La Gerencia de Atencin Al Cliente (ATC) y Ventas, est compuesta por una unidad de Atencin al Cliente que su vez se subdivide en un epartamento de reclamos y su!erencias, un epartamento de encuestas de satis"accin y un epartamento de me#ora de calidad$ adems posee tambi%n una unidad de Ventas, subdividida a su vez en un epartamento de ventas compuesto por la Coordinacin de ventas de productos y la Coordinacin de ventas de servicios& 'e realizara el estudio de "actibilidad para el rea de Atencin Al ()blico (ATC) y Ventas de nuestra casa matriz ubicada en (uerto La Cruz, estado Anzote!ui y del resto de las sucursales, donde estudiaremos los !astos !enerales, !astos de operatividad, !astos de personal y!astos de mantenimientopara el sistema de in"ormacin que ser implantado en la or!anizacin& CA#A MATRI$: %&ERTO LA CR&$' E#TADO AN$OATE(&I Co!to! (ene)le! Cnt" Mte)ile! &nidd Totl Co!to! Men!ule! B!"F Totl Co!to! Anule! B!"F *+ ,esmas de (apel para impresoras y "otocopiadoras AL(-' Gerencia de "inanzas .++ /0++ *+ 1nidad de contabilidad .++ /0++ *0 1nidad de costos /0+ 2.3+ 4 Toner para impresoras Gerencia de "inanzas *+5+ *0.++ 4 1nidad de contabilidad *+5+ *0.++ 3 1nidad de costos *3++ *.2++ 6 7aterial de 8"icina Gerencia de "inanzas 0.++ 03+++ 6 1nidad de contabilidad 0.++ 4*0++ 6 1nidad de costos 0.++ 4*0++ 6 7obiliario Gerencia de "inanzas 5+++ .++++ 6 1nidad de contabilidad 45++ 30+++ 6 1nidad de costos 45++ 30+++ Totl co!to nul 09533+ Co!to! de O*e)ti+idd Cntidd De!c)i*cin &nidd Co!to %o) &nidd B!" Co!to Totl B!" 0 -quipos de Computacin: Computadora marca ell inspironone 044+ todo en uno Gerencia de "inanzas 2+++ *.+++ 3 1nidad de contabilidad 2+++ 40+++ 3 1nidad de costos 2+++ 40+++ 0 ;mpresora Laser 7onocromtica& <( 7odelo: Laser=et 9+5+dn Gerencia de "inanzas 0*5+ 34++ 3 1nidad de contabilidad 0*5+ 2.++ 3 1nidad de costos 0*5+ 2.++ * Fax hp 640 Gerencia de "inanzas *0++ *0++ * 1nidad de contabilidad *0++ *0++ * 1nidad de costos *0++ *0++ * ,outer Tp6lin> ;nalambrico T l6?r23*n 4++ 7bps @ireless A Gerencia de "inanzas 55+ 55+ 1nidad de contabilidad 1nidad de costos * Telfonos de escritorio Industrial shencom Gerencia de "inanzas *5+ 4++ 4 1nidad de contabilidad *5+ 35+ 3 1nidad de costos *5+ .++ * Fotocopiadora. Xerox Modelo: Workentre !"#! Gerencia de "inanzas 24++ 24++ * 1nidad de contabilidad 24++ 24++ * 1nidad de costos 24++ 24++ Co!to Totl ,-,.// Co!to de %e)!onl %e)!onl &nidd Cntidd #ueldo 0en!ul B!" F" Totl Co!to Men!ul B!" F Totl Co!to Anul B!" F Gerente Gerencia de "inanza * 25++ 2,5++ *+0,+++ =e"e de departament o 1nidad de contabilidad * 5+++ 5+++ .++++ 1nidad de costos * 5+++ 5+++ .++++ contador 1nidad de contabilidad 3 3+++ *.+++ *90+++ 1nidad de costos 0 3+++ 2+++ 9.