Sesion 12 Auditorias SySO

AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Ing. CIP Julio Santiago Pereyra Rosales
Mayo 2013
1
RECOMENDACIONES
2
OBJETIVOS
1. Conocimiento y entendimiento del proceso de
Auditorias del Sistema de Gestin de
Seguridad Salud Ocupacional
2. Mejora del desempeo del Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional.
3. Cumplimiento y mejora continua de acuerdo
a los requisitos de la normativa nacional e
internacional de Seguridad y Salud
Ocupacional.
3
REQUISITOS NACIONALES
4
LEY 29783 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Artculo 43. Auditoras del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
El empleador realiza auditoras peridicas a fin de
comprobar si el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y
eficaz para la prevencin de riesgos laborales y la
seguridad y salud de los trabajadores. La auditora se
realiza por auditores independientes.
En la consulta sobre la seleccin del auditor y en todas
las fases de la auditora, incluido el anlisis de los
resultados de la misma, se requiere la participacin de
los trabajadores y de sus representantes.
5
Artculo 44. Efectos de las auditoras e
investigaciones
Las investigaciones y las auditoras deben
permitir a la direccin de la empresa que la
estrategia global del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo logre los fines
previstos y determinar, de ser el caso, cambios
en la poltica y objetivos del sistema. Sus
resultados deben ser comunicados al comit
de seguridad y salud en el trabajo, a los
trabajadores y a sus organizaciones sindicales.
6
Artculo 45. Vigilancia del Sistema de Gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La vigilancia de la ejecucin del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las
auditoras y los exmenes realizados por la
empresa deben permitir que se identifiquen las
causas de su disconformidad con las normas
pertinentes o las disposiciones de dicho sistema,
con miras a que se adopten medidas apropiadas,
incluidos los cambios en el propio sistema.
7
Artculo 33.- Los registros obligatorios
del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo son:
a) Registro de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que
deben constar la investigacin y las
medidas correctivas.
. Ministerial.
8
Artculo 33.- Los registros obligatorios del Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

g) Registro de induccin, capacitacin,
entrenamiento y simulacros de emergencia.
h) Registro de auditoras.
Los registros a que se refiere el prrafo anterior
debern contener la informacin mnima establecida
en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo
y Promocin del Empleo mediante Resolucin
Ministerial.
9
REQUISITOS INTERNACIONALES
10
REQUISITO OHSAS 18001 : 2007
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Las auditorias internas de SySO deben realizarse a intervalos planificados, a fin
demostrar que SySO es :
Conforme con los requisitos OHSAS y disposiciones de SySO.
Implementado y mantenido apropiadamente.
Eficaz para el cumplimiento con respecto a la poltica y objetivos.
11
El programa de auditorias, deber ser planeado, establecido, implementado y
mantenido por la organizacin, basndose en los resultados de las evaluaciones de
riesgos de las actividades de la organizacin y de los resultados de auditorias previas.
12
Los procedimientos de auditoria deben ser establecidos, implementados y mantenidos
considerando:
a) Las responsabilidades, competencias y los requisitos para planificar y conducir
auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados.

b) La determinacin de los criterios de la auditoria, su alcance, frecuencia y mtodos.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria.
13
ENFOQUE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
14
Implementacin
Eleccin de la gua o
norma adecuada
Diagnstico
Auditora
Certificacin
Check List
Determinacin de reas / actividades dbiles.
LEY 29783
DS 005-2012
OHSAS 18001
Elaboracin de la documentacin
Capacitacin
Puesta en marcha.
Proceso de Implementacin de un Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
15
Norma ISO 19011:2011
DIRECTRICES PARA LA AUDITORA DE LOS SISTEMAS
DE GESTIN
Cmo se ejecuta la auditora de
seguridad y salud ocupacional?
16
DEFINICIONES DE AUDITORIA
17
Proceso sistemtico, independiente y
documentado para obtener evidencias de la
auditora y evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar la extensin en que se
cumplen los criterios de auditora.
Qu es una Auditora?
18
Auditoria:
Determinar la conformidad con respecto al
sistema de seguridad u otra especificacin.

