Manual de Qualidade Laboratorial LaboratÃ Rio de Analises de Sementes Florestais (LASF) !!!

Documentos 174
Embrapa Florestas
Colombo, PR
2008
ISSN 1679-2599
Dezembro, 2008
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria
Embrapa Florestas
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Manual da Qualidade
Laboratorial:
Laboratrio de Anlises de
Sementes Florestais (LASF)
Daiane Rigoni Kestring
Maria Lcia Ferreira Simeone
Letcia Andria Nichele
Adilson Tomaschitz
Joo Antonio Pereira Fowler
Gizelda Maia Rego
Embrapa 2008
Exemplares desta publicao podem ser adquiridos na:
Embrapa Florestas
Estrada da Ribeira, Km 111, Guaraituba,
83411 000 - Colombo, PR - Brasil
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Comit de Publicaes da Unidade
Presidente: Patrcia Pvoa de Mattos
Secretria-Executiva: Elisabete Marques Oaida
Membros: lvaro Figueredo dos Santos, Dalva Luiz de Queiroz
Santana, Edilson Batista de Oliveira, Elenice Fritzsons, Jorge
Ribaski, Jos Alfredo Sturion, Maria Augusta Doetzer Rosot,
Srgio Ahrens
Superviso editorial: Patrcia Pvoa de Mattos
Reviso de texto: Mauro Marcelo Bert
Normalizao bibliogrfica: Elizabeth Denise Cmara Trevisan
Editorao eletrnica: Mauro Marcelo Bert
Foto da capa: Vera Lucia Eifler
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edio
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impresso (2008): sob demanda
Todos os direitos reservados
A reproduo no-autorizada desta publicao, no todo ou em
parte, constitui violao dos direitos autorais (Lei no 9.610).
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Embrapa Florestas
Manual de qualidade laboratorial : laboratrio de anlises de sementes
florestais (LASF). [recurso eletrnico] / Daiane Rigoni Kestring
... [et al.]. Dados eletrnicos. - Colombo : Embrapa Florestas,
2008.
1 CD-ROM. - (Documentos / Embrapa Florestas, ISSN 1679-
2599 ; 174)
ISSN 1517-536X (impresso)
1. Semente florestal. 2. Anlise de laboratrio - Qualidade.
I. Kestring, Daiane Rigoni. II. Simeone, Maria Lcia Ferreira. III.
Nichele, Letcia Andria. IV. Tomaschitz, Adilson. V. Fowler, Joo
Antonio Pereira. VI. Rego, Gizelda Maia. VII. Srie.
CDD 634-9562078 (21. ed.)
Autores
Farmacutica Bioqumica Industrial, Especialista,
Analista da Embrapa Florestas
drigoni@cnpf.embrapa.br
Qumica, Doutora,
Analista da Embrapa Milho e Sorgo
malu@cnpms.embrapa.br
Farmacutica Industrial, Especialista,
leticia.nichele@cnpf.embrapa.br
Adilson Tomaschitz
Tcnico em Qumica, Ps-Mdio,
Assistente da Embrapa Florestas
adilson@cnpf.embrapa.br
Engenheiro Agrnomo, Doutor,
fowler@cnpf.embrapa.br
Gizelda Maia Rego
Engenheira Agrnoma, Doutora,
Pesquisadora da Embrapa Florestas
gizelda@cnpf.embrapa.br
Apresentao
O Centro Nacional de Pesquisa de Florestas (Embrapa Florestas) uma
Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria - Embrapa,
vinculada ao Ministrio da Agricultura Pecuria e Abastecimento.,
Em trs dcadas de existncia, colocou um significativo nmero de
tecnologias disposio do setor florestal brasileiro, que permitem melhor
eficincia produtiva, a reduo dos custos de produo, o aumento da
oferta de produtos florestais em sistema integrados com agricultura e
pecuria e, principalmente, atentam s questes ambientais.
A situao atual, marcada pela globalizao, estimula e exige que
Instituies de Pesquisa busquem estratgias para acompanhar o mercado,
visando obter a excelncia e a melhoria contnua.
A Embrapa sinaliza, no seu V Plano Diretor, como estratgia prioritria
Ampliar a base de laboratrios e campos experimentais acreditados para
realizar estudos e ensaios de acordo com as normas tcnicas internacionais
de gesto da qualidade.
A partir disto, a Embrapa Florestas assume o desafio de implantar um
Sistema de Gesto da Qualidade no Laboratrio de Anlises de Sementes
Florestais (LASF), visando garantir a excelncia dos seus resultados, bem
como assegurar a permanente evoluo do seu corpo tcnico de acordo
com os requisitos das normas de qualidade.
Este Manual apresenta o Sistema da Qualidade do Laboratrio de Anlises
de Sementes Florestais da Embrapa Florestas, tendo como referncia
normativa os requisitos preconizados pela norma internacional de qualidade
ABNT ISO/IEC 17025:2005. o documento orientador do Sistema de
Gesto e nele esto descritos no s os objetivos do Sistema, mas tambm
a Poltica da Qualidade a ser perseguida.
Helton Damin da Silva
Chefe Geral
Embrapa Florestas
Sumrio
Introduo ............................................................... 10
Captulo I
Poltica da Qualidade ................................................................ 12
Referncia Normativa e Escopo de Certificao............................. 13
Norma de Referncia..................................................................... 13
Escopo de Certificao .................................................................. 13
Captulo II
Siglas e definies ................................................................... 15
Siglas......................................................................................... 15
Definies................................................................................... 16
Captulo III
Organizao ........................................................................... 17
Sistema de Gesto................................................................... 22
Controle de Documentos ........................................................... 23
Controle de Registros ............................................................... 26
Anlise crtica de Pedidos, Propostas e Contratos .......................... 27
Sub-contratao de Ensaios ....................................................... 27
Aquisio de Servios e Suprimentos........................................... 27
Atendimento ao Cliente ............................................................ 28
Reclamaes .......................................................................... 29
Controle de Trabalhos No-conforme ........................................... 29
Melhoria ................................................................................ 30
Ao Corretiva e Ao Preventiva .............................................. 30
Auditorias Internas .................................................................. 31
Anlise Crtica pela Direo ....................................................... 32
Captulo IV
Pessoal .................................................................................. 33
Acomodaes e Condies Ambientais ........................................ 34
Mtodos de Anlise.................................................................. 35
Equipamentos ......................................................................... 36
Rastreabilidade de Medio ....................................................... 37
Amostragem........................................................................... 37
Manuseio de Itens de Ensaio ...................................................... 37
Garantia da Qualidade de Resultados de anlise ............................. 38
Apresentao de Resultados ...................................................... 38
Referncias .............................................................. 39
Manual da Qualidade
Laboratorial:
Laboratrio de Anlises de
Sementes Florestais (LASF)
Adilson Tomaschitz
Gizelda Maia Rego
Introduo
A Embrapa Florestas uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuria (Embrapa), vinculada ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento (MAPA).
Sua misso : Viabilizar solues para o desenvolvimento sustentvel do
espao rural com foco no negcio florestal por meio da gerao, adaptao
e transferncia de conhecimentos e tecnologias, em benefcios dos diversos
segmentos da sociedade brasileira.
O Laboratrio de Anlises de Sementes Florestais (LASF) um dos onze
laboratrios da Embrapa Florestas e atua na execuo de anlises fsicas
(grau de umidade, pureza, massa de mil sementes, nmero de sementes por
quilograma), teste padro de germinao e vigor em sementes florestais
para produtores rurais e empresas do setor florestal brasileiro.
Garantir a excelncia dos resultados tcnicos e manter-se competitivo na
prestao de servios, bem como assegurar a permanente evoluo do seu
corpo tcnico e gerencial, so as bases do Sistema de Gesto da Qualidade
do Laboratrio de Anlises de Sementes.