+++ 'upervisor de compra 1nidad de costo * 34++ 34++ 5*+++ 'ecretaria Gerencia de "inanza * 45++ 45++ 30+++ 1nidad de contabilidad 0 45++ /+++ 23+++ 1nidad de costos 0 45++ /+++ 23+++ administrado r 1nidad de contabilidad * 3+++ 3+++ 32,+++ 1nidad de costos * 3+++ 3+++ 32,+++ ,1 23-// 14-// 153,/4 Totl %e)!onl Totl #ueldo Men!ul Totl Co!to Men!ul Totl Co!to Anul Co!to! de Mnteni0iento De!c)i*cin &nidd Totl Co!to Men!ul B!" F Totl Co!to Anul B!" F 7antenimient o Gerencia de "inanzas 5,+++ .++++ 1nidad de contabilidad .0++ /33++ 1nidad de costos .+++ /0+++ ,14// 4/52// TOTAL MEN#&AL TOTAL AN&AL -l estudio de "actibilidad econmica del rea de Atencin Al Cliente y Ventas para nuestra casa matriz, ubicada en (uerto La Cruz arro# los si!uientes resultados: Co!to! Totle! C! Mt)67 Co!to! ATC y Vent! Generales 09533+ 8peratividad ,-,.// (ersonal 153,/4 7antenimiento 4/52// TOTAL ,-.8824 9):ic %RE#&%&E#TO AN&AL DE#TINADO A: ATC ; VENTA# DE%ENDENCIA MONTO AN&AL B!" F" CA'A 7AT,;B *0+++++ Fuente: Cent)o inte9)l de Cuiddo! Dulce <o9) 'e!)n el presupuesto anual que el C;C1< destina al rea de ATC y Ventas para la Casa matriz ubicada en (uerto la Cruz, -stado Anzote!ui calculado en base a sus !anancias proyectadas anualmente, y en comparacin con los costos totales determinados$ se concluye que es "actible el estudio econmico de este modulo en dicCa empresa, debido a que estos costos son menores al monto anual destinado para su "uncionamiento& E#T&DIO DE FACTIBLIDIDAD %ARA LA##&C&R#ALE# #&C&R#AL TI%O A La 'ucursal Tipo A, es una eDtensin de nuestra casa matriz, dedicada )nica y eDclusivamente a la atencin y el cuidado de adultos mayores con edades comprendidas entre los 5+ y /+ aEos de -dad& Co!to! (ene)le! Cnt" Mte)ile! &nidd Totl Co!to! Men!ule! B!"F Totl Co!to! Anule! B!"F 3 ,esmas de (apel para impresoras y "otocopiadoras AL(-' Gerencia ATC y Ventas 03+ 022+ 3 ATC 03+ 022+ . Ventas 4.+ 340+ * Toner Gen%rico para impresoras Gerencia ATC y Ventas 45+ 30++ * ATC 45+ 30++ 0 Ventas /++ 23++ 6 7aterial de 8"icina Gerencia ATC y Ventas *+++ *0+++ 6 ATC *+++ *0+++ 6 Ventas *+++ *0+++ 6 7obiliario Gerencia ATC y Ventas 05++ 4++++ 6 ATC */5+ 0*+++ 6 Ventas */5+ 0*+++ Totl co!to nul *4322+ Co!to! de O*e)ti+idd Cntid d De!c)i*cin &nidd Co!to %o) &nidd B!" Co!to Totl B!" * -quipos de Computacin: Computadora marca ell inspironone 044+ todo en uno Gerencia ATC y Ventas 2+++ 2+++ 0 ATC 2+++ *.+++ 0 Ventas 2+++ *.+++ * ;mpresora Laser 7onocromtica& <( 7odelo: Laser=et 9+5+dn Gerencia ATC y Ventas 0*5+ 0*5+ 0 ATC 0*5+ 34++ 0 Ventas 0*5+ 34++ * Fax $anasonic %x& f'#4!( $apel )ond * Inal+m,rico -ac(# Gerencia ATC y Ventas *5++ *5++ * ATC *5++ *5++ * Ventas *5++ *5++ * ,outer Tp6lin> ;nalam brico Tl6?r23*n 4++ 7bps @ireless A Gerencia ATC y Ventas 55+ 55+ ATC Ventas * Telfonos de escritorio Industrial shencom Gerencia ATC y Ventas *5+ *5+ 0 ATC *5+ 4++ 0 Ventas *5+ 4++ * Fotocopiadora. Xerox Modelo: Workentre !"