Inspeccin:
Verificacin del cumplimiento de las
normas ( Ley 28806 Inspeccin de Trabajo)
Auditora vs Inspecciones
19

Una Comparacin de lo requerido (norma) con lo que existe. Est basada en la
recoleccin de Evidencia Objetiva de lo que existe.

La Evidencia objetiva se recolecta por:

* Revisin documentaria.
* Observaciones.
* Entrevistas.
Auditoria es :
Nota:
No hay bueno o malo.
Solo hay rene los requisitos
o no rene requisitos
20
Ser comunicada con anticipacin.
Ser documentada y planificada.
Ser Independiente.
Anlisis de evidencias objetivas.
Requisitos de Auditora de Seguridad y Salud Efectiva
21
Auditoras internas
Tipos de Auditora
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Auditoras a proveedores
Organizaciones auditoras
independientes y externas con
fines de registro certificacin.
22
Auditoria completa al
sistema de seguridad y
salud ocupacional.
Tipos de Auditora
Auditorias Peridicas
a toda la compaa
Beneficio (s)
Completa
Debilidad (es)
* Tiempo de preparacin.
* Interrumpe el flujo de trabajo.
23
Auditar todo el sistema de
seguridad y salud
ocupacional, por rea ,
departamento, proceso.
Tipos de Auditora
Auditorias peridicas
a cada rea
Beneficio (s)
Prctico.
Debilidad (es)
Puede perder las interrelaciones entre las reas, departamentos
, procesos.
24
Conjunto de polticas, procedimientos o
requisitos utilizados como referencia para
comparar la evidencia de la auditora.
PRINCIPALES CONCEPTOS DE AUDITORIA
Criterio de
auditora
Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra informacin que son pertinentes para los
criterios de auditora y que son verificables.
Evidencia de la
auditora
Resultados de la evaluacin de la evidencia de
la auditora recopilada frente a los criterios de
auditora.
Hallazgos de la
auditora
25
Conjunto de una o ms auditoras planificadas
para un perodo de tiempo determinado y
dirigidas hacia un propsito especfico.
Programa de
auditora
Uno o ms auditores que llevan a cabo una
auditora con el apoyo, si es necesario, de
expertos tcnicos.
Equipo auditor
Descripcin de las actividades y de los detalles
acordados de una auditora.
Plan de auditora
PRINCIPALES CONCEPTOS DE AUDITORIA
26
PRINCIPIOS DE AUDITORIA
27
a. Integridad
b. Presentacin Imparcial.
c. Debido cuidado profesional.
d. Confidencialidad.
e. Independencia.
f. Enfoque basado en evidencias.
Principios de Auditora
28
PROGRAMA DE AUDITORIA
29
Programa de Auditora
Autoridad para el
programa de auditora
Establecimiento del programa
de auditora
Implementacin del programa
de auditora
Seguimiento y revisin del
programa de auditora
Mejora del
programa de
auditora
Competencia y
evaluacin de los
auditores
Actividades de
auditora
A
c
t
u
a
r

