Manual Usuario Rfacil

Manual del Usuario
Sistema de Facturacin CFDI

Agosto del 2012

Copyright 2012
rfcil es una marca registrada. Se prohbe la reproduccin o distribucin
no autorizada de este manual. Todo el contenido mostrado en esta
publicacin es propiedad intelectual de Grupo rfcil Empresarial S.A. de
C.V.

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Presentacin
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Contenido
Presentacin ........................................................................ 5
Contenido .............................................................................................. 5
Convenciones ....................................................................................... 8
Caractersticas Funcionales del Sistema de Facturacin CFDI
rfcil ......................................................................................................... 9
Requisitos tcnicos ............................................................................. 15
Captulo 1: Requisitos para Emisin de CFDI ................ 18
Informacin General sobre Facturacin Electrnica .................. 18
Requisitos Fiscales ............................................................................... 21
Contratacin del Servicio de Facturacin con un PAC ............. 24
Captulo 2. Primer acceso al sistema y configuracin
inicial ................................................................................... 27
Recepcin y recuperacin de Claves de Acceso ...................... 27
Acceso al Sistema de Facturacin CFDI rfcil .............................. 30
Configuracin de Parmetros de Operacin .............................. 35
Datos de Contacto ............................................................................ 38
Escritorio del Usuario ........................................................................... 41
Captulo 3. Carga de informacin fiscal ........................ 46
Carga de Archivos de Certificados de Sello Digital .................... 46
Problemas con la Carga de Certificados CSD ............................. 50
Eliminacin de Certificados de Sello Digital .................................. 52
Registro de Series y Folios de Facturacin ..................................... 52
Captulo 4. Definicin de catlogos ............................... 58
Informacin de la Organizacin...................................................... 58
Registro de Sucursales ........................................................................ 62
Registro de Productos ........................................................................ 66
Administracin del Catlogo de Productos ................................. 68
Registro de Clientes ............................................................................ 80
Administracin del Catlogo de Clientes ..................................... 83
Administracin de Sucursales del Cliente ...................................... 95
Captulo 5. Generacin de comprobantes fiscales ... 100
Iniciar la Generacin de CFDI ........................................................ 100
Definicin de Datos del Emisor y del Receptor .......................... 102
Registro de Datos Generales de la Factura ................................ 105
Conceptos que integran la Factura ............................................. 111

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Complementos a los Conceptos .................................................. 115
Definicin de Impuestos Globales y Descuentos ....................... 119
Complementos a la Factura .......................................................... 123
Generacin del Comprobante ..................................................... 133
Visualizacin del CFDI y de la Representacin Impresa ........... 135
Envo del Comprobante fiscal al Receptor ................................. 137
Captulo 6. Administracin de Comprobantes ............ 139
Listado de Facturas .......................................................................... 139
Bsqueda y ordenamiento de Comprobantes .......................... 141
Visualizacin de Detalles de Facturacin ................................... 143
Descarga y renvo de Comprobantes Fiscales........................... 144
Cancelacin de CFDI ...................................................................... 147
Exportacin de Facturas ................................................................. 148
Captulo 7. Administracin de Usuarios ....................... 150
Creacin de una cuenta de Usuario ............................................ 150
Listado de Usuarios ........................................................................... 154
Desbloquear la cuenta de Usuario ............................................... 157
Bloquear la cuenta de Usuario ...................................................... 158
Asignar crditos rfcil para Facturacin ...................................... 159
Captulo 8. Administracin de Transacciones ............. 162
Listado de Transacciones ................................................................ 162
Ordenar las Transacciones ............................................................. 163
Captulo 9. Personalizacin de la representacin
impresa ............................................................................. 164
Acceso al Personalizador de Plantillas ......................................... 164
Crear nueva Plantilla ........................................................................ 165
Personalizacin de los elementos de la Plantilla ........................ 166
Seleccin de Plantilla Predeterminada ........................................ 180
Anexos .............................................................................. 181
Anexo 1. Unidades de Medida para Productos Facturados .. 181
Anexo 2. Lista de Pases y Estados ................................................ 183

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Presentacin
El presente manual tiene la funcin principal de mostrar las
caractersticas de operacin del Sitio de Facturacin CFDI rfcil a
los usuarios del mismo.
Este manual presenta de manera estructurada los pasos que debe
llevar a cabo el usuario del Sistema desde su primer acceso hasta
la emisin de CFDI, incluyendo las etapas de definicin de
parmetros de operacin, carga de certificados y registro de
informacin en los catlogos de clientes y productos.
Aunque se trata de un manual dirigido al usuario del sitio de
facturacin, es importante establecer que se han incorporado
notas y aclaraciones pertinentes con requisitos y procedimientos
fiscales que son necesarios para poder emitir facturacin
electrnica.
Contenido
Los captulos de este manual se han establecido de acuerdo a un
anlisis de los pasos que llevar a cabo un contribuyente obligado
por ley o que se haya apegado al esquema de emisin de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y que opte
por contratar los servicios de facturacin de rfcil.
Adicionalmente a los captulos operativos de uso del Sistema, se
ha incorporado a esta gua contenido especfico referente a
procedimientos y documentacin fiscal establecidos por el Sistema
de Administracin Tributaria (SAT) en anexos independientes al
manual, y a los cuales se har referencia en el contenido de los
captulos indicados a continuacin.
Captulo 1. Requisitos para emitir CFDI.
Este captulo relaciona los requisitos que un contribuyente debe
cumplir para poder emitir Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet. Estos requisitos abarcan desde la generacin y solicitud
de la FIEL (Firma Electrnica Avanzada) ante el SAT y la
correspondiente generacin de Certificados de Sello Digital (CSD),

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hasta la contratacin de los servicios de un Proveedor Autorizado
de Certificacin (PAC).
Adicionalmente se indican los pasos que debe seguir el
contribuyente para contratar los servicios de facturacin
electrnica proporcionados por rfcil.
Captulo 2. Primer acceso al sistema y configuracin
inicial.
Este captulo cubre los temas de acceso inicial al Sitio de
Facturacin CFDI rfcil, cuando el usuario ha contratado los
servicios de facturacin, as como definicin de parmetros de
configuracin que permitirn establecer valores predeterminados
para el uso del sistema.
Tambin se cubren aspectos relacionados al uso inicial del
sistema, incluyendo los accesos directos que se proporcionan al
usuario para poder acceder a las opciones de ms uso dentro del
sistema, mediante la explicacin de la funcin del Escritorio del
usuario.
Captulo 3. Carga de informacin fiscal.
Este apartado del manual detalla los pasos para los Certificados
de Sello Digital (CSD) relacionados con el RFC registrado en el
Sitio de Facturacin CFDI rfcil y que deber cargar al sistema
para poder emitir CFDI.
Adicionalmente este captulo explica cuestiones relacionadas con
problemas especficos de validacin de la informacin fiscal
proporcionada al contribuyente por parte del SAT y que se registra
en el Sitio de Facturacin CFDI rfcil.
Captulo 4. Definicin de catlogos.
Una de las funcionalidades del Sistema de Facturacin CFDI rfcil
es la de proporcionar al usuario el uso de catlogos tanto de los
productos que facturar, como de los clientes a los cuales emitir
el comprobante fiscal.
Adicionalmente a los catlogos antes mencionados, el sitio rfcil
permite realizar la definicin de Organizaciones y Sucursales
propias del Contribuyente, con la finalidad de permitir emitir
facturas con localizaciones alternas (sucursales), as como

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controlar la facturacin de varias Organizaciones, mediante la
administracin de crditos para emisin de CFDI y de informacin
fiscal de cada organizacin registrada.
Captulo 5. Generacin de Comprobantes Fiscales.
Una vez definidos todos los requisitos iniciales que debe integrar a
su perfil el usuario contribuyente de servicios de facturacin,
puede comenzar la emisin de los comprobantes fiscales.
Este captulo muestra de forma detallada el ingreso de la
informacin a facturar desde la definicin del contribuyente
destinatario hasta los conceptos a facturar, as como la
incorporacin de complementos a la factura, requeridos y
documentados por el SAT, y que el Sistema de Facturacin CFDI
rfcil tiene implementados.
Capitulo 6. Administracin de Comprobantes.
Una vez emitidos los comprobantes fiscales, el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil proporciona al usuario la facilidad de
administrar sus facturas, para poder visualizar en pantalla el
detalle de los datos de cada factura generada, el estado de la
misma, y permite el renvo del comprobante fiscal (archivo XML) y
su representacin impresa (en formato PDF) a sus clientes por
correo electrnico.
Capitulo 7. Administracin de Usuarios.
El esquema de negocios rfcil, est orientado a generar una
cadena de distribucin de crditos para facturacin electrnica; es
por esto que es necesario que los Distribuidores que se hayan
registrado para la venta a detalle de crditos de facturacin,
cuenten con herramientas que les permitan de administrar a sus
contribuyentes usuarios del Sistema mediante el registro,
modificacin y cancelacin de cuentas de acceso, y la asignacin
de crditos para facturacin.
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil proporciona un apartado que
permite realizar estas funciones y que sern detalladas en este
captulo.

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Captulo 8. Administracin de Transacciones.
Este captulo est orientado a mostrar el mdulo diseado con la
finalidad de administrar las transacciones registradas por concepto
de adquisicin de crditos para emisin de facturacin electrnica
CFDI.
Captulo 9. Personalizacin de la Representacin
Impresa.
Una de las funciones de valor agregado que proporciona rfcil es
la referente a la facilidad que se le da al usuario de personalizar la
representacin impresa del comprobante fiscal.
Dentro de este captulo se detalla el uso de la herramienta
incorporada al Sistema.
Convenciones
En cada uno de los captulos que conforman este manual, se
tienen documentadas imgenes ilustrativas de procesos y de
pantallas operativas del Sistema. Estas imgenes se muestran en
un rea delimitada con bordes e identificada con un nmero de
imagen.

Imagen de muestra
Adicionalmente se tienen diferenciadas anotaciones u
observaciones adicionales al texto descriptivo del funcionamiento
del sitio rfcil, las cuales permiten al usuario identificarlas de forma
visual para una rpida ubicacin. Estas anotaciones pueden ser:
Notas aclaratorias.

Para mayor informacin sobre este rubro, favor de consultar el
Anexo I de esta gua.
Ligas a enlaces externos.

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Advertencias.

Es importante contar con los Certificados de Sello Digital
cargados en el sistema.
Aclaraciones importantes.

Para mayor informacin es recomendable visitar el sitio de la
dependencia (www.sat.gob.mx) o acudir a las oficinas locales.
Caractersticas Funcionales
del Sistema de Facturacin
CFDI rfcil
Una de las prioridades principales del Sistema de Facturacin
CFDI rfcil es permitir al usuario realizar sus operaciones de
emisin de CFDI de una manera fcil pero a la vez eficaz.
Debido a esto se han implementado interfaces intuitivas al
operador, que le otorgue la facilidad de uso requerida.
Para poder cumplir con este objetivo, las interfaces creadas para
la navegacin del sitio han sido estandarizadas, de forma que
cada uno de los mdulos que estn integrados operen de forma
similar, considerando variantes especficas de acuerdo a la accin
que realizan.
Mi Escritorio
Este elemento es el punto central de operacin del usuario. En l
se muestran los iconos de acceso que se han considerado son los
de ms uso por parte del operador del sistema.
Adicionalmente se integra un men horizontal que permite acceder
a todos los mdulos del Sistema, y tambin se permite al usuario
visualizar las transacciones realizadas con su cuenta dentro del
mismo.
Para esto la interface principal del Sistema de Facturacin CFDI
rfcil se ha dividido para diferenciar cada una de sus secciones.
1. Encabezado.
2. Men Principal.

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3. Elementos de acceso directo del Escritorio.
4. Estatus de la cuenta de usuario.
5. Actividad reciente del contribuyente.
6. Pie de pgina.

Estructura de Mi Escritorio
Interfaces para Listados
Las interfaces para la presentacin de listados (clientes,
productos, facturas, etc.), han sido homogenizados con la para
que el usuario pueda realizar la consulta y modificacin de
informacin de forma similar en todas las interfaces donde se
presenten dichos elementos de tipo listado.
Esta similitud permite mostrar listados que despliegan de la misma
forma cada uno de sus elementos:
1. Ttulo del catlogo.
2. Ttulos de columnas.
3. Listado de elementos del catlogo.
4. Botn para expandir el detalle del elemento del listado.
5. Campo de bsqueda rpida.
1
2
3
4
5
6

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6. Opciones de exportacin del listado.
7. Botones de navegacin del listado.

Elementos bsicos de Listados
Interfaces de registro de informacin
En el caso de las interfaces que permiten el registro de
informacin en el sistema, se ha optado por presentar dos tipos
distintos de interfaces de captura.
a. Panel de Captura. Este esquema de captura presenta un
panel flotante dentro de la ventana del explorador y se
implement en aquellos casos en los cuales la informacin
que se requiere registrar no es demasiada. Dentro de este
panel se presentan los campos de captura y los botones
respectivos de acciones.
1. rea de Captura.
2. Botn de Cierre.
3. Botn de Guardado.

Elementos del Panel de Captura
1
2
3
5
4
7
6
1
2
3

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Para el caso de los campos de captura, se muestra dentro
del mismo campo la ayuda contextual del contenido que
debe registrarse en cada uno.
b. Captura a pantalla completa. Para el caso de la captura
que se realiza utilizando la totalidad del rea de la pantalla,
se presentan los campos de registro en forma de lista
vertical, con las descripciones propias del elemento a
capturar.
1. Descripcin del campo.
2. Campo para registro de datos.
3. Indicador de campo requerido.
4. Botn de cancelacin de operacin de captura.
5. Botn para guardado de datos.

Elementos de captura a pantalla completa
La descripcin del campo de captura se muestra del lado
izquierdo, aquellos campos que son obligatorios, son mostrados
con un asterisco adicional en color rojo.

1 2
3
4 5

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Auto llenado de campos
En algunos de los campos de captura se ha proporcionado la
funcionalidad de realizar un auto llenado de la informacin
solicitada.
Con este esquema de captura, al introducir la informacin en
ciertos campos el Sistema mostrar listados de ayuda que
permitirn seleccionar informacin previamente cargada o
registrada.

Auto llenado de campos
Esta funcionalidad no solo permite ayudar en el registro de datos
en un campo, sino que proporcionan la facilidad de llenar otros
campos relacionados (por ejemplo el llenado del Cdigo Postal
para identificar los datos de la direccin).

Llenado de campos relacionados
Advertencias
Es importante que cualquier sistema informtico tenga la facilidad
de reportar al usuario el estado de aquellas acciones que realice
dentro del sistema.
Con la finalidad de no saturar las interfaces operativas del sistema,
se opt por mostrar las advertencias del sistema mediante cintas
de notificacin y no por medio de cuadros de dilogo donde se
presenten mensajes de la accin realizada.

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Estas cintas de notificacin se muestran en dos lugares distintos,
dependiendo del tipo de interface de captura en la cual se origine
la accin.
Para el caso de interfaces que utilicen el Panel de Captura, la cinta
de notificacin se mostrar en la parte superior del mismo panel.

Cinta de notificacin en Panel de Captura
En cuanto a las interfaces que utilizan el mtodo de captura por
pantalla completa, estas utilizan la cinta de notificacin global
del Sistema de Facturacin CFDI rfcil. Esta cinta se ubica en el
Escritorio del usuario, y aparece encima del men del Escritorio.

Cinta de notificacin general
Asimismo, las cintas de notificacin sirven para indicar al usuario si
una operacin fue correcta o fallida .
Las operaciones correctas que son procesadas por el Sistema,
son mostradas en color verde; para el caso de las notificaciones
fallidas estas se muestran en color rojo.

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Notificacin de operacin fallida
Adicionalmente existen cintas de notificacin relacionadas a los
campos de captura. Estas cintas permiten identificar errores en la
captura de campos obligatorios (marcados con un asterisco en la
descripcin) o cuando se proporciona un dato de forma incorrecta;
se muestran debajo del campo que origina el mensaje.

Cinta de notificacin en campos de captura
Requisitos tcnicos
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil es una plataforma web
creada con la finalidad principal de ofrecer al usuario contribuyente
una herramienta de facturacin de fcil operacin.
Entendiendo la infinidad de plataformas tecnolgicas disponibles
en la actualidad, el sitio rfcil puede ser ejecutado en cualquier
dispositivo electrnico que cuente con acceso a Internet y que
tenga instalado un navegador de Internet con soporte a
J avascript.

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Sin embargo, debido a que el sistema no solo est diseado para
consulta de informacin, sino requiere el ingreso de datos de
forma dinmica, se recomienda contar con un dispositivo que
tenga una pantalla de fcil lectura, y contar con dispositivos de
introduccin de datos (teclado y dispositivo sealador).
Se pone a consideracin las caractersticas del equipo
recomendado para operacin del Sistema.
Hardware Recomendacin
Equipo Computadora de escritorio, computadora
porttil o laptop, tablet.
Sistema Operativo Cualquier sistema operativo que permita la
operacin de los navegadores
recomendados por rfcil (ver Tabla 2).
Dispositivos de
introduccin de
datos
Teclado con distribucin de teclado
QWERTY fsico o tctil; dispositivo
sealador (mouse, mouse pad o pantalla
tctil).
Tabla de Hardware recomendado
En el caso de los navegadores, rfcil tiene soporte completo con
los siguientes navegadores web:
Navegador Fabricante y sitio de descarga Versin
compatible
1

Internet
Explorer
Microsoft Corp.
http://windows.microsoft.com/es-
MX/internet-
explorer/products/ie/home
Versin 9, y
actualizaciones
superiores.
Chrome Google Inc.
https://www.google.com/chrome?
hl=es
Versin 20 y
actualizaciones
subsecuentes
FireFox Mozilla Foundation
http://www.mozilla.org/es-
ES/firefox/new/
Versin 13 o
posterior
Navegadores Web soportados por rfcil
Cada uno de estos navegadores cuenta con versiones disponibles
para cada tipo de sistema operativo utilizado, por lo cual se hace la
recomendacin de visitar las pginas de los fabricantes con la

1
Se trata de las versiones utilizadas para realizar pruebas de funcionamiento del
Sistema de Facturacin CFDI rfcil, y para los cuales se garantiza su correcto
funcionamiento.

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finalidad de informarse sobre capacidades y tipo de sistema
operativo soportado.
Durante la operacin del Sistema de Facturacin CFDI rfcil, se
hace necesario tener instalado software adicional para poder
visualizar la representacin impresa del comprobante fiscal. Dicha
representacin impresa rfcil la est generando en formato PDF
(portable document format, formato de documento porttil) el
cual puede ser visualizado con el software Adobe Reader.

Se recomienda visitar el sitio de Adobe Reader, para versiones
de sus programas de visualizacin de archivos PDF y las
plataformas soportadas.
http://get.adobe.com/es/reader/

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Captulo 1. Requisitos para Emisin de CFDI
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Captulo 1:
Requisitos para Emisin
de CFDI
Informacin General sobre
Facturacin Electrnica
Comprobante Fiscal Digital por Internet.
CFDI son las siglas de Comprobante Fiscal Digital a por Internet.
Se trata de un medio electrnico de facturacin que es requerido
por parte del Sistema de Administracin Tributaria (SAT) para su
emisin obligatoria por parte de ciertas entidades fiscales
(Contribuyentes). Este esquema de facturacin remplazar la
emisin de CFD que actualmente est en uso por la mayora de
los contribuyentes obligados.
El CFDI es emitido a travs de una aplicacin informtica, y se
enva a un Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC) con la
finalidad de que sea validado, se le asigne un folio fiscal y se
incorpore el Sello Digital del SAT otorgado para dicho efecto
(Certificacin).
El PAC rfcil proporciona a los contribuyentes afiliados los
servicios de un sistema de facturacin el cual lleva a cabo el
proceso de captura de la informacin de la factura, y genera los
CFDI con los requisitos fiscales establecidos.
Proveedor Autorizado de Certificacin
En apego a la definicin proporcionada por el SAT, el Proveedor
Autorizado de Certificacin (PAC) es aquella persona moral que
cuenta con autorizacin del Servicio de Administracin Tributaria
para validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles
el folio e incorporarles el sello digital del Servicio de Administracin

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Tributaria. Asimismo, tienen como obligacin, enviar al SAT copia
de los CFDI que validen de sus clientes
2
.
Un Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC), es aquella
persona moral que cuenta con autorizacin del Servicio de
Administracin Tributaria (SAT) para validar los CFDI generados
por los contribuyentes, asignarles el folio fiscal e incorporarles el
sello digital del SAT.
Asimismo, tienen como obligacin, enviar al SAT copia de los
CFDI que validen de sus clientes.
Adicionalmente, dentro de los requisitos que deben cumplir para
actuar como PAC, tienen la obligacin de ofrecer un servicio o
aplicacin informtica que permita a los contribuyentes capturar y
emitir comprobantes fiscales digitales por internet.
Es importante recalcar que un PAC necesariamente debe contar
con la autorizacin del SAT, y los contribuyentes tienen la
obligacin de validar que el PAC con el cual contratarn los
servicios de facturacin electrnica est registrado ante el SAT.

