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ar

E-PYME

Gracias por confiar en Lomasoft al elegir su Sistema de Gestin comercial

Si su empresa ya es cliente de Lomasoft conoce la capacidad y confiabilidad de nuestros
sistemas, y si es una nueva empresa esperamos acompaarlos en el crecimiento de la misma


!ont"ctenos a # soporte@lomasoft.com.ar


E-PYME

SOFTWAE !E "EST#O$ %OME%#A&



Versi'n (

#$TO!)%%#*$


$uestro producto de Gestin para !omercios denominado E-PYME est" orientado a
cual%uier tipo de usuario, siendo la caracter&stica %ue nos destaca su sencille' operativa
El sistema posee una interfa' gr"fica simple con un men( intuitivo %ue permite un r"pido
aprendi'a)e de sus funciones

Lomasoft E-PYME esta orientado a comercios y empresas %ue re%uieren de un mdulo de
ventas b"sico para la gestin y control de sus negocios
Permite el ingreso e impresin en facturas preimpresas de todos los comprobantes de
facturacin *+acturas, $otas de !r,dito y $otas de -,bito del tipo ., / y ! 0, 1emitos,
Presupuestos y Pedidos

!on el ingreso de todos estos comprobantes, de sus clientes, proveedores, art&culos y compras
usted podr" controlar el Stoc2, las 3entas, la !a)a diaria y los gastos Para esto cuenta con
diversos listados, estad&sticas y consultas
El Soft4are Lomasoft E-PYME es un Sistema de Gestin muy econmico, con la intencin
de promover nuestros productos de aplicacin comercial


Lea atentamente el manual y cual%uier consulta puede dirigirse a soporte5lomasoftcomar
#$STA&A%#*$


1e%uerimientos#

Pentium 677 89 M/ de 1.M
:indo4s ;<se=Me=6>>>=$?=@P
7> M/ de espacio en disco disponible
Monitor 3G.
Lectora de !- 1AM
Mouse

El programa se instala e)ecutando el arcBivo SE?CPE@E %ue se encuentra en el !- de
instalacin Luego se deben seguir los pasos %ue indica el instalador en cada una de sus
ventanas

$A?. D# Si aparece el mensa)e E!onflicto de versionesF, le pregunta si %uiere mantener el
arcBivo eGistente, eli)a Si
$A?. 6# Si aparece el mensa)e %ue dice $o puede registrar arcBivo, eli)a Amitir



#$"ESO

.l e)ecutar Lomasoft E-PYME se abre la pantalla para ingresar al sistema .ll& se coloca el
Csuario y pass4ord para ingresar con los permisos designados a ese usuario

El acceso inicial es#

Csuario # root
Pass4ord # D679

ME$)

El Men( se encuentra en la parte superior i'%uierda de la pantalla del Lomasoft E-
PYME
El contenido de cada Apcin del Men( se detalla a continuacin #



.rcBivo#
Apciones
Apciones de Listado
Salir
./M
!lientes
.)ustar cta de !liente
!ancelar cta de !liente
Proveedores
.)ustar cta de Proveedores
!ancelar cta de Proveedores
.rt&culos
.rt&culos 1"pidos
!digos de /arras
Csuarios
3entas
+acturas
$ota de !r,dito
$otas de -,bito
+acturacin 1"pida
Presupuestos
Pedidos
Libro de H3. 3entas
!a)a
Planilla de !a)a
Movimiento de !a)a
!ierres +iscales
!ierre @
!ierre I
!ompras
+c !ompras
./M Gastos
Libro de H3. !ompras
Stoc2
1emitos
Hngreso de Mercader&a
.)uste de Stoc2
Listados
Listado de Stoc2
Listado de 1emitos
Listado de Hngresos de Mercader&a
JardeG de .rt&culos
Listado de Precios de art&culos
Listado de Presupuesto
Listado de Pedidos
Listado de mov de !a)a
Listado de cierres I
Listado de !ompras
Listado de 3entas
Listado de Proveedores
Listado de .rt&culos
Listado de !lientes
Listado Saldos de !lientes
Listado Saldos de Proveedores
Estad&sticas
1an2ing de !lientes
1an2ing de 3entas
3entas G Kora
Ganancias
Gastos
Per&odos
!onsultas
!onfiguracin
./M Empresas
./M Sucursales
./M Puntos de 3enta
./M 1ubros
./M Localidades
./M +ormas de Pago
./M !onceptos de !a)a
3entanas
Kori'ontal
3ertical
!ascada
/arra de comandos
Papelera
/(s%ueda 1"pida
.yuda
!ontenido
!ontacto
.cerca de
Licencias

ME$) AP#!O

. la derecBa de la pantalla del Lomasoft E-PYME se encuentra la /arra de !omandos
para acceder a ciertas pantallas del men( de forma r"pida -icBas pantallas o
funciones son#

./M .rt&culos
./M !lientes
./M Proveedores
+acturacin 3entas
+acturacin 1"pida
1emitos
Pedidos
Presupuesto
+acturacin !ompras
Planilla de !a)a
Apciones
!onsultas
.yuda

Para desBabilitar la barra del Men( 1"pido debe destildar la opcin /arra de !omandos en el
men( ventanas

E"#STA%#*$

Se deber" registrar el Sistema E-Pyme para %ue el mismo sea totalmente funcional
Kasta %ue no se realice la registracin el soft4are funcionar" en modo de prueba *con
limitaciones0

El procedimiento para registrar el sistema es el siguiente#

- !ada ve' %ue inicie Lomasoft e-Pyme se abrira la siguiente ventana, a la cual
tambien se puede acceder desde el men( .yuda en Licencia




- El n(mero Lnico es diferente en cada P!, deber" comunicarselo a su distribuidor
oficial Lomasoft para %ue este le entregue el $(mero de Licencia

- Este numero de licencia lo debe introducir en el campo %ue se despliega al presionar
Registrar en el campo n(mero de serie debe escribir *opcional0 el numero de serie
%ue viene inscripto en la ca)a del !-

- .l presionar .ceptar el Sistema Lomasoft E-Pyme %uedara registrado y
totalmente funcional
A+M

Los ./M *.ltas- /a)as- Modificaciones0 se utili'an cuando se re%uiere ingresar datos,
modificarlos o eliminarlos



/"sicamente est"n conformados por una lista a trav,s de la cual se pueden visuali'ar los datos
ingresados con anterioridad y el sector de ingreso de datos propiamente dicBo, el cual
contendr" una o varias pestaas de acuerdo a la necesidad de datos %ue re%uiera cada registro

Para modificar un registro se debe Bacer doble clic2 en la grilla sobre dicBo registro

Los ./M cuentan, en general, con cuatro botones funcionales %ue permiten reali'ar las
siguientes operaciones#