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas
Cdigo
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Captulo I
Poltica da Qualidade
A poltica da qualidade do LASF foi estabelecida pelo responsvel tcnico e
pela alta direo da Empresa com base nas suas atividades tcnicas e na
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. A Chefia da Embrapa Florestas
divulgou a poltica e os objetivos da qualidade, por meio da Instruo de
Servio 04/2008 de 29 de setembro de 2008.
Este manual descreve o sistema de Gesto da Qualidade do LASF, cuja
implantao tem como principais objetivos:
a) Ser tecnicamente reconhecido pela qualidade dos servios prestados;
b) Garantir a competncia e a capacidade de gerar resultados
tecnicamente vlidos para as anlises normalizadas pelas Regras para
Anlises de Sementes (BRASIL, 1992).
c) Assegurar a confiabilidade e a rastreabilidade dos resultados das anlises
laboratoriais;
d) Atender legislao brasileira;
e) Padronizar todas as atividades tcnicas e administrativas realizadas pelos
profissionais que integram sua equipe, atravs de um conjunto de
documentos;
f) Demonstrar adequao e uniformidade das atividades realizadas pelo
laboratrio no que diz respeito aos padres normativos utilizados pela
empresa e aos critrios da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2005.
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Reviso A

Objetivos da adoo da Poltica da Qualidade:
1. Assegurar que as atividades do Laboratrio de Anlises de Sementes
Florestais (LASF) sejam conduzidas em conformidade com o Sistema da
Qualidade, buscando a melhoria contnua de seus processos e a qualidade
dos ensaios realizados, promovendo permanentemente o seu
desenvolvimento;
2. Oferecer os servios de modo a corresponder a todas as expectativas
dos clientes, garantindo a sua satisfao;
3. Assegurar o contnuo aperfeioamento tcnico-cientfico para qualificar
e expandir continuamente seus servios;
4. Cumprir com os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2005.
Referncia Normativa e Escopo de Certificao
Norma de Referncia
O Manual da Qualidade o documento que apresenta o Sistema da
Qualidade do Laboratrio de Anlises de Sementes Florestais (LASF),
estando baseado integralmente na norma ABNT NBR ISO 17025/2005
Requisitos Gerais para Competncia de Laboratrios de Ensaio e Calibrao
e tambm nas normas internas da Embrapa, MAPA e RAS (BRASIL, 1992).
Escopo de Certificao
O Laboratrio de Anlises de Sementes Florestais (LASF) tem como escopo
a anlise de sementes, prprias e de terceiros.
A seguir esto apresentados os ensaios pertencentes ao escopo de
certificao e os respectivos documentos relacionados.

