Manual de Calidad Del Laboratorio 102

Manual de calidad, Evaluacin de Laboratorio de la Escuela
Profesional de Qumica
Fecha:11/12/2013

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MANUAL DE CALIDAD
LABORATORIO NMERO 102

Elaborado por:

Fecha: 11/12/2013
Revisado por:

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Fecha:
Aprobado por:

Firma

Fecha:
Fecha:11/12/2013

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ESTADO DE REVISION
Numero de
Revisin
Fecha Observaciones Cambios
Relevantes
01 25-11-12 Falta de
Sealizaciones
Sealizacin de
zonas seguras
02 25-11-12 Lavaderos
regulares en buen
estado
Lavaderos ptimos
para su uso
03 25-11-12 Ubicacin de los
mesones
irregulares (muy
cerca de los
lavaderos

Distancia adecuada
en todo el
laboratorio
04 25-11-12

Falta de Botiqun Uso de botiqun en
caso de accidente
05 25-11-12 Falta de Campanas
de Extraccin
Campanas de
Extraccin
06 25-11-12 Instalaciones
elctricas
deficientes, muy
alejadas
Instalaciones
elctricas seguras
07 25-11-12 Instalaciones de
agua y desage
irregulares
(deberan de estar
empotrados en los
costados de las
paredes)
Buenas
ubicaciones de
instalaciones de
aguay desage
08 25-11-12 Falta de balones de
gas para cada
mesn
Baln de gas por
lo mnimo 2
09 25-11-12 Reactivos
peligrosos al
descubierto
Reactivos bien
tapados y
guardados
10 25-11-12 Envases de
reactivos en
psimas
condiciones
Envases seguros
para todo tipo de
reactivo

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Numero de
Revisin
Fecha Observaciones Cambios
Relevantes
11 25-11-12 Falta de Orden de
los Reactivos de
acuerdo a su
toxicidad y
peligrosidad para
los usuarios
Buena ubicacin de
los reactivos por su
toxicidad y uso
12 25-11-12 Falta de vitrinas
para algunos
materiales
Vitrinas para
guardar materiales
13 25-11-12

Basura en exceso Basura moderada

CHECKLIST
OBSERVACIN BUENO REGULAR MALO
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Orden de reactivos X
Almacenamiento de
materiales
X
Limpieza del
laboratorio
X
Envases de los
reactivos
X
Balones de gas X
Principales
instalaciones
X
Botiqun X
Campanas
extractoras
X
Ubicacin de los
mesones
X
Sealizacin X
Estado de lavaderos X

INDICE
CAPITULOS PGINA
INTRODUCCION
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la Direccin
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Revisin de Sistemas de Calidad
Extensin de la Calidad a otros servicios
ORGANIZACIN Y COORDINACION
Representacin de la Direccin
Funciones y Responsabilidades
PLANIFICACION
SISTEMA DE CALIDAD
Documentacin del Sistema de Calidad
Control de la Documentacin y de los Registros de Calidad
Control de los Registros de Calidad
GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Gestin de los Recursos Humanos
Gestin de los Recursos Materiales
Gestin Externa de Recursos Propios
Ambiente de trabajo

INFORMACION
SEALIZACION
SEGURIDAD
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
GESTION DE LAS CONDICIONES ADVERSAS A LA CALIDAD
Requisitos Generales
Gestin de Quejas y Sugerencias
Acciones Preventivas

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INTRODUCCION

Implantar el sistema de calidad en un laboratorio es definir la estructura
organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios que permita cumplir con los objetivos trazados.
Es indispensable contar con un manual de calidad que presente de manera formal,
sinttica, sistemtica los principios generales que deben orientar la administracin
(gerencia y operacin) de los laboratorios oficiales de control de calidad para
garantizar la calidad e integridad de los resultados de los anlisis, as como la
confiabilidad asociada.
Para la realizacin del presente manual de calidad, as como toda la
documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), se han seguido los
elementos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
Por tanto los captulos del presente manual se organizan segn el esquema de la
norma y describen la estructura del departamento, as como los medios para la
implantacin del sistema.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la Direccin
La Direccin de la Escuela Profesional de Qumica, y por tanto del Laboratorio
nmero 102, ubicado en el primer piso en la Facultad de Qumica, es consciente
de la importancia de la calidad en la prestacin de los servicios de uso pblico y
privado de las instalaciones como laboratorios, y buscar la satisfaccin de los
visitantes asume la responsabilidad de cumplir los requisitos y servicios de las
normas establecidas.
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Poltica de Calidad
Se establece la Poltica de Calidad bajo el claro objetivo de realizar las actividades
necesarias para cumplir con el mximo rigor tcnico y cientfico, manteniendo
siempre un trabajo de manera responsable y transparente para garantizar
la mxima fiabilidad de nuestros resultados y as satisfacer plenamente las
necesidades de nuestros usuarios.
La direccin se compromete a:
-Mantener una elevada calidad en los servicios de uso pblico

-Satisfacer las expectativas y necesidades de los visitantes garantizndoles un
trato amable.

