rece nue"tra Empre"a.
Piss Pan S.A.S Donde 'omer Sano es vivir Placentero 5a determinado /ue no 5a+
e3clu"ione" aplicable" con,orme" a la producci)n + di"tribuci)n del pan pi"tac5e.
Secci!n -. Referencias normativas
-.. Referencias del Sistema de ,esti!n de la 'alidad
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Durante la implementaci)n de nue"tro Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad "e u"aron como
re,erencia lo" "i!uiente" documento".
N#' IS* /..+0-..1: Si"tema" de Ge"ti)n de Calidad : 9e/ui"ito"
R$S*"&'I*N -234 D$ -.+5.
N#' IS* /...0-..6. Si"tema" de !e"ti)n de la calidad. ;undamento" + vocabulario.
N#'+525: %an. 9e/ui"ito" Generale".
N#' +1.3 0ndu"tria $limentaria. <evadura para %ani,icaci)n.
N#' -23 =arina de >ri!o.
N#' +525 %an. 9e/ui"ito" Generale".
Secci!n 5. Definiciones
5.. Definiciones del Sistema de ,esti!n de 'alidad
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E"ta "ecci)n trata de,inicione" e"pec7,ica" para. %i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" vivir
%lacentero(
%ienes propiedad del cliente : Cual/uier tipo de in"trumentaci)n* acce"orio"* manuale"
o contenedore" de embar/ue /ue pertenezcan a un cliente.
7arina de #ri8o: %rincipal producto obtenido de la molienda + cernido* del endo"permo +
capa" interna del pericarpio de !rano" de tri!o com?n Triticum aestivum L., o tri!o
rami,icado* Triticum compactum Host., o mezcla de ello"* con el ,in de obtener un tama4o
de part7cula determinad.
Producto : El art7culo ,inal* /ue "e alcanza cuando "e cumplen todo" lo" t6rmino" +
condicione" del contrato. @%or ejemplo. biene" manu,acturado"* mercanc7a"* "ervicio"*
etc.A.
Producto suministrado por el cliente : Cual/uier tipo de "ervicio o material
"umini"trado para "er utilizado en la ,abricaci)n* modi,icaci)n o reparaci)n de un bien
propiedad del cliente.
Pan: producto alimenticio re"ultante de la ,ermentaci)n + 5orneo de una mezcla b2"ica de
5arina de tri!o* a!ua* "al + levadura /ue puede contener otro" in!rediente" +Bo aditivo"
permitido" por la le!i"laci)n vi!ente.
Pistaco: E" uno de lo" ,ruto" "eco" con m2" ,ibra + ener!7a* junto a nuece" + pi4one"*
con !ran contenido en minerale"* vitamina"* 2cido" !ra"o" + prote7na". $+udan a prevenir
el c2ncer + la diabete"* a perder pe"o* a bajar el cole"terol* a combatir el e"tr6" + a
mejorar el e"tado cardiova"cular.
Re8istros de 'alidad : <a documentaci)n de actividade" 5ec5a "e!?n "e e"peci,ica en
lo" documento" a nivel %rocedimiento" o 0n"truccione" de >rabajo* "e!?n "e apli/ue.
Participaci!n del personal. El per"onal* a todo" lo" nivele"* e" la e"encia de una
or!anizaci)n* + "u total compromi"o po"ibilita /ue "u" 5abilidade" "ean u"ada" para el
bene,icio de la or!anizaci)n.
$nfo9ue al cliente. <a" or!anizacione" dependen de "u" cliente" + por lo tanto deber7an
comprender la" nece"idade" actuale" + ,utura" de lo" cliente"* "ati",acer lo" re/ui"ito" de
lo" cliente" + e",orzar"e en e3ceder la" e3pectativa" de lo" cliente".
'apacidad: aptitud de una or!anizaci)n* "i"tema o proce"o para realizar un producto
/ue cumple con lo" re/ui"ito" para e"e producto.
Sistema: Conjunto de elemento" mutuamente relacionado" o /ue interact?an.
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Sistema de ,esti!n: Si"tema para e"tablecer la pol7tica + lo" objetivo" + para lo!rar
dic5o" objetivo".
Sistema de ,esti!n de la 'alidad: Si"tema de !e"ti)n para diri!ir + controlar una
or!anizaci)n con re"pecto a la calidad.
Alian)as: 9elacione" de trabajo entre do" o m2" parte" /ue crean un valor a4adido
para el cliente. Entre lo" partener" de una alianza podemo" encontrar a proveedore"*
di"tribuidore"* entre otro".
Aprendi)a:e: <a ad/ui"ici)n + compren"i)n de in,ormaci)n /ue puede conducir a la
mejora o al cambio.
'reatividad: <a !eneraci)n de idea" /ue da lu!ar a pr2ctica" de trabajo +Bo
producto" + "ervicio" nuevo" o mejorado".
'ultura: El conjunto de comportamiento"* principio" 6tico" + valore" /ue lo"
miembro" de la or!anizaci)n tran"miten* practican + re,uerzan.
$;celencia: %r2ctica" "obre"aliente" en la !e"ti)n de la or!anizaci)n + lo!ro de
re"ultado" ba"ado" en concepto" ,undamentale" /ue inclu+en. la orientaci)n 5acia lo"
re"ultado"* orientaci)n al cliente* lideraz!o + per"everancia* proce"o" + 5ec5o"*
implicaci)n de la" per"ona"* mejora continua.
Procedimiento: conjunto de actividade" /ue inte!ran un proce"o.
Proceso estrat<8ico: e" a/u6l /ue inclu+e la" tarea" ejecutiva" de la alta direcci)n.
=anual de la calidad: Documento /ue e"peci,ica el "i"tema de !e"ti)n de la calidad
de una or!anizaci)n.
=e:ora continua: Concepto empleado en lo" modelo" de !e"ti)n* /ue implica un
e",uerzo continuado de la or!anizaci)n para avanzar en la calidad.
Planificaci!n: %roce"o por el cual* el e/uipo* per"ona" u or!ani"mo" re"pon"able" de
la en"e4anza* di"e4a la" e"trate!ia" para la con"ecuci)n de lo" objetivo" de la mi"ma.

Secci!n 4: Sistema de ,esti!n de la 'alidad
4.+ Re9uisitos 8enerales
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%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" vivir %lacentero( 5a e"tablecido* documentado e
implementado un Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad @SGCA de acuerdo con lo" re/ui"ito" de
0S 1001.200-.
Pol>tica de 'alidad
%i"" %an S.$.S &Donde Comer Sano e" vivir %lacentero(* no" dedicamo" a la ,abricaci)n*
comercializaci)n + di"tribuci)n de pan relleno de pi"tac5o con e3celente calidad* dando un
"ervicio /ue con"erve la pre,erencia de nue"tro" cliente"* en,oc2ndono" en la 0S 1001C200-
dando "ati",acci)n a lo" objetivo" de calidad mediante una mejora dentro del proce"o.
=isi!n
$tender la" nece"idade" de nue"tro" cliente"* "er di"tin!uido" por pre"entar un producto de
panader7a innovador con alta calidad* 5i!iene + ,re"curaD con una combinaci)n de "abore"
/ue !u"ten al paladar del cliente.