Listado de Proveedores Autorizados de Certificacin.
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/pri
ncipiantes/comprobantes_fiscales/66_19264.html
Versiones de CFDI
Para el esquema de facturacin de Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, existen dos versiones de esquemas de
trabajo actualmente reglamentados por el SAT:

Versiones de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

2
Definicin documentada por el SAT en
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/compr
obantes_fiscales/66_19513.html
3.0
Inici el 1ro de
enero de 2011.
Vigencia hasta
el 30 de junio
de 2012
3.2
Entr en vigor
el 1ro de enero
de 2012.

20
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El cambio de versin debe visualizarse como un cambio a nivel
tecnolgico en la generacin de los archivos que sustentan la
emisin del comprobante fiscal.

rfcil est autorizado y certificado por el Sistema de
Administracin Tributaria como Proveedor Autorizado de
Certificacin (PAC).
Como PAC, rfcil emite solamente CFDI de versin 3.2.
Esquema funcional de emisin de CFDI
El proceso de generacin de CFDI tiene como puntos relevantes
los siguientes:
1. El contribuyente genera su factura electrnica por medio de
un sistema de facturacin (para el cual rfcil pone a
disposicin su Sistema de Facturacin CFDI).
2. Dicho sistema enva por Internet al SAT un archivo en
formato XML (siglas de Extensible Markup Language) con
las especificaciones establecidas por el SAT.
3. El PAC realiza la validacin del archivo, asigna un folio fiscal
especfico para CFDI e incorpora el Sello Digital del SAT a
dicho archivo.
4. El sistema de facturacin recibe el archivo XML con el
complemento que avala la certificacin de la factura.
5. El usuario enva por correo el comprobante fiscal (archivo
XML) y adicionalmente la representacin impresa al cliente
en formato digital (se ha popularizado el uso de archivos en
formato PDF).

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Diagrama de proceso de emisin de CFDI
Requisitos Fiscales
Contribuyentes Obligados
La emisin de CFDI es un esquema al cual pueden adherirse
cualquier entidad fiscal (tanto personas fsicas como morales); sin
embargo existen facilidades que delimitan y facilitan la integracin
de contribuyentes fiscales a este nuevo esquema de facturacin:
La debern realizar de forma obligatoria aquellos
contribuyentes que inicien operaciones a partir de 2011.
Compete a aquellos contribuyentes que facturan 4 millones de
pesos anualmente; aproximadamente $333,000.00 pesos por
mes.
Para Enero de 2013, TODOS los contribuyentes debern
apegarse a este esquema de facturacin electrnica.
Aunque existen estas disposiciones emitidas por parte del SAT, es
importante recalcar que se han emitido facilidades orientadas a
agilizar el proceso de migracin a este nuevo esquema por parte
de los Contribuyentes obligados.

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3
4
5

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Lista de Contribuyentes Obligados
La Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) es un medio que
utilizar el SAT para informar a los PAC aquellos contribuyentes
que pueden emitir CFDI.
Esta lista se proporciona como un archivo en formato XML, el cual
contiene la informacin del Registro Federal de Contribuyentes y
los Certificados de Sello Digital emitidos para cada uno de los
contribuyentes, conforme al rgimen aplicable para la emisin de
CFDI.
Esta lista es actualizada de forma diaria por el SAT, pero los
Certificados de Sello Digital que tramita el contribuyente se reflejan
en dicho archivo en un lapso de 36 a 48 horas a partir de la
obtencin del CSD.
Este proceso es automtico y lo realiza el SAT y el PAC de forma
conjunta, por lo que no es necesario realizar trmite alguno.

Los PAC tienen la obligatoriedad de validar que los Certificados
de Sello Digital proporcionados por el Contribuyente al cual
prestan el servicio de facturacin electrnica digital, se
encuentren activos y disponibles para facturacin dentro de la
LCO.
En ningn caso los PAC podrn emitir CFDI si los certificados
no aparecen en dicha lista y que presentan un estatus diferente
del autorizado para facturar.
Requisitos Fiscales del Contribuyente
Los contribuyentes que se apeguen o estn obligados a emitir
CFDI, deben contar con los siguientes requisitos:
Tener Firma Electrnica Avanzada (FIEL). Este requisito es
el inicial, puesto que se necesita para casi la mayora de los
trmites electrnicos que debe realizar el contribuyente.
Tramitar al menos un Certificado de Sello Digital (CSD) ante
el SAT; este es un archivo electrnico que se usa para
sellar" cada documento que se emite y que permite validar
su autenticidad.
Tener una conexin a internet.
Contratar los servicios de un Proveedor Autorizado de
Certificacin (PAC), los cuales proporcionan una solucin
en lnea que permite la captura y emisin de los
comprobantes fiscales digitales, o que proporcionan
herramientas para recepcin y timbrado de los

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comprobantes emitidos en un software de uso comn y que
cuente con soporte para emisin de CFDI.

Aunque los procesos indicados son cien por ciento informticos,
existen algunos aspectos administrativos que son necesarios
cubrir por parte del contribuyente, y otros requerimientos para
poder acceder a las herramientas en lnea ofrecidas por el
Sistema de Administracin Tributaria.
Para mayor informacin es recomendable visitar el sitio de la
dependencia (www.sat.gob.mx) o acudir a las oficinas tributarias
locales.
En el siguiente diagrama se muestra de forma simplificada el
procedimiento para la generacin de la FIEL y la correspondiente
peticin de Certificados de Sello Digital.

Proceso de generacin de Certificados de Sello Digital
Tipos de Comprobantes Fiscales Digitales
El esquema de facturacin electrnica CFDI, est orientado a
sustituir todo tipo de documento impreso que actualmente se
ocupa para emitir comprobantes fiscales.
Para esto el SAT ha reglamentado que todos los comprobantes
impresos actualmente se agrupen en tres Tipos de
Comprobantes, dependiendo del tipo de movimiento que ampare:
1. Ingreso.

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2. Egreso.
3. Traslado.
En la siguiente tabla se muestran los principales comprobantes
utilizados por los contribuyentes, agrupados por el tipo de
movimiento que ampara.
Tipo de Comprobante
CFDI
Comprobante impreso
Ingreso Facturas, recibos de honorarios,
recibos de pago, recibos de
arrendamiento, donativos, nota de
cargo.
Egreso Nota de crdito, nota de devolucin.
Traslado Carta porte
Tabla de tipos de Comprobantes CFDI
La informacin del tipo de comprobante CFDI se incluye
directamente en el comprobante fiscal digital (archivo XML), y para
identificacin visual de la informacin, se utiliza la representacin
impresa del comprobante, en la cual se pueden personalizar los
datos dependiendo del comprobante impreso que se quiera
replicar.

La representacin impresa (archivo PDF) de una factura
electrnica NO ES LA FACTURA ELECTRONICA. La factura
electrnica o comprobante fiscal digital es el archivo XML, ya
que este contiene la informacin que se reporta al SAT a travs
de los proveedores de certificacin PAC.
La representacin impresa no contiene necesariamente todos
los elementos que permiten validarla y se debe considerar como
un instrumento visual de notificacin al contribuyente
destinatario al cual se est facturando.
Contratacin del Servicio de
Facturacin con un PAC
Como parte de los requisitos que debe cumplir el contribuyente
que se incorpore al esquema de emisin de comprobantes fiscales
en su modalidad de CFDI, est la contratacin de los servicios de

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facturacin electrnica que ofrecen los Proveedores Autorizados
de Certificacin (PAC).
rfcil permite la contratacin de sus servicios de facturacin
electrnica, mediante el contacto inicial a travs del sitio
www.rfacil.com.
En nuestro sitio se muestra informacin relevante de los servicios
de facturacin proporcionados, para personas que muestren
inters en integrarse como socios comerciales de grupo rfcil,
mediante una inversin para la adquisicin de crditos que lo
avalan como Distribuidor rfcil para la comercializacin de crditos
de facturacin electrnica hacia contribuyentes apegados al
esquema de emisin de CFDI.
El sitio rfcil muestra informacin para poder contactarnos y se le
pueda ofrecer la asesora y el soporte que requiera.

Pgina de contacto de rfcil
Independientemente del esquema de facturacin que haya
contratado a rfcil para facturar electrnicamente, el mtodo de
acceso y de registro es el mismo.
1. Se proporciona al contacto de rfcil la informacin referente
al nombre completo de la persona que actuar como
representante de la organizacin (en el caso de personas
morales) o el nombre del contribuyente.
2. Se debe proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes
con el cual facturar.

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www.rfacil.com
3. Una cuenta de correo electrnico para poder registrarlo
como cuenta de usuario para acceso al sistema de
facturacin.
Adicionalmente, en trminos comerciales se deber definir ante el
contacto rfcil el esquema de compra de crditos que sea
requerido.
Una vez cerrado el trato comercial, el contacto rfcil realizar el
registro del usuario con los datos proporcionados, y har llegar al
usuario contribuyente los datos de acceso al Sistema de
Facturacin, va correo electrnico hacia la direccin
proporcionada.
Con estos datos el usuario puede iniciar la facturacin electrnica.

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Captulo 2. Primer acceso al sistema y configuracin inicial
www.rfacil.com
Captulo 2.
Primer acceso al sistema
y configuracin inicial
Recepcin y recuperacin de
Claves de Acceso
Cuando se contrata el servicio de facturacin electrnica rfcil, se
lleva a cabo el proceso de alta y registro de la informacin del
contratante, con los datos que proporcion.
De forma automatizada, el Sistema asigna la cuenta de correo
electrnico proporcionada como cuenta de usuario de acceso al
Sistema de facturacin rfcil, y enva un correo electrnico a dicha
cuenta de correo, con la informacin de activacin de la cuenta, la
cual incluye la contrasea temporal de acceso al Sistema.
El remitente del correo es info@rfacil.com y ser mostrado el
nombre redcfdi en el servidor de correo del cliente con el asunto
Confirmacin de Registro .

Correo electrnico de activacin del servicio rfcil
En el contenido del correo electrnico se muestra la cuenta de
usuario que llev a cabo el registro en el Sistema de Facturacin
CFDI rfcil, y se incluye una contrasea temporal, la cual junto con
la cuenta de correo electrnico, debern ser proporcionadas para
poder acceder al sitio de facturacin.

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Contenido del mensaje de confirmacin de registro
Qu sucede cuando no recibo el correo de
confirmacin de registro?
Es importante sealar que actualmente los servicios de correo
electrnico tienen implementados procesos de filtrado de
mensajes, con la finalidad de evitar que las cuentas de correo de
sus usuarios se vean saturadas de mensajes basura, spam o
correos que contienen software malicioso que pudiera afectar los
equipos del usuario.
Estos filtros tienen la capacidad de detectar este tipo de mensajes
y almacenarlos en una carpeta especfica dentro de la cuenta de
cada usuario. Este esquema lo implementan con la finalidad de
proporcionar a sus usuarios la posibilidad de revisar los correos
recibidos y poder descartar aquellos que no son correo intil. Esta
carpeta se llega a denominar Correo no deseado o Spam,
dependiendo del servicio de correo utilizado, y est ubicado en las
carpetas del servicio de correo que se muestran al usuario:

Bandejas de correo no deseado o spam

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Debido a este esquema de proteccin, puede suceder que en
primera instancia, su servidor de correo electrnico bloque al
remitente del correo (info@rfacil.com) o al sitio rfacil.com, por lo
cual es importante que revise dichas bandejas para verificar que el
correo de confirmacin no haya sido dirigido a este destino de su
cuenta de correo electrnico.
Si el correo est ubicado en esta carpeta, es necesario que el
destinatario info@rfacil.com, sea agregado en su lista de
remitentes seguros de su cuenta de correo electrnico o marcarlo
como correo No spam (dependiendo del servicio de correo
utilizado).

Bandejas de correo no deseado o spam
Esto garantizar que cualquier notificacin sobre los servicios de
facturacin ofrecidos por rfcil le lleguen en tiempo y forma a su
bandeja de entrada.

Las cuentas de correo electrnico que debe considerar agregar
como remitentes seguros a su cuenta de correo personal, y que
le permitirn recibir toda la informacin del Sistema de
facturacin electrnica rfcil son:
info@rfacil.com que es la cuenta que se utiliza para renviar
contraseas en caso de olvido.

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soporte@rfacil.com, de esta cuenta recibir noticias,
actualizaciones del servicio y avisos respecto a la suspensin
temporal del servicio tanto del PAC como por parte del SAT, y
notificaciones generales informativas.
Acceso al Sistema de
Facturacin CFDI rfcil
Una vez que haya recibido el correo de Confirmacin de
Registro, y que tenga a la mano la contrasea temporal asignada,
podr ingresar a la direccin del Sistema de Facturacin en la
siguiente direccin web: https://redcfdi.com/login.

Pgina de acceso al Sistema de Facturacin CFDI rfcil
En esta pgina de inicio, deber colocar su cuenta de correo
electrnico y colocar la contrasea de primer inicio enviada por
info@rfacil.com.

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Ingreso de datos de acceso al Sistema de Facturacin CFDI rfcil
Una vez introducidos los datos requeridos en los campos Usuario
y Contrasea, se deber presionar el botn .
Es posible que al intentar realizar el acceso al Sistema, se
presenten problemas con la introduccin de la contrasea; en
estos casos el Sistema mostrar un mensaje de error indicando
que los datos capturados no son correctos para permitir el acceso:

Mensaje de acceso incorrecto al Sistema

Por reglamentacin del SAT, los sitios de facturacin que
proporcionen los PAC a los contribuyentes, tienen como
obligatoriedad bloquear las cuentas de usuario en el tercer
intento fallido de acceso al sitio.
Es por esto que debe considerar no exceder el nmero de
intentos permitidos, ya que su cuenta podr bloquearse no
permitiendo el acceso hasta que solicite el soporte respectivo

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ofrecido por su proveedor de servicio.
Como usuario del Sistema, debe considerar las siguientes
recomendaciones al acceder:
1. Cuando ingrese su contrasea verifique el correcto manejo
de la funcin Maysculas de su equipo de cmputo, ya que
la contrasea considera el uso de maysculas, minsculas y
caracteres especiales.
2. Si en el segundo intento de acceso al sistema se le vuelve a
negar el acceso, es preferible indicarle al sistema que le
recuerde la contrasea y as evitar que en el tercer intento se
bloque su cuenta de usuario.
3. En los casos de cambio de contrasea solicitada y recibida
por olvido, evite el uso de copiar y pegar, ya que en
ocasiones se pueden marcar caracteres adicionales que no
forman parte de la contrasea.
Cuenta de Usuario Bloqueada
En el tercer intento fallido de acceso al Sistema, la cuenta de
usuario queda bloqueada y con esto ya no es posible que tenga
acceso al sistema. En la pantalla se muestra la cinta de
advertencia respectiva.

Mensaje de cuenta bloqueada
En caso de bloqueo de la cuenta de acceso, podr solicitar el
soporte tcnico de rfcil. Esta rea le ayudara a desbloquear su
cuenta de acceso. Para contacto se podr dirigir directamente a
los nmeros telefnicos de rfcil o enviar un correo electrnico a la
cuenta soporte@rfacil.com. Los datos de contacto se encuentran
publicados en la pgina de Grupo Empresarial rfcil
(www.rfacil.com).

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Cuando es activada nuevamente su cuenta de acceso al
Sistema rfcil, deber utilizar su misma contrasea para
acceder. En caso de que no la recuerde, podr utilizar el
mtodo de recordar su contrasea, para que se le enve una
nueva a su cuenta de correo electrnico.
Olvid mi contrasea, Qu debo hacer?
Si en algn momento ha olvidado su contrasea de acceso,
deber seleccionar la opcin Olvidaste tu contrasea? la cual
se ubica debajo de los datos del usuario en la pgina de acceso
del Sistema de Facturacin CFDI rfcil.
Al acceder a la interface de recuperacin de contrasea, deber
introducir su cuenta de usuario (cuenta de correo electrnico), y
despus presionar el botn .

Pgina de recuperacin de contrasea

El mtodo de recuperacin de contrasea no funciona si la
cuenta de usuario se encuentra bloqueada. Si su cuenta est
en este supuesto, el sistema muestra la cinta de advertencia
indicando esta situacin:

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Acceso correcto al Sistema de Facturacin CFDI
rfcil
Cuando ha realizado correctamente la introduccin de su cuenta
de usuario (correo electrnico) y la contrasea asignada, y se trata
del primer acceso al Sistema, se mostrar la pgina de
actualizacin de contrasea.

Pgina para actualizacin de contrasea en el primer acceso al Sistema
Esta nueva contrasea ser la que se guarde de forma
permanente en el sistema, por lo cual se hacen las siguientes
recomendaciones:
1. Guarde o anote en algn lugar la contrasea que ha
registrado en el Sistema.
2. Procure registrar una contrasea que cumpla con los
requisitos solicitados, pero que considere letras, nmeros y
caracteres especiales que pueda recordar con facilidad o
relacionar con algn aspecto personal.

Aunque esta contrasea queda actualizada y registrada en el
Sistema de Facturacin CFDI rfcil, debe considerar que por
reglamentacin del SAT, esta debe ser actualizada por el
usuario cada 30 das naturales. Nuestro Sistema permite
identificar de forma automtica la fecha de registro de la
contrasea y en los siguientes accesos valida si la misma ya
cumpli su vigencia de uso, y vuelve a solicitarle una nueva
contrasea.
Adicionalmente el Sistema valida que utilice contraseas
registradas con anterioridad (cuando menos en las ltimas 3
ocasiones que se han cambiado).
Al acceder al Sistema de forma correcta, se visualizar la pgina
inicial del sistema, en el cual se muestra el Escritorio del Usuario.

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Pgina principal del Sistema de Facturacin CFDI rfcil
Configuracin de Parmetros
de Operacin
Una vez realizado el primer acceso al Sistema de Facturacin
CFDI rfcil, es necesario configurar ciertos parmetros que
permitirn identificar la forma en que se trabajar dentro del sitio.
Estos parmetros de configuracin se registran dentro de la pgina
que se muestra al acceder a la opcin Configuracin del men
Perfil :

Acceso a las opciones de configuracin del usuario

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Esta pantalla muestra las opciones por default que sern utilizadas
en diversos mdulos del Sistema, con la finalidad de que el
usuario pueda tener pre configuradas estas caractersticas en todo
momento durante la operacin del sistema.

Interface de registro de configuracin inicial de la cuenta de usuario
En esta interface el usuario podr configurar los elementos
referentes a:
1. El Impuesto al Valor Agregado que ser utilizado por default
en el mdulo de captura de conceptos de facturacin que
integrarn el comprobante fiscal.
2. La moneda que aparecer pre seleccionada dentro de la
interface de creacin de facturas.
3. La cantidad de decimales que sern utilizados en los
campos numricos (cantidad y montos) en la emisin del
CFDI.
4. La plantilla predeterminada que se utilizar en la generacin
de la representacin impresa del comprobante fiscal.
Definicin de las Plantillas Predeterminadas
La plantilla es un formato predefinido y registrado en el Sistema,
que se utiliza como base para generar la representacin impresa
del CFDI.
El sistema de facturacin proporciona dos plantillas predefinidas
para el caso de la emisin de la representacin impresa: una para
los tipos de comprobante Ingresos y otra para el tipo Egresos.

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Plantillas predeterminadas para la representacin impresa
Como se puede observar, existe la posibilidad de crear plantillas
especficas para cada cuenta de usuario, con lo cual se da al
usuario la funcionalidad especfica de personalizar su
representacin impresa.
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil da la funcionalidad de
presentar al usuario una vista preliminar de la plantilla que haya
elegido; al seleccionar el acceso directo Vista Preliminar se
descargar dentro del navegador web un archivo en formato PDF
con informacin referente a la colocacin de los campos que se
estn ubicando en la representacin impresa:

Vista preliminar de la representacin impresa

El acceso directo Crear nueva plantilla de esta pgina web
permite acceder al mdulo de personalizacin de la
representacin impresa.
Para mayor informacin sobre el mdulo de creacin de
plantillas personalizadas, se debe revisar la informacin
contenida en el Captulo 9 de este mismo manual.

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Datos de Contacto
El Contacto dentro del Sistema, es la persona que realiz el
proceso de contratacin de los servicios de facturacin electrnica.
En dicho proceso de contratacin, proporcion sus datos
personales para crear la cuenta de usuario de acceso al Sistema;
dicha cuenta se identifica mediante su cuenta de correo
electrnico.
Estos datos pueden ser modificados o actualizados mediante una
interface creada para dicha finalidad; para acceder a este mdulo,
ser necesario seleccionar la opcin Datos del Contacto de la
opcin del men Perfil.

Men de acceso a informacin de contacto
En la interface de datos de contacto, se muestra la informacin
que registr el personal de rfcil con la informacin que
proporcion el cliente al solicitar la activacin del servicio.

Informacin de contacto

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Esta pgina web presenta dos opciones que permitirn actualizar
la informacin de contacto registrado: editar la informacin del
perfil y actualizar la contrasea de acceso al Sistema.
Editar Perfil
Al seleccionar el acceso directo de la pantalla de informacin de
contacto, se presenta la interface donde se puede llenar la
informacin faltante en caso de primer acceso, o modificar la ya
existente.

Captura de informacin de contacto
Los datos solicitados en esta pantalla son:
Informacin del contacto: nombre, apellidos, telfonos (hogar,
trabajo o mvil) y cuenta de correo electrnico.
Datos referentes a la direccin del usuario: pas, cdigo postal,
estado, municipio, ciudad, colonia, calle y nmero exterior e
interior, y referencias.

