Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Plan Operativo Institucional 2012 I. PRESENTACIN
El presente informe del Plan Operativo Institucional para el Ao Fiscal 2012 (POI 2012) resume el proceso de planeamiento operativo y programacin presupuestaria llevada a cabo durante el periodo de junio a noviembre del presente ao, a travs de la capacitacin continua y asistencia tcnica permanente llevada a cabo por la Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin y con la colaboracin de la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadstica. Es as que el POI 2012 sintetiza un esfuerzo conjunto y de muchas horas de trabajo de todas las dependencias de la municipalidad, teniendo como objetivo primordial ser un instrumento de gestin operativa y presupuestaria que contribuya al fortalecimiento municipal y desarrollo local.
En ese sentido, el POI 2012 constituye un instrumento de gestin que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgnicas y/o Dependencias de la Municipalidad de Lurn, a fin de asegurar la racionalidad de la Gestin y la optimizacin en la utilizacin de los recursos disponibles, haciendo as factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos institucionales propuestos.
Es por ello que se ha querido dar al POI 2012 un Enfoque de Gestin por Resultados, que se articule con el proceso de planeamiento estratgico mediante la definicin de los Objetivos Especficos de la Gestin y su asociacin con el Logro de Resultados. Los Resultados tienen una relacin de dependencia con los Productos Obtenidos (Bienes y Servicios Municipales), los cuales se consiguen a travs del desarrollo de Actividades (Procesos) y su programacin en el tiempo, teniendo como componente importante la definicin de responsabilidades, lo cual facilita la rendicin de cuentas.
Sin embargo, el proceso de instaurar un enfoque de resultados en la gestin municipal es un proceso de mediano y largo plazo, por lo que falta mucho por mejorar en la planificacin operativa y ms an en la planificacin estratgica, mediante un Plan de Desarrollo Institucional que defina las principales lneas estratgicas de la gestin municipal.
Para la elaboracin del presente documento de gestin, se ha tenido en cuenta las disposiciones que norman el mbito de los procesos de planeamiento estratgico y presupuestario respectivamente, como es el caso del Artculo 71 numeral 71.3 de la Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que seala El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada ao fiscal, precisando las tareas necesarias para su cumplimiento, as como la oportunidad para su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica.
Finalmente, el presente instrumento de Gestin va a permitir a la Municipalidad proyectar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgnica, as mismo medir el avance fsico y financiero de las actividades y proyectos programadas con la finalidad que la Gerencia Municipal y/o Gerentes de cada unidad tomen las alternativas y decisiones a fin de que estas puedan ser cumplidas en forma oportuna.
El correcto uso de dicha matriz tiene como resultado facilitar la articulacin del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional, a la vez que resume el proceso de su elaboracin, el cual se describe en el presente informe.
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MARCO LEGAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico. Ley N 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012. Acuerdo de Concejo N 155-2005/ML Aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado. Acuerdo de Concejo N 008-2011/ML que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad de Lurn. Promulgado por Ordenanza Municipal N 221/ML. Acuerdo de Concejo N 057-2008/ML Aprueba la Visin, Misin, Objetivos Estratgicos Institucionales y Escala de Prioridades para el Ao Fiscal 2009 y vigente hasta la fecha. Resolucin de Alcalda N 189-2011-ALC/ML Amplia la Vigencia de los Objetivos Institucionales para el Ao Fiscal 2011.
II. VISIN, MISIN Y OBJ ETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
El Concejo Municipal del Distrito de Lurn, mediante Acuerdo de Concejo N 057-2008/ML, ha aprobado la Visin, Misin y Objetivos Estratgicos Institucionales, los cuales se encuentran alineados con las estrategias del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Lurn.
Asimismo, mediante Resolucin de Alcalda N 189-2011-ALC/ML se amplia la vigencia de los Objetivos Institucionales para el Ao Fiscal 2012.
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EJ ES Y OBJ ETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
EJ E ESTRATEGICO I: DESARROLLO SOCIAL
1.- MUNICIPIO EDUCADOR: Contribuir al fortalecimiento de la educacin e instruccin comunitaria para dotar a los individuos de las habilidades de destrezas que le permitan alcanzar sus objetivos personales, familiares y comunita.
a) Propiciar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y econmico-productivas del ser humano. b) Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formacin cvica y ciudadana del ser humano. c) Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construccin de una identidad local. d) Fomentar la consolidacin y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecucin de campaas y actividades de educacin comunitaria orientadas ha desarrollar hbitos positivos (de laboriosidad, estudios, ahorro, etc.) como nica va de superacin individual y social.
2.- MUNICIPIO SALUDABLE: Contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud y de la gestin participativa en la salud (CLAS). Salud preventiva fsica, mental y fomento de la medicina alternativa.
Coordinar y/o apoyar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreacin responsable y el desarrollo de hbitos positivos para la conservacin de la salud integral. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales
3.- MUNICIPIO SEGURO: Contribuir al mejoramiento integral de la seguridad ciudadana.
Fortalecer el sistema distrital de seguridad ciudadana y de defensa civil. Coordinar, concertar y dinamizar la cooperacin multisectorial y multidisciplinara en todos los aspectos de la seguridad ciudadana y la defensa civil. Continuar con la mejor de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso de fortalecimiento del serenazgo municipal. Prevenir y disuadir el pandillaje juvenil y la delincuencia comn.
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EJ ES Y OBJ ETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
EJ E ESTRATEGICO II: DESARROLLO ECONOMICO
4.- MUNICIPIO CONPETITIVO: Fomentar el desarrollo econmico local, promoviendo las diversas potencialidades: agro-pecuarias, urbanas, industriales, comerciales y de servicios, principalmente tursticos, para la generacin de fuentes de trabajo y empleo.
a) Favorecer la construccin de la infraestructura productiva y de servicios que contribuya el desarrollo econmico integral del distrito. b) Promover la capacitacin, el acceso al empleo y a las actividades empresariales de la comunidad en concordancia con las vocaciones productivas y potencialidades del territorio. c) Motivar la responsabilidad social empresarial, como fuente alternativa de inversin en proyectos sociales. d) Coordinar con los distritos de la mancomunidad, la cuenca del ri Lurn y Lima-Sur, la planificacin del desarrollo integral articulado que favorezcan la generacin de nuevas oportunidades para todos. e) Ampliar y fortalecer el control del abastecimiento y comercializacin de productos y servicios en concordancia con la LOM. f) Fomentar la creacin de zonas especializadas en servicios tursticos y recreativos para promover el distrito de Lurn como destino turstico, recreativo y cultural en Lima Metropolitana. g) Contribuir a recuperar y revalorar el patrimonio arqueolgico y cultural del distrito. Favoreciendo la creacin de circuitos tursticos, principalmente entorno a la milenaria ciudad de Dios pachakamaq y del valle sagrado de Lurn. h) Planificar la construccin de una infraestructura adecuada para desarrollar el potencial turstico de nuestras playas, ri y valle, desierto y lomas. i) Promover la inversin privada especializada en turismo y recreacin. j) Potenciar los servicios municipales de informacin y promociona turstica.
5.- MUNICIPIO PRODUCTIVO: Fomentar la creacin y desarrollo de empresas formales, competitivas, rentables y sostenibles, a travs de la capacitacin, asesora y alianza estratgicas, en concordancia con las potencialidades y vocaciones productivas de comunidad y el territorio. a) Viabilizar los procesos municipales que creen condiciones favorables para la inversin de la iniciativa privada formal. (Centro de informacin y servicios tcnicos para las PYMES, compras, ferias, convenios, otros). b) Promover y facilitar la constitucin, formalizacin y desarrollo de las MIPYMES. c) Promover y consolidar la formalizacin, as como la mejor ubicacin del comercio ambulatorio. d) Impulsar el desarrollo econmico-productivo de los sectores mas carentes, a travs de coordinaciones con las entidades publicas y privadas y de la cooperacin tcnico-financiera internacional para la co-gestin de proyectos focalizados en reas criticas de pobreza, poblacin en riesgo y grupos vulnerables, para que emprendan acciones de auto-ayuda o proyectos autogestionarios a favor de su propio bienestar.
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EJ E ESTRATEGICOS III: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO
6.- MUNICIPIO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE: Desarrollo e implementacin de polticas medio ambientales en correspondencia con los planes de desarrollo urbano y rural.
Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos, desechos slidos, vertimientos y efluentes. Recuperacin y preservacin de reas naturales, agrcolas, arreas verdes y reforestacin. Favorecer el desarrollo del programa de educacin ambiental. Implementacin del sistema local de gestiona ambiental para la formulacin de la poltica ambiental local y de las normas que regulen su organizacin y funciones.
7.- MUNICIPIO CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE CALIDAD: Impulsar el acceso a los servicios e infraestructura bsica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales.
Fomentar la demarcacin territorial, para consolidar la gestin integral del distrito. Contribuir al saneamiento fsico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores ms carentes. Promover la formalizacin de la propiedad inmueble. Construccin, recuperacin y habilitacin de infraestructura bsica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales. Promover la inversin Privada en la ejecucin de proyectos urbanos e industriales generados de fuente de riqueza que propicien el bienestar y potencien la recaudacin. Promover la inversin del gobierno central, del gobierno regional, de la cooperacin nacional e internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios.
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EJ ES Y OBJ ETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
EJ E ESTRATEGICO IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL
8.- MUNICIPIO ETICO, AUTOGESTIONARIO Y DEMOCRATICO: Promover la gobernabilidad democrtica y la participacin ciudadana en la cogestin del desarrollo local, a partir de la toma de decisiones concertada y consensuada, gestionado desconcentradamente la prestacin de los servicios municipales.
a) Profundizar la modernizacin de la gestin hacindola a su vez democrtica y participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales. b) Fomentar la participacin ciudadana para el desarrollo integral de la comunidad. c) Actualizar el plan integral de desarrollo concertado al 2015 e implementar su ejecucin. d) Concordar y armonizar los planes, funciones y gestin de la municipalidad de Lurn con la municipalidad metropolitana de lima, la mancomunidad, la cuenca del ri Lurn y Lima-Sur. e) Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin relacionada a la gestin municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los contribuyentes y vecinos.
9.- MUNICIPIO EFICIENTE: Promover el fortalecimiento de la institucin municipal.
a) Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios de la comunidad. b) Consolidar una gestin municipal por resultados, que garantice la administracin eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto. c) Impulsar y consolidar la simplificacin, sistematizacin y transparencia de los procesos administrativos, a travs de la aplicacin de modernas tecnologas de la informtica y directivas que orienten su ejecucin. d) Desarrollar una poltica moderna de gestin de los recursos humanos, que promueva la innovacin, as como la capacitacin, retencin y reconocimiento del capital humano. e) Modernizar la administracin tributaria y financiera para una gestin integral y eficiente de los procesos vinculados con la captacin y utilizacin de los fondos pblicos, as como el registro y presentacin oportuna de la informacin correspondiente en trminos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del gobierno local. f) Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisin de los bienes y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programadas.
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III. OBJ ETIVOS PRIORIZADOS PARA EL EJ ERCICIO 2012 Aprobado por Acuerdo de Concejo N 057-2008/ML, de fecha 19 de Septiembre del 2008.