Visi!n
E" lle!ar 5acer la panader7a m2" reconocida + e,iciente bu"cando nuevo" 5orizonte"
nacionale" e internacionale" operando "iempre de"de el compromi"o de calidad e innovaci)n.
"os ob:etivos de calidad
<o" re"ultado" de la" auditor7a" interna" + e3terna"* el an2li"i" de lo" dato"* la" accione"
correctiva" + preventiva" + la 9evi"i)n de la Direcci)n "on al!una" de la" t6cnica" + la"
5erramienta" /ue %i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" vivir %lacentero( u"a para medir +
mejorar el "i"tema continuamente.
Ee""iFa %aola 9u!e Ca"tro* Directora ejecutiva* junto con lo" directore" del
departamento + el per"onal identi,icaron lo" proce"o" nece"ario" para el Si"tema de
Ge"ti)n de la Calidad* la "ecuencia + la" interaccione" entre e"to".
%or cada proce"o identi,icado "e determinaron lo" criterio" + m6todo" de
,uncionamiento a"7 como tambi6n "e determinaron la di"ponibilidad de lo" recur"o" +
la in,ormaci)n nece"aria para la e,ectiva operaci)n + el control de tale" proce"o".
Cada proce"o e" "upervi"ado* medido + analizado para identi,icar e implementar la"
accione" nece"aria" con el ,in de alcanzar lo" re"ultado" plani,icado" + la mejora
continua de e"to" proce"o".
El Dia!rama de ;lujo de %roce"o contenido en la "ecci)n 4 brinda una de"cripci)n de
la interacci)n entre lo" proce"o" de nue"tro Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
Con"ervar el nivel de "ati",acci)n de nue"tro" cliente"* ad/uiriendo un incremento en
el mercado nacional.
Aprobado: 03 de Marzo del 2014 Pgina de 34
Rev: 002
%i&& 'an S()(S *+onde Co!e" Sano e& ,i-i" %la#ente"o.

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+iag"a!a de /lu0o de la 1!'"e&a
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina ! de 34
Rev: 002"
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P. PRODUCCIN P. COMERCIALIZACION
Contable
9.=.
;inanciero
Materia %. e 0.
E/uipo"
9epue"to"
0n,rae"tructura.
P. $S#RA#?,I'* P. CALIDAD
P&N#*S I=P*R#AN#$S
P&N#*S I=P*R#AN#$S
P. LOGSTICA
ADMINISTRATIVO P. COMPRAS MANTENIMIENTO
P&N#*S I=P*R#AN#$S
P&N#*S I=P*R#AN#$S
%i&& 'an S()(S *+onde Co!e" Sano e& ,i-i" %la#ente"o.

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4.- Re9uisitos de la documentaci!n
4.-.+ ,eneralidades
El Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad de %i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir
%lacentero( 5a "ido documentado + e" mantenido e,icazmente para a"e!urar lo" controle"
"u,iciente" de nue"tro "i"tema + la con,ormidad a lo" re/ui"ito" de la norma 0S 1001.200-.
<a documentaci)n del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad e" di"tribuida a nivel de Divi"i)n + a
nivel de Departamento en cinco di"tinto" nivele".
#ig" 1 Do$u%en&a$i'n del (i)&e%a de *e)&i'n de la Calidad
Nivel de Direcci!n
Nivel +: <a %ol7tica de Calidad* /ue abarca un compromi"o con el cumplimiento de lo"
re/ui"ito"* la mejora continua de la e,icacia del "i"tema + la "ati",acci)n del cliente.
Nivel -: E"te Manual de la Calidad* /ue de"cribe nue"tro Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad*
per,ila la" autoridade"* la" interrelacione"* lo" debere" del per"onal re"pon"able del
de"empe4o dentro del "i"tema* lo" procedimiento" +Bo re,erencia" de toda" la" actividade"
/ue con,orman el Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
Nivel de Departamento
Nivel 5: <o" procedimiento" re/uerido" por la norma* lo" pro!rama" de auditor7a" interna" +
e3terna"* accione" correctiva" + preventiva"* 9evi"i)n de la Direcci)n + Glo" documento"
identi,icado" como nece"ario" para una e,icaz plani,icaci)n* operaci)n + control de nue"tro"
proce"o".
@rea 4: 0n"truccione" de trabajo.
@rea 6: <o" re!i"tro" de calidad re/uerido" por la norma + lo" re!i"tro" nece"ario" a la
or!anizaci)n para demo"trar la con,ormidad con lo" re/ui"ito" + el manejo e,icaz de nue"tro
Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina 10 de 34
Rev: 002"
%i&& 'an S()(S *+onde Co!e" Sano e& ,i-i" %la#ente"o.

Manual de la Calidad MC 001
4.-.- =anual de la 'alidad
E"te Manual de la Calidad 5a "ido preparado con el nivel m2" alto de atenci)n a lo" detalle"
por la Direcci)n General + lo" directore" de departamento. El manual de"cribe con e3actitud
nue"tro Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
El alcance + la" e3clu"ione" aceptable" del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad "e detallan en la
"ecci)n uno de e"te manual. Cada "ecci)n del manual 5ace re,erencia a lo" procedimiento"
documentado" del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad relacionado" con lo" re/ui"ito"
delineado" en e"a "ecci)n.
4.-.5 'ontrol de documentos
>odo" lo" documento" de nue"tro Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad "on controlado" de
acuerdo con el %rocedimiento de Control de Documento" @$.C.001A. E"te procedimiento
de,ine el proce"o para.
aprobar la idoneidad de lo" documento" ante" de "u emi"i)n.
revi"ar + actualizar "e!?n nece"idad + reCaprobar lo" documento".
!arantizar /ue "e identi,i/uen lo" cambio" + el e"tado actual de revi"i)n de lo"
documento".
a"e!urar /ue la" ver"ione" pertinente" de lo" documento" apropiado" "e encuentren
di"ponible" en lo" punto" de u"o.
a"e!urar /ue lo" documento" permanezcan le!ible" + ,2cilmente identi,icable".
!arantizar /ue lo" documento" de ori!en e3terno "ean identi,icado" + /ue "u
di"tribuci)n "ea controlada.
evitar el u"o indebido de documento" ob"oleto" e identi,icarlo" adecuadamente "i "e
con"ervan con al!?n ,in.
4.-.4 'ontrol de re8istros de calidad
<o" re!i"tro" de calidad "e con"ervan para demo"trar la con,ormidad con lo" re/ui"ito" + el
manejo e,icaz del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad. <o" re!i"tro" "on con"ervado" de
acuerdo con el %rocedimiento Control de lo" 9e!i"tro" de Calidad @$.C.002A.
E"te procedimiento e3i!e /ue lo" re!i"tro" de calidad permanezcan le!ible"* ,2cilmente
identi,icable" + di"ponible". <a >abla de Control de lo" 9e!i"tro" de Calidad @$.C.003A de,ine
lo" controle" nece"ario" para la identi,icaci)n* almacenamiento* protecci)n* recuperaci)n*
tiempo de permanencia + eliminaci)n de lo" re!i"tro" de calidad. <a tabla "i!uiente identi,ica
lo" re!i"tro" re/uerido" por la norma.
