Involucramiento Directivo

Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones

Si No Elaborar Complementar Aplicar
1
Poltic
a
1.1 Cuenta el centro de trabajo con una poltica de seguridad y salud
X
X
en el trabajo:
> redactada en forma clara?
X
> autorizada por la direccin del centro de trabajo?
X
> que incorpore lneas de accin especficas para la proteccin de la
X
seguridad y salud de los trabajadores?
>
que contenga el compromiso de cumplir con los requisitos
normatios
X
en la materia?
>
que preea la participacin actia de los directios y
trabajadores
X
y la mejora continua del centro de trabajo?
1
.
! "e reisa peridicamente la poltica de seguridad y salud en el trabajo?
X X
1
.
# "e difunde la poltica de seguridad y salud en el trabajo entre los
X X
trabajadores del centro de trabajo y los de sus contratistas?

Direcc
in
!.1 Conocen$ analizan y toman decisiones los nieles directios del
X
X
centro de trabajo$ con base en los resultados de:
> las superisiones?
X
> las auditorias?
X
> las inspecciones?
X
> las inestigaciones?
X
> los aances y ealuaciones en materia de seguridad y salud en el
X
trabajo?
!
.
!
"e notifican las decisiones adoptadas con motio de los resultados de
las
X X
superisiones$ auditorias$ inspecciones$ inestigaciones$ aances y
ealuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo entre:
> los trabajadores?
X
> el sindicato o representacin de los trabajadores?
X
6
Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
> la Comisin de "eguridad e %igiene?
X
> los "ericios &reentios de "eguridad y "alud en el 'rabajo?
X
!
"idera
z#o
#
.
1 ()isten responsables con niel de mando para la operacin del
X X X
"istema de *dministracin en "eguridad y "alud en el 'rabajo?
$ Or#anizacin
+
.
1 'ienen asignadas de manera e)presa los nieles de mando
X X X
funciones en materia de seguridad y salud en el trabajo?
+.!
'ienen establecida los nieles de mando la responsabilidad de informar a
los
X X X
nieles directios sobre las acciones instrumentadas y los resultados
obtenidos en materia de seguridad y salud en el trabajo?
+.#
Cuenta el centro de trabajo con recursos ,umanos y financieros
asignados
X X
para la seguridad y salud en el trabajo?
% Competencia
-.1 "e tienen definidos los requisitos de competencia necesarios en
X X
materia de seguridad y salud en el trabajo para:
> el personal de mando?
X
> el personal superisor?
X
> los trabajadores?
X
-.! "e eal.a la competencia en seguridad y salud en el trabajo:
X X
> del personal de mando?
X
> del personal superisor?
X
> de los trabajadores?
X
7
2. Planeacin & E'ecucin
Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
( Dia#nstico
/.1 Cuenta el centro de trabajo con un diagnstico actualizado de
X
administracin en seguridad y salud en el trabajo que considere:
> la ealuacin del funcionamiento del "istema de
X
*dministracin en "eguridad y "alud en el 'rabajo?
> el cumplimiento de la normatiidad en la materia?
X
> la ealuacin de los accidentes y enfermedades de trabajo por
X
proceso$ 0rea$ departamento y puesto de trabajo?
/
.
! ()isten responsables con niel de mando para coordinar la elaboracin y
X X
actualizacin del diagnstico de administracin en seguridad y salud en el
trabajo?
/
.
#
&articipan en la elaboracin del diagnstico de administracin en
seguridad y
X X
salud en el trabajo los "ericios &reentios de "eguridad y "alud en el
'rabajo y la Comisin de "eguridad e %igiene?
/
.
+ %an sido e)pedidas las autorizaciones internas para la operacin o
X X
funcionamiento de los procesos$ maquinaria$ equipos y actiidades
peligrosas
que lo requieran?
/.- 1ispone de un sistema de informacin sobre accidentes y enfermedades
X X
laborales y sus consecuencias por procesos$ 0reas$ departamentos y
puestos
de trabajo?