ESCALA DE PRIORIDADES PARA EL AO FISCAL 2012
1. Desarrollo Social 1.1 Contribuir al desarrollo de la educacin, instruccin, salud y seguridad integral comunitaria para fortalecer el ncleo familiar y mejorar su calidad de vida. As como la promocin de la diversidad cultural de nuestro municipio.
2. Desarrollo Econmico 2.1 Fomentar el desarrollo econmico local para la competitividad, promoviendo las diversas potencialidades del territorio y la capacitacin para la creacin y desarrollo de empresas formales.
3. Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 3.1 Impulsar el saneamiento fsico legal de los centros poblados urbano y rural, gestionar el ordenamiento territorial y uso de suelos del distrito; as como fomentar la demarcacin territorial. 3.2 Formulacin y ejecucin de proyectos de infraestructura bsica y equipamiento urbano y rural.
4. Desarrollo Institucional 4.1 Gestionar una prestacin integral, efectiva y eficiente de los servicios pblicos y municipales. 4.2 Promover la participacin ciudadana y la concertacin que contribuya a conformar mecanismos de cogestin del bien comn. 4.3 Fomentar el fortalecimiento institucional: Capacitacin, mejora tecnolgica, simplificacin administrativa y de gestin por resultados.
IV. METODOLOGA PARA LA ELABORACIN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES
El proceso para la elaboracin de los planes operativos anuales de las distintas gerencias, sub gerencias y programas de la Municipalidad Distrital de Lurn, se ha desarrollado a travs de talleres de capacitacin dirigidos a los funcionarios y trabajadores municipales, adems de reuniones de asistencia tcnica dirigidas por la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadstica, orientando el plan operativo a la definicin de resultados, productos, indicadores y la definicin de responsabilidades en cada una de las actividades y proyectos necesarios para la consecucin de los productos y resultados identificados; asimismo se ha detallado la programacin de dichas actividades y proyectos.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este ejercicio de planificacin resulta incompleto si no se hacen explcitas las estrategias de mediano y largo plazo, a travs de un documento de gestin institucional (Plan de Desarrollo Institucional se encuentra en elaboracin) que oriente la conduccin del plan operativo. Adems debe tenerse presente que no se cuenta con una lnea de base sobre la cual se puedan identificar los indicadores ms precisos para la evaluacin de la gestin. Pese a estas limitaciones, se han iniciado las acciones conducentes a implantar el enfoque de gestin por resultados en la planificacin operativa institucional, concientes de que el proceso de desarrollo de capacidades para la correcta aplicacin de esta metodologa es progresivo y de mediano plazo. A continuacin se describen los principales conceptos y procedimientos de la metodologa empleada para la elaboracin del Plan Operativo Institucional 2012:
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A. GESTIN POR RESULTADOS
La Gestin por Resultados (tambin denominada administracin por objetivos o direccin por resultados) es un enfoque de gestin que busca incrementar la eficacia y el impacto de las polticas del sector pblico a travs de una mayor responsabilizacin de los funcionarios por los resultados de su gestin.
Es una estrategia o enfoque de gestin por la cual una organizacin asegura que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro de resultados claramente esperados y establecidos en los objetivos. Es una forma de direccin en la que todo el trabajo se organiza en trminos de resultados especficos, que deben alcanzarse en un tiempo determinado. Enfatiza las metas a alcanzarse y exige la definicin de objetivos en cada puesto. Se caracteriza por la adecuacin flexible de los recursos, sistemas de gestin y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratgicos precisos, definidos y dados a conocer con antelacin, posibles de cumplir en un periodo establecido. Mediante la implementacin de esta forma de gestin, se tiende a dotar a la administracin pblica de un conjunto de metodologas y tcnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratgicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos.
Mientras la gestin tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las normas existentes, este modelo pone el acento en las acciones estratgicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, en funcin de los cuales se determinarn los productos y recursos necesarios.
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Plan Operativo Institucional 2012 Proceso queorganizaobjetivos, resultadosy actividadesen relacion aladisponibilidadde recursosen un tiempo determinado Proceso queorganizaobjetivos, resultadosy actividadesen relacion aladisponibilidadde recursosen un tiempo determinado Proceso queregistralaevolucion yavance delasactividadesplanificadasparaobtener determinadosresultadoscon un objetivo especifico Actividades Programas Resultados / Indicadores Objetivos Concretos Actividades cumplidas , no cumplidas, en proceso Actividades logradas , no logradas , parcialmente logradas Objetivos alcanzados , no alcanzados , parcialmente alcanzados Informacin Registro Registro Monitoreo Evaluacin EFECTIVIDAD: Mejora de la Calidad y oportunidad de la proxima intervencion EFICACIA: Anlisis de resultados en relacion a los objetivos EFICACIA: Anlisis de actividades realizadas en relacin a los costos (0 esfuerzos) realizados Planificacin
B. SISTEMA DE PLANIFICACIN, MONITOREO Y EVALUACIN
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PROYECTOS DE INVERSIN PROGRAMADOS AO FISCAL 2012 ZONA A AMPLIACION 2DO NIVEL LOCAL AGENCIA MUNICIPAL, NUEVO LURIN, ZONA A 550,000.00 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AMBIENTE DE 80M2 PARA PACIENTES CON TBC EN EL CENTRO DE SALUD NUEVO LURIN 200,000.00 ZONA B CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CMI LURIN 115,000.00 ENRIPIADO VIAS DE ACCESOS AA HH SANTO DOMINGO DE HUARANGAL DESDE AMPLIACION BOLIVAR HASTA HUARANGAL 550,000.00 CONSTRUCCION Y AMPLIACION PUENTE CARROZABLE FRENTE CASA HOGAR 22,000.00 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON COLON 63,000.00 ZONA C MODULO DE SEGURIDAD ELECTRONICA - HUERTOS DE LURIN 280,000.00 CONSTRUCCION DE ESCALERAS AGRUPAMIENTO FAMILIAR CERRO COLORADO 80,088.00 ENRIPIADO BUENA VISTA PUQUIAL 127,000.00 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Mz D Lt 12 HASTA Mz F Lt 7 PASAJE 4 CPR VISTA ALEGRE 190,000.00 EQUIPAMIENTO AL SERVICIO DE APOYO DE DIAGNOSTICO CENTRO DE SALUD VILLA LIBERTAD 72,912.00 ZONA D CONSTRUCCIN DE VEREDAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL - JULIO C. TELLO Y ENTRADAS ALEDAAS 750,000.00 ZONA E ADQUISICIN CAMIN CISTERNA PARA EL MANTENIMIENTO DE REAS VERDES DE LA ZONA "E" VILLA ALEJANDRO 320,000.00 CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO AA HH CENTRO POBLADO LAS PALMAS Mz D Lt 5 I.E. 7258 320,000.00 CONSTRUCCIN DE MURO DE CONTENCIN Manzana A8 110,000.00 TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 S/. 3,750,000.00 OBRAS COFINANCIADAS CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA S/. 1,554,027.00 IMPLEMENTACIN DEL CATASTRO MUNICIPAL S/. 582,482.00 ASFALTADO DE PISTAS Y CALLES DEL DISTRITO (PROYECTO GENRICO POR DEFINIR) S/. 379,518.00 TOTAL GENERAL S/. 6,266,027.00
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VI. ANEXOS ANEXOS 01: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIN ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL rgano de Control Institucional Responsable: C.P.C. Melchor Martnez Inca RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.a. Profundizar la Modernizacin de la Gestin hacindola a su vez democrtica y participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales Accin de control Posterior -INFORMES 2 1 1 Actividad de Control Accin de control Posterior -INFORMES 3 1 1 1 Actividad de Control Seguimiento de Medidas de Control Preventivo Accin de control Posterior -INFORMES 3 1 1 1 Actividad de Control Atencin de encargos de la contralora
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ORGANO DE DEFENSA J UDICIAL
Procuradura Pblica Municipal
Responsable: Abog. J orge Garca Garca
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin relacionada a la gestin municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los contribuyentes y vecinos. Representacin y defensa de la Municipalidad en juicio ante los rganos Jurisdiccionales DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Participacin en Diligencias de investigacin preliminar, judicial y otras que atenten contra los intereses de Municipalidad DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Formular denuncias e impulsar investigaciones y acciones destinadas a conseguir que se sancione los ilcitos penales contrarios a los intereses de la Municipalidad DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Formular demandas e impulsarlos procesos judiciales presentando escritos e interponiendo medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Representar a la Municipalidad y/o asesorar a la Alta Direccin, Funcionarios y Personal de la Corporacin Edil en manifestaciones Judiciales, Diligencias y otros asuntos Legales DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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ORGANO DE ASESORA
Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin
Responsable: Econ. Rafael Elas Pacheco
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.a. Profundizar la modernizacin de la Gestin hacindola a su vez democrtica y participativa. Administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales Evaluacin, revisin y actualizacin del Plan de Desarrollo Concertado Documento 1 1 Elaboracin del Plan Estratgico Institucional Documento 1 1 Elaborar la propuesta de visin, misin y objetivos institucionales de corto plazo en armona con el PDCy PEI Documento 1 1 Reglamento del PP 2013 Documento 1 1 Organizacin de los talleres del Presupuesto Participativo 2012 Evento 8 2 2 2 2 8.B Consolidar una Gestin Municipal por Resultados, que garantice la administracin eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto. Evaluacin de los Proyectos de Inversin Pblica Informe 40 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 2 3 Elaborar directiva y trminos de referencia para la formulacin de los PIPs Documento 1 1 Hacer el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversin Pblica Informe 4 1 1 1 1
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Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin
Responsable: Econ. Rafael Elas Pacheco
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.c Impulsar y consolidar la simplificacin, sistematizacin y transparencia de los procesos administrativo a travs de la aplicacin de las modernas tecnologas de la informtica y directivas que orienten su ejecucin Asesorar a la Alta Direccin y unidades orgnicas en el proceso de planificacin Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Asesorar a las dependencias de la Municipalidad, emitiendo opinin tcnica correspondiente Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Formular y mantener actualizados los Instrumentos de Gestin Administrativa de la Municipalidad Documentos 6 1 1 1 1 1 1 Elaboracin de la Memoria Anual2011 Documento 1 1 Desarrollar talleres de capacitacin en planificacin operativa dirigido a los funcionarios y trabajadores municipales Eventos 2 1 1 Elaboracin de la Evaluacin del Plan Operativo Documento 2 1 1 Elaboracin del Plan Operativo 2013 de la Gerencia informe 1 1
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Sub Gerencia de Presupuesto y Estadstica
Responsable: Econ. Carlos Velazco Bonzano
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADSTICA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.c .Impulsar y consolidar la simplificacin, sistematizacin y transparencia de los procesos administrativos, a travs de la aplicacin de modernas tecnologas de la inform_ tica y directivas que orienten su ejecucin Elaboracin del Plan Operativo Institucional 2013 Documento 1 1 Hacer seguimiento y monitoreo del desarrollo de las actividades, avance y logro de resultados del plan operativo al Primer Semestre del 2012 Supervisin 4 1 1 1 1 Realizar la evaluacin anual del Plan Operativo 2011 Documento 1 1 Realizar la evaluacin semestral del Plan Operativo 2012 Documento 1 1
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Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Presupuesto y Estadstica
Responsable: Econ. Carlos Velazco Bonzano
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADSTICA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.e. Modernizar la administracin tributaria y financiera para una gestin integral y eficiente de los procesos vinculados con la capacitacin y utilizacin de los fondos pblicos, as como el registro y presentacin oportuna de la informacin correspondiente en trminos que contribuyan al cumplimiento de responsabilidades, deberes y funciones del Gobierno Local. Elaboracin y presentacin del presupuesto institucional de Apertura 2013 Documento 1 1 Ejecucin Presupuestaria y elaboracin de Estados Presupuestarios para la entrega y conciliacin con la DNPP, DNCP y MML Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Realizar talleres de capacitacin sobre Plan Operativo y Ejecucin Presupuestaria Taller 2 1 1 Realizar la evaluacin de la Gestin Presupuestaria Documento 2 1 1