Hacer
Planificar
Verificar
30
ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORA
Objetivos
Verificar el cumplimiento de los
requisitos de la norma de sistema de
gestin de seguridad.
Verificar la conformidad con los
requisitos legales e internos.
Maximizar la prevencin de lesiones y
enfermedades.
Contribuir a la mejora del sistema de
gestin de seguridad y salud
ocupacional.
Alcance
Tamao, naturaleza y complejidad de
la organizacin.
Alcance, objetivo y duracin de cada
auditora.
Normas, requisitos legales,
reglamentarios, contractuales y otros
criterios de auditora.
Certificacin.
Conclusiones de auditoras previas.
31
Responsabilidades
Establecimiento de objetivos y alcance.
Establecimiento de responsabilidades y procedimientos y disposicin de
recursos.
Aseguramiento de la implementacin del proceso de auditoria.
Aseguramiento del mantenimiento de registros.
Realizacin del seguimiento, revisin y mejora del programa de auditoria.
* Asignar a persona o grupo con
conocimientos en:
Funciones:
Principios de auditora.
Competencia de los auditores.
Aplicacin de tcnicas de auditora.
Habilidades para la gestin
Negocio.
Conocimiento de las normas de
gestin de seguridad y salud.
32
Recursos
Recursos financieros.
Tcnicas de auditora.
Procesos sobre competencia y desempeo de
auditores.
Disponibilidad de auditores y expertos tcnicos.
Amplitud.
Tiempo de viaje, hospedaje, etc.
Procedimientos
Planificar y elaborar calendario.
Aseguramiento de la competencia.
Seleccin de auditores apropiados.
Realizacin de auditoras.
Seguimiento de auditoras.
Conservacin de registros.
Seguimiento del desempeo y eficacia
33
IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA
Comunicacin a las partes
interesadas.
Coordinacin y elaboracin del
calendario.
Proceso de evaluacin de auditores y
su continuo desarrollo profesional.
Provisin de recursos para los
equipos auditores
Seleccin de los equipos
auditores.
Realizacin de auditoras segn
programa.
Control de los registros de las
actividades de auditoria.
Revisin y aprobacin de los
informes.
Distribucin a las partes
interesadas .
Seguimiento de la auditora.
34
REGISTROS DEL PROGRAMA DE AUDITORA
Auditoras de procesos
Planes de auditora.
Informes de auditora.
Informes de no conformidades.
Informes de acciones correctivas y preventivas.
Informes de seguimiento de la auditora.
Revisin del programa de
auditora
Personal de la auditora
Competencia del equipo auditor.
Evaluacin del desempeo.
Seleccin del equipo auditor.
Mantenimiento y mejora de la competencia.
Conservarse para demostrar implementacin
Deberan incluir registros relacionados a:
Conservarse y guardarse con la seguridad apropiada.
35
SEGUIMIENTO Y REVISIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA
Seguirse y revisarse a intervalos
apropiados para comunicar
resultados a la alta direccin.
Emplear indicadores de
desempeo.
Resultados pueden llevar acciones
correctivas y preventivas, y a la
mejora del programa de
auditora.
Evaluar si se cumplieron los
objetivos.
Identificar oportunidades
de mejora.
36
REALIZACIN DE AUDITORIA
37
Inicio de la auditora
Revisin de la documentacin
Preparacin de las actividades de
auditora (en campo)
Realizacin de las actividades de
auditora (en campo)
Preparacin, aprobacin y distribucin
del informe de la auditora
Finalizacin
Realizacin de las actividades de
seguimiento de la auditora
Designar del lder del equipo
auditor
Objetivos, alcance y criterios.
Seleccin del equipo auditor.
Contacto inicial con el
auditado.
REALIZACIN DE AUDITORIA DE SEGURIDAD
38
Antes de la auditora de campo.
Documentos y registros del sistema de seguridad, e informes de auditoras
previas
Pueden haber visitas preliminares.
Si se encuentra inadecuada, informar al auditado (dueo, jefe, responsable de
rea / actividad / proceso) al cliente ;para resolver los problemas.
Revisar los Manuales de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional ( referencia
general)
Revisar IPER , IPERC.
Revisar los procedimiento operativos ( tareas crticas)
Revisin de la documentacin
39
Objetivos
Criterios y documentos de referencia
Alcance
Fechas y lugares
Hora y duracin estimadas
Funciones y responsabilidades del equipo
auditor
Asignacin de recursos
Preparacin del plan de
auditora
Y cuando sea apropiado:
Identificacin del representante del auditado.
Idioma de trabajo y del informe de auditora.
Temas del informe de auditora.
Preparativos logsticos.
Asuntos sobre confidencialidad.
Accin de seguimiento .
1. Revisado y aceptado por el cliente, auditado.
2. Presentado al auditado.
3. Objeciones y revisiones resueltas entre las partes
involucradas.
Preparacin de las actividades de auditora en campo
Asignacin de las tareas al equipo auditor
Preparacin de los documentos de trabajo
Lista de verificacin
Formatos para registrar
informacin
40
Ejemplo: PLAN DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
Fecha:
rea / Proceso / Actividad :
Responsable / Jefe :
Equipo auditor:
a. Auditor Responsable : ________________________________
b. Equipo Auditor :_____________________________________