Es importante aclarar que la cuenta de correo electrnico
proporcionada est relacionada con la cuenta de usuario de
acceso al Sistema de Facturacin CFDI rfcil; es importante
aclarar que si se cambia la cuenta de correo, con esta nueva
cuenta deber realizar el acceso en su prximo ingreso al sitio.
Las notificaciones que realice rfcil a los usuarios del Sistema,
la har a esta cuenta de correo electrnico.
Cabe hacer mencin que en el caso del campo pas, cuando se
selecciona uno distinto de Mxico, se solicita realizar la captura del
campo Estado; cuando se selecciona Mxico, automticamente se
despliegan los nombres de las entidades federativas de la
Repblica Mexicana:

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Datos de pas y estado
Para facilitar el llenado de la direccin del cliente, el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil solicita la identificacin del Cdigo Postal,
con la finalidad que una vez seleccionado el cdigo requerido, se
muestre la informacin restante que compone la direccin del
contacto.

Autollenado de campos de direccin con el uso del Cdigo Postal
Para actualizar la informacin deber presionar el botn
. El Sistema realizar la actualizacin de los datos,
mostrando en la cinta de advertencia la accin realizada.

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Informacin de contacto actualizada
Actualizacin de Contrasea
Para la actualizacin de la contrasea de acceso al Sistema, se
muestra un panel de captura, en el cual se debe introducir la
contrasea actual de acceso, y proporcionar la nueva contrasea.

Panel para actualizacin de contrasea de acceso
Escritorio del Usuario
La interface principal de operacin del Sistema de Facturacin
CFDI rfcil es el Escritorio del usuario. Cuando se accede al

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Sistema se presenta esta pgina; su funcionalidad es mostrar los
elementos ms comunes a los cuales el usuario accede.

Elementos del Escritorio del Usuario
Es importante aclarar que los elementos del encabezado
(logotipos, nombre y men principal) as como el pie de pgina, se
muestran en cualquiera de las pginas que estn integradas en el
Sistema de Facturacin CFDI rfcil. Por lo tanto, cuando se
requiera regresar a la pgina del Escritorio, deber seleccionar el
acceso directo ubicado a un costado del men principal
.
Acceso a informacin del perfil (Datos del Contacto).
El acceso a la informacin del contacto se realiza por medio del
acceso directo en el elemento del nombre del contacto (en el
encabezado de la pgina) o a travs de la opcin del men
principal Perfil -> Datos de Contacto .
Logotipo
Asociado
Logotipo
Distribuidor
Acceso directo a
Facturacin
Creacin de
Clientes|
Asignacin
de Crditos
Crditos disponibles para
facturacin
Estatus de la
Organizacin
Acciones realizadas
recientemente
Informacin del
Asociado
Men Principal

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Accesos a informacin del perfil
Creacin de Comprobantes Fiscales
Para acceder al mdulo de captura y generacin de CFDI, se
puede realizar mediante el acceso directo del escritorio o mediante
el men principal en su opcin Facturas -> Crear CFDI.

Acceso directo para generacin de CFDI
Alta de Clientes
Los clientes a los cuales se podr facturar, podrn ser registrados
en un catlogo; para acceder a esta opcin de registro, podr
realizarlo desde el Escritorio por medio del acceso directo creado
sobre el mismo, o mediante la opcin del men principal Clientes
- > Crear Cliente.

Acceso al registro de clientes

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El registro de clientes tambin se puede realizar al momento de
realizar la captura de los datos de facturacin.
Registro de Productos
El Sistema proporciona la funcionalidad al usuario de contar con
un catlogo de productos previamente registrado, el cual le
permite agilizar el registro de los conceptos de facturacin.
Sin embargo estos productos tambin pueden agregarse de forma
automtica directamente desde el registro de los datos de
facturacin (Creacin de CFDI).
El acceso desde el Escritorio se realiza mediante el icono del
escritorio o mediante la opcin del men Productos > Crear
Productos

Acceso al catlogo de productos.
Asignacin de Crditos de Facturacin
La asignacin de los crditos adquiridos por parte de sus
Contribuyentes registrados, podrn ser asignados en la interface
del Listado de Usuarios. A este mdulo se accede por medio del
men Usuarios -> Listado de Usuarios o por medio del acceso
directo del escritorio Asignar Crditos; ambos accesos llevan al
listado de usuarios.

Acceso a la asignacn de crditos de facturacin

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46
Captulo 3. Carga de informacin fiscal
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Captulo 3.
Carga de informacin
fiscal
Carga de Archivos de
Certificados de Sello Digital
Qu es el Certificado de Sello Digital?
Uno de los requisitos indispensables que debe cumplir un
Contribuyente para emitir CFDI, es el de contar cuando menos con
un Certificado de Sello Digital (CSD) activo y vigente. El trmite de
estos certificados se realiza en el portal del SAT
3
.
Los Certificados de Sello Digital son archivos electrnicos (con
extensin .cer) que se proporcionan al usuario con la finalidad de
certificar los CFDI generados; estos los debe proporcionar al
PAC con el que contrat el servicio de facturacin electrnica.
Sin embargo el archivo con extensin .cer no puede ser utilizado
de forma independiente para certificar un CFDI; para ser utilizados
debe proporcionar el archivo de llave privada (archivo con
extensin .key) en el cual se almacena informacin que permite
interpretar el contenido del CSD; para utilizar el archivo CSD
tambin es necesario contar con la contrasea con la que fue
generada la llave privada.
Cmo identifico los archi vos de certificados para la
FIEL y el CSD?
Es importante saber diferenciar entre el archivo de certificado de la
FIEL (Firma Electrnica Avanzada) y los archivos CSD, ya que
puede existir confusin debido a que ambos son archivos de
certificados.

3
El proceso de generacin de los CSD se encuentra documentado en el
Captulo 1 de este manual.

47
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Estos pueden diferenciarse utilizando cualquiera de los siguientes
mtodos:
1. Comparacin del nombre de los archivos.
Aunque la extensin de ambos archivos es el mismo (.cer),
puede variar su nombre; por lo regular los archivos de la FIEL
tienen como nombre el RFC del contribuyente que los gener y
certific ante el SAT; en el caso de los CSD estos contienen en
el nombre del archivo el nmero de serie del Certificado emitido:

Nombres de archivos de la FIEL y del CSD
2. Verificacin del contenido de los archivos
Cuando se selecciona el archivo y se realiza doble clic con el
mouse en el nombre del archivo (dentro de Microsoft
Windows), se muestra un cuadro de dilogo con la informacin
del certificado; dentro de la pestaa Detalles deber localizar
en el listado de la parte superior la opcin Sujeto y visualizar el
contenido:
o Si contiene una leyenda OU = MATRIZ se trata de
un archivo FIEL.
o Cuando contenga la leyenda SERIALNUMBER, se
trata de un archivo CSD.

Contenido de los archivos de Certificados
FIEL
CSD

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Cargar los archivos CSD en el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil
Para realizar la carga del archivo CSD, es necesario acceder al
mdulo de Certificados y folios. A esta opcin se accede mediante
la opcin del men principal Perfil -> Certificados y Folios.
En este mdulo se despliega la interface tanto de carga de los
archivos CSD como del registro de Series y folios de control del
usuario.

Interface de registro de Certificados de Sello Digital
En la primera seccin de esta pgina, se muestra el listado de
CSD que ha cargado el usuario. Debajo del listado se muestra el
botn , el cual permite subir los archivos CSD al
Sistema. Al presionarlo se muestra el panel de captura donde se
debe seleccionar el archivo del CSD, el archivo de la llave privada
y la contrasea con la cual se gener dicha llave.

Panel de carga de archivos CSD

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Al presionar el botn que se ubica en los campos
seleccin de archivo de Certificado y Llave Privada, se despliega
un cuadro de dilogo para seleccionar el archivo correspondiente.

Seleccin de archivos .cer y .key
Una vez que le ha indicado al sistema la ubicacin de los archivos
a registrar, se deber introducir la contrasea con la que se gener
la llave privada, en el campo correspondiente:

Captura de la contrasea de llave privada
Al presionar el botn el Sistema intentar cargar la
informacin del CSD utilizando los parmetros de llave privada y
su contrasea.
Cuando el proceso de carga del CSD se lleva a cabo de forma
satisfactoria, se mostrar el mensaje de carga exitoso en la cinta
de advertencia del panel:

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Carga exitosa del CSD
Despus de realizar la carga, el Sistema actualiza el listado de
Certificados, mostrando el certificado registrado.

Listado de Certificados CSD
El primer certificado que se agrega al listado, queda marcado
como el certificado predeterminado. En dicho listado se muestran
cuatro columnas: una que indica si el CSD es el predeterminado a
utilizar al generar CFDI; otra que indica si ya fue cargado; una
columna que indica mediante un icono que muestra cuando el
mismo est debidamente validado y la ltima el estatus del CSD
ante el SAT (activo o inactivo).
Problemas con la Carga de
Certificados CSD
Es posible que durante el proceso de registro del CSD, el Sistema
emita mensajes de error en la cinta de advertencia del panel de
registro, cuando existen problemas en la carga del CSD; estos se
pueden originar por diferentes factores:
1. La contrasea proporcionada no corresponde a la llave
privada seleccionada. Debe verificar que se haya introducido
correctamente la contrasea solicitada.

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2. La llave que se carga no corresponde al CSD que se
pretende cargar (no se gener el CSD con la llave privada
que se proporcion).

3. El CSD que se pretende cargar no fue generado por el
Contribuyente registrado en el Sistema. Este error se genera
cuando el RFC del CSD no coincide con el RFC que se
registr en los datos del Organismo del contribuyente.

Sin embargo es importante aclarar que durante este proceso el
Sistema puede no realizar la carga del CSD, an y cuando los
datos proporcionados sean correctos.
Este proceso se origina en la validacin del numero de serie del
CSD, ya que aunque el usuario haya realizado la peticin de
generacin del mismo ante el SAT, el Sistema de Facturacin
CFDI rfcil realiza la validacin del nmero de serie del CSD en la
Lista de Contribuyentes Obligados (LCO); si el nmero de serie
no se encuentra en dicha lista, bloquea la carga del mismo,
pudiendo emitir el siguiente mensaje:

Certificado CSD no registrado en el SAT

Para mayor informacin sobre la Lista de Contribuyentes
Obligados, favor de consultar el inciso dentro del Captulo 1 de

52
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este manual.
En otro caso es posible que el SAT en la actualizacin que realiza
hacia los PAC de la LCO, enve certificados CSD revocados,
cancelados o inactivos; cuando esto sucede, el CSD que se carga
se muestra con un mensaje de advertencia en el listado de
certificados:

Certificado CSD no validado por el SAT
Eliminacin de Certificados de
Sello Digital
El listado de certificados contiene la columna de Acciones, la cual
contiene una liga denominada Borrar la cual permite eliminar del
listado el CSD registrado. Al presionar este acceso el Sistema
emitir un mensaje de alerta indicado si se confirma la eliminacin
del certificado.

Borrar Certificado de Certificado de Sello de Digital
Registro de Series y Folios de
Facturacin
Adicionalmente al registro del CSD, el contribuyente debe registrar
en el Sistema la informacin referente a Series y folios
personales para identificacin de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet emitidos en rfcil.

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No debe confundirse el Folio registrado en este mdulo del
Sistema de Facturacin CFDI rfcil, con el Folio Fiscal
asignado de forma automtica al momento de la certificacin del
CFDI. El Folio registrado en este mdulo hace referencia a un
nmero consecutivo personal utilizado por el contribuyente para
foliar sus CFDI y llevar un control personal de las facturas
emitidas.
Debe recordar tambin que rfcil emite CFDI, y no CFD, por lo
cual ya no es necesario el manejo de Series y Folios
autorizados por el SAT (que aplicaba en la generacin de CFD).
El registro de las series y folios personales, se utilizar la segunda
mitad de la interface de registro de Certificados y Series, en la cual
muestran el listado de series capturados.

Listado de Series y folios
Al presionar el botn , el Sistema mostrar un panel
de captura en el cual se solicita se introduzca la serie y el folio
inicial a registrar en el sistema.

Panel de registro de Series y folios
Para el caso de la Serie el sistema le permite registrar hasta 10
letras; de forma automtica las letras al introducirlas se convierten
en maysculas; no est permitido el registro de nmeros en el
campo serie. En el campo Folio inicial deber colocar el nmero
con el cual necesita iniciar la foliacin de sus comprobantes
fiscales; adicionalmente puede indicar al Sistema si esta serie y

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folio sern utilizados como predeterminados al momento de emitir
sus CFDI.

Registro de datos para Serie y folio del contribuyente
Al presionar el botn el Sistema realiza el registro de
la serie y el folio indicado. Si se tratara de registrar una serie
previamente capturada, se emite una alerta indicando el problema:

Error en registro de la Serie y folio
Una vez registrado, muestra un mensaje de alta de la serie y
actualiza el listado de Serie y folios en la interface
correspondiente.

Serie y folio agregados correctamente

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Borrar Series y folios
El listado de Series y folios muestra dos columnas en las cuales se
ubican accesos a dos funcionalidades: borrar y editar series y
folios.
Para el caso del borrado de una serie, al presionar el acceso
Borrar, se muestra un cuadro de dilogo solicitando se informe
el borrado de la serie:

Borrar Series y Folios
El borrado de series y folios tambin se puede realizar en conjunto
seleccionando aquellos que vayan a ser eliminados, marcando
cada uno de ellos con el control de marcado ubicado en la primera
columna del listado, y despus presionando el acceso Borrar
seleccionados.

Marcar series y folios para borrado
Editar Series y folios
Cuando se requiera editar la informacin de las series y folios, se
podr utilizar el acceso Editar que se ubica en el listado de
Series y folios, y se activa el panel de captura para realizar la
modificacin respectiva.

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Modificar series y folios
Activar Serie y folio predeterminado
En los casos en que se tengan registradas varias series y folios, se
puede definir que en la captura de la factura aparezca siempre una
serie predeterminada. Para realizar esto, se deber seleccionar el
acceso Activar en la columna Predeterminado del listado de
series.

Activar serie predeterminada
Al presionar este acceso se presenta un mensaje confirmando la
activacin predeterminada.

Confirmacin de serie predeterminada
Al registrar la serie y folio predeterminado, se actualiza el listado
colocando un indicador visual que la serie se ha activado de esta
forma.

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Listado actualizado con serie y folio predeterminado

58
Captulo 4. Definicin de catlogos
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Captulo 4.
Definicin de catlogos
Informacin de la Organizacin
Cuando se incorpora al modelo de negocios de rfcil como
Distribuidor de crditos de facturacin electrnica, rfcil realiz el
registro de sus datos fiscales en el Sistema y creo una cuenta de
usuario con su correo electrnico relacionada con el RFC que
proporcion, creando la organizacin con la cual operar.
Cuando accede Sistema, la informacin de registro que
proporcion se mostrar como informacin de la organizacin.
Dicha informacin puede visualizarse en el Sistema mediante el
acceso a la opcin del men principal Perfil -> Datos de
Organizaciones

Informacin de la organizacin.

Es muy importante que el Registro Federal de Contribuyentes
que haya proporcionado para crear su cuenta de usuario, sea la
correcta, ya que una vez registrada en el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil esta no puede ser cambiada.
El sistema requiere que los certificados CSD estn relacionados
con el RFC registrado en la organizacin del usuario.

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Modificacin de datos de la organizacin
Los datos de la organizacin pueden ser modificados presionando
el enlace que est ubicado en la interface de visualizacin
de datos del organismo.
Al momento de seleccionar este enlace, se presentar la interface
de datos de la organizacin, en la cual podr realizar los cambios
requeridos (a excepcin del RFC, el cual no puede ser cambiado).

Edicin de datos de la Organizacin
Una vez modificados los datos necesarios, podr presionar el
botn para almacenar la informacin cambiada.
Como sucede en otras interfaces de captura existen campos que
son obligatorios (marcados con un asterisco al costado de la
descripcin), por lo cual si alguno de ellos no se llena
correctamente, el sistema colocar cintas de advertencia debajo
de los campos de captura.

Mensajes de datos requeridos para la organizacin
Los datos que se tienen que registrar en la interface de datos del
organismo son los siguientes de acuerdo al tipo de persona:
Campo Requerido
Persona
Fsica
Persona
Moral
Pas

60
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Campo Requerido
Persona
Fsica
Persona
Moral
RFC

Razn Social

Nombre Comercial

Regmenes Fiscales

1
Giro

Cdigo Postal

Estado

Municipio

Ciudad

Colonia / Poblacin

Calle

Nmero Exterior

Nmero Interior

Referencia

Datos para registro de la Organizacin por tipo de persona
Registro del Logotipo de la Organizacin
Adicionales a los datos de identificacin, el Sistema de Facturacin
CFDI rfcil permite asignarle un logotipo a la organizacin
registrada mediante la carga de una imagen. Esta imagen se
utilizar para mostrarla en el Encabezado de todas las pginas del
Sistema, y adicionalmente se mostrar dentro de las
representaciones impresas de los comprobantes fiscales que
emita el usuario.
Para agregar la imagen, deber presionar el botn en la
pantalla de datos de la organizacin, y a continuacin seleccionar
el archivo en la ventana de dilogo que se muestra. Una vez
seleccionada la imagen, se tendr que presionar el botn
, y el sistema se encargar de registrar y asignar la imagen a la
organizacin.

61
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Actualizacin del logotipo de la organizacin
En caso de no grabar la informacin de la organizacin, pero si
haber cargado el logotipo de la organizacin, este quedar
grabado de forma permanente, y se mostrar en el encabezado de
todas las pginas a un costado del nombre del contacto.

Logotipo de la organizacin
Seleccin de mltiples Regmenes Fiscales
Un contribuyente registrado en el SAT puede tributar en ms de un
rgimen fiscal. rfcil permite al usuario registrar ms de un
rgimen fiscal a la organizacin. Esta informacin est disponible
en la interface de datos de la organizacin.

Registro de mltiples regimenes fiscales
Para seleccionar ms de un rgimen puede utilizar los siguientes
mtodos.

62
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a. Seleccin de conceptos continuos. Para realizar la
seleccin de varios regmenes fiscales de los disponibles en
el listado de captura, deber presionar la tecla y sin
soltar esta tecla hacer clic con el mouse sobre el elemento
inicial del listado; a continuacin deber hacer clic con el
mouse sobre el elemento final sin dejar de presionar la tecla
.

b. Seleccin de conceptos separados. Cuando se tiene que
seleccionar ms de un rgimen fiscal, pero las opciones a
elegir se encuentran discontinuas, se puede utilizar la tecla
. Para realizar este proceso, primero deber presionar
la tecla y mantenerla as por cada concepto
seleccionado (haciendo clic con el mouse).

Registro de Sucursales
Una entidad fiscal puede emitir facturacin en diversos domicilios
fiscales. Dentro del Sistema de Facturacin CFDI rfcil se
proporciona la funcionalidad de poder registrar a la organizacin
ms de un domicilio fiscal, el cual ser identificado como
Sucursal.
Para poder registrar sucursales a la organizacin, deber
seleccionar del men principal la opcin Perfil -> Datos de
organizaciones y en la segunda mitad de la interface de
visualizacin de informacin de la organizacin, se muestra un
apartado en el cual se mostrarn los datos de las sucursales
registradas para el organismo predeterminado.

63
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Seccin de datos de sucursales de la Organizacin
Al hacer clic sobre el recuadro Agregar una Sucursal el Sistema
desplegar la pgina de registro de datos de la sucursal que
desea agregar.

Interface de captura de informacin de la sucursal

Campo Requerido
Nombre de la Sucursal

Pas

Cdigo Postal

Estado

Municipio
Ciudad

Colonia / Poblacin

Calle

Nmero Exterior
Nmero Interior
Referencia
Datos para registro de Sucursales
Cuando se capturan los datos de la sucursal y se presiona el
botn el sistema agrega la sucursal, mostrando en la
cinta de advertencia el mensaje respectivo:

64
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Registro de sucursal correcto
Dentro de la seccin de sucursales de la organizacin, se muestra
la informacin de la sucursal agregada; por cada sucursal
generada se mostrar en forma de mosaico la informacin de
todas las sucursales.

Listado de Sucursales de la Organizacin
Editar informacin de la sucursal
Para poder modificar la informacin de alguna sucursal, el Sistema
ofrece dentro de cada recuadro del mosaico de sucursales el
acceso directo el cual muestra la interface de datos de la
sucursal para que pueda actualizar la informacin:


65
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Cuando se presiona el botn el Sistema graba la
informacin de la sucursal y muestra en la cinta de advertencia
que los datos fueron actualizados:

Datos de la Sucursal guardados
Eliminar una Sucursal
Dentro del listado de sucursales de la organizacin es posible
eliminar alguna de las ya registradas. Para esto deber presionar
el acceso que se ubica en el recuadro de cada sucursal.
Antes de realizar la eliminacin de la sucursal, el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil emitir un cuadro de dilogo en el que
tendr que indicar si desea eliminar la sucursal seleccionada:

Confirmar el borrado de sucursal
Cuando se elimina de forma correcta la sucursal, el Sistema emite
el mensaje respectivo en la cinta de advertencia.

