Tipo de Auditoria:

Data Realizao:
Processo:
Responsvel:
Norma de Referncia:
NBR ISO 9001:2008
Auditores: / Assinatura
Ariane Rodrigues Manzam RA: 614107656
Camila de Almeida Araujo RA: 614106137
Cristiane Lopes da Silva RA: 614106088
Requisito
4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
4.1 Requisitos gerais
Como assegurado o controle dos processos terceirizados?
Quais aes so tomadas para atingir os resultados planejados da
organizao e a aplicao da melhoria contnua?
4.2 Requisitos de documentao
4.2.1 Generalidades
De qual forma o procedimento documentado, implementado e
mantido?
A documentao inclui as declaraes documentadas de uma poltica
da qualidades?
4.2.2 Manual da qualidade
Explique a interao entre os processos do sistema de gesto da
qualidade?
No escopo do manual foram feitas as justificativas e detalhamento das
excluses?
4.2.3 Controle de documentos
Como organizado a realizao do controle e registros de
documentos?
Qual o perodo que os documentos so revisados?
4.2.4 Controle de registros
LISTA DE VERIFICAO
AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
Eficcia dos Treinamentos
Qual o procedimento que documenta os controles de identficao,
armazenamento, proteo, recuperao, reteno e disposio dos
registros?
Os registros promovem evidncias de conformidade com a operao?
5 RESPONSABILIDADE DA DIREO
5.1 Comprometimento da direo
Quais aes feitas pela alta direo que demostre o
comprometimento da empresa com a melhoria continua?
5.2 Foco no cliente
Como so feitos os levantamentos de dados para pesquisa de
satisfao dos clientes?
O desempenho do sistema de gesto da qualidade avaliado pelo
grau de satisfao dos clientes?
5.3 Poltica da qualidade
A Alta Direo assegura que a poltica da qualidade, apropriada ao
propsito da organizao (viso da empresa) ?
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
Os objetivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a poltica
da qualidade ?
Quem foi responsvel pela elaborao da politica da qualidade e
objetivos? Este funcionrio faz parte da alta direo?
5.4.2 Planejamento do sist. de gesto da qualidade
A integridade do sistema de gesto da qualidade mantida quando
mudanas no sistema de gesto da qualidade so planejadas e
implementadas ?
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
A Alta Direo assegura que as responsabilidades e autoridades so
definidas e comunicadas na organizao ?
5.5.2 Representante da direo
O representante da auto direo pode solicitar uma necessidade de
melhoria para alta direo do SGQ?
5.5.3 Comunicao interna
Como feita a comunicao interna da empresa? So utilizados
quadro de avisos, jornais e revistas?
5.6 Anlise crtica pela alta administrao
5.6.1 Generalidades
So mantidos registros das anlises crticas pela Alta Direo ?
5.6.2 Entradas para anlise crtica
Onde esto as analises dos resultados de auditorias anteriores?
6 GESTO DE RECURSOS
6.1 Proviso de recursos
Cite alguns dos recursos fornecidos pela empresa para implementar e
promover a melhoria continua do sistema gesto de qualidade
Quais so os recursos utilizados para garantir qualidade no
atendimento e o aumento da satisfao de clientes?
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
Quais os critrios para a seleo e contratao do quadro de
funcionrios responsveis pelo desenvolvimento sistema de gesto de
qualidade da empresa?
6.2.2 Competncia, treinamento e conscientizao
Os funcionrios recebem treinamento adequado para desempenhar
habilmente suas atividades e competncias?
Quais os mtodos avaliativos de mensurar a eficcia das aes
executadas?
De que maneira feita a divulgao quanto a relevncia e
importncia de cada atividade exercida para contribuio da qualidade
da organizao?
A organizao costuma guardar registros dos planos educacionais,
treinamentos, habilidade e experincias aplicadas aos funcionrios?
6.3 Infra-estrutura
A organizao oferece instalaes apropriadas para desenvolvimento
de suas atividades como ambiente fsico e acomodaes individuais?
Mencione ao menos cinco itens entre equipamentos e recursos
fornecidos pela organizao para execuo das atividades.
Explique como funciona do servio de apoio disponibilizado pela
organizao
6.4 Ambiente de trabalho
Como o ambiente de trabalho? Sob quais condies as atividades
so realizadas?
Auditados Assinatura
Resposta Observaes
LISTA DE VERIFICAO
AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE