Doctora MARTHA GUTIERREZ Administradora Fuerza de Ventas CAFASUR Espinal
Respetada Doctora
Quisiramos agradecer de manera muy especial su inters de trabajar en conjunto con nuestra empresa, en los proyectos de mejoramiento planificados por su organizacin.
De acuerdo con su amable solicitud, atentamente nos permitimos presentar a su consideracin nuestra propuesta de -, enfocada hacia el Desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad, bajo la estructura de la NTC-ISO 9001:2008.
En esta versin se actualiza el cronograma de trabajo al ao 2014.
Para cualquier aclaracin adicional, quedamos a su entera disposicin.
Cordialmente,
FREY AUGUSTO GONZALEZ HIDALGO Gerente
TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCIN ................................................................................................... 4 II. BSC EN CIFRAS .................................................................................................. 4 III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORA ..................................................................... 7 III.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 7 III.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ...................................................................................... 7 IV. ETAPAS DEL PROYECTO ................................................................................... 8 IV.1. PLANEAR .......................................................................................................... 8 IV.2. HACER .............................................................................................................. 9 IV.3. VERIFICAR ......................................................................................................... 9 IV.4. ACTUAR .......................................................................................................... 10 V. CRONOGRAMA DE TRABAJO .......................................................................... 11 VI. METODOLOGA .............................................................................................. 12 VII. RESULTADOS ESPERADOS ............................................................................. 12 VIII. VALORES AGREGADOS .................................................................................. 13 IX. REQUISITOS PARA LA REALIZACIN DEL PROYECTO ......................................... 13 X. RECURSOS NECESARIOS ................................................................................ 14 XI. OFERTA ECONMICA ..................................................................................... 15
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I I . . I I N NT TR RO OD DU UC CC CI I N N El presente documento se ha elaborado como propuesta para la revisar la planificacin y apoyar la implementacin del "Sistema de Gestin de Gestin de la Calidad - ISO 9001:2008" de CAFASUR. Esta propuesta define los objetivos del proyecto, la metodologa de trabajo y los recursos necesarios para las diferentes etapas que determinan la consultora, con el fin de optimizar la gestin de la organizacin y propender por la obtencin del Certificado de Gestin de la Calidad. El entorno en el que est inserto CAFASUR, requiere que la organizacin genere ventajas competitivas para destacarse dentro de su sector econmico. Por tal motivo se deben generar servicios confiables de manera repetitiva, que generen un ambiente de confianza en las relaciones contractuales y proporcionen pruebas objetivas sobre la capacidad de la organizacin para cumplir los requerimientos de los clientes. La presente propuesta de trabajo, responde a las necesidades de la organizacin para aumentar la satisfaccin de los clientes frente al cumplimiento de los requisitos la calidad de los servicios ofertados, normalizar los procesos, prevenir riesgos, mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, as como aumentar las competencias del recurso humano para mejorar la imagen corporativa de la organizacin a todo nivel.
I I I I . . B BS SC C E EN N C CI I F FR RA AS S Business Solutions Consultants - BSC es una empresa colombiana, que ha consolidado un equipo de trabajo altamente calificado, profesionalizado y especializado, concebido especialmente para brindar soluciones efectivas para las empresas, de forma tal nuestros clientes optimicen sus recursos, mejoren sus procesos y se detecten oportunidades con alto potencial de mejora. Desde el ao de 1997, nuestra empresa ha desarrollado procesos de consultora en ms de 500 empresas y organizaciones de diversos tamaos y sectores, lo que nos posiciona como una de las firmas de consultora con mayor trayectoria y experiencia en el sector. Como apoyo a los procesos de consultora, hemos desarrollado programas de formacin utilizando modernas metodologas de enseanza-aprendizaje, con el fin de desarrollar las competencias en los estudiantes para la aplicacin de los conceptos que apoyan la implementacin y mejora de los sistemas de gestin, alcanzando altos niveles de satisfaccin y recompra en los diversos programas.