Sucursal eliminada

66
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Registro de Productos
Con la finalidad de ofrecer al usuario contar con un catlogo de los
productos que registrar en los conceptos de los comprobantes
fiscales, el Sistema de Facturacin CFDI rfcil tiene implementado
un mdulo para la administracin del catlogo correspondiente.
La informacin de este catlogo se lleva a cabo dentro de una
interface que muestra en forma de listado la informacin de los
productos del cliente, y en el cual se puede realizar el alta,
modificacin y eliminado del producto.
Para acceder a dicha interface, podr seleccionar la opcin del
men principal denominada Productos, la cual muestra dos
opciones, una para acceder al listado de los productos y la otra
para crear directamente uno nuevo.
Alta de Producto
Esta opcin es una de las de mayor uso dentro del Sistema de
Facturacin CFDI rfcil, es por esto que el registro de un nuevo
producto se puede hacer desde cualquier interface de la
aplicacin, ya que se encuentra ubicado un acceso en el men
principal del Sistema dentro de Productos -> Crear Productos.
Adicionalmente en Escritorio del usuario se encuentra ubicado un
acceso directo a dicho mdulo.

Men de acceso a la creacin de productos
Para el registro de un nuevo producto, el Sistema muestra un
panel de captura, en el cual se solicitan los datos del nuevo
producto.

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Panel de captura de Productos
Se recomienda que en el campo Nombre se coloque la
descripcin corta del producto, ya que esta es la que se visualizar
dentro del listado de productos y se utilizar para localizar el
producto cuando se est registrando la informacin de una factura.
Para la descripcin larga del producto podr utilizar el campo
Descripcin.
El campo Unidad sirve para determinar la Unidad de Medida del
producto; esta lista contiene las unidades de medida establecidas
por la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin de la
Secretara de Economa
4
.
En aquellos casos en los cuales alguno de los conceptos no se
adapte a los mostrados en la unidad de medida, podr utilizar el
elemento No aplica .

Seleccin de la unidad de medida del producto

4
En apego a lo indicado en la Segunda Reforma del Cdigo Fiscal de la
Federacin donde se modifica el artculo 29-A referente a la definicin de
la unidad de medida de la facturacin electrnica CFDI.

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Una vez capturados los datos requeridos para registrar al
producto, deber presionar el botn para que el
Sistema realice el guardado de la informacin; si no existen
problemas al grabar el producto, se muestra la cinta de
advertencia en el panel de captura:


Como es posible realizar la captura de un nuevo producto en
cualquier punto del Sistema, al terminar de registrar la
informacin del producto el panel de captura vuelve a mostrar la
interface desde la cual se invoc el alta.
Cuando se trata de registrar un producto con el cdigo de otro
producto ya registrado en el catlogo, se muestra un mensaje de
advertencia indicando el problema.

Administracin del Catlogo
de Productos
El usuario puede realizar la administracin del catlogo de
productos de la organizacin, mediante el uso del Listado de
Productos. Dentro de este listado se pueden realizar las
siguientes acciones:
Editar o borrar productos.
Importar y exportar el catlogo.
Realizar filtros y bsqueda de productos.

69
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Para acceder al listado de productos deber hacerlo por medio de
la seleccin de la opcin del men principal Productos ->
Listado de Productos.

Acceso al Listado de Productos
Cuando se accede a la interface del Listado de Productos, se
muestra dicho listado conteniendo los productos registrados para
el organismo indicado. Este listado permitir realizar las acciones
de edicin, borrado, importacin, bsqueda, etc., dentro de esta
informacin. Este listado contiene los siguientes elementos
1. Ttulos de columnas del listado de productos.
2. Botn para expandir el detalle del producto.
3. Listado de Productos.
4. Bsqueda rpida de productos.
5. Opciones para exportacin del listado de Productos.

Elementos del listado de Productos
Adicionalmente en la interface del listado de productos, se
muestran en el costado izquierdo de la pantalla los botones de
acceso directo para:
1. Crear nuevo producto.
2. Importar lista de productos.
1
3
4
2
6
5

70
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3. Bsqueda avanzada de productos.

Opciones adicionales de administracin de productos
Ordenar listado de Productos
El listado de los productos permite ordenar su contenido por las
columnas mostradas en el mismo. Para realizar esto es necesario
realizar clic con el mouse sobre el ttulo de las columnas; una vez
presionado el botn del mouse el listado se ordena en forma
ascendente en el primer clic y en forma descendente si se vuelve a
presionar el ttulo de la columna.

Listado de productos ordenado por campo Producto
Al realizar el ordenamiento el Sistema de Facturacin CFDI rfcil
muestra una flecha indicativa del tipo de orden a un costado del
ttulo de la columna (ascendente o descendente
).
Navegacin en el listado de Productos
Cuando el catlogo de productos tiene una cantidad considerable
de elementos, el listado se muestra segmentado en grupos de 10
productos; para visualizar el resto de productos, el listado muestra
en su parte inferior un rbol de paginacin, el cual contiene los
3
2
1

71
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grupos que se generan y que al seleccionarlos muestra el grupo
de elementos deseado.

Elemento de paginacin del listado de productos
Importacin del Catlogo de Productos
Una de las caractersticas importantes del listado de productos, es
la habilidad de poder realizar la importacin de datos a partir de la
informacin contenida en un archivo externo.
Debido a que existen muchas herramientas para manejar
informacin, se ha limitado la importacin de productos a la lectura
a archivos de texto delimitado (archivo .csv).
Estos archivos debern contener la informacin separada por
algn carcter en especfico, debido a que este carcter permitir
al Sistema diferenciar cada uno de las columnas de datos. En la
siguiente imagen se muestra un archivo de texto separado por
comas con las columnas requeridas.

Ejemplo de archivo de texto para importar

Se recomienda utilizar como separador de columnas un carcter
distinto a la coma , debido a que este carcter podra aparecer
como separador del nombre o de la descripcin del producto;
es recomendable utilizar el carcter pipe | .
Para realizar la importacin de los productos, es necesario que
dentro de la interface del listado de productos, se presione el

72
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botn para que se despliegue el panel de importacin del
catlogo de productos.

Panel de importacin del catlogo de productos
En la parte baja del panel se muestra el orden de las columnas en
las que debe proporcionarse el archivo a importar; en dicha
muestra se est colocando como carcter separador el pipe, pero
como se indic en prrafos anteriores, puede utilizarse cualquier
otro carcter especial.
Antes de realizar la importacin del catlogo es necesario
especificar el carcter que se utilizar para separar las columnas
del archivo e indicar la ruta del equipo del usuario donde est
ubicado.

Seleccin de carcter separardor y archivo a importar
Al presionar el botn de seleccin del archivo se muestra el cuadro
de dilogo de apertura de archivo, filtrando los tipos de archivo
delimitado .csv.

73
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Seleccin del archivo de texto para importar catlogo de productos
El mdulo de importacin de catlogos realiza una validacin de la
informacin que contiene el archivo indicado. Cuando se oprime el
botn el Sistema de Facturacin CFDI rfcil realiza la
lectura del archivo seleccionado y analiza la informacin; si
encuentra algn tipo de error lo muestra dentro del mismo panel.

Listado de errores en importacin del catlogo de productos
Para notificar los errores que contiene el archivo, el Sistema indica
el nmero de lnea que presenta el error y la descripcin del
mismo.
Los errores ms comunes que puede presentar el archivo son:
1. El nmero de campos es incorrecto. Esto puede suceder
en aquellos casos en que en el archivo se estn
considerando ms columnas de las permitidas. En la edicin
del archivo puede revisarse que no contenga el carcter

74
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separador ms de una vez. Puede presentarse que al final
de la lnea exista un carcter de sobra:

2. El cdigo de producto debe ser nico. Este mensaje en dos
supuestos: cuando ya existe un producto en el catlogo con
el cdigo del producto del listado a importar; o cuando en el
mismo archivo existen dos productos con el mismo cdigo.
3. El ttulo es requerido. Se marca cuando el nombre del
producto (columna 1) no se incluye en la lnea indicada.
4. Verifique el carcter especial. Este mensaje se muestra
cuando se especifica un carcter de separacin de columnas
distinto del que contiene el archivo importado.
5. Archivo invlido. Este error se presenta cuando se tienen
problemas referentes a la lectura del archivo; se muestra en
la cinta de advertencia del panel de importacin.

Si el archivo presenta algn error en la importacin de los datos,
el Sistema no permitir la carga de los productos del archivo;
por lo tanto es importante que el archivo se genere
correctamente.
En la siguiente tabla se muestran las columnas que debe contener
el archivo de importacin del catlogo.
No.
Nombre de
Columna
Requerido
Observaciones
1 Nombre del
Producto

Mximo 1000
caracteres
2 Cdigo del
producto

Mximo 30
caracteres

75
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No.
Nombre de
Columna
Requerido
Observaciones
3 Unidad de medida Ver Anexo 1
Unidades de
medida para
productos
facturados
4 Costo del producto 2 decimales
5 Descripcin del
producto
Mximo 2000
caracteres
Estructura de datos de archivo de importacin de Productos
Cuando la importacin del archivo que contiene el catlogo de
productos se realiza de forma correcta, el sistema emite en la cinta
de advertencia el mensaje correspondiente y actualiza el listado de
productos.

Importacin correcta del catlogo de productos
Bsqueda rpida de Productos
El listado de productos proporciona la funcionalidad de realizar
bsquedas por medio del cdigo o de la descripcin del producto.
La bsqueda se realiza con el uso del campo de bsqueda rpida
que se ubica debajo del listado de productos:

Campo de bsqueda de productos

76
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En este campo deber proporcionar la palabra que requiere
localizar en los campos mencionados. Una vez proporcionado el
valor a localizar, deber presionar el botn de bsqueda ,
para que el Sistema filtre aquellos registros que contengan el valor
proporcionado.

Listado de productos localizados por bsqueda rpida
Bsqueda avanzada de Productos
Adicionalmente el listado de productos permite realizar bsquedas
avanzadas sobre los registros del catlogo. Esta bsqueda permite
no solo realizar el filtrado de los registros mediante el cdigo o
nombre, sino tambin por la descripcin completa, el precio y la
unidad de medida, y por la combinacin de todos los campos.
Para realizar este tipo de bsquedas, deber presionar el botn
que se ubica del lado derecho del listado de
productos. Al presionarlo, el Sistema presentar el panel de
captura de los parmetros de bsqueda que desea localizar.

Panel de captura de datos para bsquedas avanzadas

77
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Cuando se presiona el botn sin haber introducido la
informacin en algn campo se mostrar dentro del mismo panel
la cinta de advertencia.

Error en captura de datos de bsqueda de productos
Al presionar el botn con al menos un campo de
bsqueda, el Sistema realiza la bsqueda de registros que
coincidan con los criterios indicados, mostrar el listado filtrado
con dichos productos:

Listado de productos filtrados
Para eliminar el filtro al listado, es necesario volver a cargar el
listado de productos mediante el acceso del men principal
Productos -> Listado de Productos.

Recuerde que en las bsquedas, tanto las que se realizan de
forma rpida o las avanzadas, el filtrado de los registros en los
campos de tipo texto (cdigo, nombre o descripcin) se realiza
localizando la frase introducida en cualquier parte del contenido
del campo.
Exportacin del Catlogo de Productos
De la misma forma como el catlogo de productos es importado
(cargado) al sistema, el Sistema de Facturacin CFDI rfcil permite
exportarlo hacia un archivo de texto, ya sea en formato de texto
delimitado (.csv) o en formato XML.
Para exportar los datos del catlogo se podrn utilizar los accesos
directos que se ubican en la parte inferior del listado de productos
.

78
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Al presionar cualquiera de los accesos indicados, el Sistema enva
los datos en un archivo hacia el explorador de internet en el que se
est navegando, por lo cual el explorador comenzar el proceso
de descarga del archivo. El proceso de descarga se activa de
distinta forma dependiendo del explorador de internet utilizado.
En el caso del archivo en formato de texto, la estructura del
archivo es igual al del formato de importacin, pero considerando
como separador de archivo el carcter pipe.

Catlogo de productos exportado a formato de texto delimitado (.csv)
En el caso de la exportacin a formato XML, el archivo que se
enva a descarga conserva la estructura de datos especfica del
Sistema de Facturacin CFDI rfcil.

Catlogo de productos exportado a formato de archivo XML

Se debe tomar en cuenta que la exportacin de productos
considera tomar aquellos registros que se encuentran visibles
en el listado; si se tiene aplicado algn filtro de bsqueda, solo
se exportarn los registros filtrados mediante los criterios de
bsqueda.

79
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Eliminar Productos
Para eliminar productos registrados en el catlogo, es necesario
que dentro del listado se presione el botn para expandir los
detalles del producto , con lo cual se muestra el resto de la
informacin.

Datos completos del producto
Al costado derecho del rea de datos del producto, se ubican dos
accesos directos: uno que permite Editar la informacin del
producto y uno para eliminar el producto del catlogo.
Al presionar el acceso Borrar el Sistema pregunta en un cuadro
de dilogo si desea borrar el producto seleccionado.

Confirmacin de borrado de producto
Editar Productos
El listado de productos permite tambin acceder a la interface de
edicin de datos del producto. Cuando selecciona el acceso
directo que se muestra en el detalle del producto contenido en el
listado, el Sistema de Facturacin CFDI rfcil activa el panel de
edicin de datos del producto, en el cual podr modificar su
informacin.

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Panel de modificacin de datos del producto
Registro de Clientes
Durante el proceso de facturacin, es necesario especificar el
contribuyente destinatario al cual se emitir el CFDI. Para esto la
interface de registro de datos de facturacin permite registrar al
cliente. Sin embargo se han implementado mdulos de registro y
administracin de clientes relacionados a la cuenta del usuario.
La administracin de los datos de los clientes registrados, se lleva
a cabo dentro de una interface que muestra en forma de listado la
informacin de los clientes, y en el cual se puede realizar alta,
modificacin y eliminacin de clientes.
Para acceder a dicha interface, tendr que seleccionar la opcin
del men principal denominada Clientes, en la cual se muestran
dos opciones, la primera accede al listado de clientes y la otra
permite agregar uno nuevo mediante el acceso a la interface de
captura de datos del cliente.
Alta de Clientes
El registro de Clientes se realiza con la opcin del men principal
de Clientes -> Crear cliente.

81
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Men de acceso al mdulo de registro de datos de clientes
Al acceder a esta opcin, se activa la interface de captura de datos
del cliente.

Interface de captura de datos del cliente
Los datos que son necesarios capturar para registrar un cliente
nuevo son los siguientes:
Campo Requerido
Tipo de contribuyente

Razn social

RFC

Nombre del Representante

Apellido del Representante

Correo electrnico

Telfono
Pas

Cdigo postal

Estado

Municipio
Ciudad
Colonia / Poblacin

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Campo Requerido
Calle
Nmero interior
Nmero exterior
Referencia
Datos solicitados para agregar un cliente
En el caso del RFC el Sistema valida los datos del RFC, pudiendo
generar las siguientes advertencias:
1. Cuando el RFC capturado tiene una longitud de 13
caracteres y se marca la opcin de tipo Persona Moral,
indica que la longitud no corresponde:

1. Si se registra un RFC con longitud de 12 caracteres y se
marca el tipo contribuyente Persona Fsica, indica que la
longitud no es vlida para el tipo de persona.

2. Cuando el RFC registrado ya est registrado para otro
cliente del catlogo, se muestra la cinta de advertencia
correspondiente-

Adicional al RFC, el campo del correo electrnico del cliente es
importante ser llenado correctamente, ya que ser el campo
utilizado para el envo del CFDI emitido en la facturacin. El
Sistema de Facturacin CFDI rfcil valida las cuentas de correo
electrnico en relacin a su sintaxis (estructura) en cualquier punto
del Sistema en el cual donde se solicita este tipo de campo.

Correo electrnico invlido en los datos del cliente

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Una vez capturados los datos requeridos para registrar al cliente,
se podr presionar el botn para que el Sistema
realice el registro del cliente; si no existen problemas al grabar al
cliente, se muestra el mensaje en la cinta de advertencia global:

Datos del cliente guardados correctamente

Al terminar el registro correcto de los datos del nuevo cliente, el
Sistema de Facturacin CFDI rfcil muestra el listado de
clientes con el nuevo cliente que se agreg.
Administracin del Catlogo
de Clientes
El usuario puede realizar la administracin de sus clientes
registrados en el Sistema, usando el Listado de Clientes; dentro
de este listado se pueden realizar las siguientes acciones:
Editar o borrar clientes.
Importar y exportar el catlogo.
Realizar filtros y bsqueda de clientes.
Registrar Sucursales de los clientes.
Para acceder al Listado de Productos, se deber seleccionar la
opcin del men principal Clientes -> Listado de Clientes.

84
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Acceso al Listado de Clientes
Cuando se accede a la interface del Listado de Clientes se
muestran los clientes registrados; el listado permitir realizar las
acciones de edicin, borrado, importacin, bsqueda, etc. Este
contiene los siguientes elementos
1. Ttulos de columnas del listado de Clientes.
2. Botn para expandir el detalle de informacin del cliente.
3. Listado de Clientes.
4. Bsqueda rpida de Clientes.
5. Opciones para exportacin de Clientes.

Elementos del listado de Clientes
En el costado izquierdo de interface del Listado de Clientes se
muestran los botones de acceso directo que permiten:
1. Agregar un nuevo cliente.
2. Importar el listado de los clientes registrados.
3. Realizar bsqueda avanzada sobre informacin de los clientes.

Opciones adicionales de administracin de clientes
1
3
4
2
6
5
3
2
1

85
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Ordenar listado de Clientes
El usuario puede ordenar el listado de los clientes, utilizando el
encabezado de las cuatro columnas mostradas en el mismo
(nombre del cliente, RFC, direccin y correo electrnico del
contacto). Para realizar el ordenamiento es necesario hacer clic
con el mouse sobre el ttulo de las columnas; una vez presionado
el botn del mouse el listado se ordena en forma ascendente en el
primer clic y en forma descendente si se vuelve a presionar el
ttulo de la misma columna.

Listado de clientes ordenado por RFC
Al realizar el ordenamiento de los clientes por medio de la columna
seleccionada, se muestra una flecha indicativa del tipo de orden
a un costado del ttulo de la columna (ascendente o
descendente ).
Navegacin en el listado de Clientes
Cuando se tiene una cantidad considerable de clientes
registrados, el listado muestra los registros agrupndolos cada 10
clientes; para visualizar el resto de los clientes, el listado muestra
en su parte inferior un rbol de paginacin, el cual contiene los
grupos que se generan y que al seleccionarlos muestra el grupo
de clientes que agrupa.

Elemento de paginacin del listado de Clientes

86
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Importacin del Catlogo de Clientes
El Listado de Clientes permite realizar la importacin de datos a
partir de la informacin contenida en un archivo externo. La
importacin de datos se ha limitado la lectura de clientes desde
archivos de texto delimitado (archivo .csv).
El archivo a importar debe contener la informacin separada por
algn carcter en especfico, ya que este carcter permitir
diferenciar cada uno de las columnas de datos. En la siguiente
imagen se muestra un archivo de texto separado por el carcter
pipe con las columnas requeridas para incorporar al catlogo de
clientes.

Ejemplo de archivo de texto para importar con datos de Clientes

Se recomienda utilizar como separador de columnas un carcter
distinto a la coma , debido a que este carcter podra aparecer
como separador del nombre, direccin u otros datos del cliente;
es recomendable utilizar el carcter pipe |.
Para iniciar la importacin de los datos de los clientes, es
necesario presionar el botn y de forma automtica se
desplegar el panel de registro para importacin del catlogo de
clientes.

87
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Panel de importacin del catlogo de Clientes
En la parte baja del panel se muestra numeradas las columnas
que debe contener el archivo a importar considerando el carcter
separador pipe (recuerde que puede utilizarse cualquier otro
carcter especial).
Para realizar la importacin del catlogo es necesario especificar
el carcter utilizado en el archivo para separar las columnas, y se
debe indicar la ruta donde est ubicado el archivo con la
informacin.

Seleccin de carcter separardor de datos del cliente y archivo a importar
Cuando presiona el botn de seleccin del archivo, se muestra un
cuadro de dilogo filtrando los tipos de archivo delimitado .csv, y
donde se deber seleccionar el archivo

88
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Seleccin del archivo de texto para importar catlogo de productos
Como sucede con el catlogo de productos, la importacin de los
clientes desde un archivo externo realiza la validacin de la
informacin que contiene dicho archivo. Cuando se oprime el
botn el Sistema de Facturacin CFDI rfcil realiza
la lectura de los datos analizando su contenido; si encuentra
errores en los campos, se muestra su descripcin dentro del
mismo panel.

Listado de errores en la importacin del catlogo de Clientes
En los errores emitidos, el sistema indica el nmero de lnea que
presenta el error y la descripcin del mismo.
Los errores ms comunes que se pueden presentar en la
importacin de datos son:
1. El nmero de campos es incorrecto. Este mensaje se
genera cuando no se consideran la totalidad de columnas
(17).

89
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2. El RFC ya existe en la base de datos. Se presenta cuando
se trata de importar un cliente que ya est registrado con ese
RFC en el Sistema de Facturacin CFDI rfcil.
3. Verifique el estado o pas. Los pases vlidos son aquellos
que se muestran en el cuadro de seleccin del pas en la
interface de alta de clientes. Si el archivo importado no
considera esos nombres del pas, se emite este error.
4. Verifique el carcter especial. Este mensaje se muestra
cuando se especifica un carcter de separacin de columnas
distinto del que contiene el archivo importado.