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Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Informtica
Responsable: Sr. J uan Cervantes Aguirre
SUB GERENCIA DE INFORMTICA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.c. Impulsar y consolidar la simplificacin, sistematizacin y transparencia de los procesos administrativos, a travs de la aplicacin de modernas tecnologas de la informtica y directivas que orienten su ejecucin. Mantenimiento de la Infraestructura Tecnolgica. Equipo 170 30 28 28 28 28 28 Emisin Masiva de Autoavaluos 2012 Documentos 19000 19000 Implementacin de Pagos en Lnea de Tributos Municipales va Portal Web Institucional. Accin 480 50 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Resguardo de Informacin de Bases de Datos en Medios Portables USB Base de datos 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Regularizacin de Licenciamiento de Software Licencias 60 60 Renovacin de Licencias y Dominio de Pgina Web Licencias 2 1 1 Capacitacin de personal Capacitaciones 6 2 1 1 1 1
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ORGANOS DE APOYO
Secretara General
Responsable: Pedro Rueda Torrejn
SECRETARIA GENERAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin relacionada a la gestin municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los contribuyentes y vecinos. Emisin de Cartas, Oficios, Memos a Diversas Instituciones Gerencias y Sub Gerencias Documentos emitidos 1900 160 158 158 158 158 158 158 158 160 158 158 158 550 45 50 45 45 45 45 45 50 45 45 45 45 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Emitir normas municipales, resoluciones, decretos, acuerdos, ordenanzas municipales en coordinacin con la Gerencia de Asesora Jurdica Normas 25 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20 95 9 3 9 9 9 9 9 9 4 9 7 9 15 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 20 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 Remitir peridicamente al diario Oficial El Peruano para su publicacin, normas municipales emitidas por el concejo municipal y Alcalda Publicaciones 30 5 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 Emitir citaciones y elaborar agenda documentada a los seores Regidores, as como tambin asistir al Seor Alcalde y a los Regidores en las sesiones de Concejo Sesiones 45 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
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ORGANOS DE APOYO
Secretara General
Responsable: Pedro Rueda Torrejn
SECRETARIA GENERAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.b. Fomentar la Participacin ciudadana para el desarrollo integral de la comunidad Organizacin de eventos protocolares oficiales en el Distrito y difusin de Obras y gestiones Eventos 3 1 1 1 Elaboracin de Boletn Informativo Campaa 2 1 1 Promocin de recursos tursticos del distrito de Lurn. Campaas 9 1 1 1 1 1 1 1 2 Reunin con Funcionarios de las Gerencias para la realizacin de eventos protocolares y elaboracin de folletos con datos histricos. Folletos 2000 167 167 167 167 167 167 167 166 164 167 165 169
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ORGANOS DE APOYO
Secretara General
Responsable: Pedro Rueda Torrejn
SECRETARIA GENERAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin relacionada a la gestin municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los contribuyentes y vecinos. Orientacin Personalizada respecto a la Licencia de funcionamiento y Edificacin. Atencin 2500 200 240 220 240 240 220 200 180 220 160 180 200 Orientacin Personalizada respecto al llenado de DD.JJ. expedicin de copias certificadas , emitir estado de cuentas Atencin 960 100 80 80 60 50 90 90 60 80 90 90 90 Recepcin de Expedientes y otros documentos para trmites administrativos Atencin 6980 400 450 480 500 700 600 650 700 450 700 600 750 Orientacin a los contribuyentes, sobre las normas y procedimientos, tributarios, as como sus derechos y obligaciones Atencin 650 50 40 60 60 50 60 40 60 50 60 60 60 Orientacin personalizada respecto a licencia de edificacin y otros derivados de la Gerencia de Desarrollo Urbano Atencin 620 40 50 60 50 60 50 40 60 40 50 60 60
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Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo
Responsable: Sra. Yohana Gmez Mejias
SUB GERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin relacionada la gestin municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los contribuyentes pobladores y administrados Capacitar al personal de la subgerencia de trmite documentario y archivo, implementndola de nueva tecnologa. Capacitacin 3 1 2 Sistematizar la recepcin de expedientes, correspondencias y anexos. Expedientes 500 41 41 41 41 41 41 49 41 41 41 41 41 Desarrollar procesos tcnicos archivsticos de des archivamiento, copias certificadas, como ordenar seleccionar, asignar, conservar y posteriormente eliminar los documentos. Documentos 100 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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12 Municipalidad Distrital de Lurn
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Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo
Responsable: Sra. Yohana Gmez Mejas
SUB GERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin relacionada la gestin municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los contribuyentes pobladores y administrados Proponer normas y directivas sobre gestin documentaria y archivstica Normas 2 1 1 Orientacin al contribuyente emitiendo comunicaciones brindando informaciones sobre los requisitos establecidos en el TUPA Contribuyentes 500 50 50 40 40 40 40 40 40 30 30 50 50 Proporcionar informacin documentada conforme a Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin. Documentos 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 7
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Gerencia de Administracin y Finanzas
Responsable: Lic. Christian Injoque Ronceros
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.a. Profundizar la modernizacin de la Gestin hacindola a su vez democrtica y participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales. -Analizar y evaluar los estados y costos financieros Evaluacin 4 1 1 1 1 -Planificar, supervisar los fondos y valores financieros de la Municipalidad Evaluacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -Coordinar y planificar la prioridad de gastos y pagos de la Municipalidad Plan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.b. Fomentar la Participacin Ciudadana para conformar mecanismos de concertacin y cogestin del bien comn para el Desarrollo Integral de la comunidad. -Coordinacin de actividades Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Gerencia de Administracin y Finanzas
Responsable: Lic. Christian Injoque Ronceros
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin relacionada a la gestin municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los contribuyentes y vecinos. Elaborar la rendicin de los titulares a la contralora General de la Republica Informe 1 1 9.a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad. Evaluar los estudios econmicos relativos a la gestin recaudatoria, al costeo de operaciones, a la administracin de los recursos financieros y el seguimiento de la coyuntura econmica Evaluacin 4 1 1 1 1
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15 Municipalidad Distrital de Lurn
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Gerencia de Administracin
Responsable: Lic. Christian Injoque Ronceros
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.b. Consolidar una Gestin Municipal por Resultados, que garantice la administracin eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto. Evaluar los mecanismos necesarios para la aplicacin de las medidas de austeridad Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.c. Impulsar y consolidar la simplificacin, sistematizacin y transparencia de los procesos administrativos, a travs de la aplicacin de modernas tecnologas de la informtica y directivas que orienten su ejecucin. Emitir normas de carcter financiero y administrativas que regulen el desenvolvimiento operativo Normas 4 1 1 1 1 9.d. Desarrollar una poltica moderna de Gestin de los Recursos Humanos, que promueva la innovacin, as como la capacitacin, retencin y reconocimiento del capital humano. Planificar programas de capacitacin Capacitaciones 3 1 1 1
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Gerencia de Administracin
Responsable: Lic. Christian Injoque Ronceros
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.e. Modernizar la administracin tributaria y financiera para una gestin integral y eficiente de los procesos vinculados con la captacin y utilizacin de los fondos pblicos, as como el registro y presentacin oportuna de la informacin correspondiente en trminos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del Gobierno Local. Planes de estrategia Financiera Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.f. Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisin de los bienes y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programadas. Plan de los servicios de mantenimiento de la Flota vehicular y maquinaria de la Municipalidad Plan 4 1 1 1 1 Elaboracin del Plan Operativo Informe 1 1 Controlar las Actividades y procesos tcnicos administrativos de la Subgerencia de Personal, logstica, tesorera y contabilidad Documentos 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
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Sub Gerencia de Personal
Responsable: Sr. J os Martn Romero Becerra
SUB GERENCIA DE PERSONAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.d. Desarrollar una poltica moderna de Gestin de los Recursos Humanos, que promueva la innovacin, as como la capacitacin, retencin y reconocimiento del capital humano. -Elaborar planillas de pago, as como expedir las boletas de Pago Informes 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Elaborar la informacin estadstica bsica sistematizada y administrar la informaron que se procese en el sistema informtico Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -Elaborar el Plan Operativo anual del rea Plan 1 1 -Elaboracin de las declaraciones juradas de cada funcionario y regidores Formatos 73 73 -Elaboracin del cuadro cronolgico de vacaciones del personal empleado y obrero Documento 1 1 -efectuar el registro de la fase de compromiso en el SIAF/GL lo correspondiente a planillas de sueldos, salarios, dietas, pensiones, subsidios y otros Registro 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
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18 Municipalidad Distrital de Lurn
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Sub Gerencia de Personal
Responsable: Sr. J os Martn Romero Becerra
SUB GERENCIA DE PERSONAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.d. Desarrollar una poltica moderna de Gestin de los Recursos Humanos, que promueva la innovacin, as como la capacitacin, retencin y reconocimiento del capital humano. Administrar los procesos de control de asistencia y permanencia del personal Control realizado 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente, notificar los incumplimientos conforme a Ley Supervisin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Administrar el proceso de evaluacin del desempeo laboral de los funcionarios y personal de planta de la Municipalidad Evaluacin 2 1 1 Administrar el Plan de Desarrollo de capacidades del personal a travs de programas de entrenamiento, especializacin y capacitacin orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales Plan 4 2 2 Elaboraron del Plan de Practicas Pre- profesionales de la Municipalidad de Lurn Plan 1 1 Promover y desarrollar programas preventivos de salud Informes 2 2 2 Desarrollar simulacros de sismo en coordinacin con la Gerencia de Servicios Comunales (Defensa Civil) Informes 2 1 1
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19 Municipalidad Distrital de Lurn
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Sub Gerencia de Contabilidad
Responsable: C.P.C. Hugo Flores Casas
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.e. Modernizar la administracin tributaria y financiera para una gestin integral y eficiente de los procesos vinculados con la captacin y utilizacin de los fondos pblicos, as como el registro y presentacin oportuna de la informacin correspondiente en trminos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del Gobierno Local. Verificar que los tramites de pago cuente con la documentacin sustentatoria que corresponde conforme a lo normado. Control realizado 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Registro en el SIAF-SP de los gastos devengados. Registro 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Efectuar las reconciliaciones bancarias. Intervenciones 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Registro contable en el SIAF de los ingresos y egresos, Activos, Pasivos y Resultados. Registro 90000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 Efectuar las notas y ajustes contables Reportes 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Elaboracin del Balance General, Estado de Gestin, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos a los Estados Financieros. Documento 4 1 1 1 1 Anlisis de cuentas Anlisis 600 150 150 150 150