- Guardar*+M0# sirve para, una ve' ingresados todos los datos, validar la operacin de
carga o modificacin
- $uevo*+80# sirve para limpiar los campos de ingreso de datos
- Eliminar*+N0# este botn lo %ue Bace es eliminar un registro ingresado con
anterioridad, %ue previamente fue seleccionado de la lista
- !errar*ES!0# esta funcin %uita la pantalla en uso


Los campos de ingreso de datos obligatorios en todos los ./M est"n seali'ados con un
asterisco de color ro)o
EMPESA

Este ./M no contiene lista debido a %ue se trata de una versin Monoempresa
!ontiene 7 pestaas#
- Generales# a%u& se ingresan los datos de identificacin de la empresa y a%uellos relacionados
con el car"cter tributario de la misma
- -omicilio# a%u& se ingresan los datos de ubicacin de la empresa y los de contacto
telefnico
- 3arios# a%u& se ingresan otros datos de contacto de la empresa



S)%)SA&

Este ./M no contiene lista debido a %ue se trata de una versin Monosucursal
!ontiene 6 pestaas correspondientes a los datos de identificacin y ubicacin de la sucursal,
respectivamente

P)$TOS !E VE$TA

Este ./M contiene una lista con dos puntos de venta Se debe seleccionar cada uno de ellos
para modificar el n(mero de punto de venta y el tipo de impresin de dicBo punto
!abe aclarar %ue en caso de %ue se trate de impresiones por controlador fiscal se debe
seleccionar el correspondiente !on ellos se Babilitan las opciones de los distintos tipos de
comprobantes %ue se pueden imprimir en el modelo del impresor fiscal %ue se va a utili'ar

%&#E$TES

Este ./M contiene tres pestaas#
- Generales# a%u& se ingresan los datos de identificacin del cliente y sus referencias fiscales
* ?ipo de contribuyente y !CH? 0 como as& tambi,n la lista de precio asignada por defecto
- -omicilio# a%u& se ingresan los datos de ubicacin del cliente y los de contacto telefnico
- 3arios # Se ingresan otros datos de inter,s como e-mail, :eb y !ontacto




.dem"s de los /otones ya eGplicados tenemos uno denominado %ue muestra el
estado de cuenta del cliente seleccionado con doble clic2 en la grilla
Y otro )unto al combo Localidad para agregar *accede al ./M0 una nueva Localidad
-esde este ./M con +7 se accede a la /(s%ueda de !lientes
POVEE!OES

Este ./M contiene dos pestaas#
- Generales# a%u& se ingresan los datos de identificacin del proveedor y sus referencias
fiscales El campo contacto se completa con el nombre del vendedor o agente de cuenta con el
cual la empresa reali'a la gestin comercial La asignacin de gasto es la %ue se tomar" por
defecto cuando se ingrese una compra de ese proveedor
- -omicilio# a%u& se ingresan los datos de ubicacin del proveedor y los de contacto
telefnico



.dem"s de los /otones ya eGplicados tenemos uno denominado %ue muestra el
estado de cuenta del proveedor seleccionado con doble clic2 en la grilla
Y otro )unto al combo Gasto y Localidad para agregar *accede a los respectivos ./M0
un nuevo Gasto o Localidad respectivamente
-esde este ./M con +7 se accede a la /(s%ueda de Proveedores

&O%A&#!A!ES

Este ./M posee una (nica pantalla en la cual se ingresa el nombre de la localidad %ue se
desea crear, la cual se asocia a una determinada provincia y pa&s mediante la seleccin de las
mismas en los combos correspondientes


AT,%)&OS

Este ./M contiene dos pestaas#
- Generales# a%u& se ingresan el cdigo y nombre del art&culo, la descripcin, el rubro y
proveedor al %ue pertenece -e manera opcional se puede ingresar un comentario sobre las
caracter&sticas del mismo
- 3alores# a%u& se ingresa la al&cuota de H3. %ue le corresponde al art&culo, el precio neto o
bruto del mismo en cada lista %ue se utilice y, en caso de %ue eGista, cual es el descuento %ue
incluye En caso de %ue no se lleve stoc2 del art&culo creado o %ue se trate de un servicio se
debe tildar Servicios
Podemos agregar el costo del producto y la cantidad m&nima eGistente para reponer la
mercader&a -esde el Listado de Stoc2 se puede ver cuales productos est"n por deba)o de este
Pto de reposicin La cantidad por defecto es lo %ue se cargar" autom"ticamente en unidades
cuando se ingrese el art&culo en los distintos comprobantes
.dem"s de los /otones ya eGplicados tenemos uno denominado %ue permite
asociar mediante una ventana los cdigos de barras al art&culo seleccionado con doble clic2 en
la grilla Si lo desea puede directamente cargar el codigo de barras en el campo .rt&culo 3er
Apciones
Y otro )unto al combo 1ubro y Proveedor para agregar *accede a los respectivos
./M0 un nuevo 1ubro o Proveedor respectivamente
3er /otn $uevo y /(s%ueda de Proveedores
-esde este ./M con +7 se accede a la /(s%ueda de .rt&culos

)+OS !E AT,%)&OS

Este ./M posee una (nica pestaa en la cual se ingresan los datos correspondientes al
nombre de identificacin del rubro y la descripcin asociada al mismo


%*!#"O !E +AAS

El listado de cdigo de barras filtra por art&culos y rubros Muestra el art&culo asociado a uno
o mas cdigo de barras



3er /otones

!on el botn se ingresa a la ventana de asociacin de cdigo de barras

ASO%#A%#*$ !E %*!#"O !E +AAS

Esta asociacin se reali'a a trav,s del botn .sociar en el listado de cdigos de barras o del
./M .rt&culos Se abre la ventana asociacin de cdigo de barras en la cual ingresamos el
cdigo, ya sea por teclado o por lectora, y el art&culo %ue le corresponde *el cual previamente
debe Baber sido creado desde el ./M .rt&culos0
El ingreso por !digo de barras con la lectora se puede utili'ar en todos los comprobantes,
eGcepto en el de Presupuesto
3er /otones

$A?.# Si lo desea puede cargar directamente los cdigos de barras en el campo
.rt&culo en el ./M .rt&culos 3er Apciones

AT,%)&OS -P#!OS

Permite crear un art&culo asociado a un cdigo de barras r"pidamente
Esta forma de crear un art&culo es (til si no se van a utili'ar mas de una lista de precio ni
rubros y proveedores asociados al mismo A tambi,n si se re%uiere cargarlos r"pidamente
para comen'ar el uso del sistema y luego con tiempo desde ./M .rt&culos ir completando
los otros datos

.%u& solo se ingresan el cdigo de barras del art&culo, su descripcin y el precio final de
venta

)S)A#OS

-esde el ./M Csuarios se pueden asignar los permisos para cada usuario %ue se crea

3er /otones


Para establecer las restricciones en el sistema de cada usuario debe efectuar el ingreso con el
usuario y pass4ord correspondiente