Si el archivo presenta algn error en la importacin de los datos,
el Sistema no permitir la carga de los clientes que contiene el
archivo; por lo tanto es importante que el archivo se genere
correctamente.
En la siguiente tabla se muestran las columnas que debe contener
el archivo de importacin del catlogo de clientes.
No.
Nombre de
Columna
Requerido
Observaciones
1 Razn Social

2 Tipo de
contribuyente

Valores permitidos:
Fsica o Moral ( no
importa maysculas o
minsculas)
3 RFC 12 o 13 posiciones
dependiendo del tipo de
contribuyente
4 Nombre del
Representante

5 Apellido del
Representante

6 Correo
electrnico

7 Telfono Solo incluir nmeros
8 Calle

9 Nmero
Exterior

10 Nmero
Interior

11 Colonia

90
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No.
Nombre de
Columna
Requerido
Observaciones
12 Ciudad
13 Municipio
14 Estado

Verificar Anexo 2 Lista de
Paises y Estados
15 Cdigo Postal

5 caracteres mnimo
16 Pas

Por default se deber
colocar Mxico; para
nombres de otros estados,
verificar el Anexo 2 Lista
de Paises y Estados.
18 Referencia
para la
direccin

Estructura de datos de archivo de importacin del catlogo de Clientes
Si la importacin del archivo de datos del cliente se realiza de
forma correcta, el sistema muestra en la cinta de advertencia el
mensaje correspondiente, actualiza el listado de clientes y muestra
la interface del listado de clientes.

Importacin correcta del catlogo de Clientes
Bsqueda rpida de Clientes
Dentro del listado de clientes se pueden realizar bsquedas por
medio del RFC o del nombre o razn social del cliente. La
bsqueda se realiza con el uso del campo de bsqueda rpida que
se ubica debajo del listado:

Campo de bsqueda de Clientes

91
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Dentro de este campo se deber introducir la palabra a localizar en
los campos mencionados. Ya que se haya proporcionado deber
presionar el botn de bsqueda , y con esto el Sistema filtrar
aquellos clientes que contengan el valor proporcionado.

Listado de clientes localizados por bsqueda rpida
Bsqueda avanzada de Clientes
Dentro de la interface del listado de clientes se pueden realizar
bsquedas avanzadas sobre los registros del catlogo. Esta
bsqueda permite realizar el filtrado de los registros mediante el
RFC, la razn social, el tipo de contribuyente, el cdigo postal, la
direccin de correo electrnico, o por la combinacin de ambos.
que se ubica del lado derecho del listado de clientes.
Cuando es presionado, el Sistema presenta el panel de captura de
los parmetros de bsqueda.

Panel de captura de datos para bsqueda avanzada de clientes

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Error en captura de datos de bsqueda de clientes
coincidan con los criterios indicados, y mostrar el listado filtrado
con dichos clientes:

Listado de Cliente con filtros de bsqueda avazada
Para eliminar el filtro al listado, es necesario volver a cargar el
listado mediante el acceso del men principal Clientes -> Listado
de Clientes.

Recuerde que en las bsquedas, tanto las que se realizan de
forma rpida o las avanzadas, el filtrado de los registros en los
campos de tipo texto (razn social, correo electrnico, RFC o
cdigo postal) se realiza localizando la frase introducida en
cualquier parte del contenido del campo.
Exportacin del Catlogo de Clientes
El catlogo de clientes tambin puede ser exportado hacia un
archivo de texto, ya sea en formato de texto delimitado (.csv) o en
formato XML.
Para exportar el listado de clientes, se utilizan los accesos directos
que se ubican en la parte inferior del listado.
.

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Cuando se presiona cualquiera de los enlaces, se envan los datos
en un archivo hacia el explorador de internet, con lo cual el
explorador comienza la descarga del archivo. La descarga de
archivos se activa de forma distinta para cada explorador de
internet utilizado.
En el caso de la exportacin en formato de texto, la estructura del
archivo es igual al del formato de importacin, considerando como
separador de campos el carcter pipe.

Catlogo de clientes en formato de texto delimitado (.csv)
La exportacin en formato XML conserva la estructura de datos
especfica del Sistema de Facturacin CFDI rfcil.

Catlogo de clientes exportado en formato XML

Debe tomar en cuenta que la exportacin del catlogo de
clientes, considera aquellos registros que se encuentran visibles
en el listado; si se tiene aplicado algn filtro de bsqueda, solo
se exportarn los registros filtrados.

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Eliminar Clientes
Para eliminar registros de clientes del catlogo, dentro del listado
se debe presionar el botn que muestra el detalle de informacin
del cliente , con lo cual se muestra el resto de la informacin.

Datos completos del cliente
Al costado derecho del detalle de cada cliente, se ubican tres
accesos directos: uno que permite Editar la informacin del
cliente y otro para eliminarlo del catlogo. Para el tercero
(Sucursales) existe un apartado especfico dentro de este
captulo.
Al presionar el acceso Borrar el Sistema pregunta en un cuadro
de dilogo si desea eliminar el cliente seleccionado.

Confirmacin de eliminacin del cliente
Editar Clientes
Cuando selecciona el acceso directo Editar que se muestra en el
detalle de informacin del cliente, el Sistema de Facturacin CFDI
rfcil muestra la interface de edicin de datos del cliente para que
el usuario pueda editar la informacin.

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Interface de modificacin o actualizacin de datos del cliente
Administracin de Sucursales
del Cliente
En el proceso de emisin de CFDI es necesario que adicional a la
informacin del domicilio fiscal del cliente, se pueda integrar al
comprobante informacin de la direccin del envo, cuando un
cliente necesita facturar en una ubicacin distinta a su domicilio
fiscal. Esta funcionalidad est contemplada en el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil mediante la implementacin de
Sucursales del Cliente.
Para realizar la administracin de esta informacin, dentro del
Listado de Clientes para cada uno de registros se muestra en la
informacin expandida un acceso que permite definir dichas
sucursales ( ). Al presionar el acceso
Sucursales el Sistema muestra el siguiente panel de
administracin:

Panel de administracin de Sucursales del Cliente

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Registro de sucursales del Cliente
Al hacer clic sobre el icono Agregar una Sucursal el Sistema
desplegar la pgina de registro de datos de la sucursal que
desea agregar.

Interface de captura de la Sucursal del Cliente
En la siguiente tabla se muestran los datos que solicita la interface
anterior.
Campo Requerido
Nombre de la Sucursal

Pas

Cdigo Postal

Estado

Municipio
Ciudad

Colonia / Poblacin
Calle

Nmero Exterior
Nmero Interior
Referencia
Datos para registro de Sucursales del Cliente
Cuando se capturan los datos de la sucursal y se presiona el
botn el sistema registra la sucursal y muestra en la
cinta de advertencia el mensaje respectivo:

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Registro correcto de la sucursal del cliente
Los datos de la sucursal del cliente que se agreg se muestran
dentro del panel de registro de sucursales en forma de mosaico.

Listado de Sucursales del Cliente
Editar informacin de la sucursal
Para poder modificar la informacin de sucursales del cliente, el
Sistema ofrece dentro de cada recuadro del mosaico de
sucursales el acceso directo y al acceder a esta opcin el
Sistema de Facturacin CFDI rfcil despliega la interface para que
pueda actualizar la informacin:

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Interface de modificacin de sucursales del cliente
Cuando se presiona el botn el Sistema graba la
informacin de la sucursal y muestra en la cinta de advertencia
que los datos fueron actualizados:

Datos de la Sucursal del cliente actualizados
Eliminar una Sucursal
Dentro del mosaico de sucursales del cliente es posible eliminar
alguna de las ya registradas. Para esto deber presionar el acceso
que se ubica en el recuadro de cada sucursal.
Antes de realizar la eliminacin de la sucursal, el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil emitir un cuadro de dilogo en el que
tendr que indicar si desea eliminar la sucursal seleccionada:

Confirmar el borrado de sucursal del cliente

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Si la sucursal es eliminada, el Sistema emite el mensaje en la cinta
de advertencia general.

Sucursal del cliente eliminada

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Captulo 5. Generacin de comprobantes fiscales
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Captulo 5.
Generacin de
comprobantes fiscales
Iniciar la Generacin de CFDI
Si usted ha realizado los pasos documentados en los captulos
anteriores referentes a cumplir los requisitos de facturacin,
Felicidades, est listo para facturar electrnicamente en el
Sistema de Facturacin CFDI rfcil!
Antes de ingresar al mdulo de facturacin, podr verificar que su
cuenta de usuario tiene activos los elementos bsicos de
facturacin: certificados CSD cargados y crditos de facturacin
rfcil asignados a su cuenta. Para poder verificar esta
disponibilidad, en el Escritorio del usuario se muestran dos
elementos: los crditos rfcil de facturacin y el indicador de que
se cuentan con certificados CSD registrados en el Sistema.

Marcadores de folios disponibles y estatus de facturacin
Para ingresar al mdulo de facturacin, deber seleccionar desde
el men principal la opcin Facturas -> Crear CFDI o si se
encuentra ubicado en el escritorio principal seleccionar el icono de
acceso directo correspondiente.
Al acceder a esta opcin, el Sistema muestra la pgina de
creacin de CFDI.

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Interface de captura de CFDI
Esta interface est dividida en las siguientes secciones:
1. Identificacin de la Factura.

2. Detalle de los conceptos de facturacin.

3. Informacin de Totales.

4. Otros Impuestos.

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5. Detalle de Complementos de la Factura.

El registro de los datos que se integrarn al comprobante fiscal, se
recomienda realizarlos en el orden en que se presentan en la
interface; en los siguientes apartados se muestra a detalle el
llenado de cada una de estas secciones.
Definicin de Datos del Emisor
y del Receptor
La fase inicial en la emisin de CFDI es la identificacin del
contribuyente emisor de la factura, as como del receptor del
comprobante.
Datos del emisor del comprobante fiscal
De forma predeterminada el Sistema toma los datos del organismo
que factura para colocarlos como los datos del emisor. Sin
embargo se proporciona la facilidad de poder indicar un domicilio
alterno de emisin en el caso de que se tengan sucursales o
locales con direcciones distintas a su domicilio fiscal, de acuerdo a
las disposiciones del SAT
5
.
Para poder registrar un domicilio distinto al del domicilio fiscal del
contribuyente, el Sistema permite identificar el lugar de facturacin:

5
Facilidad documentada por el SAT en los requisitos de las
representaciones impresas de CFDI. Consultar la liga
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiant
es/comprobantes_fiscales/66_19091.html

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Seleccin de la sucursar de facturacin
Estos datos estn relacionados con las sucursales registradas
ligadas al organismo del contribuyente.
Datos del Receptor del comprobante fiscal
En la seccin de datos de identificacin de la factura, existe un
campo de captura donde se indicar el nombre del Cliente
receptor del comprobante fiscal.

Campo de captura del nombre del cliente
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil realiza el auto llenado de
este campo, mostrando en un listado debajo del campo de
captura, aquellos clientes registrados en el catlogo del usuario,
que contienen en su nombre o razn social las palabras
introducidas, con la finalidad que se seleccione el cliente que
solicita la facturacin.

Auto llenado de datos del cliente receptor de facturas
Al seleccionar al cliente de la lista mostrada en la interface, de
forma automtica se muestran sus datos, incluyendo la posibilidad
de seleccionar la direccin de envo de la factura (en caso que el
cliente tenga registradas sucursales en el catlogo
correspondiente).

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Sucursal del cliente eliminada
En caso de que haya seleccionado un cliente distinto al que va a
facturar, puede volver a seleccionarlo, pero previamente necesita
cerrar el panel de datos del cliente con el botn el cual se
ubica en la esquina superior derecha de dicho panel. Con esto el
Sistema vuelve a mostrar el campo de captura del nombre del
cliente.
Registrar un nuevo Cliente desde la interface de
captura de la Factura
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil posee la funcionalidad de
registrar a un nuevo cliente dentro de la interface de captura de
datos de facturacin. Cuando ingresa un nombre de cliente que no
puede localizar el Sistema, de forma automtica realiza la
activacin del panel de captura de datos del cliente:

Datos de captura de nuevo cliente desde facturacin
Los datos que muestra dicho panel interactivo permiten al usuario
capturar la informacin del receptor de facturacin; los campos
disponibles para captura son los mismos que se utilizan en el alta
al catlogo de clientes. Sin embargo es importante aclarar que en
este panel lo nicos datos requeridos para emitir la facturacin es
el Tipo de Contribuyente, el RFC, el Estado y el Cdigo Postal.
Cuando se intenta agregar un cliente cuyo RFC ya est registrado
en el catlogo de clientes del usuario, el sistema emite la alerta
correspondiente.

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El cliente ya existe en el catlogo
Los datos registrados para ese nuevo cliente, quedan
almacenados y actualizados en el catlogo correspondiente, por lo
cual si se genera una nueva factura en el auto llenado del nombre
del cliente, ya aparece desplegado como opcin de seleccin:

Cliente agregado al catlogo desde captura de factura
Los datos de la direccin especificada en el panel de registro del
cliente, no consideran la creacin de sucursales, por lo cual la
informacin aqu capturada es asignada a la direccin principal del
cliente.

Considere que dentro del panel de registro de clientes que se
presenta en la interface de captura de facturas, no puede
modificarse la informacin del cliente; para modificaciones
deber acceder al mdulo de administracin del listado de
clientes.
Registro de Datos Generales
de la Factura
Datos de identificacin del Comprobante Fiscal
Una vez definidos los datos del destinatario y del emisor, debe
considerar capturar la informacin referente a los datos de
identificacin de la factura. Estos datos permitirn registrar
informacin de identificacin de la factura, de los cuales algunos
de ellos son datos requeridos para la emisin de CFDI de acuerdo
a la normatividad generada por el SAT y requerida en el Cdigo
Fiscal de la Federacin.

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En la siguiente tabla se muestran los datos de identificacin de los
CFDI que pueden capturarse.
Campo Requerido
Nmero de serie de la factura

Mtodo de Pago

Cuenta de referencia de pagos por medios
electrnicos

Moneda

Tipo de cambio

6

Asunto del comprobante

Datos de identificacin de los comprobantes fiscales
Seleccin de Serie
El primer dato de identificacin hace referencia a la serie que ser
utilizada en la emisin del CFDI; como se explic en el apartado
de este manual referente a las series y folios, estos datos son para
control interno del contribuyente emisor, ya que le permiten levar
un control sobre las facturas emitidas con distintas series.
El campo que se utiliza para definir la serie de la factura, muestra
en forma de listado las series disponibles.

Listado de series disponibles para facturacin
El Sistema de forma automtica tomar el ltimo folio utilizado por
esta serie y lo ir incrementando cuantas veces se emitan CFDI
con dicha serie.

6
Se considera obligatorio en transacciones realizadas con moneda
distinta de pesos mexicanos.

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Identificacin del Mtodo de Pago
La generacin de un comprobante fiscal ampara la transaccin
financiera entre dos entidades fiscales; es por esto que se debe
identificar en el comprobante el Mtodo de pago utilizado en dicha
transaccin. Para esto el Sistema de Facturacin CFDI rfcil
presenta un campo en forma de listado en el cual se debe
seleccionar la opcin requerida, entre una lista de mtodos de
pago predefinidos.

Seleccin del mtodo de pago
Adicionalmente la identificacin del mtodo de pago, es necesario
que para aquellas transacciones que sean de electrnicas se
indique al menos los ltimos cuatro dgitos del nmero de cuenta
o de la tarjeta correspondiente.
7
.
Para esto el Sistema mostrar un campo adicional delante de
listado de seleccin del mtodo de pago, en el cual se tendr que
capturar los dgitos mencionados.

Captura de los dgitos de la cuenta de orgen de la transferencias electrnicas
En el Sistema de Facturacin CFDI rfcil se pueden registrar los
siguientes mtodos de pago, y en esta tabla se indica cuales estn

7
De conformidad a lo establecido en la ltima reforma al Cdigo Fiscal
de la Federacin del 12 de diciembre de 2012, Artculo 29-A, inciso VII, sub
inciso c.

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catalogados como transferencia electrnica y para los cuales el
sistema solicitar capturar el nmero de cuenta bancaria de origen
de los recursos financieros.
Mtodo de Pago
Transferencia
electrnica
No identificado
Cheque

Tarjeta de Crdito

Paypal
Intercambio
Transferencia

Depsito
Efectivo
Otros
Tipos de Mtodos de pago soportados por rfcil
Seleccin del tipo de moneda
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil permite identificar dos el uso
de dos tipos de moneda en la emisin de CFDI: Peso Mexicano y
Dlar Estadounidense. Ambos se pueden seleccionar en el campo
de tipo lista que se muestra despus del campo de identificacin
del mtodo de pago.

Tipo de moneda de facturacin
Al seleccionar la opcin de moneda Dlar, el sistema activa de
forma automtica un campo en el cual se define el tipo de cambio
al da en que se realiza la transaccin.

Campo de registro de tipo de cambio

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De forma predeterminada el Sistema de Facturacin CFDI rfcil
cuenta con una herramienta que de forma automtica coloca el
tipo de cambio de pesos a dlar del da actual mediante la revisin
con un sitio externo que actualiza dicho valor; sin embargo la
interface permite al usuario definir el tipo de cambio, por lo cual
este puede modificarse.
Captura del Asunto del Comprobante
La interface de registro de datos de la factura permite introducir en
un campo la descripcin referente al asunto por el cual se genera
el CFDI.

Registro del asunto de la factura
Seleccin del tipo de comprobante
Para los datos de identificacin, de forma final se tendr que
seleccionar el tipo de comprobante a generar. De acuerdo a la
documentacin tcnica del Anexo 20 del SAT respecto al armado
del CFDI (archivo XML), solo pueden existir 3 tipos de
comprobantes fiscales en el esquema CFDI: Ingreso, Egreso o
Traslado. El formato de la representacin impresa que se quiera
obtener (factura, notas, recibos de honorarios, etc.) deben ser
agrupados en estos tres tipos de comprobantes.
8

Sin embargo y como una facilidad otorgada al usuario, en la
interface de facturacin, el tipo de comprobante muestra la
descripcin del formato de representacin impresa.

8
Consultar la Tabla de tipos de Comprobantes CFDI en la pgina 25 de
este manual, para revisar la relacin de tipos de comprobantes contra sus
representaciones impresas.

110
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Seleccin del Tipo de Comprobante
El Sistema se encarga de hacer la interpretacin entre la
representacin impresa y el tipo de comprobante legalmente
establecido.
Campos Complementarios del Comprobante Fiscal
Adicional a los datos de identificacin del comprobante, existen
tres campos complementarios a la factura.
Campo Requerido
Condiciones comerciales
Lugar de Expedicin

Observaciones
Campos complementarios del comprobante fiscal
Estos campos no se ubican en el encabezado de la factura, sino
despus de la seccin de detalles de los conceptos a facturar.
Esta distribucin se realiz de forma que el formato de captura de
la factura estuviera orientado a presentar al usuario el formato
tradicional de una factura impresa.
Condiciones comerciales
El campo de registro de condiciones comerciales de la factura se
ubica antes de los campos que muestran los subtotales; este es un
campo que acepta la captura de mltiples lneas para permitir el
ingreso de la informacin de condiciones de la factura.

Registro de condiciones comerciales en la factura
Lugar de expedicin
Este es uno de los campos requeridos en la emisin de CFDI; este
deber contener el lugar en el cual se est expidiendo la factura.

Captura del lugar de expedicin de la factura

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Observaciones a la factura
Adicional a los datos requeridos y de identificacin de la factura, se
pueden colocar observaciones adicionales a la factura. Este es un
campo que acepta la captura de mltiples lneas en su contenido.

Registro de observaciones a la factura
Conceptos que integran la
Factura
Una vez registrados los datos generales de la factura, se puede
comenzar a registrar los conceptos a facturar. Estos conceptos
consideran registrar los bienes o servicios que amparan la emisin
del CFDI.
Este registro guarda relacin con la definicin del catlogo de
productos del organismo facturador, ya que al momento de definir
cada concepto de facturacin, el sistema realizar el proceso de
auto llenado del concepto tomando la informacin almacenada en
el catlogo.
El detalle de los productos a facturar, consiste en un listado en el
cual se pueden agregar los conceptos que integran la factura.

Seccin de registro de productos a facturar

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Registrar conceptos a facturar
Para registrar un concepto en la seccin indicada, es necesario
seguir los siguientes pasos.
1. Capturar la descripcin del producto. Se deber
proporcionar una descripcin del producto o servicio que se
vaya a integrar; el Sistema proporciona el auto llenado sobre
este campo, mostrando el listado de productos que
contienen en su descripcin la leyenda introducida por el
usuario:

2. Indicar el valor unitario del bien facturado. Este es el dato
que se debe introducir en la cuarta columna del listado;
cuando haya aplicado el auto llenado, al seleccionar alguno
de los productos que muestra el Sistema de forma
automtica se llena el precio unitario del artculo y realiza el
clculo del importe total sobre un solo artculo.

3. Introducir la cantidad de productos a facturar. Se debe
llenar la cantidad en la columna correspondiente, pudiendo
registrar cantidades mnimas de hasta 0.001. De forma
automtica cuando se cambia la cantidad de artculos se
recalcula el importe total, as como los subtotales, totales y la
afectacin por impuestos.
4. Seleccionar la Unidad de medida del producto. Se debe
seleccionar la unidad de medida correspondiente al bien; el
listado de seleccin de la unidad de medida considera el
listado permitido por rfcil (Para mayor informacin favor de
consultar el Anexo 1 Unidades de medida para productos
facturados).