Objeto y alcance :
Lugar, fecha y hora de realizacin de la auditora :
Personal auditado :
Criterios de Auditoria :
Entrega de Informe :
41
Ejemplo: PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
42
Documentos de la auditora
Complemento documentario ( no obligatorio)
durante la preparacin y realizacin de la
auditora.
Listas de verificacin
Registro y Tratamiento de No Conformidades
identificadas.
Formatos de acciones
correctivas
Resultados de la auditora
Informe
43
Ejemplo de Lista de Verificacin
44
Comunicacin durante la
auditora
Papel y responsabilidades de los
guas y observadores
Recopiliacin y verificacin de la informacin
Realizacin de la reunin de apertura
Generacin de hallazgos de la auditora
Preparacin de las conclusiones
Realizacin de la reunin de cierre
Realizacin de las actividades de auditora en campo
Fuentes de informacin
Recopilacin por
muestreo y verificacin
Evidencia de la auditora
Evaluacin frente a
criterios de auditora
Registrar
45
Presentaciones.
Objetivo y alcance de la auditora.
Papel de los miembros del equipo auditor y de los
observadores.
Confirmar el plan de auditora.
Proporcionar un resumen de la ejecucin de la
auditora.
Solicitud de un acompaante.
Confirmar canales de comunicacin.
Servicios de apoyo.
Proporcionar al auditado la posibilidad de hacer
preguntas y resolver las dudas.
Realizacin de la Reunin de Apertura
46
Cumplimiento del Plan de Auditora.
Integracin entre miembros del equipo.
Reuniones intermedias.
ACTUACIN DEL EQUIPO AUDITOR
47
Preguntar.
Observar actividades.
Revisar instalaciones.
Revisar documentos.
Revisar registros.
Observar comportamientos.
CMO EVALUAR?
48
Comunicar.
Ser preciso y correcto en la identificacin.
No conformidades
Tcnicas de entrevista
Cmo, dnde, cundo, qu, por quin, quin
Preguntas abiertas
Evitar preguntas cerradas.
Evitar preguntas que exigen una determinada respuesta.
49
Preguntas directas
o Usted ha identificado los peligros y riesgo de su rea
Preguntas hipotticas
o Que hace usted si identifica un riesgo crtico
Clarificacin de la pregunta
o Entonces, para estar seguro de que entend correctamente, Usted ha
realizado hace 2 meses la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos
Otras preguntas
50
Evaluar que la informacin revisada sea conforme a los requisitos
del sistema de seguridad y salud ocupacional (Ley 29783)
o Que el personal lleve a cabo su actividad como se establece en los
procedimientos y documentacin relacionada.
Evidencia objetiva
o Identificacin de inconsistencias dentro del sistema de gestin de seguridad
y salud ocupacional.
o Identificacin de desviaciones de los procedimientos documentados
Auditora Efectiva
51
El objetivo de las Auditorias es el de
identificar Hallazgos.