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina 11 de 34
Rev: 002"
%i&& 'an S()(S *+onde Co!e" Sano e& ,i-i" %la#ente"o.

Manual de la Calidad MC 001
2IS3) +1 415IS34OS +1 C)2I+)+
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina 12 de 34
Rev: 002"
'lAusula Numero #itulo Re8istro de
Documentaci!n
4.-.4 A.'. 'ontrol de re8istros de calidad:
Con,ormidad con lo" re/ui"ito" +
el manejo e,icaz del Si"tema de
Ge"ti)n de la Calidad
>abla Control de lo"
9e!i"tro" de Calidad.
6.+ A.' Responsabilidad de la
Direcci!n:
E"trate!ia para el crecimiento de
dic5o "i"tema e"tableciendo lo"
objetivo" de calidad + la pol7tica
de calidad.
$cta"
%rotocolo"
Evidencia" de E3po.
;ormato"
6.4.-
A.S. Planificaci!n del Sistema de
,esti!n de la 'alidad:
%lani,icaci)n de calidad /ue "e
mani,ie"ta en la medida en /ue
"e plani,ican + "e implementan
cambio" /ue a,ectan el "i"tema
de calidad.
;ormato" + 9e!i"tro".
6.6.- A.'. Representante de la Direcci!n:
Garantizar /ue todo" lo"
proce"o" nece"ario" para nue"tro
Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad
"on e"tablecido"* implementado"
+ mantenido".
;ormato"
6.2.- A.A.
Informaci!n para la revisi!n:
Se ba"a en la revi"i)n de la
in,ormaci)n aportada para la
9evi"i)n de la Direcci)n.
$uditoria"
$cta"
;ormato"
%i&& 'an S()(S *+onde Co!e" Sano e& ,i-i" %la#ente"o.

Manual de la Calidad MC 001
Secci!n 6: Responsabilidad de la Direcci!n
6.+ Responsabilidad de la Direcci!n
<a Direcci)n General 5a e"tado activamente comprometida con la implementaci)n del
Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad + 5a proporcionado la vi"i)n + la Direcci)n e"trat6!ica para
el crecimiento de dic5o "i"tema e"tableciendo lo" objetivo" de calidad + la pol7tica de calidad.
%ara "e!uir o,reciendo el lideraz!o + demo"trar el compromi"o con la mejora contin?a del
Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad* la Direcci)n General.
comunica a lo" empleado" la importancia de "ati",acer lo" re/ui"ito" del cliente + lo"
re/ui"ito" de la le+.
e"tablece lo" objetivo" de calidad en lo" nivele" + en la" ,uncione" corre"pondiente"
dentro de la empre"a.
revi"a la %ol7tica de Calidad para determinar la continua idoneidad durante la"
reunione" de 9evi"i)n de la Direcci)n.
realiza reunione" trime"trale" para evaluar la idoneidad del "i"tema* "u adecuaci)n +
e,icacia.
identi,ica la" oportunidade" de mejora + lo" cambio" nece"ario".
,inalmente* !arantiza la di"ponibilidad de recur"o" nece"ario" para la e,ectiva
operaci)n + el control de lo" proce"o" del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
6.- $nfo9ue al cliente
%ara "ati",acer lo" re/ui"ito" de lo" cliente" + para "uperar "u" e3pectativa"* %i"" %an S.$.S.
&Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( "e e",uerza continuamente en identi,icar la"
nece"idade" pre"ente" + ,utura" de ello".
8ue"tro proce"o de comunicaci)n !arantiza /ue lo" re/ui"ito" de lo" cliente" a"7 como
tambi6n a/uello" de la le+ "ean determinado"* comprendido"* convertido" en re/uerimiento"
interno" + comunicado" a la" per"ona" apropiada" de nue"tra or!anizaci)n.
6.5 Pol>tica de calidad
<a Direcci)n General e"tableci) la %ol7tica de Calidad el 17 de Septiembre de 2013
<a %ol7tica de Calidad e" apropiada al prop)"ito de la or!anizaci)n + e3pre"a la" meta" + la"
a"piracione" /ue deben "er alcanzada" por la or!anizaci)n. $dem2"* 6"ta proporciona el
alcance nece"ario para determinar objetivo" e"pec7,ico" de calidad + o,rece el compromi"o
para el cumplimiento de lo" re/ui"ito" del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad + la mejora
continua de la e,iciencia de nue"tro "i"tema.
<a %ol7tica de Calidad 5a "ido comunicada a todo" lo" empleado" + e"t2 incluida en el
proce"o de orientaci)n de lo" empleado" nuevo" + en la capacitaci)n "obre el Si"tema de
Ge"ti)n de la Calidad. E"t2 a la vi"ta en lu!are" de"tacado" en toda" la" in"talacione" para
mantener alto" nivele" dentro de nue"tra or!anizaci)n.
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina 13 de 34
Rev: 002"
%i&& 'an S()(S *+onde Co!e" Sano e& ,i-i" %la#ente"o.

Manual de la Calidad MC 001
<a Direcci)n General e3amina la %ol7tica de Calidad en cada una de la" reunione" de
9evi"i)n de la Direcci)n para determinar la idoneidad continua.
6.4 Planificaci!n
6.4.+ *b:etivos de calidad
<o" objetivo" de calidad "on e"tablecido" + aprobado" por la Direcci)n General en lo" nivele"
+ en la" ,uncione" corre"pondiente" dentro de la empre"a. E"to" objetivo" "on e"pec7,ico"*
men"urable" + con,orme" a la pol7tica de calidad.
<o" objetivo" 5an "ido e"tablecido" a nivel de empre"a* a nivel de departamento* a nivel de
producto + a nivel de proce"o + "on re!i"trado" en la >abla de bjetivo" de Calidad @$.
$.004A.
<a Direcci)n General revi"a cada objetivo de calidad contra meta" de rendimiento + comunica
el pro!re"o a lo" empleado".
<o" objetivo" 5an "ido documentado" de la 0S 1001C200-* donde "e indica el %rocedimiento
9e"pon"abilidad de la Direcci)n* o bien en el %rocedimiento de %ol7tica de Calidad.
<o" objetivo" de calidad "e 5an e"tablecido para cada "e!mentaci)n* departamento + e/uipo.
*b:etivo:
Di"e4ar + veri,icar continuamente lo" bjetivo" de Calidad a"e!urando un proce"o adecuado
para el de"arrollo de la implementaci)n de m6todo".
6.4.- Planificaci!n del Sistema de ,esti!n de la 'alidad
El "i"tema de calidad 5a "ido plani,icado e implementado para "ati",acer nue"tro" objetivo"
de calidad + lo" re/ui"ito" de la cl2u"ula 4.1 de la norma 0S 1001. <a plani,icaci)n de calidad
"e mani,ie"ta en la medida en /ue "e plani,ican + "e implementan cambio" /ue a,ectan el
"i"tema de calidad.
<a 9epre"entante de la Direcci)n e" re"pon"able de a"e!urar /ue el Si"tema de Ge"ti)n de
la Calidad 5a "ido implementado de manera e,icaz + la Direcci)n General a"e!ura /ue la
inte!ridad del "i"tema e" mantenida cuando "e planean e implementan cambio" /ue a,ecten
a la calidad.