/./ (al.a la eficacia de las medidas de control instauradas para disminuir la
X X
tasa de accidentes y enfermedades de trabajo en procesos$ maquinaria$
equipos y actiidades que requieran de autorizacin para su operacin o
funcionamiento?
) *edidas Preventivas & Correctivas
2.1 'iene ealuados y relacionados el centro de trabajo los riesgos
X X
para la seguridad y salud de los trabajadores en procesos$
maquinaria$
equipos y actiidades?
2.!
1ispone de procedimientos escritos relacionados con procesos$
maquinaria$
X X
equipos y actiidades donde se tienen ealuados los riesgos$ con medidas
de
control especficas?
2.#
"e reisan peridicamente los procedimientos relacionados con
procesos$
X X
maquinaria$ equipos y actiidades donde se tienen ealuados los riesgos?
8
Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
2.+
()isten responsables con niel de mando para
coordinar la
X X X
reisin y actualizacin de los procedimientos relacionados con procesos$
maquinaria$ equipos y actiidades donde se tienen ealuados los riesgos?
2.- "e difunden los procedimientos relacionados con procesos$ maquinaria$
X X
equipos y actiidades donde se tienen ealuados los riesgos entre:
>
los "ericios &reentios de "eguridad y "alud
en el 'rabajo?
X
> la Comisin de "eguridad e %igiene?
X
> el personal superisor?
X
> los trabajadores de las 0reas inolucradas?
X
+ Pro#rama de Se#uridad & Salud en el ,raba'o
3.1
1ispone el centro de trabajo de un &rograma de
"eguridad y
X
"alud en el 'rabajo actualizado y estructurado con base en los resultados
de:
> la instauracin y la ealuacin del funcionamiento del "istema de
X
*dministracin en "eguridad y "alud en el
'rabajo?
>
la ealuacin del cumplimiento de la normatiidad en la
materia?
X
> la ealuacin de los accidentes y enfermedades de trabajo?
X
3.!
Considera el &rograma de "eguridad y "alud en el
'rabajo:
X
> objetios?
X
> tiempos de inicio y t4rmino por cada actiidad planeada?
X
>
responsab
les
d
e
l
a
ejecuc
in
y
seguimiento
d
e cada X
actiidad?
3
.
# ()isten responsables con niel de mando para coordinar el desarrollo$
X X
seguimiento y ealuacin del &rograma de "eguridad y "alud en el
'rabajo?
3
.
+ "e tienen recursos ,umanos y financieros asignados al &rograma de
X X
"eguridad y "alud en el 'rabajo?
3
.
-
"e eal.a y actualiza peridicamente el &rograma de "eguridad y "alud
en
X X
el 'rabajo?
9
Indica
dor Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
- Capacitacin
5.1 1ispone el centro de trabajo de programas de capacitacin que
X
aborden la materia de seguridad y salud en el trabajo$ con base en los
resultados de:
> la instauracin y la ealuacin del funcionamiento del "istema de
X
*dministracin en "eguridad y "alud en el
'rabajo?
>
la
ealuaci
n
d
e
l
cumplimie
nto
de la
normatiidad
en la
materia?
X
> la ealuacin de los accidentes y enfermedades de trabajo?
X
5
.
! ()isten responsables con niel de mando para coordinar el desarrollo$
X X
seguimiento y ealuacin de los programas de capacitacin que aborden
la
materia de seguridad y salud en el trabajo?
5
.
#
"e tienen recursos ,umanos y financieros asignados para los programas
de
X X
capacitacin que aborden la materia de seguridad y salud en el trabajo?
5
.
+ "e difunden los programas de capacitacin que aborden la materia de
X X
seguridad y salud en el trabajo entre todos los
trabajadores?
5
.
-
"e proporciona capacitacin en materia de seguridad y salud en el trabajo
de
X X
manera permanente a todos los trabajadores?
5
.
/ "e dispone de un sistema de ealuacin que permita calificar los cursos
X X
impartidos y el aproec,amiento de los participantes?
1. Comunicacin
16.
