TENEX

Versin: <1.0>
PROYECTO Sistema Comercializacin: SuperCom Fecha: 08/09/2002

PROYECTO Sistema Comercializacin: SuperCom
Especificacin de Caso de Uso: Sub. Sistema de
Ventas- Registrar Pedidos

Versin <1.10>














Historial
Fecha Versin Descripcin Autor
08/09/2002 1.10 Primera presentacin





Ing. Ricardo Mendoza Rivera
Tenebrosa S.A.C., 9/8/2002 Pgina 1

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Versin: <1.0>
PROYECTO Sistema Comercializacin: SuperCom Fecha: 08/09/2002

Contenido
1. Registrar Pedidos
1.1 Descripcin Breve
2. Flujo de Eventos
2.1 PreCondiciones
2.2 Flujo Bsico
2.3 Sub. Flujos
A.1 Agregar Pedido
A.2 Modificar Pedido
A.3 Consultar Pedido
A.4 Eliminar Pedido
2.4 Flujos Alternativos
2.5 Post Condiciones
3. Puntos de Extensin
3.1 Buscar Activo
4. Prototipo de Interfaz de usuario

5. Diagrama de Casos de Uso
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Especificacin de Caso de Uso: Sub. Sistema de
Ventas-Administrar Pedidos - Registrar Pedidos

1. Registro de Pedidos
1.1 Descripcin Breve
El caso de uso es iniciado por el Asistente Comercial cuando desea realizar desea registrar los
pedidos efectuados por los Agentes Comerciales a los Clientes. Le proporciona la capacidad de
crear, modificar, grabar, revertir, eliminar y consultar pedidos; adems de finalizar la opcin.
2. Flujo de Eventos
2.1 Pre-condiciones
El Asistente Comercial debe haber ingresado al sistema.
Para el caso de ventas al crdito, los clientes deben de tener este status definido previamente por el
Supervisor Comercial
Los datos del producto deben haber sido ingresados previamente.
Se debe tener la informacin de los vendedores.
Haber definido las diferentes formas de pago para las ventas realizadas.

2.2 Flujo Bsico
1. El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Agregar, Modificar, Grabar, Revertir,
Consultar, Eliminar, Imprimir, Grabar y Salir.
2. El Asistente Comercial selecciona la actividad que desea realizar.
3. Si la actividad seleccionada es registrar, el flujo alternativo A-1: Crear Pedido es ejecutado.
4. Si la actividad seleccionada es modificar, el flujo alternativo A-2: Modificar Pedido es ejecutado.
5. Si la actividad seleccionada es eliminar, el flujo alternativo A-3: Eliminar Pedido es ejecutado.
6. Si la actividad seleccionada es grabar, el flujo alternativo A-4: Grabar Pedido es ejecutado.
7. Si la actividad seleccionada es revertir, el flujo alternativo A-5: Revertir Pedido es ejecutado.
8. Si la actividad seleccionada es consultar, el flujo alternativo A-6: Consultar Pedido es ejecutado.
9. Si la actividad seleccionada es imprimir, el flujo alternativo A-7: Imprimir Pedido es ejecutado.
10. Si la actividad seleccionada es Salir, el caso de uso finaliza.

2.3 Sub- Flujos
A-1 Crear Pedido
1. El sistema permite ingresar el Nro de Pedido
2. El sistema verifica si existe el numero de Pedido (E-1)
3. El usuario seleccionar el vendedor respectivo
4. Se ingresa adems el cdigo del cliente, lo cual debe ser verificado por el sistema (E-2)
5. El usuario confirma o cambia la fecha del pedido y selecciona la forma de pago que el
sistema valida (E-3)
6. Por cada item el usuario ingresa
a. Cdigo del producto
b. El sistema muestra descripcin del producto.
c. El usuario ingresa cantidad a requerir (E-4).
d. El sistema muestra el precio unitario, total por cada item

7. El sistema le da la posibilidad de Eliminar alguna lnea en el detalle.
8. El sistema muestra total del pedido por cada lnea ingresada.
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9. Terminado el ingreso, si el Asistente Comercial elige
a. La actividad Grabar se ejecuta el flujo alternativo A-4: Grabar pedido
b. La actividad Revertir se ejecuta el flujo alternativo A-5: Revertir pedido
10. El caso de uso comienza nuevamente.