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6.6 ResponsabilidadB autoridad C comunicaci!n
6.6.+Responsabilidad C autoridad
Se 5a e"tablecido un or!ani!rama para mo"trar la interrelaci)n del per"onal en la
or!anizaci)n. <a" de"cripcione" del pue"to de trabajo de,inen la" re"pon"abilidade" +
autoridad de cada uno de lo" car!o" en el or!ani!rama.
<a" de"cripcione" del pue"to de trabajo + el or!ani!rama "on revi"ada" + aprobada" con
re"pecto a "u idoneidad por la Direcci)n General + lo" Directore" de departamento. E"to"
documento" e"t2n di"ponible" en toda la or!anizaci)n para a+udar a lo" empleado" a
entender la" re"pon"abilidade" + autoridad.
Eei""on ;abian Ca"tiblanco como %re"idente de la empre"a tiene la re"pon"abilidad +
autoridad inmediata de diri!ir + controlar el ,uncionamiento de la Empre"a* e" la
repre"entante de todo" lo" ne!ocio" + contrato" /ue "e e"tablezcan en la or!anizaci)n*
para la mejora continua de la mi"ma.
Ee""iFa %aola 9u!e Ca"tro como 'icepre"idente de la empre"a e" el encar!ado de
revi"ar todo" lo" a"unto" /ue tiene la empre"a cuando el %re"idente no puede* e"tar en
di"po"ici)n de trabajo + comprometido con la empre"a* apo+a + !u7a al per"onal e"tando
al tanto con lo" proce"o" de producci)n* con el ,in de pre"tar un "ervicio de calidad al
cliente.
*R,ANI,RA=A D$ "A $=PR$SA
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6.6.- Representante de la Direcci!n
<a Direcci)n General 5a encar!ado al Gerente Comercial a Eei""on ;abian Ca"tiblanco
9amirez de "er el 9epre"entante de la Direcci)n de %i"" %an & Donde Comer Sano e" 'ivir
%lacentero( + como tal 6l tiene* adem2" de otra" competencia"* la re"pon"abilidad + la
autoridad de.
!arantizar /ue todo" lo" proce"o" nece"ario" para nue"tro Si"tema de Ge"ti)n de la
Calidad "on e"tablecido"* implementado" + mantenido".
in,ormar "obre el de"empe4o + rendimiento del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad +
advertir "obre la" mejora" /ue "on nece"aria".
a"e!urar /ue e3i"te un proce"o adecuado para ,omentar la conciencia de lo"
re/ui"ito" del cliente en toda la or!anizaci)n.
$plicar + actuar como un enlace con parte" e3terna"* tale" como cliente" +Bo auditore"
en a"unto" relacionado" con nue"tro Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
6.6.5 'omunicaci!n interna
8ue"tro proce"o de comunicaci)n interna comunica la e,ectividad de nue"tro Si"tema de
Ge"ti)n de la Calidad a todo" lo" empleado" de %i"" %an &Donde Comer Sano e" 'ivir
%lacentero(.
<o" m6todo" de,inido" para la comunicaci)n interna inclu+en* pero no "e limitan a.
la" reunione" entre departamento" + la Direcci)n.
la conducci)n de la 9evi"i)n de la Direcci)n.
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Manual de la Calidad MC 001
la circulaci)n de acta" de reunione".
otro" tipo" de comunicaci)n rutinaria del ne!ocio.
6.2 Revisi!n de la Direcci!n
6.2.+ ,eneralidades
<a Direcci)n General revi"a el Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad trime"tralmente durante la"
reunione" de 9evi"i)n de la Direcci)n.
<a revi"i)n eval?a la idoneidad del "i"tema* "u adecuaci)n + e,icacia* e identi,ica la"
oportunidade" de mejora + lo" cambio" nece"ario". Se con"ervan re!i"tro" de cada reuni)n
de revi"i)n admini"trativa.
6.2.- Informaci!n para la revisi!n
<a evaluaci)n del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad "e ba"a en la revi"i)n de la in,ormaci)n
aportada para la 9evi"i)n de la Direcci)n. Entre otra in,ormaci)n* "e cuenta con.
re"ultado" de auditor7a".
retroalimentaci)n de lo" cliente".
de"empe4o del proce"o + con,ormidad del producto.
dato" de calidad en el 2mbito de la empre"a.
e"tado de la" accione" preventiva" + correctiva".
accione" de "e!uimiento de revi"ione" admini"trativa" anteriore".
cambio" pro+ectado" /ue podr7an a,ectar el Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
recomendacione" para la mejora.
6.2.5 Resultados de la revisi!n
<o" re"ultado" de la 9evi"i)n de la Direcci)n "e utilizan como objetivo" para !enerar una
mejora de la e,ectividad del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad + una mejora del producto
.
Durante la" reunione" de revi"i)n* la Direcci)n General + lo" Directore" identi,ican la"
accione" apropiada" /ue deben emprender"e para mejorar la e,icacia del Si"tema de Ge"ti)n
de la Calidad + "u" proce"o"* la mejora del producto en relaci)n con lo" re/ui"ito" del cliente
+ la nece"idade" de recur"o".
Cual/uier deci"i)n /ue "e tome durante la reuni)n* la" accione" a"i!nada"* /uien e"
re"pon"able + "u ,ec5a l7mite de realizaci)n "e re!i"tran en la" acta" de 9evi"i)n de la
Direcci)n.
Procedimientos relacionados:
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Manual de la Calidad MC 001
9e"pon"abilidad de la Direcci)n $.$. 004
%lani,icaci)n de proce"o" de realizaci)n del producto $.. 00H
%roce"o" relacionado" con el cliente $.C. 00I
Secci!n 2: ,esti!n de los Recursos
2.+ Provisi!n de recursos
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<a empre"a 5a implementado un Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad /ue cumple con la norma
0S 1000 200-. E"ta implementaci)n "e lo!r) con el compromi"o de la Direcci)n + con lo"
recur"o" "u,iciente" para realizarla.
%ara mantener e,icazmente el proce"o + mejorarlo continuamente* la Direcci)n e"tablece +
proporciona lo" recur"o" nece"ario".
2.- Recursos umanos
2.-.+ ,eneralidades
%ara !arantizar la competencia de nue"tro per"onal* "e 5an preparado de"cripcione" del
pue"to de trabajo /ue identi,ican la cuali,icaci)n re/uerida para cada uno de lo" car!o" /ue
a,ectan la calidad del producto.
Dentro de e"ta cuali,icaci)n "e inclu+en lo" re/ui"ito" de educaci)n* 5abilidade" +
e3periencia. <a" cuali,icacione" apropiada"* junto con la capacitaci)n nece"aria* proporcionan
la capacidad re/uerida en cada car!o.
2.-.- 'ompetenciaB toma de conciencia C formaci!n
<a cuali,icaci)n "e revi"a durante la contrataci)n* cuando un empleado cambia de car!o o
cuando "e modi,ican lo" re/ui"ito" para un car!o. 9ecur"o" =umano" mantiene re!i"tro" de
la" cuali,icacione" de lo" empleado".