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20 Municipalidad Distrital de Lurn
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Sub Gerencia de Contabilidad
Responsable: C.P.C. Hugo Flores Casas
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.e. Modernizar la administracin tributaria y financiera para una gestin integral y eficiente de los procesos vinculados con la captacin y utilizacin de los fondos pblicos, as como el registro y presentacin oportuna de la informacin correspondiente en trminos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del Gobierno Local. Participar en la elaboracin del presupuesto del rea. Plan 1 1 Participar en la Toma de Inventarios, Arqueos, etctera. Informes 4 1 1 1 1 Elaboracin de informes a solicitud de la Gerencia de Administracin y Finanzas u rgano superior. Informes 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Asistir a cursos de capacitacin. Cursos 10 2 1 1 1 1 1 1 2 Presentacin de documentos a los Auditores Externos Documentos 1 1 Evaluar el cumplimiento del POI Evaluacin 2 1 1 Evaluacin Presupuestal Evaluacin 1 1
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Sub Gerencia de Logstica
Responsable: Abog. J os Lus Luna Ochoa
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.b. Consolidar una Gestin Municipal por resultados, que garantice la administracin eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto. Gestin, direccin de la oficina de logstica Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Elaboracin del plan anual de adquisiciones Plan 1 1 Elaboracin y registro de rdenes de compra y servicio Registro 9000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 Elaboracin y/o revisin de bases para los procesos de seleccin SEACE, AMC, ADS, LP y otros Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Elaboracin de contratos de los procesos de seleccin Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Recepcin de bienes adquiridos Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Contratos locacin de servicios y proveedores Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Control patrimonial Informe 3 1 1 1 Inventario fsico de activos fijos, bienes no depreciables y de suministros Informe 1 1 Capacitacin del personal de logstica Personas Capacitadas 3 3 Mantenimiento de las oficinas de la Municipalidad de Lurn Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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22 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Tesorera
Responsable: Sra. J essica Lezama Ilizarbe
SUB GERENCIA DE TESORERIA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin relacionada a la Gestin Municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los contribuyentes y vecinos. . Elaboracin de auxiliar estndar de las cuentas corrientes y efectuar las conciliaciones bancarias Documentos 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Elaboracin de ejecucin de ingresos y gastos Documentos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Elaborar un calendario de pagos para el cumplimiento de obligaciones con los proveedores e instituciones (AFP, SUNAT, ESSALUD) Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Efectuar un control para las obtenciones de los documentos Control realizado 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Control y custodia de las cartas de fianza para la obra en ejecucin y otras cartas de adjudicacin Control realizado 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Elaboracin de los comprobantes de pago y revisin especifica de los documentos que debe contener Documentos 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Capacitaciones Capacitacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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23 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Rentas
Responsable: Sr. Roberto Ramrez Lzaro
GERENCIA DE RENTAS Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad. Supervisin de la aplicacin del conocimiento adquirido en la realizacin de tareas Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Evaluacin peridica del cumplimiento de tareas Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Emisin de resoluciones Documentos 250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 20 Emisin de informes Documentos 400 30 30 30 30 40 40 30 30 30 30 40 40 Supervisin del cumplimiento de planes de las Subgerencias Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Emisin de proyectos normativos en materia tributaria 2012 Documentos 4 1 1 1 1 Evaluar las posibles interfaces de la informacin con otras reas municipales para optimizar recursos en su aplicacin Evaluacin 2 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
24 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Control y Recaudacin
Responsable: Sr. Edgar Belleza Arana
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.a Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad. Establecer alianzas estratgicas con otras entidades que permita la cooperacin de informacin tributaria Convenios 1 1 Administracin de recursos y materia del personal de parqueo vehicular Verano 2012 Accin 1 1 Procesamiento, ingreso de informacin de valores arancelarios en base de datos e impresin, compaginado, empaque y distribucin de cuponeras del impuesto predial y los arbitrios municipales Registro 18000 18000 Instalacin de mdulos de atencin al contribuyente en las cinco zonas para recaudacin tributaria de acuerdo al cronograma de pagos 2012 Campaas 4 1 1 1 1
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25 Municipalidad Distrital de Lurn
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Sub Gerencia de Control y Recaudacin
Responsable: Sr. Edgar Belleza Arana
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.a Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad. Difusin, notificacin, emisin y fraccionamiento de las obligaciones tributarias del impuesto predial, arbitrios y formas de pago Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Difusin de informacin bsica y de procedimientos tributarios mediante el portal Web Accin 4 1 1 1 1 Efectuar requerimientos de cumplimiento de obligaciones tributarias mediante notificaciones, fraccionamientos y emisin de valores tributarios Documentos emitidos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Realizar gestin personalizada de las obligaciones tributarias mediante el telfono y correo electrnico Atencin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Atencin de solicitudes con reduccin de los tiempos legales establecidos para la emisin de respuestas Expedientes 500 40 50 40 40 40 50 40 40 45 45 30 40
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva
Responsable: Abog. Enrique Castro Cancino
SUB GERENCIA DE EJ ECUTORIA COACTIVA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.a Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad. Supervisin de las tareas encomendadas Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Emisin y notificacin de resoluciones de inicio de procedimientos Coactivos Resoluciones 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Emisin de resoluciones de embargo Resoluciones 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Elaborar informes Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Sub Gerencia de Fiscalizacin y Control
Responsable: Abog. Ivn Sols Franco
GERENCIA DE FISCALIZACIN Y CONTROL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de Gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad Supervisin de la aplicacin del conocimiento adquirido en la realizacin de tareas Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Evaluacin peridica del cumplimiento de tareas Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Supervisin del cumplimiento de planes de los Equipos Funcionales Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ORGANOS DE LINEA Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo Responsable: Sr. J ess Enrique Gallegos Salazar GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 4.d. Coordinar con los distritos de la Mancomunidad, la cuenca del ro Lurn y LimaSur, la planificacin del desarrollo integral articulado que favorezcan la generacin de nuevas oportunidades para todos. Desarrollo de capacidades en el personal municipal Informe 1 1 Mejora de las capacidades de los representantes de la Sociedad Civil Documento 6 1 1 1 1 1 1 Participacin activa de la Municipalidad de Lurn a travs del Alcalde y Funcionarios asignados a la Mancomunidad Accin 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.b. Promover y facilitar la constitucin, formalizacin y desarrollo de las MIPYMES. Convocatoria al programa NIE Accin 1 1 Inscripcin, entrevista y primera seleccin Accin 1 1 Identificacin y seleccin de la idea de negocio Accin 1 1 Auto evaluacin de caractersticas emprendedoras personales Accin 1 1 Entrevistas y segunda seleccin Accin 1 1 Elaboracin de los planes de negocio Accin 1 1 Sustentacin y evaluacin de planes de negocio Accin 1 1 Financiamiento de la inversin Accin 1 1 Asesora y acompaamiento para la implementacin Accin 1 1 5.c. Promover y consolidar la formalizacin, as como la mejor ubicacin del comercio ambulatorio. Otorgar Autorizacin Municipal para el desarrollo de Actividades Comerciales en la va pblica Autorizacin 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Equipo Funcional De Licencia De Funcionamiento
Responsable: Sr. Luis Alfonso J acobo Sebastin
EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 5.c Promover y consolidar la formalizacin, as como la mejor ubicacin del comercio ambulatorio Evala, controla, fiscaliza y emite autorizaciones al comercio ambulatorio Autorizaciones 232 20 16 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 Evala, controla, fiscaliza y emite las autorizaciones al comercio ambulatorio en Playas (temporada verano) Autorizaciones 100 30 35 35 Evala, Controla y otorga las autorizaciones a diversas actividades (va pblica y locales cerrados) Autorizaciones 98 9 9 9 9 7 6 7 6 9 9 9 9 Operativos a Comercios Informales Accin 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Fiscalizacin a los comercios formales Accin 7 1 1 1 1 1 1 1 Administrar el sistema de gestin documentario Expedientes tramitados 1710 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 150 132 Capacitacin al personal administrativo Personal Capacitado 3 1 1 1
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Equipo Funcional Oficina de Promocin del Empleo RED CIL
Responsable: Sr. J hon Elker J imnez Flores
EQUIPO FUNCIONAL OFICINA DE PROMOCIN DEL EMPLEO RED CIL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 4.b Promover la capacitacin y el acceso al empleo y a las actividades empresariales de la Comunidad en concordancia con las vocaciones productivas y potencialidades del territorio. Convocatorias Masivas Laborales Accin 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Ferias laborales Campaas 2 1 1 Eventos Empresariales Eventos 3 1 1 1 Talleres ABE Campaas 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Visitar a las empresas Visitas 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Equipo Funcional Promocin del Turismo
Responsable: Srta. J uana Mesinas Menacho
EQUIPO FUNCIONAL PROMOCION DEL TURISMO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 4.f. Fomentar la creacin de zonas especializadas en servicios tursticos y para promover el distrito de Lurn como destino turstico, recreativo y cultural en Lima Metropolitana. Festival del Chicharrn Evento 1 1 Festival del Ceviche Evento 1 1 Celebracin Da del Turismo Accin 2 2 Da del artesano Evento 1 1 Fam Trip (circuitos dirigidos a las agencias de viajes de lima) Accin 1 1 4.g. Contribuir a recuperar revalorar el patrimonio arqueolgico y cultural del distrito. Favoreciendo la creacin de circuitos tursticos principalmente en torno a la milenaria ciudad del dios Pachacamac y del Valle Sagrado de Lurn. Organizacin de Ritual Mstico Evento cultural 1 1 Turismo Social Accin 3 1 1 1 Participacin en pasacalles Accin 2 2 Taller de conciencia turstica Accin 2 2 Taller en tcnicas de guiado Accin 3 3 Convocatoria al comit de turismo Accin 3 1 1 1
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Equipo Funcional Promocin del Turismo
Responsable: Srta. J uana Mesinas Menacho
EQUIPO FUNCIONAL PROMOCION DEL TURISMO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 4.h. Planificar la construccin de una infraestructura complementaria para ayudar a desarrollar el potencial de los atractivos, lomas, ro, playas, lugares histricos entre otros Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura Accin 3 3 4.j. Promover la inversin privada especializada en turismo y recreacin Conferencia sobre producto turstico y planta turstica Accin 1 1 4.l. Potenciar los servicios municipales de informacin y promocin turstica Participacin en ferias(MINCETUR) dominicales, eventos culturales y artsticos de acuerdo al calendario anual Accin 2 1 1 Elaboracin de material de promocin turstica Accin 3 3 Revista o gua de turismo Folleto 1 1 Impresin del plano turstico Plano 1 1
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Gerencia de Desarrollo Urbano
Responsable: Ing. J ulio Carrascal Zegarra