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Experiencia en Programas de Formacin Empresarial
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Algunos de nuestros Clientes
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I I I I I I . . O OB BJ JE ET TI I V VO OS S D DE E L LA A C CO ON NS SU UL LT TO OR R A A III .1. OBJETI VO GENERAL Orientar y facilitar el proceso de Planificacin e Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad para CAFASUR, sujeto a los parmetros establecidos en la norma ISO 9001 Sistema de Gestin de la Calidad - Requisitos para optar por la certificacin del sistema de gestin de calidad. Los alcances preliminares propuestos, con base en la documentacin analizada son: Prestacin de servicios de afiliacin corporativa y activacin de derechos en caja de compensacin. Prestacin de servicios de: subsidio familiar, subsidio de vivienda, subsidio al desempleo. Prestacin de servicios de turismo social. Nota: Es importante tener en cuenta que para efectos de obtener la certificacin en el alcance propuesto, se debe evidenciar la ejecucin de estos servicios durante el proceso de implementacin del sistema de gestin.
III .2. OBJETI VOS ESPEC FI COS Proporcionar la capacitacin y el entrenamiento requerido por el recurso humano de la organizacin, necesario para que comprendan los principios, los conceptos y los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad Revisar la planificacin y la Filosofa de Calidad necesaria para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad. Revisar y facilitar el proceso de definicin de criterios y mtodos de control, para realizar una gestin integral de los procesos vitales de la organizacin y potenciar el mejoramiento continuo de la misma. Planificar e implementar el proceso de mejora mediante el desarrollo de acciones correctivas y preventivas, auditorias internas, atencin de quejas y reclamos de los clientes con el objeto de eliminar cualquier no-conformidad detectada dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.
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I I V V. . E ET TA AP PA AS S D DE EL L P PR RO OY YE EC CT TO O Las etapas que se describen a continuacin, se relacionan con los requisitos de la norma y a los procesos que involucra:
IV. 1. PLANEAR Consiste en establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin. Dentro de este concepto se enmarcan las siguientes actividades:
IV.1. 1. CAPACI TACI N Y ENTRENAMI ENTO La implementacin exitosa de un Sistema de Gestin de la Calidad se apoya en el conocimiento y comprensin que todas las personas de la organizacin tengan sobre los principios, conceptos, requisitos y ventajas de este modelo de gestin. Se desarrollan diferentes sesiones de capacitacin y entrenamiento dirigidas a los diferentes niveles de la organizacin y grupos de trabajo durante la etapa de planificacin. ASISTENTES: RECURSO HUMANO DE MECANI EXPRESS FACILITADOR: EQUIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
IV.1. 2. FI LOSOF A DEL SI STEMA DE GESTI N DE LA CALI DAD Revisar la Poltica, Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestin de la Calidad, conformando as el marco de referencia para la mejora de la competitividad de la organizacin. Se definen las herramientas de direccin y control, para enfocar mediante la metodologa del Balanced Scorecard los esfuerzos hacia un objetivo comn, de manera que se asegure que esta sea entendida y desplegada eficazmente por el recurso humano en los diferentes procesos de la organizacin. REALIZA: NIVEL DIRECTIVO DE CAFASUR. FACILITADOR: EQUIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
IV.1. 3. IDENTI FI CACI N DE PROCESOS Revisar los procesos de la organizacin que inciden en la calidad de los productos y servicios ofertados y en aumentar la satisfaccin de los clientes. Se identifican las responsabilidades asociadas al seguimiento y medicin de cada proceso y que evalan si los mismos se encuentran alcanzando el resultado planificado. REALIZA: NIVEL DIRECTIVO DE CAFASUR. FACILITADOR: EQUIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
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IV.1. 4. PLANI FI CACI N DOCUMENTAL Revisar y definir los documentos, incluidos los registros que la organizacin requiera, para asegurar criterios y mtodos de control de los procesos.. ASISTENTES: PERSONAL DE CAFASUR. REALIZA: EQUIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