#! Gerencia ATC y Ventas 24++ 24++ * ATC 24++ 24++ * Ventas 24++ 24++ Co!to Totl 8,23/ Co!to de %e)!onl %e)!onl &nidd Cntidd #ueldo 0en!ul B!" F" Totl Co!to Men!ul B!" F Totl Co!to Anul B!" F Gerente Gerencia de ATC y Ventas * .&+++,++ .&+++,++ /0&+++,++ 'upervisor ATC * 5&5++,++ 5&5++,++ ..&+++,++ Ventas =e"e de epartament o ATC * 5&+++,++ 5&+++,++ .+&+++,++ Ventas * 5&+++,++ 5&+++,++ .+&+++,++ Coordinador Ventas * 3&5++,++ 3&5++,++ 53&+++,++ 'ecretaria Gerencia de ATC y Ventas * 3&+++,++ 3&+++,++ 32&+++,++ ATC 0 3&+++,++ 2&+++,++ 9.&+++,++ Ventas 0 3&+++,++ 2&+++,++ 9.&+++,++ ,ecepcionist a ATC * 4&5++,++ 4&5++,++ 30&+++,++ Ventas * 4&5++,++ 4&5++,++ 30&+++,++ ,4 23"///'// 3-"///'// 5-5"///'// Totl %e)!onl Totl #ueldo Men!ul Totl Co!to Men!ul Totl Co!to Anul Co!to! de Mnteni0iento De!c)i*cin &nidd Totl Co!to Men!ul B!" F Totl Co!to Anul B!" F 7antenimient o Gerencia de ATC y Ventas 0&5++,++ 4+&+++,++ ATC 0&/5+,++ 44&+++,++ Ventas 4&*++,++ 4/&0++,++ 8"-3/'// ,//"4//'// TOTAL MEN#&AL TOTAL AN&AL #&C&R#AL TI%O B La 'ucursal Tipo F, es una eDtensin de nuestra casa matriz, dedicada )nica y eDclusivamente a la atencin y el cuidado de adultos mayores con edades comprendidas entre los /* y mayores de 9+ aEos de -dad& Co!to! (ene)le! Cnt" Mte)ile! &nidd Totl Co!to! Men!ule! B!"F Totl Co!to! Anule! B!"F 3 ,esmas de (apel para impresoras y "otocopiadoras AL(-' Gerencia ATC y Ventas 03+ 022+ 3 ATC 03+ 022+ . Ventas 4.+ 340+ * Toner Gen%rico para impresoras Gerencia ATC y Ventas 45+ 30++ * ATC 45+ 30++ 0 Ventas /++ 23++ 6 7aterial de 8"icina Gerencia ATC y Ventas *+++ *0+++ 6 ATC *+++ *0+++ 6 Ventas *+++ *0+++ 6 7obiliario Gerencia ATC y Ventas 05++ 4++++ 6 ATC */5+ 0*+++ 6 Ventas */5+ 0*+++ Totl co!to nul *4322+ Co!to! de O*e)ti+idd Cntid d De!c)i*cin &nidd Co!to %o) &nidd B!" Co!to Totl B!" * -quipos de Computacin: Computadora marca ell inspironone 044+ Gerencia ATC y Ventas 2+++ 2+++ 0 ATC 2+++ *.+++ 0 Ventas 2+++ *.+++ todo en uno * ;mpresora Laser 7onocromtica& <( 7odelo: Laser=et 9+5+dn Gerencia ATC y Ventas 0*5+ 0*5+ 0 ATC 0*5+ 34++ 0 Ventas 0*5+ 34++ * Fax $anasonic %x& f'#4!( $apel )ond * Inal+m,rico -ac(# Gerencia ATC y Ventas *5++ *5++ * ATC *5++ *5++ * Ventas *5++ *5++ * ,outer Tp6lin> ;nalam brico Tl6?r23*n 4++ 7bps @ireless A Gerencia ATC y Ventas 55+ 55+ ATC Ventas * Telfonos de escritorio Industrial shencom Gerencia ATC y Ventas *5+ *5+ 0 ATC *5+ 4++ 0 Ventas *5+ 4++ * Fotocopiadora. Xerox Modelo: Workentre !"#! Gerencia ATC y Ventas 24++ 24++ * ATC 24++ 24++ * Ventas 24++ 24++ Co!to Totl 8,23/ Co!to de %e)!onl %e)!onl &nidd Cntidd #ueldo 0en!ul B!" F" Totl Co!to Men!ul B!" F Totl Co!to Anul B!" F Gerente Gerencia de ATC y Ventas * .&+++,++ .&+++,++ /0&+++,++ 'upervisor ATC * 5&5++,++ 5&5++,++ ..