A-2 Modificar Pedido
1. Puede modificar el documento editado o el Asistente Comercial selecciona el pedido a
modificar a partir del caso de uso: Consultar Pedido.
2. El sistema muestra el contenido del pedido seleccionado.
3. El usuario elige la opcin de modificar (E-7).
4. Puede modificar la parte de la cabecera de acuerdo a las validaciones efectuadas en el Sub-
Flujo Agregar Pedido.
5. Por cada item mostrado por el sistema, el usuario puede modificar la cantidad (E-4) y/o
precio unitario
6. Terminado el ingreso, si el Asistente Comercial elige
a. La actividad Grabar se ejecuta el flujo alternativo A-4: Grabar pedido
b. La actividad Revertir se ejecuta el flujo alternativo A-5: Revertir pedido
7. El caso de uso comienza nuevamente.

A-.3 Eliminar Pedido
1. Puede eliminar el documento editado o el Asistente Comercial selecciona el pedido a
modificar a partir del caso de uso: Consultar Pedido.
2. El sistema muestra contenido de pedido.
3. El usuario elige eliminar el Pedido (E-7).
4. El sistema solicita la confirmacin de la eliminacin del pedido.
5. Si se confirma, el sistema elimina el pedido, caso contrario la peticin es cancelada y el caso
de uso comienza nuevamente.

A-.4 Grabar Pedido
1. El sistema valida la informacin ingresada (E-5).
2. El sistema guarda la informacin ingresada (E-6).

A-.5 Revertir Pedido
1. El sistema deshecha los cambios efectuados
2. El caso de uso comienza nuevamente.

A-6 Consultar Pedido
1. El Asistente Comercial selecciona el pedido a modificar a partir del caso de uso: Consultar
Pedido.
2. Mostrar datos del Pedido Seleccionado

E-7 Imprimir Pedido
1. Puede imprimir el documento editado o el Asistente Comercial selecciona el pedido a imprimir
a partir del caso de uso: Consultar Pedido.
2. El sistema muestra contenido del Pedido
3. El usuario elige imprimir el Pedido
4. El sistema muestra la interfaz de impresin de Windows .
5. El caso de uso comienza nuevamente.


2.4 Flujos Alternativos o de Excepcin
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E-1 : Verifica la existencia del pedido, si existe un mensaje es mostrado y se permite el
reingreso del nro del pedido
E-2 : Si el cdigo del cliente existe se muestra la razn social y si no existe da la posibilidad de
reingresar el cdigo o de hacer una bsqueda por la razn social.
E-3 : Si se elige la forma de pago al crdito y el cliente no est sujeto de crdito el sistema
emite un mensaje y no permite venta al crdito. As mismo si la venta es al crdito y el
cliente est sujeto de crdito se verifica que no tengan dos documentos pendientes de
pago, si lo tiene se emite un mensaje y no se permite venta al crdito.
E-4 : Se verifica la cantidad con el stock actual del producto, si no hay stock suficiente se emite
mensaje y se da la posibilidad a reingresar la cantidad o anular la lnea del item requerido.
E-5 : Antes de proceder a grabar se verifica, en caso la venta sea al crdito, si el monto no es
superior al saldo de crdito que posee el cliente.
E-6 : Se verifica que por lo menos exista una lnea en el detalle y se halla elegido un cliente.
E-7 : El sistema verificar que no se halla emitido el documento de pago, si es as emite
mensaje y termina ejecucin de Sub-Flujo.
.
2.5 Post-condiciones
Generar documento de venta
Actualizar el stock de los productos y actualizar saldo de clientes para ventas al crdito

3. Puntos de Extensin
3.1 Consultar Pedidos
Si el Asistente Comercial desea buscar un pedido previamente ingresado, puede elegir la opcin
Buscar, que le permite buscar los Pedidos por su nro o por fechas.

4. Prototipo de Interfaz de usuario




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5 DIAGRAMA DE CASO DE USO:REGISTRAR PEDIDO




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