Cdigo
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Reviso A

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Laboratrio de Anlises de Sementes Florestais (LASF)
Ensaio Tcnica*
Documentos
Relacionados
Teste de
germinao
RAS
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Determinao do
grau de umidade
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Massa de mil
sementes
RAS
POP LASF 06
POP LASF 07
RG LASF 03
RG LASF 04
Anlise de pureza
de amostra
RAS
POP LASF 06
RG LASF 03
Nmero de
sementes por kg
RAS
POP LASF 06
POP LASF 07
RG LASF 03
RG LASF 04
Fonte: Regras de Anlise de Sementes (BRASIL, 1992).
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Captulo II
Siglas e Definies
Siglas
ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas
BAS Boletim de Anlise de Sementes
BASEMFLOR Banco de Sementes da Embrapa Florestas
CGQ Comisso de Gesto da Qualidade
CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes
CLASPAR Empresa Paranaense de Classificao de Produtos
CNPF Centro Nacional de Pesquisa de Florestas
DE Documentos Externos
EPI Equipamento de Proteo Individual
FOR Formulrio da Qualidade
GQ Gerente da Qualidade
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e
Qualidade Industrial
IRA Informativo de Resultado de Anlise
IU Instruo de Uso
LAS Laboratrio de Anlises de Sementes
MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e do Abastecimento
MP Manuteno Preventiva

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Reviso A

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MQ Manual da Qualidade
NA No aplicvel
NBR Norma Brasileira Regulamentada
NC No-conformidade
OS Ordem de servio
PAT Plano Anual de Treinamento
P&D Pesquisa e Desenvolvimento
PDCA Plan Do Check Act
POP Procedimento Operacional Padronizado
PRO Procedimento Gerencial
RAS Regras para Anlise de Sementes
RBC Rede Brasileira de Calibrao
RENASEM Registro Nacional de Sementes e Mudas
RG Registro da Qualidade
RT Responsvel Tcnico
SAC Servio de Atendimento ao Cliente
SQ Sistema da Qualidade
Definies
Amostra poro representativa de um lote de sementes suficientemente
homognea e corretamente identificada, obtida por mtodo indicado pela
RAS (BRASIL, 1992).
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Cliente todo indivduo, grupo, entidade pblica ou privada que demanda
ou adquire, direta ou indiretamente, conhecimentos e tecnologias
fornecidos por uma organizao.
Boletim de Anlise de Sementes documento oficial emitido por
Laboratrio de Anlise de Sementes credenciado pelo MAPA, que expressa
os resultados de anlise.
Credenciamento o reconhecimento formal por um organismo de
acreditao de que um laboratrio ou organismo de certificao ou
inspeo atende aos requisitos previamente definidos.
Captulo III
Requisitos Gerenciais
Organizao
A Embrapa uma empresa pblica de direito privado que atua por
intermdio de 38 Unidades de Pesquisa, 14 Escritrios de Negcios, duas
Unidades de Produo e uma Sede, estando presente em quase todos os
Estados da Federao.
O Centro Nacional de Pesquisa de Florestas uma unidade de pesquisa da
Embrapa. Est localizada na Estrada da Ribeira, Km 111, Municpio de
Colombo, Estado do Paran. Possui CNPJ 00.348.003/0089-52 e Inscrio
Estadual 10301089-61.
O Laboratrio de Anlises de Sementes Florestais (LASF) realiza anlises
para produtores rurais e empresas ligadas ao setor florestal. Alm das
questes legais relacionadas com a comercializao, o conhecimento dos
parmetros qualitativos e quantitativos de um lote de semente condio

Cdigo
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Reviso A

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necessria para o planejamento adequado de prouo de mudas, cuja
importncia de reconhecimento geral.
O LASF possui gerncia tcnica, composta de RT e seu substituto,
laboratorista, assistente de laboratrio, estagirios e bolsistas. A gerncia
tcnica tem responsabilidade por todas as operaes tcnicas e pela
proviso de recursos necessrios para assegurar a qualidade das atividades
do laboratrio.
O pessoal gerencial e tcnico do LASF possui autoridade e recursos
necessrios para desempenhar suas atividades, o que garantido pela
Chefia Geral da Embrapa Florestas. As funes atribudas de acordo com
os cargos so:
1) Responsvel Tcnico o representante legal do LASF (OS n27/2008,
de 27/05/08), engenheiro agrnomoou florestal, registrado no CREA-PR,
que responde oficialmente pelas aes gerenciais e tcnicas, bem como
pela implementao e cumprimento das normas e procedimentos do
Sistema de Gesto. Elabora e aprova o Plano Anual de Treinamento, analisa
criticamente e aprova os pedidos de compra.
2) Laboratorista Exexcuta, conduz e documenta as anlises laboratoriais;
mantm os registros da qualidade; controla todas as operaes que afetam
as anlises e controla os equipamentos e insumos.
3) Assistente de Laboratrio Recebe e documenta as amostras enviadas
ao laboratrio e auxilia nas atividades laboratoriais.
Alm dos colaboradores do LASF, a empresa conta com o gerente da
qualidade que, entre outras atividades, aprova o Manual da Qualidade,
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documenta o Sistema da Qualidade, assegura o treinamento dos usurios
do Sistema da Qualidade, mantm registros para demonstrar a
conformidade com os requisitos e a efetiva operao do sistema, garante a
execuo de auditorias internas e registra os resultados observados,
transmitindo-os ao responsvel do LASF.
O organograma da Embrapa Florestas e a viculao do LASF (Setor de
Laboratrios)apresenta-se da seguinte forma:

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Reviso A

Os empregados e colaboradores que estejam em processo de treinamento e
capacitao devem atuar sempre sob superviso do RT, at que sejam
considerados habilitados para o exerccio das atividades.
A Embrapa assegura, por meio de seu Acordo Coletivo de Trabalho, que
seus funcionrios estejam livres de presses e influncias que possam
afetar a qualidade de seus trabalhos. Alm disso, a Embrapa possui um
cdigo de tica que resguarda os direitos e deveres de seus empregados.
O LASF possui reascom acesso restrito a pessoas que no faam parte da
equipe e as informaes ali geradas so consideradas de natureza sigilosa.
Todo acesso autorizado registrado no Livro de Visitas. O uso de
computadores contendo informaes sigilosas restrito ao laboratorista e
RT.
O LASF garante, atravs de seu Sistema de Gesto, a proteo s
informaes e propriedade das amostras para anlises de sementes de
seus clientes, conforme POP LASF-09 Recebimento de Amostra para
Anlise.
A admisso de estagirios no LASF objetiva somente o aprendizado nas
atividades do laboratrio e na pesquisa, no tendo o mesmo acesso s
anlises realizadas para clientes.
A comunicao interna no LASF e de seu pessoal com a Chefia da Embrapa
Florestas garantida pelo acesso dos funcionrios ao e-mail institucional e
pela interao pessoal.
Todas as atividades laboratoriais pertinentes ao LASF so executadas em
sua rea fsica.

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Reviso A

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Sistema de Gesto
O Sistema de Gesto coordenado pelo Gerente da Qualidade, que tem o
compromisso de fazer cumprir a poltica e os objetivos da qualidade, bem
como, de seguir as orientaes normativas da ABNT NBR ISO/IEC
17025:2005 e das Boas Prticas de Laboratrio (BPL).
Todo o sistema de gesto do LASF est descrito neste Manual da
Qualidade, que est disponvel em meio fsico, como Cpia Controlada, para
os funcionrios do LASF, sob posse do Responsvel Tcnico e tambm para
o Gerente da Qualidade.
A padronizao dos processos gerenciais e tcnicos est organizada sob a
forma de documentos, conforme listado a seguir:
1) Documentos de 1 nvel:
- Manual da Qualidade (MQ): Principal documento do Sistema de Gesto
que traduz a forma como o LASF cumpre os requisitos de qualidade
preconizados pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.
- POPs Gerenciais (PRO): Documentos normativos internos que definem as
orientaes e os critrios gerenciais.
- POPs Tcnicos (POP): Documentos que descrevem as metodologias e a
forma de desenvolver as atividades tcnicas.
- Documentos Externos (DE): Documentos de origem externa ao LASF e que
fazem parte de alguma etapa do processo.
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- Instruo de Uso de equipamentos (IU): Documentos que fornecem
informaes tcnicas e orientaes de operao do equipamento. Podem
ser substitudos ou complementados pelo prprio manual, desde que o
mesmo apresente-se em linguagem clara e em portugus.
- Registros da Qualidade (RG): Referem-se a todos os registros que
comprovem a realizao das etapas de cada processo, podendo ser
armazenados em meio fsico e/ou eletrnico. So considerados registros da
qualidade pelo LASF: fichas de anlises preenchidas e aprovadas, registro
de protocolos, registros de temperatura e umidade, registros de
equipamentos, relatrios de auditoria, ocorrncia de clientes, registro de
no-conformidades, fichas de ao corretiva e preventiva, registros de
treinamentos, fichas de inspeo, entre outros especificados na lista
mestra de documentos.
- Formulrios da Qualidade (FOR): Referem-se a documentos, tais como:
listagem de equipamentos, ficha de distribuio de documentos, formulrio
de qualificao de fornecedores, entre outros especificados na lista mestra
de documentos.
Controle de Documentos
O controle de emisso, distribuio e recolhimento de documentos do
Sistema de responsabilidade do gerente da qualidade. Este controle
feito por meio da Lista Mestra de Documentos do SQ.
Todos os documentos emitidos possuem identificao unvoca, bem como o
registro de dados relativos distribuio destes documentos atravs da
Ficha de Distribuio de Documentos, FOR LASF-04. O procedimento de
elaborao e controle de documentos est descrito no PRO LAS-02, que

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Reviso A

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padroniza as atividades de elaborao, anlise crtica, distribuio, reviso
e controle dos documentos. Este procedimento assegura que:
- Os documentos esto adequadamente identificados e controlados;
- Os documentos esto disponveis em todos os locais onde so executadas
as operaes essenciais para o funcionamento eficaz do SQ;
- Os documentos que estejam fora de uso, so identificados com a inscrio
OBSOLETO, em todas as pginas, ficam retidos por 1 ano, e aps este
perodo, so destrudos.
Todos os documentos esto sujeitos reviso a cada quatro anos, no
mximo, ou sempre que se fizer necessrio.
Todos os documentos relacionados ao controle e registro das anlises so
devidamente preservados em pastas e arquivos, eletrnicos ou no,
identificados e protegidos.
O procedimento para as emendas manuscritas est definido no PRO LASF-
02. Este procedimento permitido desde que o documento seja revisado o
mais breve possvel.
O SQ estabelece uma hierarquia de responsabilidades para a emisso dos
documentos, conforme apresentado a seguir:
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Cdigo
MQ - 01
Reviso A