113
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Observe que cuando se realiza el auto llenado de la
informacin del concepto, de forma automtica el Sistema
toma la unidad de medida que se registr al producto dentro
del catlogo correspondiente.
5. Seleccionar la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA),
que se aplicar al producto registrado. Estos valores
consideran las tres tasas de IVA disponibles para facturacin
en la Repblica Mexicana: 0%, 11% y 16%.
9

Como podr observar, la tasa de IVA que se muestra al
registrar un producto, considera el valor predeterminado de
tasa de IVA establecido en la configuracin del perfil del
usuario.

Considere que en el caso de los datos referentes al valor
unitario del producto y el importe total, as como las cifras
obtenidas en el clculo de subtotales, totales e impuestos, el
nmero de decimales est relacionado con el nmero de dgitos
decimales establecidas en las preferencias del perfil del usuario.
Productos Exentos
La ltima columna del listado de conceptos de facturacin, permite
identificar aquellos conceptos que aplican como exentos de IVA; el
marcado de productos exentos puede realizarse uno a la vez, o de
forma global a todos los conceptos

9
Debe considerar que el tratamiento fiscal que se da a Tasa IVA 0% es
diferente del IVA Exento.

114
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Seleccin de IVA Exento
Como podr observar en la pantalla de captura, al marcar el botn
de seleccin ubicado en el ttulo de la columna se aplica el IVA
exento a todos los conceptos de facturacin; cuando se omite la
seleccin del botn, se vuelve a aplicar por default el IVA de tasa
16% (o la tasa predeterminada del perfil del usuario).
Agregar conceptos de facturacin
Como puede observar en el listado de conceptos de la factura,
solo se muestran espacios para registrar 5 conceptos; sin embargo
esta no es una limitante del Sistema, ya que se puede agregar un
nmero no determinado de conceptos a la factura.
Si desea agregar ms conceptos, podr utilizar el botn
que se ubica en la parte inferior del listado. Al
realizar esta accin el Sistema integrar a dicho listado ms
conceptos:

Conceptos de facturacin agregados
Eliminar conceptos de facturacin
El listado de conceptos de facturacin cuenta con la funcin de
eliminar alguno de los detalles registrados; para esto es necesario
que se presione el botn que se encuentra en el costado
derecho de cada rengln de registro de conceptos:

Eliminacin de conceptos de facturacin

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Complementos a los
Conceptos
Dentro de la Resolucin de Modificaciones a la Miscelnea Fiscal
para 2012, existen referencias en su contenido a los denominados
complementos integrados a la factura electrnica. Estos
complementos indican la informacin que debern integrar a la
factura aquellos contribuyentes que estn obligados por
disposiciones particulares al sector o actividad especfica al que
pertenezcan.
Los complementos pueden generarse de dos formas:
a. Complementos a los Conceptos. Se integra la informacin
adicional por cada concepto registrado en la factura.
b. Complementos a la Factura. Se integra la informacin una
sola vez dentro del CFDI.
Los complementos a los conceptos que actualmente son
requeridos por el SAT y se encuentran debidamente
documentados se muestran en la siguiente tabla:
Complemento al Concepto
Incorporado por
rfcil
Instituciones educativas privadas

Informacin aduanera

Cuenta predial

Complementos a conceptos
Agregar informacin de complementos
Para poder integrar informacin de complementos a cada
concepto de la factura, es necesario que se expanda la
informacin del concepto; para realizar eso deber presionar el
botn que se encuentra a un costado del nmero consecutivo
del listado.
Al realizar esta accin, el sistema mostrar el listado de los
complementos, dentro de los cuales se muestran los que estn
soportados por rfcil para seleccione el requerido.

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Seleccin del complemento a integrar en los conceptos de facturacin
En caso de no requerir registrar informacin a cualquiera de los
complementos, se podr seleccionar del listado la primer opcin
que muestra (espacio vaco), y con esto cerrar la informacin
expandida para el tipo de concepto.
Si ya se hubiera seleccionado algn complemento y desee omitir
el registro de alguno de ellos, bastar con seleccionar el primer
concepto del listado (que se encuentra vaco) y el Sistema
eliminar los paneles de registro para cualquiera de los
complementos.

Sin seleccin de complemento
Complemento Instituciones Educativas Privadas
Este complemento es utilizado por Instituciones Educativas
Privadas, a las cuales una persona fsica les solicita la integracin
de esta informacin con la finalidad de hacerse acreedor a
estmulos fiscales por pagos de servicios educativos.
Al seleccionar este complemento en el listado mostrado, se
activarn de forma automtica los campos en los cuales podr
capturar la informacin requerida para generar el complemento
que se integrar en el CFDI al momento de generarlo.

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Panel de registro de complemento Instituciones Educativas Privadas
Los datos que son obligatorios se marcan con un asterisco en le
costado derecho de cada campo.
Campo Valores permitidos Requerido
Nombre del alumno Cualquier valor
alfanumrico

Clave CURP Clave de 19 dgitos en
apego a la estructura
autorizada por la SEGOB.
Debe considerar colocar las
letras en maysculas.

Nivel educativo Se permiten los siguientes
valores:
Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional tcnico
Bachillerato o su
equivalente

Autorizacin o
Reconocimiento de
Validez Oficial en
Estudios (ROVE)
Cualquier valor
alfanumrico

RFC de quien
realiza el pago
Solo en el caso de quien
realiza el pago sea
diferente de quien recibe el
servicio. Debe contener la
estructura vlida de un
RFC, y las letras se deben
proporcionar en
maysculas.

Campos requeridos para el complemento Instituciones Educativas Privadas

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Complemento Informacin Aduanera
Este complemento est orientado a registrar informacin requerida
por el SAT, cuando se trata del registro de ventas de primera
mano de mercancas importadas.
Cuando se activa este complemento, el Sistema muestra el panel
de registro conteniendo los campos donde se debe capturar dicha
informacin.

Panel de captura de informacin aduanera
La informacin que es requerida registrar se muestra en la
siguiente tabla.
Campo Valores permitidos Requerido
Nmero de documento
aduanero
Cualquier valor
alfanumrico

Fecha de expedicin
del documento
aduanero
Campo tipo fecha en
formato aaaa-mm-
dd (ao, mes y da)

Nombre de la aduana Cualquier valor
alfanumrico

Campos requeridos para el complemento de informacin aduanera
Complemento Cuenta Predial
Este complemento solamente solicita el registro del nmero de
cuenta predial del inmueble que se est cubriendo en el concepto
que se est integrando a la factura. Al seleccionar la opcin del
complemento, se muestra un panel de captura donde se solicita
sea introducido el dato que es obligatorio cuando se incluya en la
factura.

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Registro de la Cuenta Predial del concepto
Definicin de Impuestos
Globales y Descuentos
Adicionalmente a los importes y cantidades registradas para cada
concepto de la factura, el Sistema de Facturacin CFDI rfcil
permite el registro de informacin referente a impuestos globales
(IEPS e ISR), retencin de IVA, as como el registro de
Descuentos generales que se aplican al monto total de la factura.
Tambin se cuenta con una opcin que permite aplicar un
porcentaje de IVA global a todos los conceptos de la factura.
Registrar Impuesto al Valor Agregado (IVA) global
Una de las funcionalidades integradas en el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil es la definicin de tasa de IVA por
concepto facturado y registrado dentro de la interface de
generacin de CFDI.
Sin embargo, se ha incorporado la funcionalidad de registrar el
mismo IVA para todos los conceptos sin necesidad de
seleccionarla para cada uno. Para realizar esto, dentro de la
pgina de captura de los datos de facturacin, se ubica un campo
de seleccin ubicado despus de la seccin que muestra el
subtotal facturado:

Campo de seleccin de IVA Global

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El hacer clic sobre el recuadro de seleccin, de forma automtica
se despliega en la interface de captura un cuadro de lista que
permitir seleccionar el IVA que se aplicar a los conceptos de la
factura:

Seleccin de IVA Global
De forma automtica el Sistema oculta la columna de seleccin de
IVA de los conceptos, ya que se identificar que la tasa ser la
misma para todos los conceptos.

Columna de IVA ocultada por activacin de IVA Global

El hecho de aplicar la opcin de IVA Global en la factura, no
solo afecta el mtodo de registro al capturar la factura, sino que
impacta tambin en la generacin de la representacin impresa.
En los casos en los cuales no seleccione la opcin de IVA global,
la representacin impresa de su CFDI colocar la columna de
impuesto en cada concepto relacionado en el comprobante:

Representacin impresa generada sin opcin de IVA Global
Cuando seleccione la opcin de aplicar IVA Global, en la interface
de captura se oculta la columna de IVA para cada concepto, pero
al generar el CFDI en la representacin impresa se ocultan las

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columnas de Tasa de IVA y la del Monto de IVA para cada
concepto.

Representacin impresa generada con opcin de IVA Global
Registro de Impuesto Especial sobre Produccin y
Servicios (IEPS)
Se trata de un impuesto que es trasladado (se cobra al cliente), y
que por lo tanto aumenta el monto de la factura.
El Sistema permite al usuario indicar el porcentaje de IEPS que
ser aplicado al subtotal de la factura en la seccin de Otros
impuestos de la interface de facturas.

Registro del porcentaje de IEPS
Despus de registrar el porcentaje (en nmeros enteros, por
ejemplo 15%, 20%, 30%), el Sistema realiza el clculo automtico
del porcentaje sobre el subtotal y actualiza el total facturado; el
clculo lo realiza cuando se pierde el foco del campo de registro
del porcentaje de IEPS.

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Total de factura calculado despus del registro del IEPS
Registro de Impuesto Sobre la Renta (ISR)
El Impuesto Sobre la Renta es un impuesto que se aplica sobre el
subtotal de la factura y al ser retenido disminuye el total a facturar.
Para poder aplicarlo en la facturacin de rfcil es necesario colocar
el porcentaje a aplicar, para que el Sistema realice el clculo
correspondiente.

Capturar el porcentaje de ISR
Adicionalmente se permite registrar el monto de ISR y se calcula
de forma automtica el porcentaje al terminar la edicin del dato.

Registro del monto de ISR y clculo automtico del porcentaje

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Descuentos aplicables a la Factura
Una funcionalidad implementada en el Sistema de Facturacin
CFDI rfcil es la de permitir registrar un descuento global sobre
subtotal de la factura. Para esto se tiene implementada una
seccin en la interface de captura que permite registrar el
porcentaje de avance a descontar.

Registro del porcentaje de descuento
De forma automtica el Sistema realiza el clculo del monto a
descontar sobre la suma de los conceptos, afectando de forma
directa el total de la factura.

Complementos a la Factura
Tanto en el Cdigo Fiscal de la Federacin, como en las
resoluciones a la Miscelnea Fiscal para los aos respectivos, se
hace mencin a la integracin de informacin adicional a los
comprobantes fiscales, que permitir a ciertos sectores
productivos o comerciales reportar informacin requerida por la
autoridad hacendaria.
Tcnicamente el Sistema de Administracin Tributaria ha
denominado a estos grupos de informacin Complementos, los
cuales sern integrados dentro del CFDI en una seccin
previamente definida del archivo XML. Para cada uno de estos
complementos, el SAT publica en su pgina de Internet las guas
tcnicas para la incorporacin de la informacin de los
complementos al archivo XML.

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Puede consultar los detalles tcnicos de los complementos
requeridos por el SAT en la direccin
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/pri
ncipiantes/comprobantes_fiscales/66_21542.html
Existen dos tipos de Complementos, los que se integran a los
detalles o conceptos facturados, y los que se integran como
informacin de la factura.
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil ofrece a sus usuarios la
posibilidad de registrar la informacin de Complementos de la
factura, dentro de la interface de captura de datos de facturacin.

Tcnicamente los PAC no estn obligados a incorporar en su
sitio el soporte para el registro de todos los complementos; la
obligatoriedad de su uso es para el Contribuyente que
pertenezca al sector productivo obligado a reportar la
informacin requerida.
Sin embargo rfcil ha incorporado los complementos de ms
uso.
Los complementos soportados por rfcil se muestran en la
siguiente tabla.
Complementos a la factura
Incorporado por
rfcil
Estado de cuenta de combustibles de
monederos electrnicos.

Donatarias.

Compra venta de Divisas.

Estados de Cuenta Bancario.
Otros derechos e impuestos.

Leyendas Fiscales.

Persona Fsica integrante de Coordinado.

Turista Pasajero Extranjero.

Sector de ventas al detalle (Detallista).
Complementos a la factura soportados por rfcil
Activacin de los paneles de captura de
Complementos a la Factura
Para poder registrar informacin de los complementos, es
necesario que dentro de la interface de captura de la factura,

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seleccione el enlace , con lo cual se desplegarn los
ttulos de los paneles de captura de los complementos de la
factura.

Paneles de captura de Complementos a la factura
Cuando se selecciona alguno de estos ttulos de los
complementos, se expande el panel de captura de datos donde se
muestran los campos que permiten registrar la informacin.

Panel de captura de complementos expandida
Para cerrar el panel activo, solamente se tendr que hacer clic
nuevamente con el botn del mouse sobre el ttulo del panel.

Aunque el panel de captura se encuentre expandido y se haya
introducido informacin en los campos requeridos, la
informacin del complemento no se integrar a la factura marca
la opcin .
En el caso de los campos que son requeridos, cuando se activa el
complemento el Sistema muestra una cinta de advertencia debajo
de cada campo indicando el error de dato requerido.

Cintas de advertencia sobre campos requeridos en complementos

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Complemento Donatarias
Este complemento permite registrar informacin a aquellos
organismos civiles o fideicomisos autorizados para recibir
donativos, para poder hacer deducibles los Comprobantes
Fiscales Digitales a los donantes.

Panel de captura de datos para Complemento Donatarias
Como puede observar en la imagen anterior, en el caso del campo
fecha, el Sistema muestra un calendario para seleccionar la fecha
cuando se hace clic sobre dicho campo.
Los datos que se capturan para este complemento son:
Campo
Valores permitidos /
Descripcin del dato
Requerido
No. de
Autorizacin
Cualquier valor
alfanumrico. Se trata del
nmero de oficio de
autorizacin para recibir
donativos.

Fecha de
autorizacin
Campo tipo fecha en
formato aaaa-mm-dd (ao,
mes y da). Fecha en la que
se emiti el oficio de
autorizacin.

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Campo
Descripcin del dato
Requerido
Leyenda
Cualquier valor
alfanumrico. El valor
predeterminado de este
campo autorizado por el
SAT, debe ser Este
comprobante ampara un
donativo, el cual ser destinado
por la donataria a los fines
propios de su objeto social. En
el caso de que los bienes
donados hayan sido deducidos
previamente para los efectos del
impuesto sobre la renta, este
donativo no es deducible. La
reproduccin no autorizada de
este comprobante constituye un
delito en los trminos de las
disposiciones fiscales.; sin
embargo esta leyenda
puede ser personalizada
por el usuario.

Campos requeridos para el complemento Donatarias
Complemento Compra-Venta de Divisas
Este complemento es obligatorio en su llenado para aquellas
entidades fiscales que realizan operaciones de compra y venta de
divisas (centros cambiarios y casas de cambio) y que amparan
dicha operacin en la emisin de la factura.
La nica informacin que se registra para este complemento, es la
seleccin del tipo de operacin cambiaria, pudiendo ser: Compra
o Venta de divisas; el Sistema permite indicar esto mediante la
seleccin del concepto en una lista de opciones.

Seleccin del tipo de operacin para Complemento Compra-Venta de Divisas
Complemento Otros Derechos e Impuestos
Este complemento est orientado a registrar impuestos y derechos
distintos de los informados respecto a IVA, ISR, IEPS, que ya son

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integrados en la factura cuando se registran los conceptos de
facturacin.
Los impuestos que podran ser reportados con este complemento
son los impuestos locales (impuestos o retenciones estatales,
impuestos sobre alojamientos, etc.) y otros impuestos distintos a
los impuestos federales IVA, ISR o IEPS.

Panel de registro de Otros Derechos e Impuestos
Como se puede observar en la imagen anterior, este complemento
permite registrar ms de un impuesto o derecho. Para poder
comenzar el registro de los impuestos, primero tendr que activar
el complemento, y despus agregar conceptos al listado de
impuestos con el acceso .

Agregar conceptos de Otros derechos e impuestos
Los datos que deber registrar para cada concepto son los
siguientes:
Campo
Descripcin del dato
Requerido
Tipo Retencin o Traslado.

Impuesto o
derecho
Descripcin del impuesto que
se aplic.

Tasa
Porcentaje de retencin del
impuesto reportado

Importe
Monto del impuesto
retenido o trasladado.

Campos requeridos para el complemento Otros derechos e impuestos

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Conforme se llenan los conceptos del complemento, el Sistema
realiza la sumatoria de los impuestos relacionados y obtiene el
total de impuestos retenidos o trasladados, ya que estos tambin
se deben incluir a manera de resumen dentro del complemento de
la factura.

Registro de ms de un impuesto y clculo automtico de totales
Los conceptos que se agregan pueden ser modificados
directamente en cualquier momento. En el caso de necesitar
eliminar alguno de los conceptos, podr utilizar el botn de
borrado que se ubica en el costado derecho del listado.
Complemento Leyendas Fiscales
Este complemento permite integrar a la factura leyendas fiscales
previstas en las disposiciones fiscales vigentes y que no se
incluyen dentro del estndar de CFDI establecido por el SAT.
Este funciona de forma similar al de Otros derechos e impuestos,
ya que tiene la funcionalidad de insertar ms de una leyenda
fiscal.

Panel de registro del Complemento Leyendas Fiscales
Para poder comenzar el registro las leyendas, primero tendr que
activar el complemento, y despus agregar conceptos al listado de
impuestos con el acceso .

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Agregar conceptos a las Leyendas fiscales
Los datos que deber registrar para cada concepto son los
siguientes:
Campo
Descripcin del dato
Requerido
Disposicin
Fiscal
Texto alfanumrico. Se
coloca la regla o resolucin
que regula la leyenda

No. de artculo o
regla
Texto alfanumrico. Se indica
el artculo de la regla o
resolucin que regula la
leyenda.

Leyenda Fiscal
Texto alfanumrico. La
leyenda propiamente dicha.

Campos requeridos para el complemento Leyendas Fiscales
Los conceptos que se agregan pueden ser modificados
directamente en cualquier momento. En el caso de necesitar
eliminar alguno de los conceptos, podr utilizar el botn de
borrado que se ubica en el costado derecho del listado.
Complemento para Facturas Electrnicas de
Personas Fsicas integrantes de coordinados
Este complemento es utilizado por contribuyentes que prestan
servicio de autotransporte terrestre y que estn afiliados a
coordinadoras de prestadores de este servicio, y que opten por
pagar de forma individual el impuesto ISR de acuerdo al artculo
83 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Los datos que se solicitan registrar son referentes al vehculo que
utiliza el contribuyente para prestar el servicio de autotransporte
terrestre.

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Panel de registro de datos para el complemento de Personas fsicas integrantes de
coordinados
Cuando se activa este complemento, es requerido registrar los
siguientes datos:
Campo
Valores permitidos / Descripcin
del dato
Requerido
Clave
vehicular
Texto alfanumrico. Se introduce
la clave del vehculo enajenado.

Placa Texto alfanumrico. Nmero de
placa o folio del permiso de
circulacin del vehculo.

RFCPF
Estndar de RFC para personas
fsicas. Se introduce el dato del
integrante del coordinado.

Campos requeridos para el complemento Personas fsicas integrantes de coordinado
Complemento Turista Pasajero Extranjero
Este complemento permite registrar informacin de trnsito de
turistas en territorio nacional, los cuales soliciten emisin de CFDI
para efectos de devolucin o integracin de impuestos.
El sistema presenta el panel de captura de este complemento y los
datos que se necesitan capturar.

Panel de registro de Complemento para Turista Pasajero Extranjero
Los datos que se pueden capturar son los siguientes.
Campo
Descripcin del dato
Requerido

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Campo
Descripcin del dato
Requerido
Fecha de
trnsito
Campo tipo fecha en formato
aaaa-mm-dd (ao, mes y da).
Fecha del arribo o salida del
turista.

Tipo de trnsito Operacin realizada. Solo se
aceptan los valores Arribo o
Salida

Va
Hace referencia a la va de
transporte utilizada. Solo se
aceptan los valores: Area,
Martima o Terrestre

Tipo de Id
Texto alfanumrico.
Identifica el tipo de
identificacin (pasaporte,
visa, etc.).

Nmero de Id
Texto alfanumrico. Indica el
nmero de identificacin
referente al tipo de
identificacin.

Nacionalidad
Texto alfanumrico. Se
registra la nacionalidad del
turista.

Empresa que
transporta
Texto alfanumrico. Nombre
de la empresa que realiza el
traslado del turista.

Identificador de
transporte
Texto alfanumrico.
Indicador para l medio de
transporte (no. de vuelo, no.
de boleto, etc.)

Campos requeridos para el complemento Turista Pajero Extranjero
Observe que en el caso de la fecha de trnsito, al dar clic sobre el
botn correspondiente, se activa un calendario flotante para la
seleccin de dicha fecha.

