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SLABOICIOH SE $TEIT BE GALTD*tr

Fedta: 141gt*13
0s,c: POe -*MM-3
Versin: $3
P*gi*a: 1 de S
Vemion Fecha
P*gin*s
afeetadas
Sbs*waciortes
l fll f l3s{ 1 2,3,4y5
3.. RESPNSAELE:
r*ontrolador de Catidad
{t}
i.tt.- Flsvisir de la d*crrntar&ci * ecpaldo
Lg dsslJrfiBrr{cc qus s fis *rlt*srls esda sstenfa d6f efvisi
4.2.3.- Preparacin:
Ei Dossier de catidad se organizar y preparar a rnedida que s
vayan eo**luy*nd$ tss dlfereniee et*p* dcl sersleiei 8R
rimsr
in*lancia ser elaborado por el centrolador de Calidad - QC, e
ausec de este ia elsb+ffctn ser r**ponsabifidad ciel encargad
)-t
^^^.i-1-
Ut,I EI VG[U.
4"2-*-- Revisin:
La revisin del dpssi*r de c*lidad re dsrr en dps etapas.
La primera r*visin ser hecha por el lng. Residente ylo t
g$rerssd
dl sei*is quien ven'fi** ls dseEffifitci* arrex*da y I
valida csn su rbrice" ta s*gund elpa es llevmda a eabe p*r I
Supervisin dol rli6nt, quitr nrievamnt verlftt I
de6ur$entaei6* anex*d*, da el vsio busrlo y pse validarle eon s
rbri*4.
4.2"5.- Erraga:
Terminada la etapa de revisin e[ cssier de calidad deber se
encarpetado y si fa mag*it*d de te documsfttecisn asi lo requier
puede ser desdblads e ds * ms volmenes,
L efigega ai dint dal Do$ier d e.slidad e felizf con !a
sisr*ienles csnsidersciones:
fsrma"n pa*e del Dopsier Ce calidad, y en lo pcsible
documentacin anexada deber ser original, en so.se pres{
una copia esta deber
CONTROLA
EL'IBORACION EL DOIEA trE CALIED
Aguilar thlgne
de talidad - Qe Gercnte de Produecin. Gercnta General.
BISEO
*
EJECUCI0H
*
ftTAI,ITEITIfifiIE}TO
*
LEG?RG
*
$]iEAhTICO
-
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ELABORACON DE DOSSIER DE CALIDAD
Fecha: 141A212A13
Doc: POC -DMM-02
Versin: 03
Pgina:2 de 5
1.. OBJETIVO:
Establecer la metodologa y acciones que DEMEM S.A. ejecutar para la elaboracin de un
Dossier de calidad en la ejecucin de los servicios que la empresa brinda a sus clientes dentro
o fuera de sus instalaciones.
2.- ALCANCE:
El presente procedimiento
aplica a toda la documentacin generada y recibida durante la
ejecucin de servico, desde Ia firma delcontrato, hasta el levantamiento y cierre del mismo.
3.. RESPONABLES:
o
Gerente de Produccin.
.
lngeniero Residente
.
Supervisor de Campo
r
Controlador de Calidad (QC)
4.. DEFINICIONES:
4.1.- Definiciones.-
G=
Dossier de calidad.- Archivo fsico documentado del servcio, de corte ejecutivo que
nos permite identificar y realizar la trazabilidad de cualquier entidad de la obra.
Permitiendo tambin respaldar los trabajos ejecutados por
DEMEM S.A., y que estos
han cumplido con los requisitos especificados.
.g-
Trazabilidad.- Aptitud de reconstruir la historia, la utilizacin o la localizacin de una
entidad por medio de identificaciones registradas
@-
Evidencias Objetivas.- lnformacin cuya veracidad puede
demostrarse, basada en
hechos y obtenida por observacin, medicin, ensayo u otros medios.
(F
Documentacin controlada.- Material fsico documental o informtico, que
se tiene
identificado, actualizado y codificado para planificar, dirigir y controlar el sistema de
operaciones del servicio.
4.2.. EJECUCN:
4.2.1.- Revisin de la documentacin de respaldo
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del servicio formarn parte del
Dossier de calidad, y en lo posible la documentacin anexada deber ser original, en
caso se presente una copia esta deber ser clara y legible. Los ndices de la
documentacin presentada en el Dossier de calidad dependern de las actividades a
realizarse ya sean estas metalmecnicas ylo civiles complementarias.
DISEO
-
EJECUCION
.
MANTENIMIENTO
-
ELECTRO
-
MECANICO 2
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
ELABORACION DE DOSIER DE CALIDAD
Fecha: 14|OZI2A13
Doc: POC -DMM-02
Versin: 03
Pgina: 3 de 5
4.2.2.- Organizacin:
La organizacin del Dossier de calidad debe guardar relacin con la secuencia
lgica del desarrollo de las actividades y el ordenamiento de su estruc;tura. Su
estructuracin y documentacin requerida puede cambiar dependiendo de la
actividad a realizar (metalmecnica yio civil) y los acuerdos con cada cliente. Se
sugiere que su estructura sea la siguiente:
DOSSIER DE OBRAS METALMECANICA
CI-
Panos de Referencia
s
Procedimiento de Construccin.