- Disponer de medios humanos y materiales suficientes y adecuados para
satisfacer los requisitos de la norma.

- Todo el personal participa de los principios de la poltica de calidad y vela por su
aplicacin y cumplimiento.

-FINALIDAD

Conseguir un alto nivel de confianza en los resultados de los ensayos, proyectos e
investigaciones realizadas en el Laboratorio de Qumica general e inorgnica,
cumpliendo con los requisitos propios o ajenos, y esforzndose por responder a
las expectativas.

-COMPROMISO

Mantener el SGC en el Laboratorio de Qumica Analtica de la EPSEM con el
compromiso de mejora continua de su eficacia.
Transmitir la consciencia dela calidad a todo el personal y colaboradores del
Departamento.

Evaluar el SGC mediante auditorias para elaborar planes de actuacin eficaces.

-PRINCIPIOS BSICOS

Las actividades y los recursos relacionados con los estudios, proyectos e
investigaciones que se realicen en el laboratorio, se han de gestionar
considerando sus interacciones i conexiones entre ellos.
La calidad e un ensayo han de comenzar por las necesidades, deseos y
expectativas de quien lo requiere.
La calidad no se refiere nada ms a los resultados, sino a todas las actividades del
departamento y el trabajo de todas las personas que trabajan en l.
La calidad es responsabilidad de todos.
Es necesario crear consciencia que es ms sencillo prevenir errores que
corregirlos.
La formacin es la base para conseguir la calidad y la mejora continua.
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Un buen nivel de calidad es una buena inversin.
Estos principios son aplicables a todo el personal del laboratorio, as como a todas
las personas que siendo ajenas al Laboratorio hagan uso de l.

Objetivos de Calidad
-Obtener un alto grado de satisfaccin de los usuarios del laboratorio.
-Contar con personal capacitado, consciente y comprometido con la calidad y la
excelencia.
-Cumplir satisfactoriamente los requisitos del usuario, los legales, reglamentarios y
normativos.
-Contar con los materiales y reactivos necesarios para poder lograr un buen
trabajo que garanticen una calidad ptima y de excelencia.
Revisin del Sistema de Calidad
La direccin (grupo de alumnos que realizaron este manual) revisaron el Sistema
de Calidad con la periodicidad que se estim conveniente (1 vez por semana en
dos semanas), para asegurar su correcto funcionamiento y eficacia.
Se debe tener en cuenta:
-Resultados de revisiones anteriores
- Informes de Auditoras Internas
- Quejas y reclamaciones de visitantes
- Seguimiento de los objetivos de la calidad

- Anlisis de las condiciones adversas a la calidad

- Situacin de acciones correctoras y preventivas

- Funcionamiento de los procesos de prestacin del servicio (indicadores de
calidad)

- Plan de Formacin en Calidad

- Asignacin de recursos

- Resultados de la medicin de la satisfaccin del usuario

- Anteriores revisiones del Sistema de Calidad por la direccin

- Cambios que podran afectar al sistema de gestin de calidad

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Extensin de la Calidad a otros Servicios
Los laboratorios usados en la Escuela Profesional de Qumica no son solo usados
por alumnos y/o personal perteneciente a esta facultad, sino todo lo contrario; pues
es usado por la mayora de facultades de la Universidad Nacional de San Agustn,
lo cual implica no solo una calidad interna y que le compete solo a una escuela
profesional, ms bien es todo un sistema educativo universitario y por tanto una
mayor calidad.
ORGANIZACIN Y COORDINACION
Representante de la Direccin
El laboratorio nmero 102 ha sido designado a los estudiantes del primer ao de
estudio de la Escuela Profesional de Qumica como Gestores de la Calidad, para
su respectivo anlisis de materiales y compilacin de un Manual de Calidad.
El Gestor de la Calidad tiene la libertad y autoridad para:
- Asegurar que el Sistema de Calidad est establecido, implantado y mantenido.

- Coordinar la elaboracin de la documentacin del Sistema de Calidad (Manual de
Calidad, Procedimientos Operativos, Instrucciones de Trabajo).

- Informar del funcionamiento del Sistema de Calidad a la Direccin del espacio
natural protegido para que esta lleve a cabo la revisin del mismo.