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Controle de Registros
O PRO LASF-08 Controle de Registros padroniza a sistemtica para o
controle dos registros do LASF.
Esses registros so coletados e arquivados para manter de forma
padronizada as informaes geradas pelo SQ, assegurando o atendimento
aos requisitos da norma (ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS
TCNICAS, 2005), quanto legibilidade ou legalidade, pronta identificao,
integridade, recuperao e rastreabilidade.
O conjunto completo dos registros da qualidade pertinentes ao LASF
listado e mantido no laboratrio.
Todos os POPs e PROs referenciam os registros envolvidos com a atividade
descrita, indicando o Nome do registro, Tipo, Local de arquivamento,
Tempo de reteno, Indexao e Disposio final.
Os registros podem estar na forma de qualquer meio de comunicao, tais
como cpia fsica ou meio eletrnico.
Todos os registros devem estar devidamente preenchidos. No caso de no
haver necessidade de preencher um determinado campo, deve-se passar
um trao, ou escrever No aplicvel (NA).
Os registros no devem ser preenchidos a lpis nem conter rasuras e/ou
emendas. Na ocorrncia de erro, deve-se colocar um X sobre o mesmo,
rubricar e proceder devida correo.
O armazenamento e manuteno desses registros devem ser feitos de
maneira adequada, protegendo-os contra danos, deteriorao e perda.
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Cdigo
MQ - 01
Reviso A

Quando solicitado pelo cliente, este tem direito de verificar e receber
cpias das memrias de clculos e demais registros pertinentes.
Anlise Crtica de Pedidos, Propostas e Contratos
O atendimento aos clientes parte de uma solicitao formal de prestao
de servios que analisada criticamente quanto capacidade da Embrapa
Florestas em fornecer o servio. O cliente solicita o servio, encaminhando
seu pedido atravs do FOR LASF-01 Relao de amostra para anlise,
cujo formulrio descreve a identificao do cliente e da amostra, anlises a
serem realizadas e metodologias utilizadas. Anexado a este formulrio,
tem-se um documento que especifica condies para a contratao do
servio, informaes sobre coleta, custo das anlises, prazo de entrega do
boletim de anlise e outras informaes relevantes. O cliente ento
manifesta seu aceite encaminhando o FOR LASF-01 juntamente com a
amostra devidamente identificada ao LASF para a realizao do servio.
Sempre que ocorrer alteraes nos requisitos especificados no FOR LASF-
01, as alteraes so devidamente registradas e o cliente comunicado.
Sub-contratao de Ensaios
O LASF no sub-contrata ensaios. Para garantir a capacidade de realizao
dos ensaios solicitados, realizada a anlise crtica do pedido quanto
possibilidade de execuo no momento da solicitao pelo cliente. No caso
da impossibilidade de realizao de ensaios j contratados, o cliente
informado e a anlise interrompida at que as condies normais sejam
restabelecidas.
Aquisio de Servios e Suprimentos
O procedimento para compra, recebimento e armazenamento de produtos
ou contratao de servios que afetam diretamente a qualidade dos
resultados das anlises est estabelecido no PRO LASF-04.

Cdigo
MQ - 01
Reviso A

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A definio dos fornecedores segue os padres estabelecidos pela
Embrapa, os quais devem atender s normas de licitao exigidas pela
Unio. Porm, o LASF avalia seus fornecedores, qualificando-os atravs do
FOR LASF-05 Formulrio de qualificao de fornecedores e visitas
tcnicas quando possvel.
O material adquirido entregue na Embrapa Florestas e encaminhado ao
supervisor de laboratrios que solicita a presena do RT requisitante para
realizar a inspeo do atendimento s especificaes, seguindo o RG LASF-
11 Ficha de Inspeo e Recebimento de Materiais.
Atendimento ao Cliente
O atendimento ao cliente feito pelo Responsvel Tcnico do LASF ou pelo
laboratorista ou ainda pelo SAC da Embrapa Florestas quando a informao
solicitada no for da rea tcnica. So mantidos registros com o histrico
da comunicao.
O procedimento que descreve como o processo de atendimento ao cliente
o PRO LASF-05.
Os clientes do LASF podem presenciar ou designar um representante para
acompanhar a execuo das anlises. Neste caso, dever ser feita uma
comunicao no ato da solicitao da anlise, cabendo ao LASF avaliar
esta possibilidade.
O LASF estabelece um mecanismo de avaliao do nvel de satisfao dos
clientes, por meio de questionrios que so enviados juntamente com os
boletins de anlise. Os resultados servem como indicadores de satisfao
de clientes e so utilizados como referncia para avaliar o SQ.
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Cdigo
MQ - 01
Reviso A