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 7.d. Construccin, recuperacin y habilitacin de infraestructura bsica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales Formulacin de ideas, elaboracin de proyectos y elaboracin de los mismos Proyectos 40 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 Formulacin y elaboracin de perfiles, viabilidad, convocatoria a procesos de adjudicacin, ejecucin, supervisin y recepcin de las obras Obras 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Recepcin de expedientes ingresados a la Municipalidad, derivacin, evaluacin de la inspeccin tcnica para la toma de decisiones Expedientes 5000 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
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Gerencia de Desarrollo Urbano
Responsable: Ing. J ulio Carrascal Zegarra GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 7.d. Construccin, recuperacin y habilitacin de infraestructura bsica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales Diseo, ejecucin y evaluacin de las campaas realizadas para la dimensin del Desarrollo Urbano, rural y Ambiental Campaas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Recepcin, inspeccin y Formulacin de los informes tcnicos para toma de decisiones Expedientes 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Recepcin y evaluacin de los expedientes a travs de las inspecciones de campo y constantes operativos a los vehculos menores Expedientes 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Consolidar un sistema para la atencin de los expedientes con mayor rapidez Sistema 1 1
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Sub Gerencia de Obras Pblicas
Responsable: Ing. Ever Becerra Coronado
SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 7.a. Fomentar la demarcacin territorial, para consolidar la gestin integral del distrito. Formulacin de Proyectos de Inversin Expedientes 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7.b. Contribuir al saneamiento fsico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores ms carentes. Elaboracin de expedientes tcnicos Expedientes 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7.f. Promover la inversin del Gobierno Central, del Gobierno Regional, de la Cooperacin Nacional e Internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios. Ejecucin de Proyectos Obras 40 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3
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Sub Gerencia de Obras Privadas
Responsable: Arq. Marcos Cruz Rosales
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 7.b. Contribuir al saneamiento fsico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores ms carentes. Elaborar herramientas tcnicas legales para el ordenamiento territorial del Distrito Resoluciones 320 27 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 7.c Promover la formalizacin de la propiedad inmueble Control Urbano Accin 1 1 Crear Sistema de Gestin de expedientes Sistema 1 1
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Sub Gerencia de Catastro
Responsable: Arq. Lizbeth Peralta Portocarrero
SUB GERENCIA DE CATASTRO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 7.a. Fomentar la demarcacin territorial, para consolidar la gestin integral del distrito. Solucin de los procedimientos conforme al TUPA y a la Ley Orgnica de Municipalidades Expedientes tramitados 2000 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 170 170 Elaboracin de planos de los diferentes centros poblados, asentamientos humanos faltantes Planos 500 40 40 40 40 40 50 40 40 40 50 40 40 Inclusin de procedimientos y requisitos ms especficos en el TUPA Expedientes tramitados 1000 50 90 90 90 90 90 50 90 90 90 90 90 7.b Contribuir al saneamiento fsico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores mas carentes Estudio propuestas y/o proyectos urbanos Expedientes resuelto 5 1 1 1 1 1 Descargo digital de los expedientes Expedientes tramitados 2000 250 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 250 Evaluacin de usos de suelos para actividades econmicas Expedientes tramitados 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Evaluacin de documentos presentados, verificacin e informe tcnico Expedientes tramitados 2000 250 150 150 150 150 150 250 150 150 150 150 150 Evaluacin y elaboracin de expedientes tcnicos por predios Expedientes tramitados 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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rea de Transportes
Responsable: Ing. Maria Teresa Velsquez Correa
REA DE TRANSPORTES Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC Continuar con el Ordenamiento y la mejora de las condiciones de seguridad y el proceso de autorizacin y fiscalizacin del Servicio de Transporte. Opinin e informe para que personas jurdicas obtengan la resolucin de gerencia otorgndoles paraderos para vehculos Informes 19 9 10 Opinin e informe para que personas jurdicas obtengan las credenciales de conductores Informes 19 19 Otorgamiento de credencial de conductor Accin 1158 579 579 Otorgamiento de calcomana vehicular Accin 1158 579 579 Duplicado de la credencia vehicular Accin 500 500 Duplicado de calcomana vehicular Accin 500 130 130 120 120 Retiro de conductores autorizados de los registros de las personas jurdicas Informes 76 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 Retiro de vehculos menores de los registros de las personas jurdicas Informes 76 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 Dictado del curso de educacin y seguridad vial a conductores de vehculos menores - servicio de transporte de pasajeros y/o carga Curso 1 1 Operativos de supervisin, control y sancin al servicio de transporte de pasajeros y carga en vehculos menores Accin 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Plan Operativo Institucional 2012
rea de Transportes
Responsable: Ing. Maria Teresa Velsquez Correa
REA DE TRANSPORTES Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC Continuar con el Ordenamiento y la mejora de las condiciones de seguridad y el proceso de autorizacin y fiscalizacin del Servicio de Transporte. Actualizar y clasificar la informacin relacionada al parque automotor del distrito Informes 19 4 5 5 5 Realizar evaluacin de estudios tcnicos de impacto vial Informes 30 5 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 Implementar dispositivos de seguridad de trnsito vehicular Informes 15 3 4 5 3 Campaas informativas referidas a temas de educacin vial Campaas 2 2 Operativos de fiscalizacin del servicio de transporte regular y no regular de pasajeros y carga Accin 200 20 20 20 20 20 20 20 30 30
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Oficina de Saneamento Fsico Legal
Responsable: Ing. Gino Pigato Rodriguez
OFICINA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 7.c Promover la formalizacin de la propiedad inmueble Mdulo de Formacin de Coordinadores de Microzona Liderazgo Desarrollo de Capacidades en Saneamiento Fsico Legal Accin 2 1 1 Mdulo de Formacin Dirigencial Liderazgo Desarrollo de Capacidades en Saneamiento Fsico Legal Accin 2 1 1 Elaboracin de Expedientes de Saneamiento Fsico Legal e inscripcin Registral (Levantamiento topogrfico, Plano Perimtrico, Plano de Trazado y Lotizacin, resolucin COFOPRI) Accin 16 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 Conformacin de Exp. (Documentos probatorios de antigedad, planos de trazado y lotizacin, perimtricos, etc.) Expediente 9 3 2 2 2 Elaboracin de Expedientes de Saneamiento Fsico Legal e inscripcin Registral - Prescripcin ( Levantamiento topogrfico, Plano Perimtrico, Plano de Trazado y Lotizacin, resolucin COFOPRI) Ttulos 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Convocatoria masiva a los beneficiarios y a las autoridades respectivas para la entrega de ttulos de propiedad. Accin 2 2 Convocatoria masiva a los beneficiarios y a las autoridades respectivas para la entrega de ttulos de propiedad. Atencin 2000 170 166 166 166 166 170 166 166 166 166 166 166
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Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Servicios Comunales
Responsable: Sra. Guadalupe Ramos Len
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.b. Consolidar una Gestin por resultados, que garantice la administracin eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto Inspecciones, actas Inspeccin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Administrar el Sistema de Gestin Documentaria Expedientes resueltos 2256 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 Matrimonio Civil para Formalizar la Familia Accin 1 1 Capacitar al Personal administrativo sobre las normas vigentes Capacitacin 2 1 1
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Sub Gerencia de Medio Ambiente
Responsable: Sra. Anglica Blas Uribe
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 6.a. Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos, desechos slidos, vertimientos y efluentes. Recoleccin y disposicin final de los residuos slidos Tonelada 18,000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Papeleo y rastrillaje en las cinco Zonas Accin 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Operativos de ornato del Distrito (baldeado de parques, limpieza de postes, paraderos, otros) Accin 265 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 27 Papeleo, rastrillaje y recoleccin de los residuos slidos en las playas Kilmetro 18 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
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43 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Medio Ambiente
Responsable: Sra. Anglica Blas Uribe
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 6.c. Favorecer el desarrollo de programas de educacin ambiental. Capacitacin en cuidado y proteccin del medio ambiente dirigido a funcionarios, trabajadores, CAM, vecinos y escolares Accin 6 1 1 1 1 1 1 Sensibilizacin de brigadas ecolgicas escolares y concursos - pasacalles Accin 4 2 2 Sensibilizacin a los vecinos sobre buenas prcticas ciudadanas ambientales e implementacin de reciclaje Accin 1 1 Reuniones con la CAM Reuniones 6 1 1 1 1 1 1
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44 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Medio Ambiente
Responsable: Sra. Anglica Blas Uribe
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 6.d. Implementacin del Sistema Local de Gestin Ambiental para la formulacin de la poltica ambiental local y de las normas que regulen su organizacin y funciones. Operativos de calidad de agua de consumo humano (surtidos-cisterna) Accin 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Operativos y vigilancia de contaminacin del aire, aguas residuales y suelo Accin 70 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 Limpieza y des colmatacin del ro Accin 1 1 Operativos de piscinas Accin 4 2 2 Fumigacin a(I.E, comedores, PVL, local Municipal, AA.HH. y emergencias sanitarias) Accin 109 16 16 16 16 16 16 13 Evacuacin de puntos crticos (desmonte en la va Pblica) Accin 5 1 1 1 1 1 Elaboracin de estructura de arbitrios pblicos Accin 2 1 1
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Sub Gerencia de Mantenimiento y Maestranza
Responsable: J ose Sarmiento Herrera
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y MAESTRANZA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.c impulsar y consolidar la simplificacin, sistematizacin y transparencia de los procesos administrativos, a travs de la aplicacin de modernas tecnologas de la informtica y directivas que orienten su ejecucin Mantenimiento y reparacin de los pavimentos, calzadas, lugares deportivos, recreativos y de infraestructura pblica en general Accin 50 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 Programar y ejecutar el pintado de avenidas, calles y plazas de la localidad Accin 30 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 Realizar y mantener operativo los servicios de mecnica, electricidad, carpintera, pintura, metal mecnico y otros Accin 85 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 Conservacin y mantenimiento de reas verdes y eliminacin de desmontes Accin 126 10 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 Informacin estadstica bsica alternativa Accin 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Plan Operativo Institucional 2012
Equipo Funcional de Registro Civil y Servicios de Cementerio
Responsable: Sr. J acinto Caycho Paredes
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL Y SERVICIOS DE CEMENTERIO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9. c Impulsar y consolidar la simplificacin, sistematizacin y transparencia de los procesos administrativos, a travs de la aplicacin de modernas tecnologas de la informtica y directivas que orienten su ejecucin. Sistematizacin Documentaria Accin 1900 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 160 160 Capacitacin del Personal administrativo y operativo Capacitacin 1 1 Evaluacin de las Normas vigentes y formulacin de cambios y mejoras necesarias Evaluacin 3 1 1 1
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Gerencia de Seguridad Ciudadana
Responsable: Sr. Mayor PNPLuis Enrique Saldaa Chvez