A%%ESO A& ME$. PEM#SO /A+#&#TA!O 0con til1e2
Apciones
Apciones de listado
Apciones
Apciones
./M !liente
.)uste !ta !liente
!ancela !ta !liente
./M Proveedores
.)uste !ta Proveedores
!ancela !ta Proveedores
./M .rt&culos
.rt&culos r"pidos
!digos de barras
./M Csuarios
A+M %lientes
./M !lientes
./M !lientes
./M Proveedores
./M Proveedores
./M Proveedores
./M .rt&culos
./M .rt&culos
./M .rt&culos
./M Csuarios
Facturas
$ota de !r,dito
$ota de -,bito
+act 1"pida
Facturas 3 emitos
+acturas = 1emitos
+acturas = 1emitos
+acturas = 1emitos
Presupuesto
Pedidos
Libro H3. 3tas
Presupuestos=pedidos
Presupuestos=pedidos
Listado H3. 3entas
Planilla 1e %a4a
Movimiento de !a)a
!ierre fiscal @
!ierre fiscal I
%a4a
!a)a
!a)a
!a)a
Factura compra
./M Gastos
Libro de H3. !ompras
%ompras
!ompras
Listado Hva !ompras
emito
Hng -e Mercadr&a
.)uste de Stoc2
Facturas 3 emitos
Stoc2
Stoc2
&ista1o 1e stoc5
Listado de remitos
Listado de Hng -e mercader&a
JardeG de .rt&culos
Listado de precios de art&culos
Listado de Presupuestos
Listado de Pedidos
Listado de mov -e ca)a
Listado de cierre I
Listado de compras
Listado de ventas
Listado de Proveedores
Listado de .rt&culos
Listado de !lientes
Listado saldos de clientes
Listado saldos de proveedores
&ist. Stoc5 - 5ar1e6 - rem
List Stoc2 - 2ardeG - rem
Stoc2
List Stoc2 - 2ardeG - rem
Listado de Precios
Listado comprobantes
Listado comprobantes
!a)a
!a)a
Listado comprobantes
Listado comprobantes
List .rt - cli -prov
List .rt - cli -prov
List .rt - cli -prov
Listado de cta -e !lientes
Listado de cta -e Proveedores
1an2ing de clientes
1an2ing de ventas
3entas G Koras
Ganacias
Gastos
Per&odos
!onsultas
Estadisticas
Estadisticas
Estadisticas
Estadisticas
Estadisticas
Estadisticas
!onsultas
A+M Empresas
./M Sucursales
./M Punto de 3enta
./M 1ubros
./M Localidades
./M +ormas de Pago
./M !oncepto de ca)a

Papelera
A+M Emp. Suc. PV
./M Emp Suc P3
./M Emp Suc P3
./M 1ub Loc !oncep
./M 1ub Loc !oncep
./M 1ub Loc !oncep
./M 1ub Loc !oncep

Apciones

"ASTOS

Se crean los gastos %ue se van a asignar o imputar a cada compra para luego poder ver un
listado de estas por tipo de gastos


FOMAS !E PA"O

En este ./M se pueden crear formas de pago adicionales como cBe%ues y tar)etas Efectivo y
!uenta !orriente ya vienen por defecto


%O$%EPTOS !E %A7A

Permite crear un concepto de entrada y=o salida para asignarle a los movimientos de ca)a
Luego se puede obtener un listado de Movimientos de !a)a por concepto




+OT*$ $)EVO

Este botn cumple con la funcionalidad de permitir %ue desde las ventanas o
formularios de ingreso de comprobantes, presupuesto, pedidos e ingreso de stoc2 se pueda
crear *accediendo directamente al ./M0, un nuevo cliente o proveedor seg(n corresponda

?ambi,n con el botn se puede crear nuevos datos accediendo a distintos ./M seg(n
corresponda
+OT*$ +)S%A

Este botn cumple con la funcionalidad de permitir %ue desde cual%uier pantalla del
sistema se pueda buscar un cliente, art&culo o un proveedor accediendo directamente a la
pantalla de b(s%ueda

+.S8)E!A !E AT,%)&OS

Las formas de acceder a esta ventana es presionando +7 desde ./M art&culos o
presionando doble enter sobre el campo art&culo de cual%uier comprobante *+actura,
1emito, Pedido, Hngreso de Mercader&a, etc0




Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena *palabra o parte de ella0 y
se presiona el botn de b(s%ueda
Si se de)a el campo de b(s%ueda vac&o muestra la totalidad de los art&culos ingresados
con anterioridad
Los campos 1ubro y Proveedor ofrecen un combo con todos los rubros y=o
proveedores ingresados, se selecciona uno y se presiona el botn de b(s%ueda

Para cargar un art&culo al comprobante desde el cual se llamo a esta b(s%ueda *o al
./M .rt&culo0 se selecciona de la grilla y se presiona enter, +M o .ceptar

+.S8)E!A -P#!A

Es otra forma de buscar un art&culo y cargarlo al comprobante %ue se esta emitiendo
Se abre primero la b(s%ueda r"pida y luego el comprobante a emitir *+actura, pedido,
remito, etc0



Se ubicaran ambas ventanas a la par
En el listado de b(s%ueda r"pida se puede filtrar por rubro o por los mas vendidos
Para cargar un art&culo al comprobante se Bace doble clic2 sobre el &tem de la lista de
b(s%ueda r"pida


+.S8)E!A !E %&#E$TES

Las formas de acceder a esta ventana es presionando +7 desde ./M clientes o presionando
desde cual%uier comprobante o filtro de listado relacionado a clientes




Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena *palabra o parte de ella0 y se
presiona el botn de b(s%ueda
Si se de)a el campo de b(s%ueda vac&o muestra la totalidad de los clientes ingresados con
anterioridad

Para cargar un cliente al comprobante o listado desde el cual se llamo a esta b(s%ueda *o al
./M !lientes0 se selecciona de la grilla y se presiona enter, +M o .ceptar

+.S8)E!A !E POVEE!OES


Las formas de acceder a esta ventana es presionando +7 desde ./M proveedores o
presionando desde cual%uier comprobante o filtro de listado relacionado a proveedores




Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena *palabra o parte de ella0 y se
presiona el botn de b(s%ueda
Si se de)a el campo de b(s%ueda vac&o muestra la totalidad de los proveedores ingresados con
anterioridad

Para cargar un proveedor al comprobante o listado desde el cual se llamo a esta b(s%ueda *o
al ./M Proveedores0 se selecciona de la grilla y se presiona enter, +M o .ceptar