Reclamaes
O recebimento e a resposta das reclamaes so realizados pelo RT ou pelo
laboratorista ou ainda pelo SAC da Embrapa Florestas quando a reclamao
no for de natureza tcnica, sendo que a responsabilidade de investigar e
implementar as aes corretivas do RT. A reclamao registrada no RG
LASF-12.
As reclamaes podem ser recebidas por meio fsico, verbal ou eletrnico.
O procedimento para o tratamento das reclamaes est descrito no PRO
LASF-05.
O RT julga se a reclamao procedente ou no. Se for procedente, feito
um relatrio de No-Conformidade para investigar a causa do problema.
Aps o tratamento da NC, h o retorno para o cliente, esclarecendo as
posies adotadas.
Controle de Trabalhos No-Conforme
considerada no-conformidade (NC) toda e qualquer inadequao quanto
aos padres, requisitos e critrios estabelecidos na documentao do
Sistema de Qualidade, nas normas internas e externas e na legislao
pertinente.
O procedimento PRO LASF-06 descreve a forma de como so tratadas as
NCs. Deve-se preencher o RG LASF-13 Registro de No-Conformidade,
descrevendo detalhadamente a NC. O RT avalia a pertinncia, realiza
registros e encaminha ao responsvel pela rea onde ocorreu a no-
conformidade, visando anlise de suas causas e tomada de aes
corretivas.
Aps o tratamento da no-conformidade, deve-se registrar no RG LASF-13
todos os procedimentos adotados e os resultados obtidos.

Cdigo
MQ - 01
Reviso A

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So causas de no-conformidades: no cumprimento de requisitos de
clientes, no cumprimento de requisitos das anlises, reclamaes
procedentes, no cumprimento de requisitos em auditorias, etc.
Melhoria
O LASF, por meio do RT, do laboratorista e de todos os colaboradores, tem
o compromisso com a melhoria contnua do SQ a partir de:
a) Anlise crtica peridica do Sistema da Qualidade, visando identificar
oportunidades de melhoria em seu desempenho;
b) Avaliao criteriosa dos relatrios de auditoria e registros de no-
conformidades, visando efetiva implantao de aes corretivas;
c) Acompanhamento freqente dos indicadores de desempenho.
Ao Corretiva e Ao Preventiva
Cada ocorrncia de no-conformidade identificada e registrada pelo
Sistema da Qualidade gera uma ao corretiva. Esta ao tomada para
eliminar as causas da no-conformidade que afeta a qualidade dos servios
a fim de corrigi-la e evitar sua recorrncia. O PRO LASF-06 Tratamento
de no conformidade, ao corretiva e ao preventiva padroniza a
sistemtica para a execuo e acompanhamento de aes corretivas.
O registro de NC (RG LASF-13) encaminhado ao RT que identificar as
possveis causas e definir a implantao da ao corretiva. Quando
adequado, a investigao das causas realizada utilizando as ferramentas
da qualidade (diagrama espinha de peixe), seguida de aes corretivas
traadas com o auxlio da ferramenta do PDCA (Plan Do Check Act).
de responsabilidade do RT realizar o acompanhamento da eficcia e
eficincia das aes corretivas, verificando a eliminao das NCs.
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Cdigo
MQ - 01
Reviso A

Para prevenir a ocorrncia de NCs, o SQ dispe de aes preventivas que
incluem: plano anual de treinamento, plano de MP, plano de calibraes,
anlise crtica pela chefia, entre outros. O PRO LASF-06 descreve a
sistemtica de acompanhamento e execuo de aes preventivas.
Auditorias Internas
O LASF considera a auditoria interna um dos mecanismos importantes para
avaliar e efetuar a melhoria contnua do seu SQ.
O gerente da qualidade elabora e disponibiliza um plano anual de auditorias
internas que inclui o escopo e o cronograma das auditorias.
As auditorias internas tm como objetivo verificar, de forma sistemtica e
independente, o cumprimento dos requisitos das normas de qualidade e das
orientaes da documentao do SQ, e o alcance da poltica e dos objetivos
do SQ.
As auditorias internas so realizadas anualmente ou quando se fizer
necessrio. So realizadas por empregados devidamente treinados com
formao de auditor interno sob a coordenao do GQ e designados por
Ordem de Servio pelo Chefe Geral da Unidade.
Tm os seguintes objetivos:
a) Determinar a conformidade dos elementos do SQ com os requisitos
especificados pela norma da Associao Brasileira de Normas Tcnicas
(2005);
b) Determinar a eficincia e eficcia do SQ implementado, quanto ao
atendimento da poltica e objetivos;

Cdigo
MQ - 01
Reviso A

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c) Verificar a conformidade das atividades realizadas no LASF com as
orientaes preconizadas nos respectivos documentos do SQ;
d) Verificar a formatao, o contedo e a atualizao da reviso dos
documentos do SQ.
A cada auditoria interna realizada, sro elaborados relatrios, registrando
as NCs detectadas e as sugestes de melhorias, sendo em seguida
encaminhados ao LASF, que providencia as aes corretivas
correspondentes. O gerente da qualidade e o RT so responsveis pelo
acompanhamento ps-auditoria e verificao da efetividade da
implementao dessas aes corretivas, visando encerrar o registro da NC.
O PRO LASF-07 Auditoria Interna descreve a sistemtica para a
realizao de auditorias internas no LAS.
Anlise Crtica pela Direo
O LASF realiza a cada quatro meses reunies para avaliar criticamente o
Sistema da Qualidade com o objetivo de assegurar a contnua adequao e
eficcia do sistema, visando melhoria contnua.
Vrios aspectos so contemplados para avaliar o sistema, entre eles:
cumprimento da poltica da qualidade e alcance dos objetivos do SQ,
reclamaes e sugestes de clientes, relatrios de NCs e respectivas aes
corretivas, relatrios de auditoria, indicadores de qualidade, entre outros.
As reunies de anlise crtica contam com a participao do Chefes
Adjunto de PeD, GQ, RT e laboratoristas do LASF.
As anlises crticas que resultam das reunies so registradas em atas, que
circulam para aprovao dos participantes das reunies.
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Cdigo
MQ - 01
Reviso A