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 3.a. Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil Reconocimiento de los dirigentes de las juntas vecinales se realiza conforme a la ley 27033 Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinar con los vecinos del Distrito para evitar los actos delictivos, concientizando a la poblacin sobre la seguridad propia Accin 52 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 Capacitacin de la poblacin con talleres de Seguridad Capacitacin 3 1 1 1 Capacitacin de los operadores de las cmaras de video vigilancia Capacitacin 1 1 Conformar juntas vecinales en seguridad ciudadana en el Distrito Accin 52 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4
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48 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Responsable: Sr. Mayor PNPLuis Enrique Saldaa Chvez
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 3.a. Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil Capacitar a la masa estudiantil Capacitacin 24 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 Apoyar y colaborar con la PNP Accin 354 30 30 30 27 30 30 30 30 30 30 30 27 Charlas de Leyes con los Agentes de Seguridad Ciudadana Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Contratacin de seguridad ciudadana Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Sub Gerencia de Serenazgo
Responsable: Sr. Miguel Angel Sols Mendoza
SUB GERENCIA DE SERENAZGO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 3.a. Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil Conformar los Comits de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el distrito conforme a la Ley 27933 de Seguridad Ciudadana Accin 52 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 Coordinar con la PNP evitar el acto delictivo. Concientizar a la poblacin para evitar rebrote de incidencias delictivas. Accin 52 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 Prestacin del Servicio de Seguridad, Capacitacin Psicolgica y Preparacin Fsica Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinar de manera efectiva y rpida con la PNP, Juntas Vecinales, Zonales y Sectoriales para evitar cualquier tipo actos delictivos. Accin 52 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 Capacitar e implementar Brigada Emergencista (Salvataje y Primeros Auxilios) Capacitacin 3 1 1 1 Capacitar e Implementar Seguridad Vial Capacitacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Capacitar a Serenos de Contingencia Capacitacin 3 1 1 1 Vigilantes de Juntas Vecinales Persona 52 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 Brigada de Bsqueda y Rescate. Accin 4 1 1 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
50 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Equipo Funcional Oficina de Defensa Civil
Responsable: Sr. Emilio Nunura Rojas
EQUIPO FUNCIONAL OFICINA DE DEFENSA CIVIL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 1.1 Fortalecer el Sistema Nacional de Defensa Civil en el distrito de Lurn Conformacin de Equipos y Comits de Defensa Civil as como brigadas de lucha contra incendios Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.2 Coordinar, concertar y dinamizar la cooperacin multisectorial y multidisciplinaria en todos los aspectos de Defensa Civil Capacitaciones realizadas sobre Medidas de Prevencin, en Centros Poblados, Instituciones Educativas y Entidades Pblicas y Privadas Capacitacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Simulacros de SISMO y TSUNAMI, con evacuacin hacia ZONAS de SEGURIDADEXTERNAS Accin 6 1 1 1 1 1 1 Difusin por medios radiales y escritos sobre MEDIDAS DE PREVENCIN, que deben adoptar ANTES, DURANTE y DESPUES de un DESASTRE NATURAL o TECNOLOGICO. Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
51 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Participacin Ciudadana
Responsable: Sr. Alexis vila Leyva
GERENCIA DE PARTICIPACIN CIUDADANA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.b. Fomentar la Participacin Ciudadana para conformar mecanismos de concertacin y cogestin del bien comn para el Desarrollo Integral de la comunidad. Coordinar, promover, difundir, socializar, impulsar, apoyar las actividades y acciones diseadas y programadas por la Gerencia de Participacin Ciudadana y los dems rganos de Lnea de la Municipalidad Acciones 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Promover la inscripcin y registro masivo de las organizaciones en el RUOS y en el RUIDde la Municipalidad Acciones 100 3 10 8 8 8 8 8 8 8 8 10 3 Difundir en coordinacin con la Sub gerencia de Programas Sociales y el responsable del programa de Apoyo Social el apoyo alimentario Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Apoyar en la difusin, coordinacin y promocin de el apoyo alimentario y el apoyo social Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Promocin, difusin y coordinacin de actividades programadas por la Gerencia de Participacin Ciudadana Acciones 40 2 4 5 3 3 3 3 3 6 3 2 3 Promocin, coordinacin y difusin que motive el trabajo conjunto entre la Municipalidad y las Organizaciones Sociales Acciones 70 8 6 6 5 5 5 5 10 5 5 5 5
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52 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Participacin Ciudadana
Responsable: Sr. Alexis vila Leyva
GERENCIA DE PARTICIPACIN CIUDADANA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.b. Fomentar la Participacin Ciudadana para conformar mecanismos de concertacin y cogestin del bien comn para el Desarrollo Integral de la comunidad. Promocin, difusin y coordinacin de actividades que permitan el Desarrollo de Capacidades en las Zonas del Distrito Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Promocin, Difusin y coordinacin de talleres de capacitacin dilignciales, as como la promocin de la participacin de Organizaciones en le ejecucin de proyectos Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Promocin, difusin y coordinacin de capacitacin productiva de los actores sociales, as como la promocin de la participacin de la sociedad civil en la ejecucin de Proyectos Productivos desde la Participacin Ciudadana Acciones 40 2 4 5 3 3 3 3 3 6 3 2 3 Promover las campaas cvicas en las cinco Zonas del Distrito, con el nico propsito de poder brindar a la poblacin los servicios sociales que le ofrece la Municipalidad a travs de la Gerencia de Participacin Ciudadana Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Promocin, difusin y coordinacin para fortalecer la identidad zonal y Distrital a travs del apoyo a organizaciones sociales en sus Aniversarios y eventos en las Zonas del Distrito Acciones 350 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 Apoyo en la elaboracin de Proyectos y perfiles Tcnicos en beneficio de los pueblos que se encuentran instalados en nuestro Distrito Acciones 20 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
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53 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Participacin Ciudadana
Responsable: Sr. Alexis vila Leyva
GERENCIA DE PARTICIPACIN CIUDADANA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.b. Fomentar la Participacin Ciudadana para conformar mecanismos de concertacin y cogestin del bien comn para el Desarrollo Integral de la comunidad. Talleres Zonales para evaluar el Sistema de Participacin Ciudadana de Lurn Taller 10 1 1 1 1 Talleres para evaluar el Sistema de Participacin Ciudadana con los Tcnico de la Municipalidad Taller 2 1 1 Diagnostico Situacional de las Organizaciones del Distrito de Lurn Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Promover el reconocimiento de las organizaciones Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Promover el fortalecimiento de Organizaciones Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mantenimiento de Directorio Distrital Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
54 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Participacin Ciudadana
Responsable: Sr. Alexis vila Leyva
GERENCIA DE PARTICIPACIN CIUDADANA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 8.b. Fomentar la Participacin Ciudadana para conformar mecanismos de concertacin y cogestin del bien comn para el Desarrollo Integral de la comunidad. Atencin de expedientes e informes inherentes al rea Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Promover reuniones de trabajo con las organizaciones Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Evento de evaluacin y complementacin de la coordinadora de AA.HH. y CPR Acciones 2 1 1 Talleres de Presupuesto Participativo Taller 30 5 5 5 5 5 5 Convencin de Juntas Vecinales Accin 7 7 Convencin de Mesas de Concertacin Accin 7 4 3 Rendicin de Cuentas 2011 Accin 2 2
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Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Programas Sociales
Responsable: Sra. Benigna Varas Zarate
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales Homenaje a la Mujer en su da Accin 4 4 Actualizar y reportar semestralmente el registro de beneficiarios del PCA y el PVL Accin 4 1 1 1 1 Promocin, difusin y coordinacin de elaboracin de propuesta y aprobacin de la canasta de alimentos del PCA y tipo de productos para el PVL, de manera democrtica y concertada en el comit de Gestin y Comit de administracin respectivamente Accin 2 2 Coordinacin y seguimiento de compra de insumos (cereales, menestras, grasas y azcar) para abastecer a las modalidades de atencin del PCA Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinacin y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones tcnicas de acuerdo al tipo de producto para el PCA y PVL Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Evaluacin y seguimiento del plan de distribucin y plan de rutas concertados con el comit de gestin del PCA y comit de administracin PVL Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinacin y seguimiento para la distribucin de insumos, para abastecer a las diferentes modalidades del PCA Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Sub Gerencia de Programas Sociales
Responsable: Sra. Benigna Varas Zarate
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales Coordinacin y seguimiento para la Firma de convenios y actas de compromiso (DIA, Hogares y Albergues y Adulto Mayor) Accin 6 3 3 Homenaje a cada una de las Madres de las OSB del Distrito de Lurn, por el da de la Madre Accin 1 1 Promocin, difusin y coordinacin de talleres de capacitacin Productiva de las OSB, as como la promocin de la participacin de la sociedad civil en la ejecucin de Proyectos Productivos Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Seguimiento del Plan de Supervisin del PCA y el PVL Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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57 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Sub Gerencia de Programas Sociales
Responsable: Sra. Benigna Varas Zarate
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales Coordinacin y seguimiento para remisin de informes trimestrales y anual de gestin del PCA y el PVL a la contralora y el MINDES Accin 5 2 1 1 1 Coordinacin y seguimiento para revisin de instrumentos de monitoreo Accin 2 1 1 Celebracin del Da de la Nutricin Accin 1 1 Promover la actualizacin del reconocimiento de las Organizaciones Sociales Base Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Promover el fortalecimiento de Organizacin Sociales de Base Distritales Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mantenimiento de Directorio Distrital de las OSB Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Atencin de expedientes e informes inherentes al rea Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Programa de Complementacin Alimentaria
Responsable: Lic. Jos Ramos Ponce
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales Identificar y priorizar a la poblacin en situacin de pobreza extrema y vulnerabilidad beneficia del PCA, segn modalidad de atencin Accin 4 4 Actualizar y reportar semestralmente el registro de beneficiarios Accin 4 1 1 1 1 Promocin, difusin y coordinacin de elaboracin de propuesta y aprobacin de la canasta de alimentos del PCA de manera democrtica y concertada en el comit de Gestin Accin 2 2 Compra de insumos para abastecer a las modalidades de atencin del PCA Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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59 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Programa de Complementacin Alimentaria
Responsable: Lic. Jos Ramos Ponce
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales Coordinacin y verificacin del cumplimiento de las especificaciones tcnicas de acuerdo al tipo de producto Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Elabora, coordina y ejecuta el plan de Distribucin y plan de rutas concertados con el Comit de Gestin Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Distribucin de insumos para abastecer a las diferentes modalidades del PCA Accin 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Coordinacin para la ejecucin de la programacin de alimentos y subsidio econmico Accin 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
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Plan Operativo Institucional 2012
Programa de Complementacin Alimentaria
Responsable: Lic. Jos Ramos Ponce
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales Firma de Convenios y Actas de Compromiso Acciones 6 3 3 Promocin , difusin y coordinacin para garantizar las condiciones de infraestructura y el adecuado almacenamiento y conservacin de los alimentos de acuerdo a la normatividad vigente Acciones 104 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 Capacitaciones: valores y control Nutricional Acciones 5 2 3 Ejecucin y evaluacin del Plan de Supervisin del PCA Acciones 216 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