IV. 2. HACER Consiste en documentar e implementar el Sistema de Gestin de la Calidad. Dentro de este concepto se enmarcan las siguientes actividades: Documentacin de Procesos: Elaborar y actualizar los documentos requeridos para asegurar el control de los procesos (interacciones, procedimientos, instrucciones y formatos). Actividad a desarrollar en grupos de trabajo, conformados por representantes de cada una de las reas involucradas en el proceso. Entrenamiento: A medida que se elaboran y aprueban los documentos, se realiza un entrenamiento a todos los involucrados en la aplicacin los documentos y formatos propios del proceso, para asegurar su correcta implementacin. Implementacin: Se verifica la correcta implementacin de los controles y registros que proporcionan la evidencia objetiva sobre la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos establecidos. Seguimiento a la implementacin: Se conforma adems un grupo en el que estn los lderes de proceso para evaluar el avance de la implementacin y tomar las correcciones o acciones correctivas requeridas. RESPONSABLE: EQUIPOS DE APOYO DEFINIDOS PARA CADA CASO FACILITADOR: EQUIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
IV. 3. VERI FI CAR Consiste en realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. Dentro de este concepto se enmarcan las siguientes actividades: IV.3. 1. MEDI CI N DEL SI STEMA Determinar y analizar peridicamente los indicadores claves de desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad para determinar si los procesos se encuentran alcanzando los resultados planificados durante el direccionamiento estratgico. REALIZA: RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN FACILITADOR: EQUIIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
IV.3. 2. ENTRENAMI ENTO EN LA TOMA DE ACCI ONES DE MEJORA Con base en el desempeo de los procesos, medidos a travs de los resultados de los indicadores de gestin, la retroalimentacin de los clientes (Evaluacin de Satisfaccin, Quejas y Reclamos) y la conformidad de los productos y servicios (No-Conformes), la
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organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o detectadas. Para ello se requiere capacitar y entrenar a los diferentes grupos de trabajo de las reas involucradas en el proceso en la toma de Acciones Correctivas y Preventivas. ASISTENTES: GRUPOS DE TRABAJO CAFASUR FACILITADOR: EQUIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
IV.3. 3. ENTRENAMI ENTO EN AUDI TOR A INTERNA El entrenamiento en Auditora de Sistemas de Gestin de la Calidad, busca formar a un grupo de personas de la organizacin para que puedan planear y ejecutar las auditorias internas del sistema de gestin y garantizar su mantenimiento en el tiempo. ASISTENTES: PERSONAS SELECCIONADO POR LA ORGANIZACIN FACILITADOR: EQUIIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
IV.3. 4. AUDI TORI A INTERNA Una vez transcurrido el proceso de implementacin definitiva, se programan auditorias tomando en consideracin el estado e importancia de los procesos para verificar que el Sistema de Gestin de la Calidad cumple con los requisitos que exigidos por la norma ISO 9001:2008. AUDITORES: PERSONAL ENTRENADO DE LA ORGANIZACIN
IV. 4. ACTUAR Consiste en tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos. Dentro de este concepto se enmarcan las siguientes actividades: IV.4. 1. SEGUI MI ENTO A LAS ACCI ONES DE MEJORA Identificada la necesidad de tomar acciones de mejora durante la medicin de los procesos y las auditoras, se requiere determinar si los planes de accin propuestos para eliminar las causas de las no conformidades se han puesto en prctica y se han registrado sus resultados. REALIZA: RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN. FACILITADOR: EQUIIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS IV.4. 2. REVI SI N POR LA DI RECCI N La direccin de la organizacin debe asegurarse de la conveniencia, adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, por lo cual es necesario entrenar a la Gerencia en la metodologa para llevar a cabo dichas revisiones peridicamente. Se orienta a la organizacin sobre el proceso de certificacin, entes certificadores, y conjuntamente se planifica la fecha para optar por la certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad REALIZA: GERENTE DE CAFASUR. FACILITADOR: EQUIIPO CONSULTOR - BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS
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V V. . C CR RO ON NO OG GR RA AM MA A D DE E T TR RA AB BA AJ JO O ETAPAS DEL PROYECTO Horas PLANEAR 1. Capacitacin y Entrenamiento 2. Filosofa del Sistema de Gestin de la Calidad 3. Identificacin de Procesos 4. Planificacin Documental
4 2 2 2 HACER 1. Documentacin de Procesos
32 VERIFICAR 1. Medicin del Sistema 2. Entrenamiento en la Toma de Acciones de Mejora 3. Entrenamiento en Auditora Interna 4. Auditora Interna
8 4 24 N.A.