A sistemtica sobre a anlise crtica pela chefia de PeD est descrita no
PRO LASF-10 Anlise crtica.
Captulo IV
Requisitos Tcnicos
Pessoal
O pessoal envolvido na realizao dos servios possui a formao e a
experincia necessrias, habilidade e atitudes adequadas e, quando
necessrio, participam de treinamentos para suprir as necessidades de
capacitao identificadas.
O Setor de Recursos Humanos responsvel por manter registros
atualizados, comprobatrios da capacitao dos profissionais atuantes no
LASF, garantindo que somente pessoas qualificadas exeram as atividades
com impacto na qualidade dos servios.
O LASF possui uma Matriz de Competncias dos profissionais envolvidos,
que indica os procedimentos, as atividades e as responsabilidades para as
quais o RT os designou.
O RT realiza anualmente um levantamento de necessidades de treinamento
e capacitao, e elabora o Plano Anual de Treinamento (PAT), visando
atender s necessidades que ele julgar pertinentes para qualificao ou re-
qualificao.
O PAT enviado para a superviso de laboratrios, que se rene com a
Chefia de P&D para apreciao, reviso e aprovao. A chefia de P&D
responsvel por assegurar os recursos necessrios para a execuo dos
treinamentos aprovados no PAT.

Cdigo
MQ - 01
Reviso A

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Todos os treinamentos, internos ou externos, so formalmente registrados.
A sistemtica para realizao de treinamentos est descrita no PRO LASF-09.
Acomodaes e Condies Ambientais
A Embrapa Florestas compromete-se a promover a adequao e
manuteno das instalaes prediais, eltricas, hidrulicas e sanitrias do
LASF, conforme orientaes das legislaes especficas, visando garantir:
- Segurana, sade e integridade fsica dos funcionrios e colaboradores;
- Conservao e integridade dos materiais e insumos utilizados;
- Conservao e integridade das amostras recebidas e armazenadas;
- Correta utilizao dos equipamentos e instrumentos de medio;
- Preservao do meio ambiente;
- Reduo de custos;
- Minimizao de interferentes que possam afetar a qualidade dos
resultados dos ensaios.
O LASF contempla, em seus procedimentos tcnicos e de equipamentos,
quando aplicvel, orientaes quanto s condies ambientais e instalaes
exigidas para a realizao de cada ensaio e/ou operao de equipamentos,
bem como procedimento especfico para correta destinao dos resduos
gerados como forma de garantir a integridade dos processos e a qualidade
dos resultados.
35/39

Cdigo
MQ - 01
Reviso A

A Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA) responsvel por
definir o mapa de risco do laboratrio, levando em conta uma avaliao das
condies relacionadas aos riscos fsicos, qumicos, ergonmicos e de
acidentes. No laboratrio, o mapa de risco est afixado em local visvel.
O LASF possui equipamentos de proteo individual (EPI) que so
especficos para cada atividade. O POP da atividade descreve quais so os
EPIs necessrios. Possui tambm equipamentos de proteo coletiva como
chuveiro de segurana, lava-olhos e extintores de incndio.
A Embrapa Florestas contrata servios de terceiros para a limpeza geral
das instalaes do LASF, sendo que o laboratorista o responsvel pela
manuteno, organizao e limpeza de bancadas e equipamentos. O LASF
promove periodicamente iniciativas como o dia 5S para assegurar a
organizao do laboratrio.
O LASF monitora as condies ambientais de locais que necessitem de
temperatura e/ou umidade controlada, registrando estas condies.
Mtodos de Anlise
O LASF documenta os mtodos utilizados nas anlises em POPs tcnicos e
a operao, manuteno e verificao de equipamentos e instrumentos de
medio em Instrues de Uso.
O LASF utiliza mtodos de anlise e procedimentos padronizados pela RAS
dentro do escopo descrito no Captulo I.
No momento da solicitao da anlise, o cliente informado sobre os
mtodos utilizados pelo laboratrio que constam no FOR LASF-01 Relao
de amostras para anlise.