Si "e encuentran di"crepancia" entre la cuali,icaci)n del empleado + lo" re/ui"ito" del pue"to*
"e decide dar capacitaci)n o "e emprende otra acci)n para brindar al empleado la capacidad
nece"aria para "u tarea. En e"te ?ltimo ca"o "e eval?an lo" re"ultado" para determinar "i
,ueron e,icace". <a ,ormaci)n + la evaluaci)n "e llevan a cabo de acuerdo con el
%rocedimiento de Competencia* Conciencia + Capacitaci)n @$.$.004A.
>odo" lo" empleado" reciben capacitaci)n "obre la importancia + la tra"cendencia de "u"
actividade" + "obre la manera en /ue contribu+en al lo!ro de lo" objetivo" de calidad.
2.5 Infraestructura
%ara "ati",acer lo" objetivo" de calidad + lo" re/ui"ito" del producto %i"" %an &Donde Comer
Sano e" 'ivir %lacentero( 5a determinado la in,rae"tructura nece"aria.
<a in,rae"tructura 5a "ido proporcionada e inclu+e edi,icio"* 2rea de trabajo* elemento"
utilitario"* e/uipo de proce"o + "ervicio" de apo+o. $ medida /ue "ur!en nueva" nece"idade"
de in,rae"tructura* "e documentar2n en pro+ecto" de calidad. Se da mantenimiento a la
in,rae"tructura e3i"tente para a"e!urar la con,ormidad del producto.
<o" re/ui"ito" de mantenimiento "e documentan en.
%lane" de mantenimiento preventivo.
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Manual de la Calidad MC 001
%lane" de "ervicio" "anitario".
%lane" de mantenimiento de edi,icio".
%lane" de Condicione" de 0n"talaci)n + ;uncionamiento.
2.4 Ambiente de traba:o
Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lo!rar la con,ormidad del producto. <o"
re/ui"ito" "e determinan durante la plani,icaci)n de calidad + "e documentan en el pro+ecto
de calidad.
El ambiente laboral "e admini"tra para /ue con"tantemente "ea el adecuado. Se eval?an lo"
dato" del "i"tema de calidad para e"tablecer "i el ambiente laboral e" "u,iciente para lo!rar la
con,ormidad del producto o "i e" nece"ario emprender accione" correctiva" o preventiva"
relacionada" con el ambiente laboral.
Documentos relacionados
Competencia* conciencia + capacitaci)n $.. 00H
0n,rae"tructura $.S. 007

Secci)n 7. 9ealizaci)n del producto
3.+ Planificaci!n de la reali)aci!n del producto
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<a plani,icaci)n de calidad e" re/uerida ante" de /ue "e implementen nuevo" producto" o
proce"o". <a plani,icaci)n de calidad puede pre"entar"e como un pro+ecto de di"e4o o "e!?n
el %rocedimiento %lani,icaci)n de la realizaci)n del producto @$..00HA.
Durante e"ta plani,icaci)n* la Direcci)n General +Bo el per"onal de"i!nado identi,ican.
<o" objetivo" de calidad + lo" re/ui"ito" del producto.
<o" proce"o"* la documentaci)n + lo" recur"o" nece"ario".
<o" re/ui"ito" de veri,icaci)n* validaci)n* monitoreo* in"pecci)n + prueba.
<o" criterio" para la aceptaci)n del producto.
Dentro de lo" re"ultado" de la planeaci)n de calidad "e inclu+e la documentaci)n de
pro+ecto" de calidad* proce"o"* procedimiento" + re"ultado" de di"e4o.
3.- Procesos relacionados con el cliente
3.-.+ Determinaci!n de los re9uisitos relacionados con el producto
%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( determina lo" re/ui"ito" del cliente
ante" de aceptar un pedido. Dentro de lo" re/ui"ito" del cliente "e inclu+en a/uello".
E3i!ido" por el cliente.
E3i!ido" por la" actividade" de entre!a + po"teriore" a la entre!a.
8o e"tablecida" por el cliente* pero nece"aria" para el u"o e"pec7,ico o conocido + el
u"o pro+ectado.
<o" re/ui"ito" le!ale" + re!lamentario" relacionado" con el producto.
<o" re/ui"ito" adicionale" determinado" por la Empre"a %i"" %an.
<o" re/ui"ito" del cliente "e determinan de acuerdo con el %rocedimiento %roce"o"
9elacionado" con el Cliente @$.C.002A.
3.-.- Revisi!n de los re9uisitos relacionados con el producto
%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( tiene un proce"o de,inido para la
revi"i)n de lo" re/ui"ito" relacionado" con el producto. <a revi"i)n "e realiza ante" de la
aceptaci)n del pedido. El proce"o !arantiza /ue.
<o" re/ui"ito" del producto e"t2n de,inido".
Se re"uelven la" di"crepancia" entre lo" re/ui"ito" del contrato o el pedido + lo"
e3pre"ado" con anterioridad.
%i"" %an tiene la capacidad de "ati",acer lo" re/ui"ito" de,inido".
Se con"ervan re!i"tro" /ue mue"tran lo" re"ultado" de la revi"i)n + cual/uier acci)n
/ue "urja de la mi"ma.
Cuando un cliente no "umini"tra una in"trucci)n documentada de lo" re/ui"ito"* e"to"
"e con,irman ante" de la aceptaci)n.
Cuando lo" re/ui"ito" del producto cambian* %i"" %an S.$.S. comunica dic5o"
cambio" al per"onal relevante + corri!e lo" documento" corre"pondiente".
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina 21 de 34
Rev: 002"
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Manual de la Calidad MC 001
3.-.5 'omunicaci!n con el cliente
%i"" %an S.$.S. 5a implementado un procedimiento e,icaz para la comunicaci)n con lo"
cliente"* relativo 5a la.
in,ormaci)n "obre el producto.
manejo de pre!unta"* contrato" + pedido"* inclu+endo recti,icacione".
retroalimentaci)n del cliente* inclu+endo /ueja".
3.5 DiseDo C desarrollo
3.5.+ Planificaci!n del diseDo C desarrollo
El %rocedimiento Di"e4o + De"arrollo @$.$.002A e"boza el m6todo para controlar el proce"o
de di"e4o + de"arrollo. El Director Daniel Gonzale" del Departamento >6cnico plani,ica el
di"e4o + el de"arrollo de acuerdo con e"te procedimiento. Dentro de la plani,icaci)n del
di"e4o "e inclu+en.
etapa" de di"e4o + de"arrollo.
revi"ione" del di"e4o re/uerida".
m6todo" de veri,icaci)n + validaci)n adecuado" para cada una de la" etapa" de
di"e4o + de"arrollo.
re"pon"abilidade" + autoridad para el di"e4o + el de"arrollo.
identi,icaci)n de la" interrelacione" t6cnica" re/uerida" por el pro+ecto.
actualizaci)n del plan de di"e4o en la medida en /ue el pro+ecto avanza.
Elemento" de entrada para el di"e4o + de"arrollo
<a in,ormaci)n nece"aria para determinar lo" re/uerimiento" del producto e"t2 determinada +
documentada en el %rocedimiento Di"e4o + De"arrollo @$.$.002A.