ACTUAR 1. Seguimiento a las Acciones de Mejora 2. Revisin por la Direccin
8 2 Duracin total del proyecto (Horas / Semanas) 86 Horas Duracin total del proyecto (Meses) 5 Meses
I d Nombre de tarea 1 Sensibilizacin 2 Filosofia del sistema 3 Identif icacin de procesos 4 Planificacin Document al 5 Document acin de procesos 6 Implementacin 7 Medicin del Sist ema 8 Capacit acion Acciones de Mejora 9 Capacit acin Auditores Internos 10 Auditor a I nterna del sistema 11 Revisin por la direccin 12 Auditor a de Otorgamient o S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 f eb '14 mar ' 14 abr '14 may '14 jun '14
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V VI I . . M ME ET TO OD DO OL LO OG G A A ETAPAS DEL PROYECTO METODOLOGIA PLANEAR 1. Sensibilizacin 2. Filosofa del Sistema de Gestin 3. Identificacin de Procesos 4. Planificacin Documental
Charlas Reuniones de Direccionamiento Taller Reuniones de Direccionamiento HACER 1. Documentacin de Procesos
Reuniones de Direccionamiento VERIFICAR 1. Medicin del Sistema 2. Entrenamiento en Toma de Acciones 3. Entrenamiento en Auditora Interna 4. Auditora Interna
Reuniones de Direccionamiento Taller Seminario Taller Auditora
ACTUAR 1. Seguimiento a las Acciones de Mejora 2. Revisin por la Direccin
Reuniones de Direccionamiento Taller Auditoria de Certificacin Auditoria
V VI I I I . . R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S E ES SP PE ER RA AD DO OS S ETAPAS DEL PROYECTO RESULTADOS PLANEAR
Personal capacitado Planificacin de la calidad Poltica de calidad Objetivos organizacionales y de calidad Indicadores de gestin HACER
Procesos normalizados Controles de proceso VERIFICAR
Comportamiento de los indicadores de gestin Personal entrenado en la toma de acciones de mejora Auditores Internos calificados Auditora del Sistema de Gestin de la Calidad ACTUAR
Mejora del Sistema de Gestin de la Calidad Gerencia entrenada para la realizacin del seguimiento del Sistema de Gestin de la Calidad Auditora de Certificacin Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
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V VI I I I I I . . V VA AL LO OR RE ES S A AG GR RE EG GA AD DO OS S Acceso y utilizacin de la herramienta de software Gestiona para administrar el sistema de gestin durante el desarrollo del proyecto. Suministro de modelos de documentos y registros como apoyo a la planeacin de los Sistemas de Gestin, desarrollados por equipo consultor. Levantamiento de actas de visita y elaboracin de informes de avance peridicos. Entrenamiento en Auditora Interna en ISO 9001 para Diez (10) miembros de la organizacin. Certificacin escrita de que la organizacin se encuentra en proceso de implementacin de los Sistemas de Gestin. Conciliacin de tiempos para el desarrollo del proyecto. Auditora Interna realizada por Auditor Lder - Previa a la presentacin de la organizacin para ser auditada por el ente certificador Seguimiento del proyecto hasta la obtencin de la certificacin. Visita de apoyo anual posterior a la certificacin, durante la vigencia del primer contrato suscrito con el ente certificador.