FA%T)AS

Para crear una +actura se debe ingresar en el men( 3entas y seleccionar +actura o desde el
Men( r"pido en +c 3entas
La +actura es el comprobante por eGcelencia %ue respalda una operacin de venta La letra
%ue identifica a estos comprobantes est"n relacionadas con el tipo de contribuyente %ue emite
los mismos y con el tipo de contribuyente a %uien se los emite
En el sistema la letra se asigna en forma autom"tica al cargar el cliente
El ingreso del cliente se podr" reali'ar de las siguientes formas#
- Hngresando el n(mero %ue se le asign al cliente, al cargarlo en el ./M !lientes, en el
campo $O = 1a'n social , luego se presiona enter -e esta manera se visuali'ar"n los datos
del cliente
- . trav,s del botn buscar en el cual se selecciona el cliente %ue se desea ingresar
- En el caso de %ue el cliente no este ingresado en el ./M, el mismo se podr" ingresar al
momento de crear el comprobante con el botn nuevo
La lista de precio %ue se carga es la asignada al cliente, esta se puede modificar antes de
ingresar los art&culos
El punto de venta por defecto es el primero cargado en ./M Punto de 3enta, puede
modificarlo
Para cargar un articulo en el comprobante se deber" colocar el n(mero %ue se le asign en el
./M de .rt&culos , en el campo correspondiente, o se podr" buscar y seleccionar desde
b(s%ueda de art&culos, el cual aparecer" si se presiona dos veces la tecla enter en el campo
art&culo
.l aparecer la descripcin del art&culo se sombrear" el campo de Cnidades y all& deber"
colocarse la cantidad %ue corresponda *por defecto aparece la cantidad asignada al articulo0,
presionando enter el cursor pasar" al campo precio el cual ya aparece completo con el %ue
corresponde a ese articulo, el mismo se puede modificar Presionando enter el cursor pasar" al
campo descuento, el cual aparecer" el descuento %ue se le asign oportunamente a ese art&culo
o en su defecto se deber" completar con el descuento a otorgar al cliente
Si se desea cargar otro articulo se deber" repetir la operacin descripta anteriormente
En el caso de %ue utilice Lector de !digos de /arras *Babiendo asociado los cdigos de
barras a los art&culos0 posicionados en el campo art&culo, al pasar el cdigo de barras del
producto por la lectora el mismo se cargar" en el comprobante con cantidad D Si se repite la
operacin con el mismo cdigo de barras del producto se agregar"n unidades al ya ingresado


Se puede ingresar un comentario vinculado a la factura
Por (ltimo se selecciona la forma de pago#
- !ontado# afecta la planilla de ca)a provocando un ingreso de dinero
- !uenta corriente# .fecta el saldo y estado de cuenta del !liente sumando su deuda
- Atras# El resto de las formas de pago son referenciales para poder filtrar las ventas por estas
formas de pago

Luego de cargados todos los art&culos el comprobante se encuentra en condiciones de ser
guardado Esta operacin se reali'ar" presionando el botn guardar y dependiendo del
tipo de comprobante asignado en el Punto de venta se imprimir" en talonarios pre-impresos o
impresor fiscal *si posee este mdulo0 o simplemente se registrar" la venta *factura manual0

3er .sociacin de comprobantes
FA%T)AS -P#!AS

Este formulario de facturacin r"pida es (til para puntos de ventas donde se re%uiere
velocidad en la emisin o registro de la venta
.%u& solo se ingresan los art&culos de la misma forma %ue en la factura completa


3er /otones

$OTAS !E %9!#TO

Este comprobante se utili'a para respaldar un cr,dito eGistente a favor de un cliente
Por e)emplo cuando se reciben devoluciones de mercader&a por parte de los clientes,
etc
La pantalla de este comprobante es similar a la de una factura




$OTAS !E !9+#TO

Las $otas de -,bito se utili'an para respaldar un cr,dito a favor de la empresa el cual
no se documento a trav,s de una factura Por e)emplo diferencias de coti'acin en
operaciones con moneda eGtran)era
La pantalla de este comprobante es similar a la de una factura




PES)P)ESTOS

$o es un comprobante v"lido para respaldar ning(n tipo de operacin Se utili'a para
informar a los clientes sobre los precios de los art&culos %ue se van a comerciali'ar
La confeccin del mismo se reali'a de forma similar a la ya eGplicada en +actura, con la
diferencia de %ue a%u& no eGiste la posibilidad de Bacer descuentos sobre los art&culos Pero se
puede modificar su precio



El campo comentario se puede utili'ar para mencionar las condiciones de la venta, pago y
valide' del presupuesto
La opcin Presupuesto con H3. incluido presenta el precio bruto Por defecto toma el precio
neto *sin H3.0
El presupuesto no toma los cdigos de barras asociados a los art&culos
3er /otones

EM#TOS
Es el comprobante %ue se utili'a para el env&o o transporte de mercader&as a clientes o a
proveedores
El ingreso del cliente o proveedor se podr" reali'ar de las siguientes formas#
- Hngresando el n(mero %ue se le asign al cliente = proveedor, al cargarlo en el ./M !lientes
o ./M Proveedores, en el campo $O = 1a'n social , luego se presiona enter -e esta manera
se visuali'ar"n los datos del cliente = roveedor
- . trav,s del botn buscar en el cual se selecciona el cliente = proveedor %ue se desea
ingresar
- En el caso de %ue el cliente = proveedor no este ingresado en el ./M, el mismo se podr"
ingresar al momento de crear el comprobante con el botn nuevo
El punto de venta por defecto es el primero cargado en ./M Punto de 3enta, puede
modificarlo
Para cargar un articulo en el comprobante se deber" colocar el n(mero %ue se le asign en el
./M de .rt&culos , en el campo correspondiente, o se podr" buscar y seleccionar desde
b(s%ueda de art&culos, el cual aparecer" si se presiona dos veces la tecla enter en el campo
art&culo
.l aparecer la descripcin del art&culo se sombrear" el campo de Cnidades y all& deber"
colocarse la cantidad %ue corresponda *por defecto aparece la cantidad asignada al articulo0,
Si se desea cargar otro articulo se deber" repetir la operacin descripta anteriormente

Luego de ingresar el o los art&culos %ue se remitir"n, se coloca el numero de bultos y el valor
asegurado de la mercader&a remitida Cna ve' completados todos estos campos se podr"
guardar el remito creado descontando autom"ticamente del stoc2 las cantidades de cada
art&culo ingresado


PE!#!OS

Se utili'a para registrar los pedidos %ue efect(a un cliente para su preparacion y=o env&o
La confeccin del mismo se reali'a de forma similar a la ya eGplicada en 1emito




Se puede registrar la fecBa de entrega del pedido Por defecto aparece la fecBa siguiente a la
actual

Los pedidos tienen la particularidad de %ue se pueden modificar


Para cargar un pedido eGistente se debe colocar el n(mero de pedido en el campo n(mero o
consultar desde consulta o listado de pedidos

.dem"s de modificarlo se lo puede .nular, cargar a una factura o cargar a un remito