3.5.- Datos de entrada
>odo" lo" dato" de entrada "on revi"ado" para comprobar /ue "ean adecuado" + completo"*
+ para re"olver cual/uier ambi!Jedad en lo" mi"mo". Dentro de lo" aporte" "e inclu+e.
9e/ui"ito" de ,uncionamiento + de"empe4o.
9e/ui"ito" le!ale" + re!lamentario" pertinente".
Se!?n corre"ponda* la in,ormaci)n proveniente de di"e4o" "imilare" anteriore".
tro" re/ui"ito" e"enciale" de di"e4o + de"arrollo.
3.5.5 Resultados del diseDo C desarrollo
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Manual de la Calidad MC 001
<o" re"ultado" del di"e4o + el de"arrollo "e documentan de acuerdo con el %rocedimiento
Di"e4o + De"arrollo @$.$.002A. <a documentaci)n "e 5ace en un ,ormato /ue permite la
veri,icaci)n contra lo" dato" de entrada + e" aprobada ante" de "u divul!aci)n. <o"
re"ultado".
"ati",acen lo" re/ui"ito" de lo" dato" de entrada.
"umini"tran in,ormaci)n apropiada para compra* producci)n + pre"taci)n de "ervicio.
contienen o 5acen re,erencia a lo" criterio" de aceptaci)n del producto.
e"peci,ican la" caracter7"tica" del producto* e"enciale" para "u u"o "e!uro +
apropiado.
3.5.4 Revisi!n de diseDo C desarrollo
<a plani,icaci)n del di"e4o determina la" etapa" adecuada" del pro+ecto para realizar la
revi"i)n de di"e4o + de"arrollo. <a" revi"ione" "e 5acen de acuerdo con el %rocedimiento de
Di"e4o + De"arrollo* lo" re"ultado" de la revi"i)n del di"e4o "e re!i"tran en la" acta" de la"
reunione" de revi"i)n de di"e4o* la" cuale" "e con"ervan como un re!i"tro de calidad. <a"
revi"ione" de di"e4o.
eval?an lo" re"ultado" de la" actividade" de di"e4o + de"arrollo* + determinan "i
"ati",acen lo" re/ui"ito".
identi,ican cual/uier problema + proponen la" accione" nece"aria".
inclu+en a lo" repre"entante" de la" ,uncione" relacionada" con la etapa de di"e4o +
de"arrollo /ue "e e"t2 revi"ando.
3.5.6 Verificaci!n de diseDo C desarrollo
<a veri,icaci)n de di"e4o + de"arrollo "e plani,ica + "e realiza para !arantizar /ue lo"
re"ultado" del di"e4o + el de"arrollo 5an "ati",ec5o lo" re/ui"ito" de lo" dato" de entrada de
di"e4o + de"arrollo.
<o" re!i"tro" de lo" re"ultado" de la veri,icaci)n + de cual/uier acci)n nece"aria "e con"ervan
de acuerdo con el %rocedimiento Di"e4o + De"arrollo @$.$.002A.
3.5.2 Validaci!n de diseDo C desarrollo
<a validaci)n de di"e4o + de"arrollo "e lleva a cabo de acuerdo con la plani,icaci)n de di"e4o*
para !arantizar /ue el producto re"ultante e"t2 en capacidad de "ati",acer lo" re/ui"ito" de la
aplicaci)n o u"o e"peci,icado o previ"to.
<a validaci)n "e conclu+e ante" de la entre!a* "iempre + cuando "ea viable. <o" re!i"tro" de
la" actividade" de validaci)n "e con"ervan de acuerdo con el %rocedimiento de Di"e4o +
De"arrollo.
3.5.3 'ontrol de cambios de diseDo C desarrollo
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina 23 de 34
Rev: 002"
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Manual de la Calidad MC 001
El %rocedimiento de Di"e4o + De"arrollo de,ine un proce"o para identi,icar* re!i"trar* veri,icar*
validar + aprobar lo" cambio" de di"e4o.
Dentro de la revi"i)n de lo" cambio" de di"e4o + de"arrollo "e inclu+e una evaluaci)n del
e,ecto de lo" cambio" "obre la" parte" con"titutiva" + el producto entre!ado. Se con"ervan lo"
re!i"tro" para mo"trar lo" re"ultado" de la revi"i)n + cual/uier acci)n nece"aria identi,icada
durante dic5a revi"i)n.
3.4 'ompras
3.4.+ Proceso de compra
Se "i!ue un procedimiento documentado @$.C.00IA para !arantizar /ue el producto ad/uirido
"ati",a!a lo" re/ui"ito" de compra e"peci,icado".
El procedimiento delinea la e3ten"i)n del control nece"ario para lo" proveedore". <o"
proveedore" "on evaluado" + "eleccionado" con ba"e en "u capacidad de "umini"trar el
producto de acuerdo con lo" re/ui"ito"* tal + como lo de"cribe el procedimiento.
<o" criterio" de "elecci)n* evaluaci)n + reevaluaci)n "on documentado" en el procedimiento.
<o" re!i"tro" de la evaluaci)n + de cual/uier acci)n nece"aria "e con"ervan como re!i"tro"
de calidad.
3.4.- Informaci!n de las compra
<a in,ormaci)n de compra de"cribe el producto /ue "e va a comprar* en la /ue "e inclu+e*
"e!?n corre"ponda.
<o" re/ui"ito" para la aprobaci)n del producto* lo" proce"o" + el e/uipo.
<o" re/ui"ito" de cali,icaci)n del per"onal.
<o" re/ui"ito" del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
<o" documento" de compra "e revi"an para !arantizar /ue lo" re/ui"ito" "ean adecuado"*
ante" de realizar pedido" al proveedor.
3.4.5 Verificaci!n del producto comprado
El procedimiento de"cribe el proce"o utilizado para veri,icar /ue el producto ad/uirido
"ati",ace lo" re/ui"ito" e"peci,icado" de compra.
Si la or!anizaci)n o el cliente 5acen la veri,icaci)n en la" in"talacione" del proveedor* la"
di"po"icione" de la veri,icaci)n + lo" m6todo" para liberar el producto /uedan documentado"
en la in,ormaci)n de compra.
3.6 Producci!n C prestaci!n del servicio
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina 24 de 34
Rev: 002"
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Manual de la Calidad MC 001
3.6.+ 'ontrol de la producci!n C de la prestaci!n del servicio
%i"" %an S.$.S. plani,ica + lleva a cabo la producci)n + pre"taci)n de "ervicio bajo
condicione" controlada" de acuerdo con el procedimiento documentado @$.C.00IA.
Dentro de la" condicione" controlada" "e inclu+en* "i corre"ponde.
<a di"ponibilidad de in,ormaci)n /ue de"criba la" caracter7"tica" del producto.
<a di"ponibilidad de in"truccione" de trabajo.
El u"o de e/uipo adecuado.
<a di"ponibilidad + u"o de di"po"itivo" de monitoreo + medici)n.
<a implementaci)n de monitoreo + medici)n.
<a implementaci)n de actividade" de liberaci)n del producto* entre!a + po"tCentre!a.
3.6.- Validaci!n de los procesos de la producci!n C de la prestaci!n del servicio
%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( valida cual/uier proce"o para la
producci)n + la pre"taci)n de "ervicio cuando la producci)n re"ultante no "e puede veri,icar
mediante monitoreo o medici)n "ub"i!uiente".