&+++,++ Ventas =e"e de epartament o ATC * 5&+++,++ 5&+++,++ .+&+++,++ Ventas * 5&+++,++ 5&+++,++ .+&+++,++ Coordinador Ventas * 3&5++,++ 3&5++,++ 53&+++,++ 'ecretaria Gerencia de ATC y Ventas * 3&+++,++ 3&+++,++ 32&+++,++ ATC 0 3&+++,++ 2&+++,++ 9.&+++,++ Ventas 0 3&+++,++ 2&+++,++ 9.&+++,++ ,ecepcionist a ATC * 4&5++,++ 4&5++,++ 30&+++,++ Ventas * 4&5++,++ 4&5++,++ 30&+++,++ ,4 23"///'// 3-"///'// 5-5"///'// Totl %e)!onl Totl #ueldo Men!ul Totl Co!to Men!ul Totl Co!to Anul Co!to! de Mnteni0iento De!c)i*cin &nidd Totl Co!to Men!ul B!" F Totl Co!to Anul B!" F 7antenimient o Gerencia de ATC y Ventas 0&5++,++ 4+&+++,++ ATC 0&/5+,++ 44&+++,++ Ventas 4&*++,++ 4/&0++,++ 8"-3/'// ,//"4//'// TOTAL MEN#&AL TOTAL AN&AL #&C&R#AL TI%O C La 'ucursal Tipo C, es una eDtensin de nuestra casa matriz, dedicada )nica y eDclusivamente a la atencin y el cuidado de adultos mayores de edades comprendidas entre los 5+ y mayores de 9+ aEos que requieren de cuidados especializados para tratar en"ermedades propias de la edad, en"ermedades de!enerativas, trastornos mentales, entre otras& Co!to! (ene)le! Cnt" Mte)ile! &nidd Totl Co!to! Men!ule! B!"F Totl Co!to! Anule! B!"F 0 ,esmas de (apel para impresoras y "otocopiadoras AL(-' Gerencia ATC y Ventas *0+,++ *&33+,++ 0 ATC *0+,++ *&33+,++ 4 Ventas *2+,++ 0&*.+,++ * Toner Gen%rico para impresoras Gerencia ATC y Ventas 45+,++ 3&0++,++ * ATC 45+,++ 3&0++,++ * Ventas 45+,++ 3&0++,++ 6 7aterial de 8"icina Gerencia ATC y Ventas 5++,++ .&+++,++ 6 ATC 5++,++ .&+++,++ 6 Ventas 5++,++ .&+++,++ 6 7obiliario Gerencia ATC y Ventas *&5++,++ *2&+++,++ 6 ATC *&4++,++ *5&.++,++ 6 Ventas *&4++,++ *5&.++,++ Totl co!to nul 23&23+,++ Co!to! de O*e)ti+idd Cntid d De!c)i*cin &nidd Co!to %o) &nidd B!" Co!to Totl B!" * -quipos de Computacin: Computadora marca ell inspironone 044+ todo en uno Gerencia ATC y Ventas 2&+++,++ 2&+++,++ * ATC 2&+++,++ 2&+++,++ * Ventas 2&+++,++ 2&+++,++ * ;mpresora Laser 7onocromtica& <( 7odelo: Laser=et 9+5+dn Gerencia ATC y Ventas 0&*5+,++ 0&*5+,++ * ATC 0&*5+,++ 0&*5+,++ * Ventas 0&*5+,++ 0&*5+,++ * Fax $anasonic %x&f'#4!( $apel )ond * Inal+m,rico -ac(# Gerencia ATC y Ventas *&5++,++ *&5++,++ * ATC *&5++,++ *&5++,++ * Ventas *&5++,++ *&5++,++ * ,outer Tp6lin> ;nalambric o Tl6?r23*n 4++ 7bps @ireless A Gerencia ATC y Ventas 55+,++ 55+,++ ATC Ventas * Telfonos de escritorio Industrial shencom Gerencia ATC y Ventas *5+,++ *5+,++ * ATC *5+,++ *5+,++ * Ventas *5+,++ *5+,++ * Fotocopiadora. Xerox Modelo: Workentre !"#! Gerencia ATC y Ventas 2&4++,++ 2&4++,++ * ATC 2&4++,++ 2&4++,++ * Ventas 2&4++,++ 2&4++,++ Co!to Totl 5/"83/'// Co!to de %e)!onl %e)!onl &nidd Cntidd #ueldo 0en!ul B!" F" Totl Co!to Men!ul B!" F Totl Co!to Anul B!" F Gerente Gerencia de ATC y Ventas * .&+++,++ .&+++,++ /0&+++,++ 'upervisor ATC * 5&5++,++ 5&5++,++ ..