ASO%#A%#*$ !E %OMPO+A$TES


-entro de las ventanas de +actura, nota de !r,dito y nota de -,bito eGiste una
funcin llamada .sociacin de comprobantes %ue se accede mediante el botn



Esta pantalla posibilita cargar art&culos a la factura %ue se encuentran en otro tipo de
comprobante previamente creado para el mismo cliente como por e)emplo en un
1emito o en un Presupuesto Esta operacin se reali'a de la siguiente manera#
Cna ve' cargado el cliente en la +actura se presiona el botn El
cual abrir" esta pantalla en la cual se deber" seleccionar el tipo de comprobante %ue se
%uiere asociar * 1emito, Presupuesto o Pedido0 Se puede filtrar por un rango de
fecBas, luego se presiona el botn y aparecer"n todos los comprobantes
reali'ados entre esas fecBas para el cliente en cuestin -e esa lista se seleccionar"
con un clic2 el comprobante %ue se desea asociar, presionando el botn -etalle se
abrir" otra pantalla %ue mostrar" los datos y los art&culos %ue contiene el
comprobante



Se podr" asociar solo la totalidad de los art&culos Por (ltimo se presiona el botn
!argar y todos los art&culos %uedar"n cargados en la factura y el comprobante
asociado a ,sta cuando se proceda a guardar



FA%T)AS

1egistrar las +acturas de compra permite llevar los gastos reali'ados, ingresar mercader&a al
stoc2, actuali'ar la ca)a o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de H3. !ompras
entre otras cosas



Primero se debe ingresar el cdigo del proveedor en $O = 1a'on social Si no se conoce se
puede buscar presionando el botn para abrir la b(s%ueda de proveedores o bien
presionar para crear un nuevo proveedor

Se selecciona el tipo de comprobante *+actura ., /, etc0, el punto de venta y n(mero de
comprobante Su fecBa de emisin y el mes en el cual se imputar" al Libro de H3.
Luego se ingresan los valores e impuestos Para el caso del H3., se selecciona el tipo *6D,
D>M o 6N0 y se coloca el neto *el valor del H3. lo calcula autom"ticamente0 !on el botn
se ingresa a la lista de valores !on el resto de los impuestos solo se ingresa el valor
del mismo . medida %ue se ingresan valores se va sumando al ?otal
Si se compro mercader&a, opcionalmente, se puede dar ingreso a trav,s de la grilla detalle de
art&culos de la misma forma %ue en +actura de 3enta *Sino se lo puede reali'ar desde Hngreso
de mercader&a0 El precio unitario %ue trae es el !osto ingresado en ./M .rt&culos Si esta
Babilitada la opcin Abtener !osto de la compra se cargara el precio unitario %ue colo%ue en
la grilla detalle de articulo en el campo costo del articulo *./M .rt&culo0 -e esta forma
actuali'a el costo del .rt&culo sin necesidad de modificarlo desde ./M .rt&culos
Se selecciona del combo Gasto asociado el tipo de gasto %ue representa el comprobante de
compra ingresado !on el botn puede agregar un nuevo gasto *accede a ./M Gastos0
Se selecciona la forma de pago#
- !ontado *.fecta la ca)a0 # se registra en la planilla de ca)a provocando un egreso de dinero
En la planilla se registra como un movimiento de ca)a con el numero del comprobante de
compra como referencia
- !ontado *$o .fecta la !a)a0 # $o genera ningun egreso de dinero en la planilla de ca)a
- !uenta corriente# .fecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor sumando la deuda con el
proveedor

!on el botn se abre una ventana para colocar un comentario referente al
comprobante %ue se esta ingresando

3er /otones

$OTAS !E %9!#TO

1egistrar las $otas de !r,dito de compra permite descontar de los gastos reali'ados,
devolver mercader&a del stoc2, actuali'ar la ca)a o cuenta corriente del proveedor y
llevar el Libro de H3. !ompras entre otras cosas

3er +actura !ompra

En este caso la forma de pago act(a de la siguiente manera#
- !ontado *.fecta la ca)a0 # se registra en la planilla de ca)a provocando un ingreso de
dinero En la planilla se registra como un movimiento de ca)a con el numero del
comprobante de compra como referencia
- !ontado *$o .fecta la !a)a0 # $o genera ningun ingreso de dinero en la planilla de
ca)a
- !uenta corriente# .fecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor restando la deuda
con el proveedor


#$"ESO !E ME%A!E,A

. trav,s de esta pantalla se ingresa al Stoc2 del sistema la mercader&a %ue se comerciali'a o
simplemente se %uiera controlar
El procedimiento de carga es similar al de un 1emito




.l presionar se suma al stoc2 las cantidades ingresadas de cada art&culo


A7)STE !E STO%:

El ingreso de los art&culos es similar al de un 1emito
La diferencia es %ue se pueden ingresar cantidades negativas *restan al stoc20 Para ello
primero colo%ue la cantidad y luego presione el signo menos *-0


.l presionar se suma o resta del stoc2 las cantidades ingresadas de cada art&culo

P&A$#&&A !E %A7A

En esta pantalla se podr" ver un listado de todos los ingresos y los egresos %ue se produ)eron
en la ca)a del d&a en cuestin o de d&as anteriores Para Bacerlo solo se deber" presionar el
botn Entre los posibles movimientos est"n las facturas de venta y compra al contado,
notas de !r,dito y -,bito, entradas y salidas de ca)a *movimiento de ca)a0

Seleccionando un comprobante de la planilla de ca)a y presionando enter se abre la consulta
de dicBo comprobante

EGisten 7 formas de llevar el control de ca)a, seg(n como se configure desde Apciones
Generales#

D !a)a con cierre
Solo se puede controlar una (nica ca)a La cual al final del d&a se le efect(a un cierre para
reali'ar autom"ticamente el a)uste al d&a posterior o prGimo a utili'ar



El cierre de ca)a se Bace accediendo a otra ventana presionando



.%u& se puede ingresar el efectivo en ca)a escribiendo el total del dinero, para ello se tilda Sin
detalle para Babilitar el campo /illetes A ingresando la cantidad de cada valor de billete en
ca)a Se selecciona el valor del billete, se coloca la cantidad y se presiona para cargar a
la lista el importe total y %ue lo vaya sumando en el campo billetes
HMPA1?.$?E# Cna ve' reali'ado el cierre de ca)a no se puede seguir facturando o
reali'ando movimientos de ca)a durante ese d&a El cierre debe Bacerse al final de la )ornada
6 !a)a por Csuario#
Kay una ca)a por usuario, la cual se despliega al seleccionarlo en el combo Los movimientos,
facturas, etc se registran al usuario %ue se dio entrada con su nombre y pass4ord al ingreso
del sistema
En este caso no eGiste cierre de ca)a y el saldo final se traslada al saldo inicial del d&a
siguiente
7 !a)a por Boras #
Se controla una sola ca)a pero por intervalo de tiempo
MOV#M#E$TO !E %A7A

Permite reali'ar movimientos de entrada y salida de dinero El mismo se ve refle)ado en la
planilla de ca)a con la descripcin Movimiento x *n(mero del movimiento0 en la columna
!omprobante




Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es entrada de dinero
o si es salida *delante del importe aparece el signo -0
Luego se selecciona el concepto del movimiento, con se crea un nuevo concepto
Presionando el botn se despliega una pe%uea ventana para anotar
una breve descripcin %ue Baga referencia al movimiento
%O$%EPTO "E$EA& !E %TA. %TE.