E"to inclu+e cual/uier proce"o en el /ue la" de,iciencia" "e mani,ie"tan ")lo de"pu6" de /ue
el producto e"t2 en u"o o de /ue el "ervicio 5a "ido pre"tado. <a validaci)n demue"tra la
capacidad de e"to" proce"o" para alcanzar lo" re"ultado" plani,icado".
%i"" %an S.$.S. 5a documentado el proce"o de validaci)n* inclu+endo.
<o" criterio" de,inido" para la revi"i)n + aprobaci)n de lo" proce"o".
<a aprobaci)n del e/uipo + la cali,icaci)n del per"onal.
El u"o de m6todo" + procedimiento" e"pec7,ico".
<o" re/ui"ito" para lo" re!i"tro".
<a revalidaci)n.
3.6.5 Identificaci!n C rastreabilidad
%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( identi,ica el producto a lo lar!o de la
realizaci)n del mi"mo* de acuerdo con el %rocedimiento 0denti,icaci)n + 9a"treabilidad
@$..00HA. El producto e" identi,icado con re"pecto a lo" re/ui"ito" de monitoreo + medici)n.
%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( controla + re!i"tra la identi,icaci)n
e3clu"iva del producto cuando la ra"treabilidad e" un re/uerimiento e"peci,icado.
3.6.4 Propiedad del cliente
%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( maneja con "umo cuidado la
propiedad del cliente mientra" e"t6 "iendo u"ada o "e 5alle bajo el control de la or!anizaci)n.
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Kn procedimiento de"cribe la identi,icaci)n* veri,icaci)n* protecci)n + cuidado de la propiedad
del cliente "umini"trada para u"o @$.C.00IA.
Si cual/uier propiedad del cliente re"ulta perdida* da4ada o "e encuentra /ue por al!una
raz)n e" inadecuada para el u"o* "e in,orma al cliente + "e anota en lo" re!i"tro".
3.6.6 Preservaci!n del producto
%i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( pre"erva la con,ormidad del
producto durante el proce"amiento interno + la entre!a al de"tino pro+ectado* como "e
determina en el procedimiento @$..00HA.
E"ta pre"ervaci)n inclu+e la identi,icaci)n* el manejo* el empa/ue* el almacenamiento + la
protecci)n. <a pre"ervaci)n tambi6n "e e3tiende a la" parte" con"titutiva" del producto.
3.2 'ontrol de dispositivos de monitoreo C medici!n
%i"" %an S.$.S. 5a determinado la" actividade" de monitoreo + medici)n /ue deben "er
llevada" a cabo + 5a e"tablecido lo" di"po"itivo" corre"pondiente" para demo"trar la
con,ormidad del producto con lo" re/ui"ito" de,inido".
Kn procedimiento documentado @$.M.00-A delinea el proce"o u"ado para !arantizar /ue el
monitoreo + la medici)n "e lleven a cabo de una manera /ue "ea co5erente con lo" re/ui"ito"
de monitoreo + medici)n.
Cuando e" nece"ario !arantizar la validez de lo" re"ultado"* el e/uipo de medici)n e".
Calibrado o comprobado a intervalo" e"pec7,ico"* o ante" del u"o* con re"pecto a
norma" de medici)n /ue corre"ponden con norma" de medici)n nacionale" o
internacionale".
$ju"tado o reaju"tado "e!?n la" nece"idade".
0denti,icado para permitir determinar el e"tado de calibraci)n.
%rote!ido contra aju"te" /ue pudieran invalidar el re"ultado de la medici)n.
%rote!ido contra da4o + deterioro durante el manejo* el mantenimiento + el
almacenamiento.
$dicionalmente* Control de Calidad eval?a + re!i"tra la validez de e"to" re"ultado" de
medici)n* cuando "e encuentra /ue el e/uipo no cumple con lo" re/ui"ito".
%i"" %an S.$.S. emprende la acci)n apropiada "obre el e/uipo o cual/uier producto a,ectado.
<o" re!i"tro" de lo" re"ultado" de la calibraci)n + la comprobaci)n "e con"ervan.
Cuando "e u"an pro!rama" de computadora en el monitoreo + medici)n de re/ui"ito"
e"peci,icado"* "e con,irma la capacidad del "o,tLare para "ati",acer la aplicaci)n pro+ectada.
E"to "e debe 5acer ante" del u"o inicial + "e debe recon,irmar "e!?n "ea nece"ario.
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Documentos relacionados
%lani,icaci)n de proce"o" para la realizaci)n del producto $.C00H
%roce"o" relacionado" con el cliente $.CC00I
Di"e4o + de"arrollo $.SC007
Compra" $.CC00I
Control de producci)n + pre"taci)n del "ervicio $.C.C00I
0denti,icaci)n + ra"treabilidad $.C.C00I
%ropiedad del cliente $.C.C00I
%re"ervaci)n del producto $..C00H
Control de di"po"itivo" de monitoreo + medici)n $.S.C007

Secci)n -. Medida* an2li"i" + mejora
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1.+ ,eneralidades
<a or!anizaci)n tiene plane" e implementa lo" proce"o" de monitoreo* medida* an2li"i" +
mejora* "e!?n corre"ponda.
para demo"trar la con,ormidad del producto.
para !arantizar la con,ormidad del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
para per,eccionar con"tantemente la e,ectividad del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
E"to" proce"o" "on identi,icado" en procedimiento" documentado" e inclu+en la
determinaci)n de m6todo" aplicable"* inclu+endo t6cnica" e"tad7"tica" + /u6 tan e3tendido e"
"u u"o.
1.- Se8uimiento C medici!n
1.-.+ Satisfacci!n del cliente
Como una de la" medida" del de"empe4o del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad* %i"" %an
S.$.S. "upervi"a la in,ormaci)n relacionada con la percepci)n del cliente con re"pecto al
!rado en /ue la or!anizaci)n a "ati",ec5o "u" re/uerimiento".
El m6todo para la obtenci)n + u"o de e"ta in,ormaci)n e"t2 identi,icado en lo" %rocedimiento"
%roce"o" 9elacionado" con el Cliente @$.C.00IA + 9e"pon"abilidad de la Direcci)n @$.$.001A.
1.-.- Auditor>a Interna
%i"" %an S.$.S &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( realiza auditor7a" interna" a
intervalo" pro!ramado" con el ,in de e"tablecer "i el Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad.
Se aju"ta a lo" acuerdo" planeado"* a lo" re/ui"ito" de e"ta 8orma
0nternacional + a lo" re/ui"ito" del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad e"tablecido por la
or!anizaci)n.
E"t2 e,icazmente implementado + mantenido.
Se 5a di"e4ado e implementado un pro!rama de auditor7a /ue identi,ica un pro!rama de
auditor7a ba"ado en la importancia de la" 2rea" a "er auditada"* a"7 como en lo" re"ultado"
de auditor7a" anteriore".
<o" criterio" de auditor7a* el alcance* la ,recuencia* lo" m6todo"* la" re"pon"abilidade" + lo"
re/ui"ito" para plani,icar + realizar auditor7a" + para in,ormar + con"ervar lo" re"ultado"* e"t2n
de,inido" + documentado" en el %rocedimiento $uditor7a 0nterna @$.S.007A.