61 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Programa de Complementacin Alimentaria
Responsable: Lic. J os Ramos Ponce
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales Remisin de informes trimestrales y anual de Gestin del PCA a la contralora y el MINDES Accin 5 2 1 1 1 Revisin de instrumentos de monitoreo Accin 2 1 1 Recepcin y verificacin de los gastos realizados por los comedores beneficiarios de los subsidios Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Promover la actualizacin del reconocimiento de las organizaciones sociales de base Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Promover el fortalecimiento de organizaciones Distritales Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mantenimiento de Directivo Distrital de las OSB Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Atencin de expedientes e informes inherentes al rea Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
62 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Programa del Vaso de Leche
Responsable: Sra. Olinda Gmez Maguia
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales. Compra de insumos para abastecer a los comits del Programa del Vaso de Leche que se encuentran inscritos en la Municipalidad Distrital de Lurn Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Distribucin y/o reparto de insumos a los respectivos comits del Vaso de Leche que se encuentran en Lurn Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Realizar las visitas inopinadas a los comits del vaso de leche Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Capacitaciones: valores y control nutricional Accin 7 3 2 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
63 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Programa del Vaso de Leche
Responsable: Sra. Olinda Gmez Magui
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales. Promover el reconocimiento de las organizaciones sociales de base Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Realizar el tallado y pesado a los beneficiarios del vaso de leche de las 5zonas del Distrito Accin 2 1 1 Homenaje a la Mujer Lurinense en su da Evento 1 1 Homenaje a cada una de las madres del Vaso de Leche por el da de la Madre Evento 1 1 Realizar el empadronamiento correspondiente al I y II semestre del 2012 Accin 2 1 1 Compartimiento con los 118 o ms comits que se puedan apertura a la fecha del Vaso de Leche de Lurn por su aniversario Evento 1 1 Realizar la Chocolatada navidea 2012 Evento 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Programa de Apoyo Social
Responsable: (e) Taina Areli Orozco Vsquez
PROGRAMA DE APOYO SOCIAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales. Campaas medicas dirigidas a toda la poblacin de las 5 Zonas del Distrito de Lurn Accin 5 1 1 1 1 1 Promocin, difusin y coordinacin de campaas ecogrficas con la sociedad Peruana de Medicina General TRANSMEDIC Accin 2 1 1 Focalizacin de organizaciones que requieren apoyo social, para celebracin del da del Nio Lurinense Accin 1 1 Celebracin de inicio de la primavera dirigido a todos los nios de las casas hogares y/o albergues del Distrito de Lurn Accin 1 1 Campaa Cvica Odontolgica con atenciones: extraccin, curacin, profilaxis, fluorizacin Dirigido a los administrados de las 05 Zonas del Distrito de Lurn Accin 1 1 Promocin, difusin y coordinacin de campaa de prevencin del Cncer uterino y de mamas, con la Liga contra el Cncer Accin 5 5
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
65 Municipalidad Distrital de Lurn
Plan Operativo Institucional 2012
Programa de Apoyo Social
Responsable: (e) Taina Areli Oozco Vsquez
PROGRAMA DE APOYO SOCIAL Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales. Promocin, difusin y coordinacin de la campaa denominada llevando sonrisas por navidad a los nios de Lurn Accin 1 1 Promocin, difusin y coordinacin de campaa contra el friaje Abriguemos los corazones Lurinenses Accin 1 1 Donaciones de ropa, vveres en el transcurso del ao en distintas fechas dirigidas a la personas de extrema pobreza de nuestro Distrito de Lurn Evento 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Talleres de repostera para madres solteras que busquen incrementar sus ingresos econmicos Taller 3 1 1 1 Promocin, difusin y coordinacin de talleres de Claum denominado: Buscando talentos para el voluntariado, para el apoyo social en el Distrito de Lurn Evento 2 1 1
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Plan Operativo Institucional 2012
Gerencia de Desarrollo Humano
Responsable: Lic. Ernesto Oswaldo Huamn Alva
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 1.a. Propiciar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y econmico- productivas del ser humano. Campaas de Salud: Asistencial Preventiva. Alternativa Campaas 2 1 1 Actividades Culturales Accin 5 1 1 1 1 1 Actividades de Desarrollo de las Familias Accin 4 2 2 Campaas de Salud Integral Campaas 2 1 1 1.d. Fomentar la consolidacin y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecucin de campaas y actividades de educacin comunitaria orientadas a desarrollar hbitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como nica va de superacin individual y social. Actividades de Atencin a la poblacin vulnerable del Distrito Accin 2 1 1 Estimulacin Educativa a travs de Becas Integrales para los mejores alumnos de cada zona del distrito en los niveles de primaria y secundaria Accin 5 3 2 Actividades Cvicas Patriticas Accin 6 2 1 1 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Gerencia de Desarrollo Humano
Responsable: Lic. Ernesto Oswaldo Huamn Alva
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.a. Coordinar y/o apoyar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreacin responsable y el desarrollo de hbitos positivos para la conservacin de la salud Actividades de Monitoreo, evaluacin y seguimiento a los programas existentes en la Gerencia Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mantenimiento de directorio Distrital de las diferentes Organizaciones sociales, Instituciones publicas y privadas Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Atencin de expedientes e Informes inherentes al rea Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Promover reuniones de trabajo con Instituciones Pblicas y Privadas Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Elaboracin de informe para Rendicin de Cuentas 2011 Accin 2 2
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Equipo Funcional Promocin de la Educacin e Instruccin
Responsable: Lic. Caridad Miranda Chvez
EQUIPO FUNCIONAL PROMOCIN DE LA EDUCACIN E INSTRUCCIN Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 1.a. Propiciar la ejecucin de campaa y actividades de educacin local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y econmico productivas del ser humano Promocin de las opciones de formacin tcnica y profesional en el distrito Taller 2 1 1 Programa Radial dirigido a Escolares "El que ms Sabe" Accin 3 1 Concurso: Exposicin escolar de la riqueza gastronmica distrital Accin 20 10 10 Programa de vacaciones tiles 2012 Accin 1 1 Promocin de la Biblioteca Municipal Accin 50 30 25 Promocin de las opciones de formacin tcnica y profesional en el distrito Accin 10 2 1 2 1 2 2
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Equipo Funcional Promocin de la Educacin e Instruccin
Responsable: Lic. Caridad Miranda Chvez
EQUIPO FUNCIONAL PROMOCIN DE LA EDUCACIN E INSTRUCCIN Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 1.b. Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formacin cvica y ciudadana del ser humano. Izamiento del Pabelln Nacional de cada zona del distrito. Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Desarrollo de actividades cvicas varias Accin 5 1 1 1 1 1 Implementacin de desfiles cvicos escolares Accin 8 3 3 2 Encuentro de los municipios escolares de las I.E. del distrito Accin 7 4 3 Promocin de la organizacin de Brigadas Escolares- Defensa Civil, Ambiental. Accin N de brigadas Defensa Civil: 10 N de brigadas Ambientales: 10 20
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Equipo Funcional Promocin de la Educacin e Instruccin
Responsable: Lic. Caridad Miranda Chvez
EQUIPO FUNCIONAL PROMOCIN DE LA EDUCACIN E INSTRUCCIN Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 1.c. Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales para favorecer la construccin de una identidad local Difusin del Proyecto Educativo Local Accin 5 3 1 1 Ejecucin de las acciones del Proyecto Educativo Local Accin 3 2 1 Difusin de las riquezas culturales y naturales del distrito Accin 30 9 6 7 8 Implementacin de visitas guiadas a los lugares tursticos del distrito. Accin 8 4 4 Implementacin de concurso escolar sobre el patrimonio cultural del distrito Accin 2 2 Implementacin del Taller de Arte Municipal Accin 2 1 1 Concurso de Danza Accin 1 1 Implementacin de talleres para padres y madres de familia Accin 10 3 2 3 2
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Plan Operativo Institucional 2012
Equipo Funcional Defensora Municipal del Nio y el Adolescente - DEMUNA
Responsable: Rita Evelyn Morales Cervantes
EQUIPO FUNCIONAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.a- Coordinar y/o apoyar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreacin responsable y el desarrollo de hbitos positivos para la conservacin de la salud integral. Recepcin y calificacin del caso Accin 800 75 65 65 65 65 65 65 75 65 65 65 65 Talleres y charlas de habilidades y destrezas sociales para la proteccin de los derechos de nios, nias y adolescentes en la familia y comunidad de Lurn Taller 4 1 1 2 Campaa Difusin del Registro Municipal de adolescentes trabajadores Ord. 181 Campaa 30 15 15 Desarrollo de eventos de sensibilizacin sobre la cultura de respeto de los derechos y deberes de los nios y adolescentes el buen trato y la no violencia en la comunidad de Lurn Accin 3 1 1 1 Reuniones de Coordinacin con los miembros integrantes de las redes locales y interdistritales Accin 5 1 1 1 1 1 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales. Atencin de solicitudes de exoneracin de pago por concepto de apoyo social provedos por la GDH Accin 100 9 9 9 9 9 9 9 11 9 9 5 5 Diseo de base de datos de atencin de casos Accin 2 1 1
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- Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin a las Personas con Discapacidad OMAPED - Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin al Adulto Mayo - PAAM
Responsable: Roco Salome Palomino
EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYO PAAM Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 1.1. Propiciar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y econmico- productivas del ser humano. Taller Productivo de Manualidades Taller 1 1 Taller Productivo de Repostera Taller 1 1 Taller de Capacitacin en gestin empresarial Taller 3 2 1 Taller de Capacitacin en Conformacin de Micro empresas y Asistencia Tcnica para Formalizacin de PYMES Taller 2 1 1 Feria de Exposicin Accin 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin a las Personas con Discapacidad OMAPED Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin al Adulto Mayo - PAAM
Responsable: Roco Salome Palomino
EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYO - PAAM Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 1.2. Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formacin cvica y ciudadana del ser humano. Taller de Capacitacin de Derechos de las Personas con Discapacidad segn Ley N27050 y normas complementarias Taller 2 1 1 Taller de Capacitacin de Derechos de los Adultos Mayores segn Ley N28803 y normas complementarias Taller 2 1 1 Taller de sensibilizacin a Alumnos de las I.E. Regulares del Distrito sobre Valores, Accesibilidad, Atencin Preferencial a favor de las PcDy PAM Taller 6 1 1 1 1 1 1 1.3. Fomentar la consolidacin y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecucin de campaas y actividades de educacin comunitaria orientadas a desarrollar hbitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como nica va de superacin individual y social. Feria Informativa y de Servicios para PcDy PAM Accin 2 1 1 Encuentro Distrital por el da de las PAM (01de octubre) Accin 1 1 Encuentro Distrital por el da de las PcD (16 de octubre) Accin 1 1 Chocolatada por la Navidad del Nio PcD Accin 1 1
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Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin a las Personas con Discapacidad OMAPED Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin al Adulto Mayo - PAAM
Responsable: Roco Salome Palomino
EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYO - PAAM Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.1. Coordinar y/o apoyar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreacin responsable y el desarrollo de hbitos positivos para la conservacin de la salud integral. Taller de Auto cuidado, nutricin, discapacidad y tercera edad. Taller 3 1 1 1 Campaa de Prevencin / Atencin de Discapacidades y de enfermedades del Adulto Mayor Campaa 4 1 1 1 1 Paseos Recreativos para PcD y PAM Accin 2 1 1 Taller de Danza para las PcD y PAM Taller 1 1 Taller de Deportes adaptados para las PcDy PAM Taller 1 1 Taller de Tai Chi para las PcD y PAM Taller 1 1 Taller de Msica para las PcDy PAM Taller 1 1 Proyeccin de Pelculas para las PcDy PAM "Viernes de Pelculas" Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin a las Personas con Discapacidad OMAPED Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin al Adulto Mayo - PAAM