1
()isten mecanismos
para recibir$ difundir y dar a conocer
informacin en materia de seguridad y salud en el trabajo entre:
>
los
"ericios
&reentios de "eguridad y
"alud
e
n el 'rabajo?
X
> la Comisin de "eguridad e %igiene?
X
> el personal superisor?
X
>
los
trabajadores?
X
16. "e tienen instaurados mecanismos para la captacin de dudas$ quejas y
X X
!
sugerencias de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el
trabajo$
as como para el seguimiento y atencin oportuna de las mismas?
Indica
dor
Cumplimiento Accin por Realizar
Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
11 Atencin de Emer#encias
11.1 Cuenta el centro de trabajo con un manual o procedimientos17 escritos
X
actualizados para la atencin de emergencias que comprendan:
1> los riesgos del centro de trabajo que deber0n mantenerse bajo control? X
> la integracin de brigadas y la realizacin de simulacros?
X
> los canales de comunicacin con las autoridades
X
competentes?
> los sericios de atencin de emergencias y la sociedad?
X
1
1
.
!
()isten responsables con niel de mando para coordinar la ejecucin de
las
X
actiidades preistas en el manual o procedimientos para la atencin de
emergencias?
11.3"e difunden el manual o procedimientos para la atencin de
emergencias entre:
> los "ericios &reentios de "eguridad y "alud en el 'rabajo?
X
> la Comisin de "eguridad e %igiene?
X
> el personal superisor?
X
> los trabajadores?
X
11.
+
8lea el registro de las situaciones de emergencia ocurridas en los
.ltimos
X
cinco a9os$ as como sobre las causas que los originaron y las medidas
adoptadas para su preencin y control?
1 Contratistas
1!.
1 "e cuenta con criterios escritos relacionados con la seguridad y
X
salud en el trabajo para:
> la seleccin y ealuacin de contratistas?
X
> el compromiso contractual por parte de 4stos para capacitar a sus
X
trabajadores en la materia e informar al centro de trabajo sobre los
accidentes y enfermedades laborales?
17 (l &rograma :nterno de &roteccin Ciil y7o el &rograma de &reencin de *ccidentes aprobados por las autoridades correspondientes ,ar0n las eces del manual o procedimientos para la atencin de
emergencias
Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
> la superisin de los contratistas?
X
1!
.! ()isten responsables con niel de mando para realizar la superisin y
X X
ealuacin del desempe9o de los contratistas y sus trabajadores en
materia
de seguridad y salud en el trabajo?
1!
.# "e difunde entre los contratistas y sus trabajadores informacin sobre los
X X
riesgos a los que est0n e)puestos en el centro de trabajo$ as como sobre
las
medidas para preenirlos y controlarlos?
1!
.+ 8lea el centro de trabajo el registro de los accidentes y enfermedades
X
laborales$ incapacidades permanentes$ defunciones y das subsidiados de
sus
contratistas$ con sus respectios ndices?
1!.
- "e efect.an ealuaciones sobre el desempe9o de los contratistas y sus
X
X
trabajadores sobre el cumplimiento de la normatiidad en materia de
seguridad y salud en el
trabajo?
1!
Ad/uisiciones
1#.
1 "e tienen establecidos por escrito los requisitos de seguridad y
X X
salud en el trabajo de los bienes por adquirir o de los sericios por
contratar?
1#.
!
()isten responsables con niel de mando para superisar que la
adquisicin
X X
de bienes o la contratacin de sericios se realice con base en los
requisitos
establecidos en materia de seguridad y salud en el
trabajo?
1$ 0estin del
Cambio
1+.
1 'iene identificados y registrados el centro de trabajo los riesgos X X
por cambios en nieles de competencia$ insumos$ procesos$ maquinaria$
equipos$
actiidades e
incorporacin de nueas
tecnologas?
1+.
!
()is
ten
responsa
bles
con
niel
d
e
ma
nd
o
p
ar
a
coordi
nar
la gestin
del
X X
cambio en materia de seguridad y salud en el trabajo?
1+.