!uenta corriente es un acuerdo entre dos partes con relaciones comerciales frecuentes,
por el %ue ambas se comprometen a ir anotando el importe de las operaciones %ue
Bagan entre ellas para li%uidarlas total o parcialmente en la fecBa %ue sealen

Las anotaciones de estas operaciones se reali'an generalmente en una planilla de
varias columnas %ue representa +ecBa de comprobante, tipo de comprobante, debe,
Baber y saldo
En el debe se anota el importe del bien=servicio entregado=recibido En el Baber el
valor recibido=entregado El saldo es la diferencia entre debe y Baber

ESTA!O !E %)E$TA

Es el listado o planilla %ue muestra los movimientos en cuenta corriente y su saldo
contiene la fecBa, tipo y $O de comprobante, su importe deudor *-ebe0 y=o .creedor *Kaber0,
y el saldo parcial y final o actual




Se puede filtrar por fecBas *ver filtros en listados0

Las facturas y notas de d,bitos son comprobantes de importe deudor Las notas de cr,dito y
cancelacin de saldos de importe acreedor Los a)ustes *mov cli0 pueden ser deudor o
acreedor

A7)STE !E SA&!O !E %TA. %TE.

Permite reali'ar a)ustes y cancelaciones de facturas en la cuenta corriente del cliente o
proveedor Se elige la fecBa y el cliente=proveedor a reali'ar el a)uste Se coloca el importe
para producir el a)uste si es positivo resta al saldo *Baber0 y si es negativo suma al saldo
*-ebe0



Presionando el botn se abre un aventana para introducir un
comentario referente al a)uste

F#&TOS E$ VE$TA$A #$!EPE$!#E$TE
En la pestaa Generales se encuentran los filtros %ue restringen o delimitan la informacin ,
como ser articulo, rubro, fecBa, etc
Su seleccin es mediante ingreso directo del dato *e) .rt&culo0, mediante un botn buscar *e)
.rt&culo0, por combo de datos *e) 1ubro0 o tilde

En la pestaa !ampos se encuentran las columnas %ue %ueremos visuali'ar Mediante las
flecBas simples *P o Q0 ocultamos o mostramos el campo seleccionado !on las flecBas dobles
*PP o QQ0 ocultamos o mostramos todos los campos
EGisten 6 acciones#
Listar, abre la ventana del listado seg(n los filtros seleccionados
Cerrar, cierra la ventana de filtros
.cciones del listado con filtros en ventana independiente
Estos listados poseen M botones gr"ficos rotulados en la imagen y descriptos a
continuacin
Hmprimir # Env&a al spooler de impresin el listado de la pantalla Ctili'a la impresora
predeterminada
Letras# Permite elegir el tipo de fuente para la impresin
!olores # Permite elegir los colores para el t&tulo, cabecera y detalle de impresin
.ctuali'ar # 1efresca el contenido del listado
EGportar # Permite eGportar el listado a una planilla de EGcel para su posterior an"lisis

F#&TOS E$ &#STA!OS
.%u& tenemos filtros y listados en una sola ventana
La seleccin de los filtros es mediante el ingreso directo del dato *e) .rt&culo0, mediante un
botn buscar *e) .rt&culo0, por combo de datos *e) 1ubro, fecBas0 o tilde Este (ltimo sirve
para validar una opcin de datos
El listado se muestra al presionar Listar, despleg"ndose la informacin seg(n los datos
filtrados
.cciones#
!errar# Ruita la ventana en uso
Hmprimir# Env&a al spooler de impresin el listado de la pantalla
EGportar # !arga a una planilla de EGcel el listado de la pantalla
&#STA!O !E STO%:
La pantalla de este listado se muestra en la p"gina anterior
Permite ver la cantidad disponible o en eGistencia de cada art&culo, su descripcin y rubro
&#STA!O !E EM#TOS

Se filtra por fecBa, tipo de remito *a cliente o a proveedor0 y estado del remito
El estado pendiente indica %ue todav&a no se factur, caso contrario se encuentra en estado
validado
Los datos %ue se listan son fecBa, n(mero y tipo de remito, destino, bultos y estado
-esde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el remito
seleccionado
&#STA!O !E #$"ESO !E ME%A!E,A
Se filtra por fecBa, y por proveedor
Los datos % listan son, fecBa , movimiento, proveedor y cantidad
Este listado muestra todo el ingreso de mercaderia, se puede consultar el movimiento
presionando enter sobre el ingreso seleccionado
:A!E; !E AT,%)&OS

La pantalla de este listado se muestra en esta p"gina
Este listado permite ver los movimientos detallados de uno o varios art&culos Sus entradas y
salidas, la fecBa y el comprobante %ue origin el movimiento
Su utilidad es la de reali'ar el seguimiento de un art&culo determinado
&#STA!O !E PE%#OS
Se filtra por art&culos, rubros y tipo
En este listado se encuentra la accin editar Esta accin abre una pe%uea pantalla %ue nos
permite modificar los precios por rubro de art&culos, ya sea a trav,s de un porcenta)e o
importe absoluto, siempre sobre el precio bruto de los art&culos

&#STA!O !E PES)P)ESTOS

Lista todos los presupuestos emitidos filtrados por fecBa y cliente El estado pendiente indica
%ue no fue facturado
-esde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el presupuesto
seleccionado
&#STA!O !E PE!#!OS

Los datos listados son filtrados por clientes, fecBa y estado
Este listado nos muestra los productos solicitados por nuestros clientes, nos muestra
fecBa, numero, cliente y estado
El estado esta determinado, por si fue anulado, por si lo tiene pendiente o por si esta
validado *entregado0
Se puede consultar el detalle de un pedido, seleccionando y apretando enter
&#STA!O !E MOV#M#E$TOS !E %A7A
Los datos son filtrados por fecBa
Lista todas las entradas y salidas, %ue no correspondan a facturacin y pagos
Son ingreso y egreso eGtraordinarios, no tienen ningun tipo de comprobante legal %ue lo
respalde Por lo general son utili'ado para reali'ar a)ustes de ca)a o al comien'o de la
actividad comercial
En el listado aparece fecBa, numero, importe y el concepto
&#STA!O !E VE$TAS
Es Lista todos los comprobantes de curso legal emitidos Se puede filtrar por ?ipo# facturas,
$otas de cr,dito y $otas de -,bitoS entre fecBas y por cliente
Los datos %ue se pueden ver son fecBa de emisin, tipo y n(mero de comprobante, importe y
cliente
-esde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el
comprobante seleccionado
&#STA!O !E %OMPAS