Cdigo
MQ - 01
Reviso A

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Equipamentos
O LASF dispe de inventrio com a listagem de equipamentos e
instrumentos disponveis, que identifica-os por nome e nmero patrimonial/
cdigo. Alm disso, cada equipamento ou instrumento de medio possui
um registro prprio, onde constam todas as informaes relativas ao
equipamento, bem como seu histrico de calibrao e manuteno quando
aplicvel. Todos os equipamentos so identificados pelo nmero de
patrimnio e os instrumentos de medio por cdigo especfico seguido de
um nmero seqencial.
O LASF estabelece anualmente um plano de calibrao e um plano de
manuteno preventiva para os equipamentos e instrumentos de medio
considerados crticos para a execuo das anlises, visando garantir seu
perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados aferidos.
Todos os equipamentos e instrumentos adquiridos ou submetidos a reparo
so inspecionados, quando de seu recebimento ou retorno, devendo a
inspeo ser documentada no RG LASF-10 do equipamento de modo a
atestar a conformidade dos mesmos antes da liberao para uso.
Todos os equipamentos possuem Instruo de Uso que orienta sua
operao, podendo a instruo ser substituda por manuais de fabricantes
quando estes forem em lngua portuguesa. A Instruo de Uso contem as
orientaes quanto manuteno, verificao e calibrao e uso adequado
dos equipamentos e instrumentos.
Os equipamentos e instrumentos so operados por pessoal treinado e
habilitado, visando garantir sua integridade e funcionamento adequado.
O LASF adota o critrio de identificao visual (etiqueta) sempre que
qualquer equipamento ou instrumento esteja inadequado ao uso,
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Cdigo
MQ - 01
Reviso A

assegurando que este seja segregado do processo at o restabelecimento
das condies de uso.
Rastreabilidade de Medio
As calibraes dos equipamentos e instrumentos considerados crticos so
realizadas por empresas especializadas, acreditadas pelo Inmetro e que
pertenam RBC, visando garantir a rastreabilidade das medies a
padres nacionais e internacionais.
Os registros de calibrao, bem como o certificado, ficam disponveis
juntamente com o registro do equipamento.
Os intervalos de realizao das calibraes esto definidos no registro do
equipamento, devendo ser realizadas tambm quando detectadas no-
conformidades. Nestes casos, so tomadas as medidas corretivas
relacionadas ao equipamento ou instrumento a fim de garantir a
confiabilidade.
Amostragem
A amostragem representativa do lote para anlise normalmente realizada
pelo cliente ou amostrador, que recebe instrues especficas para este
procedimento baseadas nas Regras para Anlises de Sementes (BRASIL,
1992).
Manuseio de Itens de Ensaio
O LASF dispe de procedimentos tcnicos com os critrios para
acondicionamento, armazenamento e descarte de amostras, visando
prevenir que sofram danos ou deteriorao.

Cdigo
MQ - 01
Reviso A

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Alm disso, o LASF dispe de critrios de identificao e registro das
amostras que garantem a segurana e a rastreabilidade durante todas as
etapas do processo analtico.
Os dados de identificao das amostras so obtidos a partir do formulrio
Relao de amostras para anlise (FOR LASF-01). Para garantir a
rastreabilidade, a amostra codificada com um nmero seqencial quando
registrada no RG LASF-01 Entrada de amostras e mantm essa
identificao em todas as etapas do processo: no cadastro, no registro dos
dados brutos, no boletim de anlise, etc.
Para amostras representativas de lotes de sementes destinadas
comercializao e que so legalmente padronizadas, emitido um Boletim
de Anlise de Sementes (BAS). Para amostras representativas de lotes de
sementes que no so destinadas comercializao e de espcies no
padronizadas, o resultado na anlise emitido em um Informativo de
Resultado de Anlise (IRA).
Garantia da Qualidade de Resultados de Anlise
O LASF monitora a validade dos seus ensaios por meio de comparaes
interlaboratoriais. So realizadas anlises das contra-amostras
disponibilizadas pelo laboratrio supervisor, a CLASPAR, que emite um
relatrio contendo os resultados das anlises e o desempenho do
laboratrio.
Apresentao de Resultados
O LASF utiliza formatos padronizados de BAS e IRA, onde constam no
mnimo os dados de identificao da instituio, do cliente, da amostra, do
lote, do mtodo, dos resultados, do responsvel tcnico e outras
informaes quando exigidas pela legislao.
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Cdigo
MQ - 01
Reviso A

A Instruo Normativa n18, de 13 de abril de 2006, do MAPA aprova os
modelos e as instrues de preenchimento dos boletins oficiais de sementes
e boletins de anlises de sementes.
A confidencialidade do BAS e do IRA fundamental para garantir a
confiana tcnica do laboratrio, sendo estabelecidos critrios para
restrio de acesso aos resultados somente o pessoal autorizado.
A verificao final dos boletins ou do IRA realizada pelo responsvel
tcnico do laboratrio. Em seguida, assinado e liberado para entrega ao
cliente quando estiver constatada sua conformidade.
A remessa dos boletins de anlise ou do IRA feita em cpia fsica, sendo
que uma das cpias fica retida no laboratrio.
O PRO LASF-11 Emisso de boletim de anlise de sementes, descreve a
sistemtica de como o boletim deve ser emitido.
Referncias
BRASIL. Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Departamento Nacional de
Defesa Vegetal. Regras para anlise de sementes. Braslia, DF, 1992. 365 p.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR ISO/IEC 17025: requisitos
gerais para a conferncia de laboratrios de ensaio e calibrao. Rio de Janeiro,
2005. 31 p.

Manual de Qualidade Laboratorial LaboratÃ Rio de Analises de Sementes Florestais (LASF) !!!

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