I I X X. . R RE EQ QU UI I S SI I T TO OS S P PA AR RA A L LA A R RE EA AL LI I Z ZA AC CI I N N D DE EL L P PR RO OY YE EC CT TO O La ejecucin y los resultados del proyecto estn sujetos a ciertas condiciones que la organizacin debe cumplir y que se estipulan aqu: Facilitar el acceso a las instalaciones de la organizacin y a la informacin que solicite el equipo consultor como fuente para la planificacin y puesta en marcha del Sistema de Gestin de la Calidad. Incorporar en su gestin las recomendaciones emitidas por el equipo consultor para asegurar el seguimiento y control de los procesos. Los resultados propuestos se encuentran sujetos a condiciones del entorno. La elaboracin de los documentos generados durante el desarrollo del proyecto, sern elaborados por CAFASUR, en el evento de contratar el apoyo para documentar el sistema esta actividad ser realizada por BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS. El proyecto planificado para realizarse en la ciudad de El Espinal (Tolima). Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutencin estarn a cargo de CAFASUR. COMPROMI SO DE CONFI DENCI ALI DAD. A partir del presente documento, formulamos nuestro compromiso tico y la absoluta reserva confidencial por la informacin escrita o verbal generada durante la relacin entre CAFASUR y BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS.
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X X. . R RE EC CU UR RS SO OS S N NE EC CE ES SA AR RI I O OS S X. 1. PERSONAL DE LA ORGANI ZACI N Un (01) Coordinador con poder de decisin dentro de la empresa, quien tendr a su cargo el enlace permanente con el equipo consultor, realizar y verificar las tareas segn responsabilidades al interior de la empresa. Se sugiere que ste se seleccione dentro del equipo de directores o coordinadores de rea, debe poseer habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, planeacin y organizacin. Su dedicacin al proyecto ser de ocho (08) horas por mes
Un (01) Facilitador responsable por la elaboracin de los criterios y mtodos de control del sistema de gestin, bajo la tutora del consultor y la coordinacin del lder del proyecto. Se sugiere contar con un profesional o estudiante en prctica de ingeniera industrial o administracin de empresas, debe poseer habilidades de liderazgo, planeacin y control, trabajo bajo presin, iniciativa y compromiso. Su dedicacin al proyecto ser de veinte (20) horas por semana.
Lderes de Proceso o rea, responsables por el suministro de informacin para la elaboracin de la documentacin del sistema de gestin y realizar el seguimiento y la medicin de los procesos. Se requiere que los dueos de proceso planifiquen una reunin mensual para evaluar el desempeo del sistema de gestin y analizar el estado de las acciones de mejoramiento. Su dedicacin al proyecto ser de cuatro (04) horas por mes.
X. 2. EQUI PO CONSULTOR Responsable por la planificacin, direccin y control de la asesora para el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin.
El equipo profesional involucrado en la consultora estar compuesto por un equipo multidisciplinario:
NOMBRE CARGO PROFESIN FREY AUGUSTO GONZLEZ HIDALGO CONSULTOR INGENIERO INDUSTRIAL ESP. INGENIERA DE PRODUCCIN ESP. HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL AUDITOR LDER ISO 9001
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X XI I . . O OF FE ER RT TA A E EC CO ON N M MI I C CA A XI. 1. VALOR DE LA INVERSI N La inversin es la siguiente:
Consultora: $ 5.600.000= ms IVA Curso Auditores Internos: $ 2.400.000= ms IVA
Nota: Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutencin estarn a cargo de CAFASUR.
XI. 2. FORMA DE PAGO El valor de la inversin ser dividido en Siete (07) pagos iguales, cada uno facturado mensualmente a partir de la fecha de la firma del contrato. XI. 3. GARANT A Contrato de Prestacin de Servicios.
XI. 4. CONDI CI ONES DE INI CI ACI N Firma del contrato Cancelacin del primer pago Firma del acta de iniciacin XI. 5. VALI DEZ DE LA OFERTA Ao 2013