#
&articipan en la toma de decisiones para la gestin del cambio los
"ericios
X
&reentios de "eguridad y "alud en el
'rabajo?
C
1
Se#uimiento
Operativo
Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
1%
Supervisin
1-.
1
Cue
nta
e
l
ce
ntr
o de trabajo
c
o
n procedimientos escritos
X X
actualiza
dos
p
ar
a
superi
sar
l
a
ejecu
cin
d
el
&rogra
ma
de
"eguridad
y "alud en el
'rabajo?
1-.
!
()is
ten
responsa
bles
con
niel
d
e
ma
nd
o
p
ar
a
coordi
nar
la ejecucin
de X
las
superisiones?
1-.
# &articipan en las superisiones los "ericios &reentios de "eguridad y
X
"alud en el 'rabajo y la Comisin de "eguridad e
%igiene?
D
1
Evaluacin de
Resultados
Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
1( 2i#ilancia a la Salud de los ,raba'adores
1/.
1 "e tienen identificados los factores de riesgo que pueden causar
X X
da9os a la salud y al personal ocupacionalmente
e)puesto?
1/.
!
Cuenta el centro de trabajo con criterios definidos para la igilancia a la
salud
X
de los trabajadores que consideren la realizacin de e)0menes iniciales$
especiales y peridicos?
1/.
#
()is
ten
responsa
bles
con
niel
d
e
ma
nd
o
p
ar
a
coordi
nar
la igilancia
a
X
la salud de los
trabajadores?
1/.
+ 8lea el registro de los resultados de los e)0menes practicados a los
X X
trabajadores$ de las medidas instauradas y de los resultados obtenidos?
1) Investi#acin de Accidentes & En3ermedades de ,raba'o
12.
1
Cue
nta
e
l
cen
tro
d
e
trab
ajo
con
criterios
p
a
r
a
realizar
la
X X
inestigacin de los accidentes y enfermedades de
trabajo?
1
2
.
!
&articipan en la inestigacin de los accidentes y enfermedades de
trabajo
X
los "ericios &reentios de "eguridad y "alud en el 'rabajo y la Comisin
de
"eguridad e
%igiene?
1
2
.
# "e difunden entre el personal superisor y los trabajadores de las 0reas
X
inolucradas los resultados de las inestigaciones sobre los accidentes y
enfermedades de trabajo$ as como las medidas instauradas para
preenirlos?
1
2
.
+ 8lea el registro de las inestigaciones realizadas$ de las medidas
X X
instauradas y de los resultados obtenidos?
1
2
.
-
8lea el registro de los accidentes y enfermedades laborales$
incapacidades
X X
permanentes$ defunciones y das subsidiados$ con sus respectios
ndices?
1
+
Auditor
as
1
3
.
1
Cuen
ta
el
centro
de
trabajo con procedimientos escritos
X X
actualizados para la realizacin de auditoras sobre los resultados del
"istema
de *dministracin en "eguridad y "alud en el 'rabajo?
1
3
.
!
()isten responsables con niel de mando para coordinar la ejecucin
de X
auditoras?
1
3
.
# "e difunden los resultados de las auditoras entre:
>
l
o
s
"erici
os
&reenti
os de "eguridad y "alud en el 'rabajo?
X
>
la Comisin de "eguridad e %igiene?
X
Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
>
el personal
superisor?
X
>
los trabajadores en general?
X
1
3
.
+
"e subsanan las no conformidades resultado de las auditoras
practicadas?
X X X
E
1 Control Documental
Indicador Cumplimiento Accin por Realizar Observaciones
Si No Elaborar Complementar Aplicar
1- Control de
documentos
1
5
.
1 Cuenta el centro de trabajo con un sistema actualizado para la
X X
identificacin$ distribucin y control de los documentos del "istema de
*dministracin en "eguridad y "alud en el 'rabajo?
1
5
.
! ()isten responsables con niel de mando para coordinar el sistema de
X X X
identificacin$ distribucin y control de los documentos del "istema de
*dministracin en "eguridad y "alud en el 'rabajo?