Se puede se filtrar por ra'on social, fecBa, punto de venta y gasto
$os muestra un listado de las salidas a proveedores %ue generamos en un determinado
periodo de tiempo
$os detallara fecBa, tipo de comprobante, punto de venta, proveedor e importe
Si seleccionamos una compra y apretamos enter, nos detallara los datos de dicBa factura

&#STA!O !E AT,%)&OS
+iltra por art&culo, rubro y unidad de medida Posee un tilde para %ue no muestren los
art&culos sin eGistencias
Muestra la descripcin, los precios, rubro, tasa de H3. y unidad de medida
&#STA!O !E %&#E$TES

+iltra por cliente, tipo de contribuyente, domicilio, pa&s , provincia y localidad
Muestra nombre, apellido, !CH?, -$H, tipo de contribuyente, domicilio, Localidad, !P,
provincia y pa&s
&#STA!O !E POVEE!OES

Se puede filtrar por ra'on social y condicion de Hva
$os mostrara un listado de proveedores detallando numero, ra'on social, domicilio,
cuit y telefono
Si seleccionamos el proveedores y apretamos enter nos detallara sus caracter&sticas
generales pududiendo ver a%u&, tambien, el estado de su cuenta
&#STA!O !E SA&!OS
Estan filtrados por ra'on social y fecBa
Es un listado %ue nos proporciona movimientos reali'ados en cuenta corrientes, puede ser
tomado tanto para clientes como para proveedores
Seleccionando un movimiento y presionando enter, nos permitira entrar en sus detalles
ESTA!,ST#%AS
El sistema posee tres listados estad&sticos
A$:#$" !E VE$TAS

+iltra por cliente y fecBa Posiciona a los art&culos de acuerdo a la cantidad vendida y muestra
la descripcin, cantidad e importe
-entro de las acciones encontramos un grafico de torta
A$:#$" !E %&#E$TES
Se puede filtrar por fecBa, articulos y rubro
Posiciona de acuerdo a la cantidad vendida, importe y nombre del cliente Presionando enter
sobre el cliente seleccionado nos mostrar el detalle de articulos %ue le vendimos
-entro de las acciones encontramos un grafico de torta
VE$TAS PO /OA


+iltra por fecBa y Bora Muestra el importe vendido en cada Bora del d&a
"A$A$%#AS

+ltra por articulo, fecBa, rubro con posibilidad de discriminar iva o no, y agrupar por
costo o no
La ganancia es la diferencia entre el costo de la mercaderia y su respectiva venta Por
lo tanto posicionara a%uel articulo con mayor utilidad en un primer lugar
"ASTOS
Se filtra por proveedor, fecBa y tipo de gasto
El gasto es todo a%uel movimiento de ca)a negativo, %ue no sea un costo de mercaderia
Posiciona de acuerdo al tipo de gasto y su importe, nos dara un ran2ing de %ue salida es el
mas elevada dentro de nuestra empresa
PE,O!OS

+iltra por articulo, periodo
$os mostrara el movimiento de los articulos detall"ndonos los dias, meses o aos en
lo cuales fueron vendidos o devueltos
.pretando enter en donde figura unas barras no mostrara la misma estadistica pero en un
grafico
%O$S)&TA "E$EA&


Por medio de esta ventana elegimos el n(mero y tipo de comprobante a consultar
Por medio de la consulta podremos Anular el comprobante

%O$S)&TA PO &#STA!OS

Atra manera de consultar un comprobante es reali'ando un listado, seleccionar un
movimiento de ese listado apretar enter y nos detallara dicBa factura
OP%#O$ES "E$EA&ES
-esde el men( opciones se abre la ventana %ue permite configurar ciertos aspectos del
sistema


En la pestaa generales Bay una serie de opciones para Babilitar#

- .visar Stoc2# ?ildando esta opcin cada ve' %ue se registre un comprobante %ue descuenta
del stoc2 aparecer" el siguiente mensa)e si la cantidad del=los art&culos descontados esta por
deba)o de cero



- Mostrar vuelto # Luego de guardar una factura de venta parece la siguiente ventana para
completar con la cantidad de dinero recibido para %ue autom"ticamente el sistema indi%ue la
cantidad de dinero a entregar de vuelto


- Mostrar dialogo de Hmpresora# .bre el cuadro de dialogo de impresoras al enviar a imprimir
Si esta desBabilitado imprime directamente en la impresora por defecto
- +acturacin con !digo de barras# Babilita todas las funciones vinculadas a la asociacin de
cdigos de barras
- +acturacin ba)ar un &tem# con esta opcion al ingresar el articulo y presionar enter en
cual%uier comprobante *eGcepto pedidos y a)ustes0 el cursor se posiciona en el campo art&culo
de la linea de aba)o cargando del art&culo ingresado la cantidad por defecto *en ./M
.rt&culo0 y el precio Si se desea se puede modificar cual%uiera de estos valores
- Mostrar Listas en ./MTs # muestra las grillas con los datos ingresados en cada ./M
- !a)a con cierre normal# configura a la planilla de ca)a para efectuar un cierre de ca)a diario
con esta opcin se mane)a una sola !a)a
- !a)a G Csuario# configura a la planilla de ca)a para mane)ar una ca)a por usuario Para
registrar los comprobantes a un determinado usuario debe ingresar al sistema con su nombre y
pass4ord
- !a)a G Koras # configura a la planilla de ca)a para poder ver los movimientos por intervalo
de tiempo o turnos
- Mostrar barra de estado # muestra en la parte superior de la pantalla del sistema una barra
con una breve eGplicacin o mencin de la operacin %ue se esta e)ecutando
- Mostrar mensa)es# Kabilita=desBabilita los mensa)es %ue indican %ue la operacin fue
guardada con ,Gito Estos mensa)es se mantienen abierto por unos segundos y luego se cierran
autom"ticamente