- Identificar las posibles situaciones problemticas que puedan afectar a la calidad
del servicio.

- Monitorizar la resolucin de las condiciones adversas a la calidad.

. Funciones y Responsabilidades
Gestor de la Calidad
Alumnos de primer ao divididos en grupos los cuales deben de hacer una revisin
y una implementacin de una manual de calidad dependiendo del laboratorio el
cual les haya sido indicado ser evaluado. Principales funciones y
responsabilidades de estos estudiantes deben de ser:
- Asegurar la implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad.

- Asistir a la Direccin en la Revisin del Sistema de Calidad.

- Proponer los objetivos de calidad.

- Preparar la Planificacin de la Calidad.

- Revisar el Manual de Calidad y los Procedimientos e Instrucciones de Calidad.
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- Controlar el Manual de Calidad y los Procedimientos de Calidad.

- Evaluar las solicitudes de Acciones Correctoras, emprender las Acciones
Correctoras y efectuar el control y cierre de las mismas.

- Elaborar, controlar y valorar las encuestas de satisfaccin.

Jefe de Administracin

En este caso es el profesor encargo del laboratorio y profesor de Gestin de
Buenas Prcticas de Laboratorio. Docente Carlos Zevallos Rojas. SU deber
principal es:
- Gestionar y ejecutar todos los trabajos administrativos.

- Archivar los registros de calidad que se encuentren bajo su responsabilidad.

- Darnos las oportunidades necesarias para poder trabajar en el laboratorio.

Todo el personal:

- Cumplir los procedimientos establecidos en el desempeo de su trabajo.
- Identificar y comunicar las no conformidades.
- Iniciar acciones que impidan la aparicin de no conformidades.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA

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Profesor responsable del Laboratorio

PLANIFICACION
La Planificacin del Uso Pblico y Privado, pues no solo ser usado por
nicamente por personas perteneciente a la facultad de Qumica, por lo que se
debe tener un plan de trabajo en sus laboratorios, lo cual est a cargo de la
direccin, y poner a disposicin de los estudiantes pertenecientes a esta escuela o
a cualquier otra, segn lo estipulado en el plan de estudios del ao 2013.

La capacidad de acogida es una referencia constante en la bsqueda de la calidad
en la visita a los laboratorios de la Escuela Profesional de Qumica.
ESCUELA PROFESIONAL DE QUIMICA
Torres
Laboratorio 102

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Los recursos para el Uso del laboratorio 102 estn recogidos en el documento
Inventario de recursos.

SISTEMA DE CALIDAD
ASPECTOS GENERALES

El rea de Qumica, se plante la necesidad de establecer unos protocolos
de trabajo para los instrumentos situados en el Laboratorio de Qumica, para que
toda persona perteneciente al departamento a ajena al mismo pudiese realizar
cualquiera de los ensayos que posibilitan los instrumentos disponibles.
A partir de esta necesidad, y como propuesta de desarrollo del Proyecto
Final de Carrera, se consider viable la realizacin de un SGC, desarrollando en el
mismo los aspectos ms prcticos del SGC.
A travs del SGC, se pretende conseguir un control sobre la utilizacin de
los instrumentos, as como una gestin eficaz de los resultados, los recursos y el
tiempo del personal del departamento.

Documentacin del Sistema de Calidad
El laboratorio nmero 102 tiene un Sistema de Calidad documentado y actualizado
que incluye:
-Manual de Calidad
-Procedimientos e Instrucciones de Trabajo
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-Registros de Calidad
Control de la Documentacin y de los Registros de la Calidad
El laboratorio nmero 102 ha establecido y mantiene procedimientos
documentados para controlar todos los documentos y datos relacionados con el
Sistema de Calidad. Los controles se extienden a las fases de revisin y
aprobacin, distribucin, cambios y archivo de documentos obsoletos. Los
documentos de referencia se encuentran disponibles en aquellos puntos en los
que sern utilizados.
Todos los documentos internos del Sistema de Calidad del Laboratorio nmero
102 se elaboran y estructuran segn se describe en el procedimiento operativo
para la Redaccin de Procedimientos Operativos.
Los documentos del Sistema de Calidad son revisados y aprobados por personal
autorizado previamente a su emisin. Las responsabilidades de revisin y
aprobacin estn establecidas para todos los documentos. Las copias maestras y
los documentos vigentes son archivados y se encuentran disponibles para su
revisin.
Todos los documentos del Sistema de Calidad son sometidos a distribucin
controlada por el Gestor de la Calidad.
Los cambios en los documentos del Sistema de Calidad son aprobados y
revisados por personal autorizado.