Todo Hallazgo debe estar sustentado por un
evidencia objetiva.
52
Cundo un Hallazgo se convierte en No
Conformidad?
NO
CONFORMIDAD

Requisito
Incumplimiento
Evidencia
Objetiva
53
Analizar los Hallazgos identificados.
Reunin de auditores
o Analizar las listas de verificacin
o Hacer una lista de no conformidades
No conformidad
El incumplimiento de un requisito especificado.
Redaccin de No Conformidades
54
Claras.
Concisas.
Sin confrontar.
Sin personalizar.
55
Declaracin de la evidencia.
Relacin con la norma, ley del sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional, con procedimientos, con las polticas, etc.
56
Ejemplos : Redaccin de No conformidades
La empresa no evidencia la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, de
acuerdo al requisito 4.3.1 (OHSAS 18001)
La empresa no demuestra cumplimiento de los requisitos legales, ya que se ha
evidencia que de acuerdo a normativa nacional actual ; no se encuentra
implementado el Reglamento de Seguridad y Salud Minera ( DS 055)
De acuerdo al IPER de la empresa, no evidencia la implementacin de los
controles identificados.
57
Ejemplos : Redaccin de No conformidades
La empresa no evidencia la realizacin de las Revisiones por la Direccin, ya
que de acuerdo al procedimiento respectivo ( P-SIG-001) no se muestra los
registros tipificados y obligatorios; como consecuencia de la respectiva
revisin.
El procedimiento Comunicacin, Participacin y Consulta incluye la
difusin de la informacin relevante a las partes interesadas. Se evidencia
que no se ha difundido los riesgos crticos identificados que afectan a los
pobladores aledaos.
58
59
60
Presentar hallazgos (de no conformidad), explicar su
importancia y que sean comprendidos por el auditado.
Intervalo para que auditado presente acciones
correctivas y preventivas.
Presentar situaciones que disminuyan la confianza de las
conclusiones.
Discutirse y resolverse las situaciones divergentes y
registrar resultado.

OBJETIVO: Asegurar la comprensin total de los resultados de la auditora.
61
En caso de error, retirar la no conformidad y
disculparse.
Obtener la ACEPTACIN del auditado.
En algunos casos, la reunin es slo comunicar
hallazgos y conclusiones; en otras, es ms
formal y deberan conservarse los registros.
Definir el plazo de entrega del informe.
Agradecer.
62
Preparacin, aprobacin y distribucin del informe de auditora
INFORME DE AUDITORA
Objetivos y alcance de la auditora.
Identificacin del cliente de la auditora.
Identificacin de los miembros del equipo auditor.
Fechas y lugares de realizacin de la auditora.
Criterios de auditora (documentos de referencia).
Hallazgos de la auditora (no conformidades).
Conclusiones.
Lder del equipo auditor es responsable de preparacin y contenido.
Registro completo, preciso, conciso y claro
Contenido
63
Plan de auditora.
Lista de representantes del auditado o personas entrevistadas.
Resumen del proceso de auditora.
Confirmacin del cumplimiento de los objetivos.
reas no cubiertas dentro del alcance de la auditora.
Opiniones divergentes no resueltas.
Recomendaciones para la mejora, si aplica.
Lista de distribucin del informe.
Tambin puede incluir :
INFORME DE AUDITORA
64
Emitirse en el periodo de tiempo acordado.
Fechado, revisado y aprobado segn procedimientos del programa.
Distribuido a quien designe el cliente de la auditora.
Mantener confidencialidad.
INFORME DE AUDITORA
65
Finalizacin de la auditora
Todas las actividades del plan de auditora se han realizado y el informe
distribuido.
Conservar o destruir documentos relacionados segn procedimiento y requisitos
legales y contractuales.
No revelar a terceros salvo lo exija la ley.
Si se revela, informar al cliente y al auditado.
66
Investigar las causas.
Determinar las acciones correctivas y preventivas.
Implementar las acciones correctivas.
Realizacin de actividades de seguimiento de una auditora
RESPONSABLE - AUDITADO DE:
67
Magnitud de la deficiencia.
Recursos requeridos.
Causa Raz.
Responsables de la implementacin de acciones.
Posibles efectos en otras reas o en otros elementos del sistema de gestin de
seguridad y salud ocupacional.
Fecha de Implementacin de Acciones.
Tiempo de verificacin de la eficacia.
Accin correctiva
68
Eliminar la Causa Raz que dio origen a la No Conformidad.

Determinar la magnitud del problema.