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Calendario de seleccin de la fecha de trnsito
Generacin del Comprobante
Cuando se termina de registrar la informacin que se integrar al
comprobante fiscal, podr realizar la generacin del mismo. Para
comenzar dicha generacin es necesario se presione el botn
el cual se ubica al final de la interface de captura.
Al presionarlo, el Sistema comienza el proceso de generacin del
CFDI: validacin de los datos, armado del archivo XML,
integracin del sello del cliente y el timbrado del mismo.
Es posible que en la validacin de la informacin capturada, se
detecten errores u omisin en la captura de un dato requerido; en
ese momento el Sistema de Facturacin CFDI rfcil emitir un
mensaje de advertencia:

Mensaje de advertencia de problemas con la informacin registrada

Adicionalmente a estas advertencias, es posible que se generen
errores derivados de problemas de conectividad con el SAT.
Estos problemas son imputables al SAT y al PAC; por lo tanto
los crditos que tiene activos como usuario registrado en rfcil
no se ven afectados.

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Los comprobantes errneos que se generen por fallas tcnicas
no imputables al usuario, sern marcados como fallidos dentro
del listado de facturas generadas por el usuario. Estas facturas
al no ser generadas, no se han reportado al SAT, ya que
fsicamente no existen.
Cuando el Sistema no detecta problemas en la generacin,
bloquea la interface de captura de la factura, mostrando un
mensaje de espera.

Mensaje de espera en generacin del CFDI
Cuando el proceso de generacin de factura termina de forma
satisfactoria, se presenta un panel de seleccin de la accin a
realizar con el comprobante emitido.

Mensaje de confirmacin de generacin de CFDI correcto
Este mensaje corrobora que el CFDI fue generado de forma
correcta y sin contratiempos.

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Visualizacin del CFDI y de la
Representacin Impresa
En el panel de confirmacin de la generacin del CFDI, se
presentan tres conos, que permiten indicar al Sistema la accin a
realizar: visualizar el archivo XML, la representacin impresa, y
realizar el envo de estos archivos al receptor de la factura.
Descargar el Comprobante Fiscal
Para descargar el CFDI (archivo XML), tendr que seleccionar el
cono que se ubica en la parte central del panel , con lo cual el
Sistema iniciar la descarga del archivo XML; una vez descargado,
podr abrir la ruta de descargas que tenga configurado en su
explorador de internet, localizar el archivo y abrirlo para visualizar
el contenido (con un doble clic del mouse).

Localizacin del archivo XML descargado
En el sistema operativo de su equipo los archivos XML son
abiertos con el explorador de internet que tiene predeterminado. El
contenido de estos archivos se visualiza como lo muestra la
siguiente imagen.

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Visualizacin del contenido del archivo XML

Si tuviera la inquietud de conocer la versin y el tipo de
comprobante emitido, podr revisar el contenido del archivo
XML e identificar si existe la palabra CFD o CFDI.
Adicionalmente podr saber la versin del CFD o CFDI si ubica
la palabra versin:

Descargar la Representacin Impresa del CFDI
La representacin impresa del CFDI, es generada por rfcil en el
formato de archivo ms popular actualmente: Portable Document
Formato PDF.
Para descargar y visualizar la representacin impresa, deber
seleccionar el botn que se ubica en el panel de notificacin de
generacin del CFDI. Al presionarlo se activa en el explorador de
internet la descarga de dicho archivo.
Terminada la descarga, podr abrir su carpeta de descargas del

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Apertura del archivo PDF
Envo del Comprobante fiscal
al Receptor
Una de las ventajas de utilizar la facturacin electrnica, es la de
no dejar al emisor de la factura incurrir en gastos administrativos
por la emisin y distribucin fsica de facturas hacia sus clientes.
Para cumplir con este objetivo el Sistema permite al usuario enviar
va correo electrnico tanto el CFDI como su representacin
impresa de forma inmediata, una vez concluida la generacin del
comprobante.
Para realizar el envo, deber seleccionar en el panel de
notificacin de creacin del CFDI el botn ; despus de
presionarlo el Sistema presentar dentro del mismo panel dos
campos para la introduccin del asunto que se colocar en el
mensaje de corro, as como la cuenta de correo electrnico del
contribuyente receptor.

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Datos de identificacin para envo de correo electrnico
Una vez proporcionados los datos indicados, podr presionar el
botn con lo cual el Sistema de Facturacin CFDI rfcil
har el envo respectivo al receptor; el envo ser enviado a su
cliente por la cuenta info@rfacil.com.
Cuando el correo electrnico se enva de forma correcta, se
muestra en la cinta de advertencia el mensaje respectivo.

Mensaje de correo electrnico enviado

Se debe considerar que en el correo electrnico enviado, no se
incluyen los archivos PDF y XML del comprobante fiscal;
solamente se enva una liga que dirige al usuario a una ruta de
consulta de sus comprobantes.

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Captulo 6. Administracin de Comprobantes
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Captulo 6.
Administracin de
Comprobantes
Listado de Facturas
La administracin de los comprobantes fiscales, se realiza en la
interface donde se muestran los comprobantes fiscales emitidos
por el usuario en el Sistema. Para acceder a este mdulo se
puede hacer mediante la seleccin de la opcin del men principal
Facturas -> Listado de Facturas .

Acceso al Listado de Facturas
Dentro de este listado se pueden realizar las siguientes acciones:
Descargar el CFDI y su representacin impresa.
Renviar comprobantes por correo electrnico.
Realizar cancelacin de facturas.
Exportar el listado de facturas.
Realizar filtros y bsqueda de comprobantes.
Cuando se accede a la interface del Listado de Facturas se
muestran los comprobantes emitidos, incluyendo aquellos que no
fueron generados correctamente; el listado permitir realizar las
acciones de visualizacin, ordenamiento, exportacin, bsqueda,
etc. Este contiene los siguientes elementos
1. Ttulos de columnas del listado de facturas.
2. Botn para expandir el detalle de informacin d la factura.

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3. Listado de Facturas.
4. Opciones de envo y descarga de CFDI.
5. Opciones para exportacin de Facturas.
6. Botones de navegacin del listado de facturas.

Elementos del Listado de Facturas
En el costado izquierdo de interface del Listado de Facturas se
muestran los botones de acceso directo que permiten:
1. Generar un nuevo comprobante fiscal.
2. Realizar bsqueda avanzada sobre informacin de las facturas
emitidas.

Opciones adicionales de administracin de Facturas
Navegacin en el listado de Facturas
Si se tiene una cantidad considerable de facturas generadas, el
listado muestra los registros agrupndolos cada 10 facturas; para
visualizar el resto de las facturas emitidas, el listado muestra en su
parte inferior un rbol de paginacin, el cual contiene los grupos
1
3 4
2
6
5
2
1

141
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que se generan y que al seleccionarlos muestra el grupo de
facturas que agrupa.

Elemento de paginacin del listado de Facturass
Bsqueda y ordenamiento de
Comprobantes
Bsqueda avanzada de Facturas
Dentro de la interface del listado de facturas se pueden realizar
bsquedas sobre los CFDI procesados en el Sistema; dicha
bsqueda permite realizar el filtrado de los comprobantes
mediante la Entidad donde se gener, el mtodo de pago, el
nombre de la organizacin o su RFC, la fecha de emisin, el
importe total, y la serie el folio fiscal, o por la combinacin de
varios de ellos.
que se ubica del lado derecho del listado. Cuando se
presiona, el Sistema presenta el panel de captura de los
parmetros de bsqueda.

Panel de captura de datos para bsqueda avanzada de facturas

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Error en captura de datos de bsqueda de facturas
coincidan con los criterios indicados, y mostrar el listado filtrado
con las facturas localizadas que cumplen los criterios:

Listado de Facturas con filtros de bsqueda avazada
Para eliminar el filtro aplicado, se necesita volver a cargarlo
mediante el acceso del men principal Facturas -> Listado de
Facturas.
Ordenar Facturas
El usuario puede ordenar el listado de los comprobantes
generados, utilizando el encabezado de las siete columnas
mostradas (folio, organizacin receptora, RFC del receptor,
Impuestos trasladados, total y el estado de la factura.
Para realizar el ordenamiento es necesario hacer clic con el mouse
sobre el ttulo de las columnas; una vez presionado el botn del
mouse el listado se ordena en forma ascendente en el primer clic y

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en forma descendente si se vuelve a presionar el ttulo de la
misma columna.

Listado de facturas ordenadas por RFC del receptor
Al realizar el ordenamiento de las facturas por medio de la
columna seleccionada, se muestra una flecha indicativa del tipo
de orden a un costado del ttulo de la columna (ascendente o
descendente).
Visualizacin de Detalles de
Facturacin
Aunque la informacin del listado solo muestra algunas columnas,
es posible visualizar el resto de los datos utilizando el botn para
expandir la informacin . Al presionar este botn se muestra
ms datos de la factura generada

Visualizacin de datos adicionales de la factura
Dentro de este panel de visualizacin, es posible tener acceso a la
vista completa de la factura, utilizando la opcin que se
encuentra en panel de informacin del CFDI.

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Visualizacin de detalles completos de la factrura
Descarga y renvo de
Comprobantes Fiscales
Dentro del listado de facturas, a un costado de cada concepto, se
muestran una serie de conos; estos permiten realizar las
siguientes acciones:
Descarga la representacin impresa del CFDI.
Descargar el comprobante CFDI (archivo XML).
Renvo de correo electrnico.
Descargar la Representacin Impresa del CFDI
(Archivo PDF)
La representacin impresa del CFDI, es generada por rfcil en el
formato de archivo ms popular actualmente: Portable Document
Format o PDF.
Para descargar y visualizar la representacin impresa, deber
seleccionar el botn que se ubica en cada factura generada. Al
presionarlo se activa en el explorador de internet la descarga de
dicho archivo.
Terminada la descarga, podr abrir su carpeta de descargas del

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Apertura del archivo PDF
Descargar el Comprobante Fiscal (Archivo XML)
Para descargar el CFDI, tendr que seleccionar el cono de
cada rengln, con lo cual el sistema iniciar la descarga del
archivo XML; una vez descargado, podr abrir la ruta de
descargas que tenga configurado en su explorador de internet,
localizar el archivo y abrirlo para visualizar el contenido (con un
doble clic del mouse).

Localizacin del archivo XML descargado
En el sistema operativo de su equipo los archivos XML son
abiertos con el explorador de internet que tiene predeterminado. El
contenido de estos archivos se visualiza como lo muestra la
siguiente imagen.

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Visualizacin del contenido del archivo XML
Envo del Comprobante Fiscal al Receptor
El Listado de facturas puede realizar el envo de los comprobantes
fiscales al receptor; se tendr que presionar el botn para que
el Sistema presente el panel de registro de campos para envo del
comprobante: uno para la introduccin del asunto que se colocar
en el mensaje de corro, y el otro para colocar la cuenta de correo
electrnico del contribuyente receptor.

Datos de identificacin para envo de correo electrnico
Una vez proporcionados los datos indicados, podr presionar el
botn con lo cual el Sistema de Facturacin CFDI rfcil
har el envo respectivo al receptor; el envo ser enviado a su
cliente por la cuenta info@rfacil.com.

Se debe considerar que en el correo electrnico enviado, no se
incluyen los archivos PDF y XML del comprobante fiscal;
solamente se enva una liga que dirige al usuario a una ruta de
consulta de sus comprobantes.

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Cancelacin de CFDI
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil proporciona al contribuyente
la facilidad de Cancelar sus facturas electrnicas emitidas dentro
del Sistema.
El proceso de cancelacin se lleva a cabo de conformidad a los
lineamientos tcnicos establecidos por el SAT.
Al costado derecho del detalle de cada factura, se ubica el cono
en aquellas facturas que fueron emitidas correctamente. Al
presionar dicho cono, el Sistema mostrar un panel de seleccin
en el cual deber presionar el botn de Cancelar..

Confirmacin de cancelacin de la factura
Despus de indicar al Sistema que desea cancelar la factura, se
ejecutar el procedimiento documentado por el SAT para la
cancelacin de la factura.
Si el proceso de cancelacin se ejecuta correctamente, la factura
cancelada mostrar en la columna del listado el nuevo estatus de
la factura: Cancelado

Verificacin de estatus de factura cancelada

Debe considerar que el proceso de cancelacin no es un
proceso de baja del registro, sino que se trata del protocolo de
cancelacin establecido por el SAT; tome en cuenta que el
esquema de CFDI reporte de forma casi inmediata el
comprobante al SAT, y en el proceso de cancelacin se debe
notificar el folio fiscal a cancelar.

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Exportacin de Facturas
El listado de facturas emitidas por el usuario, puede ser exportado
hacia un archivo de texto, ya sea en formato de texto delimitado
(.csv) o en formato XML.
Para exportar el listado de facturas, se utilizan los accesos directos
que se ubican en la parte inferior del listado
.
Cuando se presiona cualquiera de los enlaces, se envan los datos
en un archivo hacia el explorador de internet, con lo cual el
explorador comienza la descarga del archivo. La descarga de
archivos se activa de forma distinta para cada explorador de
internet utilizado.
En el caso de la exportacin en formato de texto, la estructura del
archivo considera como separador de campos el carcter pipe.

Listado de facturas exportado en formato de texto delimitado (.csv)
La exportacin en formato XML conserva la estructura de datos
especfica del Sistema de Facturacin CFDI rfcil.

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Listado de facturas exportado en formato XML

Debe tomar en cuenta que la exportacin del listado de facturas,
considera aquellos registros que se encuentran visibles en el
listado; si se tiene aplicado algn filtro de bsqueda, solo se
exportarn los comprobantes filtrados.

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Captulo 7. Administracin de Usuarios
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Captulo 7.
Administracin de
Usuarios
Creacin de una cuenta de
Usuario
Operativamente el esquema de creacin de cuentas de usuario
para permitir el acceso al Sistema de Facturacin CFDI rfcil, tiene
como llave de creacin una cuenta de correo electrnico personal.
Despus de esto, podr generarle una cuenta de usuario a dicho
Cliente y con esto poder realizar la asignacin de crditos de
facturacin. El proceso de generacin de cuenta de usuario
considera registrar la cuenta de correo electrnico como clave de
usuario de acceso.

Diagrama de creacin de cuentas de usuario rfcil
Para crear la cuenta de usuario a dicho cliente, se tendr que
acceder a la opcin del men principal Clientes -> Listado de
Clientes, y una vez desplegado el listado de usuarios deber
localizar al cliente al que desea crear una cuenta de usuario para
que pueda acceder al Sistema.
Distribuidor rfcil
Contribuyentes
lolis_mar99@jotmail.com mar_9875@gemail.com alisteo_44@corp.com
elrobert_69@yaju.com
info@rfacil.com

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Una vez localizado el cliente deber expandir el rengln del
usuario para visualizar el detalle de sus datos. En dicho panel de
detalle de datos del cliente, se activan cuatro accesos, uno de los
cuales permitir registrar al cliente como usuario de rfcil con
perfil Distribuidor.

Listado de Clientes para creacin de cuentas de usuario
Al seleccionar la opcin , el Sistema automticamente
mostrar la interface de registro de datos del usuario. En dicha
interface se solicita la captura de la siguiente informacin:
Campo Descripcin Requerido
Tipo de
Contribuyente
Se deber seleccionar las
opciones para definir si se
trata de persona fsica
(opcin Profesionista) o
persona moral (opciones
Corporativo o Pequea
Empresa)

Pas Seleccionar de la lista el pas
de residencia

RFC
Registrar el RFC del
contribuyente. Se valida la
estructura del RFC de
acuerdo al tipo de persona
seleccionado.

Razn Social
Nombre del negocio o de la
persona que realizar
facturacin electrnica

Nombre
Comercial
Se trata del texto que
identifica al negocio, en
caso de ser diferente de la
Razn Social

Regmenes
Fiscales
Se deber seleccionar de la
lista uno o ms de los
regmenes fiscales

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Campo Descripcin Requerido
Giro
Deber seleccionar el giro y
el ramo especfico de
actividad comercial o
empresarial realizada. Se
seleccionan ambos datos en
las listas de opciones
colocadas por el Sistema.

Cdigo Postal
Cdigo postal del domicilio
fiscal del contribuyente

Estado
Seleccionar del listado el
estado del domicilio fiscal.

Municipio
Nombre del municipio del
domicilio fiscal

Ciudad
Ciudad de residencia del
contribuyente

Colonia /
Poblacin
Poblacin en la cual se
ubica el domicilio fiscal

Calle
Nombre de la calle del
domicilio del contribuyente

Nmero Exterior
Nmero asignado dentro de
la calle

Nmero Interior
Dato opcional en caso de
existir un nmero interior en
el domicilio fiscal

Referencia
Ubicacin referencial del
domicilio especfico del
contribuyente

Nombre
Nombre del contacto que
solicit el registro en el
Sistema

Apellidos
Apellidos del contacto a
registrar en el Sistema

Telfono (s)
Cuando menos un telfono
donde se pueda localizar al
contacto que solicita el
registro

Correo
Electrnico
Ser la cuenta de correo
que se utilizar para activar
la cuenta de ingreso al
Sistema de Facturacin
CFDI rfcil

Campos requeridos para registro y creacin del usuario
Es importante considerar que un usuario no puede registrar un
RFC previamente registrado en el Sistema de Facturacin CFDI

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rfcil ya que este dato es el que se relaciona a la cuenta de
usuario para realizar facturacin electrnica. Cuando intente
registrar un RFC previamente asignado a una cuenta de usuario,
el Sistema mostrar una cinta de advertencia debajo del campo
respectivo.

RFC previamente registrado en el Sistema
En el caso de la cuenta de correo electrnico, tambin se realiza la
validacin de que esa cuenta no est previamente registrada en el
Sistema.

Correo electrnico previamente registrado

Es importante aclarar que los datos de registro referentes al
RFC y correo electrnico deben ser proporcionados con
mucha claridad por el Cliente que solicite su registro como
usuario del Sistema de Facturacin CFDI rfcil, ya que estos
datos no podrn ser modificados posteriormente.
En el caso del RFC, el que sea proporcionado en la pgina de
registro de usuario ser el que se ligar con las funciones de
facturacin electrnica que haga el usuario posteriormente en
su ingreso (carga de CSD, emisin de CFDI, etc.).
Para el caso del correo electrnico, es indispensable que sea
una cuenta de correo que realmente exista, ya que la
activacin de la cuenta, el ingreso y las posteriores
notificaciones de rfcil se harn llegar a esta cuenta de correo.
Una vez proporcionados los datos del usuario a registrar, deber
presionar el botn , y el Sistema realizar la
activacin de la cuenta de usuario, y notificar que la activacin se
ha realizado de forma satisfactoria, y dentro de los detalles del
cliente, se mostrar un panel distinto

Panel de detalles del cliente creado como usuario

154
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Como podr observar, ahora en el detalle de datos del cliente se
muestra la organizacin y su RFC as como los crditos de
facturacin asignados. Adicionalmente las opciones de acceso del
usuario se modifican con lo cual los datos del cliente solo se
pueden editar as como sus sucursales, pero ya no puede ser
eliminado, debido a que ya se cre como cuenta de usuario de
rfcil.
Al convertir un cliente en Usuario rfcil, se le podr seguir
facturando pero el control de su cuenta se podr administrar en la
interface del Listado de Usuarios.
Listado de Usuarios
El listado de usuario es una interface que permite visualizar la
informacin de los clientes que se han sido registrados como
usuarios. A esta interface se accede mediante el men principal
Usuarios -> Listado de Usuarios.

Acceso al listado de Usuarios
Esta interface muestra cuatro columnas con los datos principales
de la cuenta de usuario creada.

Interface del listado de Usuario
Dentro de este listado se pueden realizar las siguientes acciones:
Bloquear o desbloquear la cuenta del Usuario.

155
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Asignar crditos de facturacin.
Realizar bsqueda de Usuarios.
Cuando se accede a esta interface se muestran los usuarios
registrados; el listado permitir realizar las acciones de
visualizacin, ordenamiento, bsqueda, etc. Este listado contiene
los siguientes elementos
1. Ttulos de columnas del listado de usuarios.
2. Listado de Usuarios.
3. Opciones de bloqueo, desbloqueo y asignacin de crditos.
5. Panel de bsqueda de usuarios.

Elementos del Listado de Usuarios
Navegacin en el listado de Usuarios
Si se tiene una cantidad considerable de cuentas de Usuario
registradas, el listado muestra los registros agrupndolos por cada
10 usuarios; para visualizar el resto de las cuentas generadas, el
listado muestra en su parte inferior un rbol de paginacin, el cual
contiene los grupos que se generan y que al seleccionarlos
muestra el grupo de facturas que agrupa.

Elemento de paginacin del listado de Usuarios
1
3
4
2
5

156
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Bsqueda de Usuarios
Dentro de la interface del listado de usuarios se pueden realizar
bsquedas por medio del panel de bsqueda del usuario.
Para realizar una bsqueda, deber introducir en dicho panel el
nombre del usuario o parte del mismo, y a continuacin presionar
el botn para que el Sistema realice la bsqueda y filtrado de
las cuentas que coinciden con la palabra o frase colocada.