&+++,++ Ventas =e"e de epartament o ATC * 5&+++,++ 5&+++,++ .+&+++,++ Ventas * 5&+++,++ 5&+++,++ .+&+++,++ Coordinador Ventas * 3&5++,++ 3&5++,++ 53&+++,++ 'ecretaria Gerencia de ATC y Ventas * 3&+++,++ 3&+++,++ 32&+++,++ ATC * 3&+++,++ 3&+++,++ 32&+++,++ Ventas * 3&+++,++ 3&+++,++ 32&+++,++ ,ecepcionist a ATC * 4&5++,++ 4&5++,++ 30&+++,++ Ventas * 4&5++,++ 4&5++,++ 30&+++,++ ,/ 23"///'// 23"///'// 32/"///'// Totl %e)!onl Totl #ueldo Men!ul Totl Co!to Men!ul Totl Co!to Anul Co!to! de Mnteni0iento De!c)i*cin &nidd Totl Co!to Men!ul B!" F Totl Co!to Anul B!" F 7antenimient o Gerencia de ATC y Ventas 0&+++,++ 03&+++,++ ATC 0&0++,++ 44&+++,++ Ventas *&2++,++ 4/&0++,++ 5"///'// .2"4//'// TOTAL MEN#&AL TOTAL AN&AL -l estudio de "actibilidad econmica del rea de Atencin Al Cliente y Ventas para las sucursales tipo A, F y C, ubicada en cada una de las 5 re!iones, arro# los si!uientes resultados: Co!to! Totle! %o) #ucu)!l Co!to! Ti*o A Ti*o B Ti*o C Generales *43&22+,++ *43&22+,++ 23&23+,++ 8peratividad 2*&35+,++ 2*&35+,++ .+&25+,++ (ersonal .4.&+++,++ .4.&+++,++ 53+&+++,++ 7antenimiento *++&0++,++ *++&0++,++ 93&0++,++ TOTAL .34"3-/'// 950&54+,++ //9&29+,++ Co!to! totle! *o) Ti*o de #ucu)!l FACTIBILIDAD ECONMICA %ARA #&C&R#ALE# %OR RE(IN RE(IN #&C&R# AL C" (ENERALE# C" O%ERATIVIDAD C" %ER#ONAL C" MANTENIMIENTO TOTAL %OR RE(IN Centro A *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ ,-"242"13/'// F *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ C 23&23+,++ .+&25+,++ 53+&+++,++ 93&0++,++ TOTAL -32"5//'// 44-"13/'// ,"8,4"///'// 4.2"5//'// 8ccidente A *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ ,5",/."1//'// F *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ C 23&23+,++ .+&25+,++ 53+&+++,++ 93&0++,++ TOTAL -32"5//'// 44-"13/'// ,"8,4"///'// 4.2"5//'// 8riente A *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ ,8"1.2"53/'// F *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ C 23&23+,++ .+&25+,++ 53+&+++,++ 93&0++,++ TOTAL -32"5//'// 44-"13/'// ,"8,4"///'// 4.2"5//'// Capital A *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ 8"/32"83/'// F *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ C 23&23+,++ .+&25+,++ 53+&+++,++ 93&0++,++ TOTAL -32"5//'// 44-"13/'// ,"8,4"///'// 4.2"5//'// Los Andes A *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ 8"/32"83/'// F *43&22+,++ 2*&35+,++ .4.&+++,++ *++&0++,++ C 23&23+,++ .