Responsable: Roco Salome Palomino
EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYO - PAAM Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.2Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales. Trmites Regulares de Gestiones y Atenciones realizadas en la OMAPEDy en el Programa Adulto Mayor Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Registro de datos sobre situacin actual de PcDy PAM del distrito, segn gnero, edad, situacin laboral, nivel educativo, acceso a servicios pblicos y situacin socio econmica Registro 1 1 Talleres de Sensibilizacin a los Funcionarios y su Personal de las Gerencias/Subgerencias/Programas/reas, sobre Valores, Buen Trato, Accesibilidad y Atencin Preferencial a favor de las PcDy PAM. Taller 1 1 Reparacin y Mantenimiento de maquinarias, equipos de cmputo, mobiliarios y otros, de la OMAPED y PROGRAMA ADULTO MAYOR. Accin 4 1 1 1 1 Equipo de Bien Duradero para la OMAPED y el Programa del Adulto Mayor Equipo 7 2 3 2
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Programa J uventud y de la Niez
Responsable: Srta. Sadith Sarmiento ontol
PROGRAMA J UVENTUD Y DE LA NIEZ Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC a. Propiciar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y econmico- productivas del ser humano. Realizacin del Encuentro Distrital de Municipios Escolares Evento 1 1 Campaa de Eleccin y Juramentacin del Municipio Escolar Distrital. Campaa 1 1 Reuniones quincenales de trabajo y coordinacin con los representantes de los Municipios Escolares. Reuniones 7 1 1 1 1 1 1 1 Acciones realizadas por el Municipio Escolar Distrital en coordinacin con el Programa Juventud y de la Niez. Acciones 4 1 1 1 1 Promocin en la formacin de organizaciones juveniles en los centros poblados. Acciones 3 1 1 1 Reuniones mensuales con las organizaciones juveniles. Reuniones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acciones realizadas por las organizaciones juveniles en coordinacin con el Programa Juventud y de la Niez. Acciones 5 1 1 1 1 1 Celebracin de la semana de la Juventud. Evento 1 1 Realizacin de la VI Feria de Orientacin Vocacional de forma descentralizada Evento 1 1
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Programa Juventud y de la Niez
Responsable: Srta. Sadith Sarmiento ontol
PROGRAMA J UVENTUD Y DE LA NIEZ Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC a. Propiciar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y econmico- productivas del ser humano. Realizacin de la Charla Empresarial 1 1 Realizacin de Convenios con los Institutos/Universidades para la obtencin de becas y semi becas. 3 1 1 1 Realizacin de cursos bsicos en soldadura, computacin, electricidad. 4 1 1 1 1 Realizacin de apoyo escolar a nios en las cinco zonas del distrito de Lurn. 2 1 1 Celebracin del Da del Nio Peruano y el Da del Nio a Nivel Internacional. 2 1 1 Realizacin de actividades navideas con los nios beneficiarios del proyecto JUTRANI. 1 1
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Programa de Promocin del Deporte
Responsable: Sra. Carmen Katherin Rubio Loyola
PROGRAMA DE PROMOCIN DEL DEPORTE Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC Promocin en la mejora del desarrollo de capacidades humanas a travs de la educacin y formacin, que permita mejorar el nivel social y deportivo de la poblacin. Vacaciones tiles Accin 1 1 II campeonato de inter-barrios de fulbito y vley cat. Libre Accin 1 1 Carrera pedestre hurim Ichsma Accin 1 1 Campeonato inter empresas Accin 1 1 Campeonato inter distrital de ftbol Accin 1 1 Campeonato forjando campeones Accin 1 1 Competencia de personas de la tercera edad y discapacitados Accin 1 1
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Programa de Promocin del Deporte
Responsable: Sra. Carmen Katherin Rubio Loyola
PROGRAMA DE PROMOCIN DEL DEPORTE Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC Promocin en la mejora del desarrollo de capacidades humanas a travs de la educacin y formacin, que permita mejorar el nivel social y deportivo de la poblacin. 4ta olimpiada escolar - 2012 Accin 1 1 2bibicleteada Accin 1 1 2Aerotom 2012 Accin 1 1 Torneo de ajedrez Accin 1 1 Copa San Agustn Accin 1 1 Campeonato de bsquet inter zonal Accin 1 1 2 campeonato inter distrital de ftbol y vley Accin 1 1 Campeonato de ftbol menores y mster Accin 1 1 Escuela deportiva municipal Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Programa de Psicologa
Responsable: Sra. Andrea Prez Lpez
PROGRAMA DE PSICOLOGA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 2.a. Coordinar y/o apoyar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas principalmente a ala salud preventiva, procreacin responsable y el desarrollo de hbitos positivos para la conservacin de la salud integral Atencin Psicolgica a la poblacin del distrito de Lurn. informes 900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 Programa Educativo que consta de 5talleres a temas relacionados con la familia Programa 01 1 Celebracin por el Da de la Familia Evento 01 1 Taller: de Relaciones Interpersonales Talleres 04 1 1 1 1 Celebracin por el Da Internacional de la Mujer Evento 01 1 2.b. Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en riesgo y familias disfuncionales. Programa Educativo que consta de 10 talleres. Relacionado a la temtica de Violencia Familiar. Programa 01 1 Talleres preventivo promocinales (5talleres) Talleres 05 1 1 1 1 1 Reuniones de coordinacin permanente con: Instituciones educativas, PNP, CLAS, etc. Reuniones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Celebracin del Da de la Violencia contra la Mujer Evento 01 1
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GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL Equipo Funcional Fiscalizacin Tributaria
Responsable: Sr. Lizardo Alberto Ramos Rivas
EQUIPO FUNCIONAL FISCALIZACION TRIBUTARIA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de Gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad Coordinar la actualizacin anual de las declaraciones juradas y liquidacin del impuesto predial y arbitrios municipales de los contribuyentes Accin 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Realizar los procesos de fiscalizacin sobre las normas de procedimientos tributarios, as como realizar acciones de divulgacin y orientacin de los derechos y obligaciones tributarias de los vecinos Accin 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Coordinar y controlar la correcta aplicacin de multas tributarias por infracciones detectadas a partir de la presentacin de declaraciones por parte de los contribuyentes del Distrito Accin 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Reportar peridicamente a la Gerencia de Fiscalizacin y control, informacin estadstica sobre contribuyentes y predios del Distrito Accin 280 30 20 10 20 30 10 20 20 40 40 20 20 Aprobar los requerimientos y comunicaciones de su competencia, a ser enviados a los contribuyentes del Distrito Accin 845 23 80 80 80 80 80 80 22 80 80 80 80 Presentar los proyectos de Resolucin e informes que den cumplimiento a los dispuesto por el Tribunal Fiscal y Poder Judicial Accin 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Efectuar acciones orientadas a detectar omisos, subvaluadores e infractores de las obligaciones tributarias Municipales Accin 32 3 3 3 2 2 1 5 8 1 1 2 1
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Equipo Funcional Control de Sanciones
Responsable: Sr. Luis Fernando Domnguez Retegui
EQUIPO FUNCIONAL CONTROL DE SANCIONES Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de Gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de seguimiento de las resoluciones de sanciones impuestas Accin 500 50 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 Ejecutar las sanciones pecuniarias y no pecuniarias impuestas por infracciones a las disposiciones municipales de conformidad con la Ley de la materia Accin 300 50 20 20 20 20 20 20 20 20 50 20 20 Llevar el registro de sanciones impuestas y efectuar el seguimiento Accin 500 50 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 Dar opinin, y/o recabar informacin de las Gerencias correspondientes, en primera instancia, sobre los recursos impugnativos que se formulen contra la imposicin de sanciones por infracciones a las disposiciones municipales elaborando los proyectos de resolucin respectivos Accin 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Equipo Funcional Control Urbano
Responsable: Ing. Ricardo Trujillo Mirabal
EQUIPO FUNCIONAL CONTROL URBANO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 9.a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de Gestin de la corporacin, con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad Fiscalizar el cumplimiento de las normas municipales respecto a la ejecucin de obras privadas y de ser el caso ordenar la demolicin y/o paralizacin de construcciones Accin 50 3 5 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 Realizar inspecciones con fines de control de obras privadas y del uso de inmuebles Accin 100 7 9 9 7 9 9 9 7 9 9 7 9 Realizar la clausura temporal o definitivita de los establecimientos que vulneren el ordenamiento legal Accin 4 1 1 1 1 Fiscalizar el cumplimiento de las normas municipales respecto al desarrollo de actividades industriales, agropecuarias, comerciales, de servicio y dems. Accin 100 8 7 9 9 12 9 3 6 10 10 8 9 Programar y conducir las acciones de control de pesos y medidas y sancionar el acaparamiento la especulacin y la adulteracin de productos y servicios Accin 150 15 12 12 12 12 12 15 12 12 12 12 12 Determinar las faltas y sanciones, liquidar las multas, redactar oficios desacato y remisin de expedientes a la va coactiva para su cobranza Accin 100 8 7 9 8 10 10 10 10 10 5 9 4 Atender quejas y denuncias de los vecinos que se refieran a materias de su competencia Accin 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5
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ORGANOS DE LINEA Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo Responsable: Sr. J ess Enrique Gallegos Salazar GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC 4.d. Coordinar con los distritos de la Mancomunidad, la cuenca del ro Lurn y LimaSur, la planificacin del desarrollo integral articulado que favorezcan la generacin de nuevas oportunidades para todos. Desarrollo de capacidades en el personal municipal Informe 1 1 Mejora de las capacidades de los representantes de la Sociedad Civil Documento 6 1 1 1 1 1 1 Participacin activa de la Municipalidad de Lurn a travs del Alcalde y Funcionarios asignados a la Mancomunidad Accin 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.b. Promover y facilitar la constitucin, formalizacin y desarrollo de las MIPYMES. Convocatoria al programa NIE Accin 1 1 Inscripcin, entrevista y primera seleccin Accin 1 1 Identificacin y seleccin de la idea de negocio Accin 1 1 Auto evaluacin de caractersticas emprendedoras personales Accin 1 1 Entrevistas y segunda seleccin Accin 1 1 Elaboracin de los planes de negocio Accin 1 1 Sustentacin y evaluacin de planes de negocio Accin 1 1 Financiamiento de la inversin Accin 1 1 Asesora y acompaamiento para la implementacin Accin 1 1 5.c. Promover y consolidar la formalizacin, as como la mejor ubicacin del comercio ambulatorio. Otorgar Autorizacin Municipal para el desarrollo de Actividades Comerciales en la va pblica Autorizacin 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n
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Gerencia de Asesora J urdica Responsable: Dr. Pablo Vsquez Yesquen GERENCIA DE ASESORIA J URIDICA Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad Cronograma ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC Asegurar que los actos Administrativos y Actos de Administracin de la Municipalidad sean Conforme a Ley. Interpretar las Normas legales de Observancia por la Municipalidad Informes 1000 85 83 85 82 82 82 81 82 85 85 84 84 Llevar el control de los actos administrativos que constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria por parte de la Municipalidad Accin 2000 170 166 170 164 164 164 162 164 170 170 168 168 Proceder al visado de las Resoluciones que deben ser suscritas por el Alcalde o el Gerente Municipal y dems Funcionarios Accin 5000 500 400 400 400 400 400 400 400 400 500 400 400 Emitir opinin legal en los procedimientos administrativos que deben ser resueltos por los Oranos Municipales Informes 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Informar oportunamente a la unidades orgnicas competentes sobre modificaciones legales e implicancias que puedan tener en el desempeo de sus funciones Informes 500 50 40 40 40 40 40 40 40 40 60 30 40 Llevar un registro de las normas municipales vigentes y las derogadas, de modo tal que los rganos de Gobierno al ejercer sus facultades consiguen en la norma municipal un artculo que derogue la norma pertinente Accin 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n