Los documentos obsoletos que se conserven son identificados como tales para
evitar su distribucin y su uso indebido.

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Gestin de los Recursos Humanos (Recursos Humanos)

El laboratorio nmero 102 tiene identificados y definidos los puestos de trabajo del
rea de uso pblico y sus funciones en relacin con la calidad, as como los
requisitos profesionales que deben reunir para el desempeo de sus funciones.
Se tiene establecido un sistema que asegura que las necesidades de formacin
y/o cualificacin de los empleados adscritos a los puestos que afectan a la calidad.

Gestin de los Recursos Materiales (Recursos Materiales)

La Direccin del laboratorio ha identificado los recursos materiales necesarios para
llevar a cabo las actividades habituales y para asegurar en todo momento que los
servicios prestados se ajustan a las caractersticas de la oferta especificada.
El uso de materiales que se van a usar en el laboratorio ya sean de vidrio, madera,
de medicin o de limpieza, es necesario tenerlo inventariado y disponible cuando
sea necesario, para los alumnos o experimentos personales, pero bajo
supervisin.
Al igual que las herramientas que se van a usar es necesario ordenar los reactivos
por ciertas caractersticas y cualidades.
Fecha:11/12/2013

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Tenerlos al alcance de la mano, siempre visibles, sabiendo donde estn, que
espacio estn ocupando, en alguna vitrina o caja, y por su puesto con su
respectivo etiquetado.

Gestin externa de recursos propios

La Direccin del laboratorio nmero 102 a travs de los pliegos de prescripciones
tcnicas establece y comunica los requisitos relativos a los servicios de uso
pblico atendidos a travs de cualquiera de las modalidades de gestin indirecta
de servicios pblicos previstas por la legislacin vigente que tiene incidencia en la
calidad del servicio prestado en el laboratorio 102. Estos servicios son revisados
para comprobar que los concesionarios demuestran su competencia para ello y la
mantienen durante la relacin contractual con los laboratorios.

Gestin de los recursos externos

La Direccin del laboratorio nmero 102 tiene definido un sistema para establecer
y comunicar los requisitos relativos a los materiales, productos y servicios que
tengan incidencia en la calidad del servicio prestado en el laboratorio.

. Gestin del ambiente de trabajo

Por parte de la UNSA, se ha de disponer de un servicio de Prevencin de riesgos
que establezca sus propios procedimientos para el control de la salud e higiene,
anlisis de riesgo de los puestos de trabajo, condiciones ambientales, etc.

MATERIALES

El laboratorio 102 cuenta con los equipamientos bsicos que un laboratorio debera contar
para hacer experimentos y anlisis simples o bsicos, pero teniendo para uso avanzado
en el almacn donde se encuentra la mayora por no decir todos los materiales que tiene
el Departamento de Qumica.

INFORMACIN

El laboratorio 102 debe tener informacin escrita del uso de los materiales, un reglamento
y la supervisin de profesores capacitados que indican el uso, las precauciones que se
debe tomar en cada actividad que se efecta en el laboratorio

SEALIZACIN

La sealizacin del laboratorio 102 contara con salidas de emergencia , lugares seguros ,
y que hacer en caso de accidentes siendo esto un medio de ayuda durante alguna
eventualidad de pudiera suceder.

SEGURIDAD
Fecha:11/12/2013

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La Direccin de laboratorio 102 cuenta con Plan de
Emergencias que contemplan las actuaciones a realizar en casos de emergencia.
La Direccin del laboratorio 102 cuenta con los medios oportunos para garantizar la
seguridad del personal, los cuales son informados de los peligros existentes y reciben las
recomendaciones necesarias para evitar en la medida de lo posible los accidentes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La Direccin del laboratorio asegura que el personal y los medios necesarios para las
labores de limpieza y mantenimiento sea de forma que se garantiza el correcto
funcionamiento de los equipamientos.

GESTION DE LAS CONDICIONES ADVERSAS A LA CALIDAD

-Requisitos generales

La Direccin del Qumica a travs del procedimiento de no conformidades identificar las
condiciones adversas a la calidad, analizarlas y establecer las acciones correctoras y/o
preventivas que aseguren el restablecimiento o el mantenimiento del nivel de calidad.

-Gestin de quejas y sugerencias

El laboratorio tiene un sistema de gestin de quejas y sugerencias segn se detalla en el
procedimiento para la gestin de quejas y sugerencias

-Acciones preventivas

El procedimiento de no conformidades establece el mecanismo para el establecimiento de
acciones preventivas Para eliminar las causas de las condiciones adversas a la calidad
potenciales y prevenir su aparicin.

Fecha:11/12/2013

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