Prevenir la repeticin de la No Conformidad.}
Las ACCIONES CORRECTIVAS deben:
Accin correctiva
69
Obtener respuesta y retroalimentacin del
auditado.
Revisar las acciones propuestas e
implementadas.
Verificar la implementacin de la accin
correctiva.
Verificacin de que la accin correctiva acordad
ha sido eficaz.

Acciones de Seguimiento
70
COMPETENCIAS DEL AUDITOR EN SISTEMAS DE
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
71
Capacidades Interpersonales
Accesible.
Analtico.
Lgico.
Habilidad de anlisis sin llegar a la
censura.
Seleccin del Equipo Auditor
COMPETENCIA DE AUDITORES DE SEGURIDAD
72
Mente abierta.
Diplomtico.
Disciplinado.
Honesto.
Saber escuchar.
Paciente.
Habilidad para comunicarse.
Interesado.
Comprensivo.
Caractersticas
deseables
73
Caractersticas no
deseables
Mente Cerrada.
Argumentador.
Indisciplinado.
Perjuicioso.
Obstinado.
Deseo de gustar a todos.
Tmido.
Incapaz de comunicarse.
Impaciente.
Acepta todo por las apariencias.
Ingenuo.
74
Presentacin del Auditor- Evaluador para
la Ejecucin de la Auditora
Ser puntual.
Vestir adecuadamente.
Educado.
Cortes pero firme.
Estar preparado.
Hablar lo necesario.
Utilizar el lenguaje corporal.
Atento a conductas de sabotaje.
Higiene Personal.
75
Clsicas Conductas de Complot
Presentaciones largas (palabreo)
Interrupciones continuas.
Demoras significativas en la entrega de documentos.
Documentos extraviados.
Ausencias.
Impuntualidades.
Mucho protocolo.
76
El Auditor debe dirigir la auditora
Las personas deben responder por si mismas.
Hablar lo mnimo y escuchar lo mximo.
No temer al silencio.
El auditado nunca debe establecer el ritmo de la auditora.
Controlar el itinerario y tiempo de la auditora.
Utilizar el lenguaje corporal.
Tranquilo y educado.
Nunca perder la paciencia.
No hablar en voz baja, ser claro en las preguntas.
Nunca de opiniones o emita juicios.
77
Capacidades Interpersonales
Cada Auditora provoca tensin.

Una de las tareas principales del auditor es eliminar la tensin. Se recomienda :
Ser humano.
Sonrer.
Utilizar nombres de pila.
Lenguaje corporal.
Contacto visual.
78
Entrenamiento de los Auditores-Evaluadores
Comprensin de los conceptos de Auditora.
Comprensin de los objetivos y procedimientos del programa de Auditora.
Conocimiento de cmo planear y llevar a cabo una Auditora.
Conocimiento de cmo auditar.
Tcnicas para la recopilacin de la informacin.
Conocimiento de las relaciones humanas.
Conocimiento de normas de seguridad y salud ocupacional.
79
Durante la ejecucin de la Auditoria
Ser sistemtico en las anotaciones
Evidencias objetivas:
Continuidad de la auditora
Jams debe limitar al auditor
Registros
Informes
Documentos
Hablar con las personas que ejecutan las tareas, verificar nivel de
comprensin.
Lista de Verificacin: Uso y abuso
80
Observar el desarrollo de la actividad
Confirme que el personal estn siguiendo los procedimientos.
Verifique cumplimiento de actividades.
Revisar el establecimiento del sistema de seguridad y salud
ocupacional ( actos y condiciones inseguras, controles operacionales,
programas y metas, etc.)
Confirme las respuestas.
81
Las respuestas pueden ser no verdaderas.
Intencionalmente engaosas.
Respuestas sopladas.
82
No tome como ciertas las respuestas
verbales hasta identificar la evidencia
objetiva ,que respalde las mismas.
La tarea del auditor es la recopilacin de
evidencias.
83
Muchas Gracias.
Ing. Julio Santiago Pereyra Rosales
84

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