- Abtener costos de la compra# Babilitando esta opcin cuando se ingresa mercader&a a trav,s
de una factura de compra, el precio unitario %ue se coloca en el art&culo *precio de compra0 se
guarda en el campo costo del articulo *./M .rt&culo0 al registrar el comprobante de compra
- Listar al inicio en las b(s%uedas# !uando se abre un listado se despliega en ese instante los
datos del mismo Si esta desBabilitado Babr" %ue presionar para visuali'ar los datos
luego de abrir un listado
- $c - $d - +c misma numeracin# para llevar la misma numeracin correlativa entre facturas,
notas de cr,dito y notas de d,bito !aso en %ue se utili'a el mismo talonario de facturas para
los otros comprobantes
!on se guarda la configuracin establecida
Por medio de esta pantalla podemos reali'ar un bac2up y restaurar los datos del mismo,
seleccionando el camino *patB0 donde se va a guardar la copia
Elegimos el puerto para el impresor fiscal *si posee el modulo opcional de impresores
fiscales0 y el color de fondo del sistema
EGiste la opcin del %ue el sistema avise si un articulo %ueda sin stoc2, tildando la casilla
correspondiente -e la misma manera podemos optar por mostrar la pantalla de vuelto al
facturar y la del dialogo de la impresora
!on el /otn 1eparar reali'amos el mantenimiento de la base de datos Llevar a cabo esta
operacin peridicamente o cuando el sistema comien'a funcionar de manera lenta
La funcin de los botones !omprobantes e Hmpresoras se detallan a continuacin La
funcin Hmpresora +iscal se describe en el .neGo 7

%O$F#")A%#*$ E$ E!

La tipo de base de datos del sistema es .ccess Y por defecto esta en la carpeta de instalacin
*Udatosmdb0
El Lomasoft +acturador permite !oneGin en 1ed Se tiene %ue instalar en todas las P! donde
se %uiera utili'ar y en todas las ma%uinas clientes se debe colocar el patB donde se encuentra
la base de datos de la P! %ue Bar" de Servidor en el sistema
* e) UUservidorUcUarcBivos de programasUfacturadorUdatosmdb0
?odas las P! guardaran los datos generados en la misma base de datos, la %ue esta en el
Servidor

+A%:-)P
Es importante reali'ar una copia de seguridad diariamente La opcion recomendada es tildar
Kacer /ac2p al cerrar
Puede elegir el patB o carpeta donde se guardaran los arcBivos de bac2up
P)ESTA A %EO
.%ui tenemos dos opciones
D Puesta a cero del stoc2 .ceptando se borrarran ?A-AS los comprobantes %uedando
solo la carga de los ./M .rticulos, ./M clientes y ./M Proveedores !ancelando
solo se reali'ar" automaticamente un a)uste de stoc2
6 Limpiar /- La base de datos %ueda vacia, como si recien instalara el programa
Es HMPA1?.$?E tener precaucion es estas dos opciones del programa
OP%#O$ES VA#AS
.%u& puede configurar los colores del programa, cambiar los nombre de las listas de precios y
asignar la cantidad m"Gima de filas o renglones en los comprobantes
%O$F#")A%#*$ !E #MPES#O$ES
En este men( elegimos el comprobante a configurar para la impresin del mismo en las Bo)as
preimpresas
+iltramos por tipo de comprobante y sucursal Las opciones son ?amao de papel, color de la
letra, cantidad de copias, longitud del nombre de la descripcin del articulo y alto de la
descripcin o sea la separacin de los &tems ingresados
El posicionamiento en la Bo)a preimpresa de cada campo se reali'a seleccionando el campo y
presionando enter para Babilitar las casillas @ V Y .ll& introducimos los valores en cm de las
distancias al margen i'%uierdo *@0 y margen superior *Y0 Esta posicin da comien'o a la
impresin del dato .l presionar cargar aparece la posicin del dato en la vista previa y su
valor @-Y en la lista
Algunos campos tienen un valor adicional para cargar. En la tasa IVA tenemos un como
con los valores de las tasas de IVA ingresadas al sistema. En el campo Extra aparece una
casilla para colocar cual!uier descripci"n# por e$. %&'A (E CRE(I'& en los comproantes
notas de cr)dito.
Cna ve' cargado todos los valores de posicin de cada campo necesario de imprimir se
procede a guardar
!on el ot"n Prueba reali'amos una impresin preeliminar del comprobante
!abe aclarar %ue Basta %ue no ponemos guardar los valores no %uedan registrados
$A?.# Para %ue el dato de un campo no se imprima Bay %ue de)arlo con valor cero en @ y en
Y
Facturas
.%u& podemos configurar las facturas, notas de cr,dito y notas de debito ., / y !
emitos
!onfiguramos los remitos 1 y 1@ .%u& no tenemos importes ni tasas de H3. Si podemos
configurar /ultos y 3alor asegurado
Presupuestos
Su configuracin es similar a la de una factura
Pe1i1os
Su configuracin es similar a la de una factura
#MPES#*$ !E &#STA!OS

Podemos configurar como %ueremos imprimir todo tipo de listado, numero de pagina,
fecBa de impresin, mostrar im"genes, mostrar grilla en detalle, mostrar filtro de
listado letra
E;POTA%#*$ A E;%E&
Siempre %ue lo dispongamos apretando el boton, nos pasara todos los datos a
eGcel
&#+O #VA VE$TAS
El libro de H3. 3entas posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fecBas
!on el botn !onfig se accede a otros tipos de filtros como las columnas y puntos de ventas
a visuali'ar ?ambi,n presenta la opcin de agrupar todos los comprobantes a consumidor
final
En opciones seleccionamos %ue datos mostrar en la impresin del Libro
El resumen arro)a un listado de los $etos e H3. discriminado por tipo de
contribuyente
&#+O #VA %OMPAS
libro de H3. !ompras posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fecBas
!on el botn !onfig se accede a otros tipos de filtros como las percepciones H3. a
visuali'ar ?ambi,n presenta la opcin de agrupar todos los comprobantes a consumidor final
En opciones seleccionamos %ue datos mostrar en la impresin del Libro
El resumen arro)a un listado de los $etos e H3. discriminado por tipo de
contribuyente
E&#M#$A
!uando accedemos a consultar un movimiento o una factura tenemos la posibilidad de
suprimirla, esta accion es reali'ada a trave' del boton , envi"ndolo directamente
a la papelera
PAPE&EA

.%u& encontraremos todos los datos borrados por nosotros, pudiendo recuperar todos
los datos antes eliminados

A$E;O <
MO!)&O !E #MPES#*$ PAA
%O$TO&A!O F#S%A&


Para utili'ar esta aplicacin se debe seleccionar en el ./M Punto de 3enta, en ?ipo, el
controlador fiscal %ue se va a utili'ar
!onfiguracin del Hmpresor fiscal
-esde la pantalla Con*iguraci"n del men( &pciones se ingresa a Impresor *iscal para
configurar el mismo
Se elige la sucursal *el Lomasoft +acturador es mono sucursal0 y punto de venta del impresor
Se presiona .ceptar y accedemos a la configuracin del tipo de facturacin *ver
especificaciones del impresor fiscal 0
Seleccionamos el puerto serie donde esta conectado y tenemos la opcin de agregar teGtos,
forma de pago y empleado al tic2et y=o +actura
En el men( ventas se encuentra los cierres @ y I del controlador fiscal