Listado de Usuarios filtrados
Para eliminar el filtro aplicado al listado, se necesita volver a
cargarlo mediante el acceso del men principal Usuarios ->
Listado de Usuarios.
Ordenar Usuarios
El listado de usuarios puede ordenarse utilizando el encabezado
de tres columnas: nombre de usuario, nombre y estado.
sobre el ttulo de las columnas indicadas; una vez presionado el
botn del mouse el listado se ordena en forma ascendente en el

Listado de Usuarios ordenado por Nombre
Al realizar el ordenamiento sobre el listado por medio de la

157
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descendente).
Desbloquear la cuenta de
Usuario
Existen ocasiones en las cuales los usuarios de rfcil bloquean sus
cuentas de acceso al Sistema, debido a que introdujeron
incorrectamente su contrasea en tres ocasiones continuas.
En estos casos el usuario que cre dicha cuenta tiene la
posibilidad de desbloquear una de esas cuentas mediante la
funcionalidad especfica del Listado de Usuarios.
Para poder desbloquear una cuenta, esta debe tener el indicador
de estar bloqueada en la columna de Estado de la cuenta.

Cuenta de usuario bloqueada
Para activar la cuenta, deber presionar el cono de activacin de
cuenta que se ubica en la columna Acciones del propio
listado.

Cuenta de usuario desbloqueada

Es importante considerar que cuando se desbloquea la cuenta
del usuario, el usuario deber intentar acceder al sistema con
su misma contrasea de acceso.

158
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En el caso en el cual el usuario no recuerde su contrasea o tenga
problemas en su introduccin, se recomienda sugerirle al usuario
que siga el proceso de recuperacin de contrasea.
Este proceso consiste en seleccionar la opcin Olvidaste tu
contrasea? la cual se ubica debajo de los datos del usuario en
la pgina de acceso del Sistema de Facturacin CFDI rfcil, con lo
cual se mostrar la interface de recuperacin de contrasea, en la
cual deber introducir su cuenta de usuario (cuenta de correo
electrnico), y despus presionar el botn .

Pgina de recuperacin de contrasea
Bloquear la cuenta de Usuario
Existirn casos en los cuales se requiera bloquear una cuenta de
usuario creada. Esto lo puede realizar mediante una funcionalidad
del Listado de Usuarios.
Para poder bloquear la cuenta deseada, debe tener el indicador de
cuenta Activo.

Cuenta de usuario activa
Para bloquear la cuenta de usuario, deber presionar el cono de
bloqueo de cuenta que se ubica en la columna Acciones del
propio listado.

159
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Bloquear la cuenta de usuario
Asignar crditos rfcil para
Facturacin
Cuando un contribuyente solicita su registro como usuario de rfcil,
se genera su cuenta y se sigue el procedimiento de activacin de
cuenta de usuario.
Sin embargo al entrar por primera vez al Sistema de facturacin, el
Escritorio de usuario manda el indicador de que no cuenta con
crditos para facturacin.
El usuario que cre la nueva cuenta, tiene la posibilidad de realizar
la asignacin de crditos rfcil para facturacin electrnica. Dicha
asignacin se realiza dentro del Listado de Usuarios.
La opcin de asignacin de crditos se hace presionando el cono
de asignacin de crditos ubicado en la columna Acciones.
Cuando se presiona dicho cono se muestra el panel de
asignacin de crditos.

Panel de asignacin de crditos de facturacin
En este panel deber introducir la cantidad de crditos a asignarle
a la cuenta del usuario.

160
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Despus de esto podr presionar el botn para que
el Sistema de Facturacin CFDI rfcil realice la asignacin y
registro de crditos al usuario. Cuando se realiza la asignacin de
crditos de forma correcta, se muestra en la cinta de advertencia
el mensaje respectivo.

Asignacin satisfactoria de crditos
En los casos en los cuales un Contribuyente tenga registradas
varias Organizaciones en su cuenta de usuario, la asignacin de
crditos de facturacin se realiza por cada organizacin. No es
posible realizar asignacin directa a la cuenta del usuario; se
realiza por Organizacin. Si la cuenta de usuario tiene una sola
organizacin, los crditos se asignan por default a dicho
organismo.
Cuando se presenta este caso, el panel de asignacin de crditos
permite al usuario seleccionar la organizacin a la cual se le
asignarn los crditos.

Asignacin de crditos por Organizacin
Cuando la cuenta de usuario que asigna los crditos trata de
otorgar crditos superiores a los que tiene disponibles, el Sistema
emitir la advertencia.

161
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Error en asignacin de crditos
Despus de la asignacin de crditos, estos estarn reflejados
tanto en las transacciones como en la informacin del cliente que
se muestra en el Listado de Clientes.

Crditos mostrados en el listado de clientes

162
Captulo 8. Administracin de Transacciones
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Captulo 8.
Administracin de
Transacciones
Listado de Transacciones
El Sistema de Facturacin CFDI rfcil permite dar seguimiento a
las transacciones que se generan por asignacin de crditos de
facturacin rfcil.
Para visualizar dichas transacciones se tiene una interface que
muestra un Listado de Transacciones; a este mdulo se accede
por medio del men principal Perfil > Transacciones .

Acceso al listado de Transacciones
Al acceder a este mdulo se muestra la interface que muestra
dicho listado.

Listado de Transacciones

163
Captulo 8. Administracin de Transacciones
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Ordenar las Transacciones
El listado de Transacciones puede ordenarse utilizando el
encabezado de las columnas: nombre de usuario, nombre y
estado.
sobre el ttulo de las columnas indicadas; una vez presionado el
botn del mouse el listado se ordena en forma ascendente en el

Listado de Transaciones ordenado por crditos
Al realizar el ordenamiento sobre el listado por medio de la
descendente).

164
Captulo 9. Personalizacin de la representacin impresa
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Captulo 9.
Personalizacin de la
representacin impresa
Acceso al Personalizador de
Plantillas
La plantilla es un formato predefinido y registrado en el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil, que se utiliza como base para generar la
representacin impresa del CFDI.
Para definir una nueva plantilla tiene que ingresar al
personalizador de plantillas; para ello hay que acceder a la opcin
Configuracin del men Perfil:

Acceso a Configuracin
En la interface de configuracin en la parte inferior izquierda se
encuentra el acceso al personalizador de plantillas.

165
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Pantalla configuracin
Crear nueva Plantilla
Cuando es necesario crear una nueva plantilla, el Sistema de
Facturacin CFDI rfcil presenta la plantilla predefinida que ha sido
creada para todos los usuarios registrados, de manera que el
usuario no deba definir todos los elementos de una nueva plantilla
desde cero.
Los primeros elementos que necesita definir para la nueva plantilla
son el tipo de comprobante que ser emitido y la asignacin del
nombre con el cual se identificara a la plantilla.

Asignacin de tipo de comprobante y nombre de plantilla
El siguiente paso es colocar los campos que queremos que
aparezcan en el encabezado distribuyndolos solo en renglones o
dentro de una tabla y dndoles el formato con ayuda de la barra
de herramientas que funcionan de la misma manera que las de un
editor de texto.
Para que la nueva plantilla quede correctamente guardada, es
necesario desplazarse hasta el final de la pgina de edicin y
presionar el botn , con lo cual queda grabada de
forma definitiva.

166
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Las nuevas plantillas quedan guardadas en su cuenta de usuario y
pueden seleccionarse o volver a modificarse en el mdulo de
configuracin de perfil del usuario:

Seleccin de plantillas personalizadas del usuario
Personalizacin de los
elementos de la Plantilla
La pantalla esta divida en dos secciones principales que son:
1. Campos Obligatorios en el Comprobante
2. Secciones de la plantilla
Para poder editar los elementos de las secciones de la plantilla,
utilizar una herramienta similar a un editor de texto que a la vez
proporciona una vista grfica donde se crea el cdigo en HTML
correspondiente. El editor tiene las siguientes secciones:
1. Barra de herramientas de edicin.
2. rea de trabajo.
3. Eleccin de vista.

167
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Editor de texto de la plantilla
Barra de herramientas de edicin
Esta barra es muy similar a la de un editor de texto y contiene los
siguientes elementos:
Icono Descripcin

Guardar

Copiar

Cortar

Pegar

Pegar solo texto

Pegar texto formateado

Limpiar formato

Pantalla de estructura de documento

Deshacer la ltima accin

Rehacer la ltima accin

Abrir administrador de archivos

Negrita

Cursiva

Subrayado

Tachado

168
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Icono Descripcin

Subndice

Superndice

Alinear a la izquierda

Centrar

Alinear a la derecha

J ustificado

Izquierda a derecha

Derecha a izquierda

Color de texto

Color de fondo

Formato de letra

Tamao de letra

Fuente para la letra

Reducir sangra

Aumentar sangra

Lista ordenada

Lista desordenada

Vnculo

Eliminar vnculo

Marcador

Lnea horizontal

Cita

Bloque de elementos (DIV)

169
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Icono Descripcin

Detener elemento flotante

Css style and class (Hoja de estilos)

Espacio invisible

Smile

Page break (Cambio de pgina)

Imagen

Flash

Insertar tabla

Propiedades de tabla

Eliminar tabla

Insertar fila antes

Insertar fila despus

Eliminar fila

Insertar columna antes

Insertar columna despus

Eliminar columna

Propiedades de celda

Fundir celda

Dividir celda

Modo pantalla completa

Acerca del editor
Elementos de la barra de herramientas de edicin

170
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rea de trabajo
En esta seccin es donde podemos colocar etiquetas, campos que
se desea que en esa parte se visualizados aplicndole el formato
as como tablas, imgenes, etc.
Seleccin de vista
El editor nos permite trabajar en dos formas:
Editor: Presenta el contenido en una forma visual, similar a la
de cualquier editor de texto.
Cdigo fuente: Presenta el cdigo HTML de lo que se esta
diseando.

Es recomendable que si se desea trabajar en modo Cdigo
fuente se tenga conocimientos sobre programacin en HTML.
Se recomienda que si se hace uso de imgenes y tablas las
dimensiones se hagan en porcentaje para que se adapte al
tamao del papel.

Modo Editor

171
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Modo en Cdigo fuente
Campos obligatorios en el componente
La seccin de campos obligatorios, como su nombre lo indica, son
aquellos que son necesarios colocar para que nuestra plantilla
pueda ser guardada y estos son:
1. Tipo de Comprobante: Dependiendo el tipo de comprobante
del cual se va a generar la plantilla puede ser de Ingreso o
Egreso.
2. Nombre de la plantilla: Nombre con el que se identificara a la
nueva plantilla.
3. Campos Factura: Campos de factura disponibles para la
plantilla.
4. Campos Emisor: Campos de emisor disponibles para la
plantilla.
5. Campos Cliente: Campos de cliente disponibles para la
plantilla.

Campos obligatorios del comprobante

172
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Para identificar los campos de Factura, Emisor y Cliente que son
requeridos en la plantilla se utiliza colores que definen el tipo de
campo al que pertenecen.
Color Tipo

Campo requerido que ya est en la plantilla.

Campo requerido que NO se ha incluido en
la plantilla.

Campo que es indiferente si se incluye o no
en la plantilla.
Identificacin de campos
Secciones de la plantilla
Cuando se obtiene el formato impreso de un comprobante en base
a una plantilla se pueden observar tres partes que son las que se
encuentran en la segunda seccin de la pantalla del
personalizador de plantillas:
1. Encabezado
2. Formato de Tabla de Productos
3. Pie de pgina de la plantilla

173
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Partes de la Plantilla
Encabezado
Es la parte de la plantilla donde se encuentra informacin como
datos del emisor, datos del cliente, logotipo de la empresa, y
algunos datos referentes a la factura (fecha de emisin, serie y
folio, rgimen), a la cual se le puede dar formato desde el editor de
encabezado.
.

Hay que respetar el tamao que muestra el editor para evitar
que se trasponga el encabezado a la siguiente seccin de la
plantilla a la hora de imprimir el comprobante.

b
c

174
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Editor de encabezdo
Formato de tablas de producto
Esta parte es donde se encuentra el detalle de los conceptos que
componen al comprobante y contiene la informacin del subtotal,
total, mtodo de pago, cantidad con letra, descuentos,
observaciones, forma de pago, retenciones y traslados.
Existen cuatro sub reas que podemos editar:
1. Encabezado: Define el color de fondo y texto del
encabezado de la tabla que contiene los conceptos del
comprobante.
2. Color 1: Define el color 1 de fondo y texto del interlineado.
3. Color 2: Define el color 2 de fondo y texto del interlineado.
4. Editor: Aqu es donde se podr dar formato a los datos del
comprobante que se desean visualizar en esta seccin.

175
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Formato de tabla de producto

El orden de las columnas de la tabla de conceptos NO se puede
modificar.
La columna descripcin est compuesta por la concatenacin
del Nombre del producto ms la Descripcin del producto.
Pie de pgina de la plantilla
Es la parte de la plantilla donde se encuentra informacin
correspondiente a la certificacin que realiza el SAT para hacer
valida una factura, as como el cdigo de barras bidimensional
(CBB) que debe ser integrado en la representacin impresa.

176
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Editor de pie de pgina
Para saber el nombre del campo que queremos insertar los
podemos ir checando en las 3 listas de campos (Factura, Emisor y
Cliente), conforme los vayamos ocupando si son obligatorios se va
a colorear en la lista de color verde.
Para hacer referencia a un campo solo hay que colocarlo el
nombre del campo entre corchetes, por ejemplo si quiero insertar
el campo nombre del emisor se coloca:
[emisor.nombre]
Ejemplo de encabezado: Se agruparon los datos en 5 partes.
1. Datos del emisor
2. Datos de identificacin del comprobante
3. Logotipo de la empresa
4. Datos del cliente
5. Direccin de envo.

177
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Ejemplo de encabezado

El logo al que se hace referencia en la plantilla es el que se
configur en los datos de la organizacin.
El siguiente paso es darle el formato a la tabla donde se van a
colocar la lista de conceptos de el comprobante, hay que
determinar que colores queremos que tenga el fondo del
encabezado y que color de letra, y si queremos usar colores
intercalados en los renglones donde van los conceptos.
Para seleccionar el color solo hay que dar clic en el campo y
aparece una paleta de colores en la cual se puede seleccionar el
color que se desea con solo dar clic sobre el color, en el campo
aparecer el cdigo hexadecimal que le corresponde al color
seleccionado, segn el cdigo RGB (Red Green Blue).

Asignacin de tipo de comprobante y nombre de plantilla
Colores intercalados de la tabla (renglones con 2
colores diferentes para diferenciarlos)

178
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Ejemplo colores intercalados de la tabla
Tabla sin colores intercalados

Ejemplo tabla con colores intercalados
El siguiente paso es configurar la informacin que aparezca
despus de la tabla de conceptos, en la siguiente imagen se
muestra un ejemplo de esta parte de la plantilla donde se
agruparon los datos en 3 grupos:
1. Subtotal, impuesto y total.
2. Datos relacionados a la forma de pago y comentarios.
3. Datos referentes a los descuentos, retenciones y traslados.

179
www.rfacil.com

Ejemplo de totales, mtodo de pago y descuentos
La ltima seccin que se configura es el pie de pgina en la
siguiente imagen se muestra un ejemplo de pie de pgina de una
plantilla donde se aprecia que hay dos secciones:
4. Datos referentes a los que recibe y devuelve el SAT para
indicar que es vlido el comprobante.
5. CBB (Cdigo de Barras Bidimensional) este es de carcter
obligatorio ya que contiene informacin relevantes.

Ejemplo de pe de pgina
Ya que se tiene configurado como se desea la plantilla antes de
guardar hay que cerciorarse que en la lista de campos de factura,
emisor y cliente no aparezca un campo en color rojo ya que eso
nos indica que hace falta que sea incluido en la plantilla.
1
2

180
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Campos incluidos en plantilla
Seleccin de Plantilla
Predeterminada
Por ltimo hay que dar clic en el botn para que la
nueva plantilla quede guardada y a disposicin en las plantillas de
usuario.

Eleccin de Plantilla

Recuerde que despus de seleccionar una plantilla debe de dar
clic en el botn de para que la plantilla sea utilizada
en los siguientes comprobantes que se generen.

181
Anexos
www.rfacil.com
Anexos
Anexo 1.
Unidades de Medida para
Productos Facturados
Unidad de Medida
No aplica
ao
bulto
caja
cm
cm2
cm3
da
docena
ft
g
GB
h
ha
in
kg
KB
kW
l
lb
m
MB
mes
mg
min
m2
m3
ml
oz
paquete
piezas

182
Anexos
www.rfacil.com
Unidad de Medida
quintal
seg
semana
t
TB
unidad
Unidades de Medida soportadas por rfcil

183
Anexos
www.rfacil.com
Anexo 2.
Lista de Pases y Estados
Pases Pases Pases
Afghanistan Lithuania Somaliland
Albania Luxembourg South Ossetia
Algeria Macedonia
Ashmore and Cartier
Islands
Andorra Madagascar Christmas Island
Angola Malawi Cocos (Keeling) Islands
Antigua and
Barbuda Malaysia Coral Sea Islands
Argentina Maldives
Heard Island and
McDonald Islands
Armenia Mali Norfolk Island
Australia Malta New Caledonia
Austria Marshall Islands French Polynesia
Azerbaijan Mauritania Mayotte
Bahamas, The Mauritius
Saint Pierre and
Miquelon
Bahrain
Mxico"
selected="selected Wallis and Futuna
Bangladesh Micronesia
French Southern and
Antarctic Lands
Barbados Moldova Clipperton Island
Belarus Monaco
French Scattered
Islands in the Indian
Ocean
Belgium Mongolia Bouvet Island
Belize Montenegro Cook Islands
Benin Morocco Niue
Bhutan Mozambique Tokelau
Bolivia Myanmar (Burma) Guernsey
Bosnia and
Herzegovina Namibia Isle of Man
Botswana Nauru Jersey
Brazil Nepal Anguilla
Brunei Netherlands Bermuda
Bulgaria New Zealand
British Indian Ocean
Territory
Burkina Faso Nicaragua
British Sovereign Base
Areas
Burundi Niger British Virgin Islands

184
Anexos
www.rfacil.com
Pases Pases Pases
Cambodia Nigeria Cayman Islands
Cameroon Norway
Falkland Islands (Islas
Malvinas)
Canada Oman Gibraltar
Cape Verde Pakistan Montserrat
Central African
Republic Palau Pitcairn Islands
Chad Panama Saint Helena
Chile Papua New Guinea
South Georgia and the
South Sandwich
Islands
China, Peoples
Republic of Paraguay
Turks and Caicos
Islands
Colombia Peru
Northern Mariana
Islands
Comoros Philippines Puerto Rico
Congo, Democratic
Republic of the
(Congo Kinshasa) Poland American Samoa
Congo, Republic of
the (Congo
Brazzaville) Portugal Baker Island
Costa Rica Qatar Guam
Cote dIvoire (Ivory
Coast) Romania Howland Island
Croatia Russia Jarvis Island
Cuba Rwanda Johnston Atoll
Cyprus Saint Kitts and Nevis Kingman Reef
Czech Republic Saint Lucia Midway Islands
Denmark
Saint Vincent and the
Grenadines Navassa Island
Djibouti Samoa Palmyra Atoll
Dominica San Marino U.S. Virgin Islands
Dominican
Republic Sao Tome and Principe Wake Island
Ecuador Saudi Arabia Hong Kong
Egypt Senegal Macau
El Salvador Serbia Faroe Islands
Equatorial Guinea Seychelles Greenland
Eritrea Sierra Leone French Guiana
Estonia Singapore Guadeloupe
Ethiopia Slovakia Martinique
Fiji Slovenia Reunion
Finland Solomon Islands Aland

185
Anexos
www.rfacil.com
Pases Pases Pases
France Somalia Aruba
Gabon South Africa Netherlands Antilles
Gambia, The Spain Svalbard
Georgia Sri Lanka Ascension
Germany Sudan Tristan da Cunha
Ghana Suriname Antarctica
Greece Swaziland Kosovo
Grenada Sweden
Palestinian Territories
(Gaza Strip and West
Bank)
Guatemala Switzerland Western Sahara
Guinea Syria
Australian Antarctic
Territory
Guinea-Bissau Tajikistan Ross Dependency
Guyana Tanzania Peter I Island
Haiti Thailand Queen Maud Land
Honduras
Timor-Leste (East
Timor)
British Antarctic
Territory
Hungary Togo
Iceland Tonga
India Trinidad and Tobago
Indonesia Tunisia
Iran Turkey
Iraq Turkmenistan
Ireland Tuvalu
Israel Uganda
Italy Ukraine
Jamaica United Arab Emirates
Japan United Kingdom
Jordan United States
Kazakhstan Uruguay
Kenya Uzbekistan
Kiribati Vanuatu
Korea, Democratic
Peoples Republic of
(North Korea) Vatican City
Korea, Republic of
(South Korea) Venezuela
Kuwait Viet Nam
Kyrgyzstan Yemen
Laos Zambia
Latvia Zimbabwe
Lebanon Abkhazia

186
Anexos
www.rfacil.com
Pases Pases Pases
Lesotho
China, Republic of
(Taiwan)
Liberia Nagorno-Karabakh
Libya Northern Cyprus
Pases soportados por rfcil

Estados de la Repblica Mexicana
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Mxico
Michoacn de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo Len
Oaxaca
Puebla
Quertaro
Quintana Roo
San Luis Potos
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatn
Zacatecas
Estados soportados por rfcil

187
Anexos
www.rfacil.com

Manual Usuario Rfacil

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