El re"pon"able de la !e"ti)n del 2rea /ue e"t2 "iendo auditada tiene el deber de a"e!urar /ue
la" accione" "on emprendida" "in demora" indebida"* con el ,in de eliminar la" no
con,ormidade" detectada" + "u" cau"a".
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Dentro de la" actividade" de "e!uimiento "e inclu+e la veri,icaci)n de la" accione" tomada" +
el in,orme de lo" re"ultado" de la veri,icaci)n.
1.-.5 Se8uimiento C medici!n de los procesos
%i"" %an S.$.S. aplica m6todo" adecuado" para el monitoreo +* cuando corre"ponda* para la
medici)n de lo" proce"o" del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad. E"to" m6todo" demue"tran la
capacidad de lo" proce"o" para lo!rar lo" re"ultado" pro+ectado".
Cuando e"to" re"ultado" no "e lo!ran* "e emprende la recti,icaci)n + la acci)n correctiva*
"e!?n "ea pertinente* para !arantizar la con,ormidad del producto.
El proce"o para identi,icar + llevar a cabo el re/uerido monitoreo + medici)n de lo" proce"o"
e"t2 documentada en lo" %rocedimiento" Monitoreo* Medici)n + $n2li"i" de lo" %roce"o" de
realizaci)n del producto @$.S.007A + 9e"pon"abilidad de la Direcci)n @$.$.001A.
1.-.4 Se8uimiento C medici!n del producto
%i"" %an S.$.S. "upervi"a + mide la" caracter7"tica" del producto para veri,icar /ue "e
"ati",a!an lo" re/ui"ito" del mi"mo. E"to "e e,ect?a en la" etapa" adecuada" del proce"o de
realizaci)n del producto* identi,icado en Monitoreo* Medici)n + $n2li"i" de lo" %roce"o" de
Elaboraci)n del %roducto @$.S.007A.
Se con"erva la evidencia de con,ormidad con lo" criterio" de aceptaci)n. <o" re!i"tro" indican
la per"ona /ue autoriza la liberaci)n del producto.
<a liberaci)n del producto + la pre"taci)n del "ervicio no tienen lu!ar 5a"ta /ue toda" la"
di"po"icione" plani,icada" "e 5an concluido "ati",actoriamente* a meno" /ue al!o di"tinto "ea
aprobado por una autoridad competente +* cuando "ea el ca"o* por el cliente.
1.5 'ontrol del producto no conforme
%i"" %an S.$.S. !arantiza /ue el producto /ue no "ati",ace lo" re/ui"ito" e" identi,icado +
controlado para evitar "u entre!a o u"o no de"eado.
<o" controle"* re"pon"abilidade" + autoridade" relacionada" con el manejo del producto
inadecuado "e de,inen en el %rocedimiento Control del producto no con,orme @$.C.00IA
1.4 AnAlisis de los datos
<a Direcci)n General +Bo lo" Directore" de departamento determinan* recopilan + analizan lo"
dato" apropiado" para evaluar el Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad con el ,in de demo"trar
/ue dic5o "i"tema "ea adecuado + e,ectivo en el "ati",acer lo" re/ui"ito" de la norma.
<a Direcci)n General +Bo lo" Directore" de departamento analizan la in,ormaci)n con el ,in de
identi,icar oportunidade" de mejora + a"i!nar tarea" + accione" preventiva" + correctiva" en la
medida en /ue "ean nece"aria".
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<o" proce"o" para determinar* recopilar + analizar e"to" dato" e"t2n de,inido" en el
%rocedimiento 9e"pon"abilidad de la Direcci)n.
Entre lo" dato" pertinente" "e inclu+en lo" dato" !enerado" como re"ultado del monitoreo + la
medici)n* + lo" proveniente" de otra" ,uente" relevante".
El an2li"i" de lo" dato" proporciona in,ormaci)n relacionada con.
la "ati",acci)n del cliente.
la con,ormidad con lo" re/ui"ito" del producto.
la" caracter7"tica" + tendencia" de lo" proce"o" + producto"* inclu+endo la"
oportunidade" de una acci)n preventiva.
lo" proveedore".
1.6 =e:ora
1.6.+ =e:ora continua
%i"" %an S.$.S. mejora continuamente la e,icacia del Si"tema de Ge"ti)n de la Calidad
mediante el u"o de la pol7tica de calidad* lo" objetivo" de calidad* lo" re"ultado" de auditor7a*
el an2li"i" de lo" dato"* la" accione" correctiva" + preventiva" + la 9evi"i)n de la Direcci)n.
1.6.- Acci!n correctiva
%i"" %an S.$.S. emprende accione" correctiva" para eliminar la cau"a de la" no
con,ormidade"* con el ,in de evitar la recurrencia. <a" accione" correctiva" "on adecuada" a
lo" e,ecto" de la" no con,ormidade" 5allada".
Kn procedimiento documentado @$.C.00IA de,ine lo" re/ui"ito" para.
revi"ar la" no con,ormidade" @inclu+endo la" /ueja" de cliente"A.
determinar la" cau"a" de la" no con,ormidade".
evaluar la nece"idad de accione" para !arantizar /ue la" no con,ormidade" no "e
repitan.
determinar e implementar la acci)n nece"aria.
re!i"trar lo" re"ultado" de la acci)n emprendida.
revi"ar la acci)n correctiva emprendida.
1.6.5 Acci!n preventiva
Cuando %i"" %an S.$.S. &Donde Comer Sano e" 'ivir %lacentero( identi,ica una" no
con,ormidade" potenciale"* "e determinan + "e implementa una acci)n preventiva para
eliminar la" cau"a" potenciale" con el ,in de evitar "u ocurrencia. <a" accione" preventiva"
"on adecuada" a lo" e,ecto" de lo" problema" potenciale".
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Manual de la Calidad MC 001
Kn procedimiento documentado @$.C00IA de,ine lo" re/ui"ito" para.
determinar la" no con,ormidade" potenciale" + "u" cau"a".
evaluar la nece"idad de una acci)n para prevenir /ue "e den no con,ormidade".
determinar e implementar la acci)n nece"aria.
re!i"trar lo" re"ultado" de la acci)n emprendida.
revi"ar la acci)n preventiva emprendida.
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$cci)n correctiva $.C.C00I
$cci)n preventiva $.C.C00I
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ANEXO
DIA,RA=A D$ PR*'$S* D$" PAIN PIS#A'7$
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PRODUCTO DESCRIPCIN
%ain %i"tac5e
%roducto elaborado con 5arina de
tri!o* levadura* "al* az?car a!ua.
Con relleno de crema de %i"tac5o" +
,ruto" "eco" de pi"tac5o".
%reviamente =orneado.
%i&& 'an S()(S *+onde Co!e" Sano e& ,i-i" %la#ente"o.

Manual de la Calidad MC 001
41,ISION1S )2 M)N6)2
4e-( /1C7) +e&#"i'#i8n
001 1+0!+2013 Manual de Calidad
Aprobado: 03 de Marzo del 2013 Pgina 34 de 34
Rev: 002"