+&25+,++ 53+&+++,++ 93&0++,++ TOTAL -32"5//'// 44-"13/'// ,"8,4"///'// 4.2"5//'// CO#TO# TOTALE# %OR RE(ION %RE#&%&E#TO AN&AL DE#TINADO A: ATC ; VENTA# DE%ENDENCIA MONTO AN&AL B!" F" '1C1,'AL-' (8, ,-G;8A */&+++&+++ Fuente: Cent)o Inte9)l de Cuiddo! Dulce <o9) 'e!)n el presupuesto anual que el C;C1< destina al rea de ATC y Ventas para cada una de sus sucursales ubicadas por re!in, calculado en base a sus !anancias proyectadas anualmente, y en comparacin con los costos totales determinados para cada re!in$ se concluye que este estudio econmico no es "actible para la ,e!in 8riente para este modulo en dicCa empresa, debido a que estos costos son mayores al monto anual destinado para su "uncionamiento& 'e recomienda localizar "uentes eDternas para determinar otras vGas de "inanciamiento, se puede aconse#ar una entidad "inanciera para la solicitud de un cr%dito con una tasa ba#a de inter%s anual& FACTIBILIDAD O%ERATIVA" REA: Modulo de Atencin Al Cliente (ATC) y Vent!" La !anancia sobre inversin es positiva, asG que el sistema de in"ormacin resulta econmicamente viable, o de costo #usti"icado$ recordemos que durante el tiempo de creacin del sistema que puede ser de varios aEos, no Cay bene"icios, solo costos de creacin$ los costos operacionales durante la vida del sistema incluyen: personal de mantenimiento, telecomunicaciones, proveedores de equipo de cmputo (para reemplazo de Card?are en caso de problemas y actualizacin de so"t?are y para compra de papel y tinta ) y ener!Ga& 'i el sistema incluye un sitio ?eb, el costo de revisin y me#oramiento de este por los ?eb masters y otros pro"esionales tambi%n debe tomarse en cuenta& *02 -l nuevo 'istema de in"ormacin no representa una !ran car!a a nivel de costos de operacin para cent)o inte9)l de cuiddo! =Dulce <o9)> la "acilidad del diseEo, permitir a los usuarios desenvolverse sin di"icultades en el nuevo sistema el cual solventarGa las "allas en los procesos y les "acilitarGa su traba#o y por lo tanto, se producirn los bene"icios esperados& 'e Car necesario un proceso de adiestramiento para que el personal conozca y se adapte al sistema FACTIBILIDAD T?CNICA REA: Modulo de Atencin Al Cliente (ATC) y Vent!" La "actibilidad t%cnica consisti en la evaluacin de la tecnolo!Ga eDistente en la empresa, este estudio estuvo destinado a recolectar in"ormacin de los componentes T%cnicos que poseen la or!anizacin y la posibilidad de Cacer uso de los mismos en el desarrollo e implementacin del sistema de in"ormacin y de ser necesario, los requerimientos tecnol!icos que deben ser adquiridos para el desarrollo del sistema en cuestin 'e evalu el Card?are eDistente y la Gerencia de ATC y Ventas no requiri realizar inversin para la adquisicin de nuevos equipos, ya que los eDistentes satis"acen los requerimientos establecidos para poner en marcCa el sistema propuesto& -n cuanto so"t?are todos los computadores del rea operan ba#o un ambiente @indo?s y poseen las Cerramientas de escritorio y nave!ador eDistentes actualmente en el mercado& Como resultado del estudio t%cnico se determin que el rea ya cuenta con el <ard?are y 'o"t?are necesario para el desarrollo y puesta en "uncionamiento del sistema propuesto&