{-
Plan de lnsp*cin.
Procdimienfos de Fabricacin y Califlcacin.
,/
Especificacin delProcedimiento de Soldadura (WPS)
r'
Registro de Califcacin del Pracedimiento de Soldadura (PQR)
/
Regisfro de Calificacin de Habilidad del Soldador (WPQR)
Documentas de lnspeccin y Ensayos.
,/
Procedimientos de lnspeccin
r'
Regisfros de Calificacin de Personal en Ensayos No Destrucfvos
wDn
{
Certificados de Calidad de Equipos NDf
Regisfro de Trazabilidad de Materiales
{
Registra de lnspeccin de Materiales
{
Certificado de Calidad de Materiales
r'
Mapeo de Coladas de Materiales
Regisro de Trazabilidad de Soldadura.
,/
Mapeo de Sodadura
{
Regisfro de lnspeccin Visual
/
Esfado de lnspeccin y Pruebas
@
Reporfe de Pruehas No Destructivas.
.g=
Regsfro de Control Dimensional,
@-
Preparacin de Superfrcie y Aplicacin de Recubrimientos
DISEO
-
EJECUCION
-
MANTENMIENTO
-
ELECTRO
-
MECANICO 3
SISTEMA DE GESNN DE LA CALIDAD
ELABORACION DE DOIER DE GALIDAD
Fecha: 14|AAZA13
Doc: POC -DMM-02
Versin: 03
Pgina:4 de 5
,/
Procedimiento de Preparacin de Supecie y
Aplicacin de
Recubrimientos.
,/
Cetiftcado de Catidad de Materiales Consumibles.
r'
Cetifrcado de Calibncin de Eguipos.
{
Registro de Calificacin del lnspector de Recubrimientos
,/
lnspeccin, Ensayos y Reportes de Recubrimientos.
(n
Planas As-Built.
DOS'ER DE OBRAS CIVILES
e
Planos de referencia.
{
Topogrfico
,/
Estructuras
{
Arquitectura
@
Esfudios previos a la ejecucin det proyecto
,/
Estudio de mecnica de suelos
r'
Levantamiento topogrfico.
r'
Diseo de mezclas de concrcto
,/
Ensayo de agregados y agua
r'
Ensayo de materialde prstamo de rclleno
a'
Materiales y Equipos:
r'
Certificado de calidad de materiales.
r'
Cetificado de Calibracin de equipos.
q=
'Pesonal'
{
Cetificado de Habilidad del lngeniero Civil o afn.
{
Ceificados del peonalinvolucrado
en elproyecto..
@
Ejecucin
r'
Procedimientas de construccin.
r'
Ensayos fesgos de concreta.
{
Ensayos densidad de campo.
,c"
Pruebas:
{
Potacolos y prccedimientos de pruebas.
{
Registtos de pruebas.
6
. Planos As-Built.
DISEO
-
EJECUCION
.
MANTENIMIENTO
-
ELECTRO
-
MECANICO 4
SISTEMA DE GESNN DE LA CALIDAD
ELABORACION DE DOIER DE GALIDAD
Fecha: 141A212013
Doc: POC -DMM-02
Versin: 03
Pgina: 5 de 5
La organizacin del Dossier de calidad debe ser de fcil entendimiento, considerando
que est dirigido a personalque no intervino en la ejecucin delservicio.
4.2.3.- Preparacin:
El Dossier de calidad se organizar y prepar:ar a medida que se vayan
concluyendo las diferentes etapas del servicio; en primera instancia ser elaborado
por el controlador de Calidad - QC, en ausencia de este la elaboracin ser
responsabilidad del encargado del servicio.
Para que la preparacin del Dossier de calidad sea ms rpida, desde el nicio del
seryicio, los documentos debern ser archivados por especialidad y por sistemas.
4.2.4.- Revisin:
La revisin del dossier de calidad se dar en dos etapas.
La primera revisin ser hecha por el lng. Residente ylo el encargado del servicio
quien verifica la documentacin anexada y la valida con su rbrica. La segunda
etapa es llevada a cabo por la Supervisin delcliente, quien nuevamente verifica la
documentacin anexada, da elvisto bueno y pasa a validarla con su rbrica.
4.2.5.- Entrega:
Terminada la etapa de revisin el Dossier de calidad deber ser encarpetado y si la
magnitud de la documentacin as lo requiere puede ser desdoblado en dos o ms
volmenes.
La entrega al cliente del Dossier de calidad se realizar con las siguientes
consideraciones:
o 01 Original
para el cliente.
o 01 Copia para la empresa DEMEM S.A.
Esta cantidad puede servariable dependiendo de los requerimientos que haga el
cliente, llegando a elaborarse hasta cinco ejemplares.
DEO
-
EJECUCION
-
NflANTENIMIENTO
-
ELECTRO
-
MECANICO 5