Roteiro – Trabalho Prático

Disciplina: Gerência de Riscos Professor: Gustavo Alcântara Período: 2009/02

Escopo: Sistema de Gestão de Riscos baseado na norma AS/NZS 4360:2004

Item Descrição Critérios de Sucesso

Identificação dos stakeholders internos e externos e estabelecimento
da influência (positiva e negativa) exercida por/sobre os mesmos em
termos de SSO; identificação do contexto de Gestão de Riscos na
Estabelecimento de
01 organização em termos de maturidade, conhecimento e estrutura;
Contextos
identificar os principais processos e atividades da organização;
estabelecer quais serão os critérios de risco aceitáveis para a
organização
Baseado no item 01, estabelecer um procedimento de comunicação e
Comunicação e consulta com os stakeholders (para quem, quando/periodicidade e
02
Consulta como se dará a C&C), garantindo a efetividade do mesmo; elaborar
um plano de comunicação abordando Gestão de Riscos
Identificação de Baseado no item 01, identificar os perigos inerentes às atividades da
03
Perigos organização, utilizando os métodos de identificação de perigos
Baseado no item 03, analisar os riscos inerentes às atividades da
04 Análise de Riscos organização, utilizando os métodos análise de riscos; estabelecer os
níveis de risco
Baseado no item 04, avaliar os riscos inerentes às atividades da
05 Avaliação de Riscos organização, utilizando os métodos avaliação de riscos; estabelecer
qual é o nível de risco tolerável e as ações decorrentes desta avaliação
Baseado no nível de risco tolerável estabelecido no item 05,
estabelecer o(s) tratamento(s) de risco mais adequado, justificando a
06 Tratamento de Riscos opção pelo(s) mesmo(s); avaliar a eficácia do tratamento e o risco
residual após o mesmo; estimar o investimento necessário para este
tratamento
Estabelecer como se dará o monitoramento dos riscos; estabelecer
como a mudança de contexto será considerada pelo sistema de gestão;
Monitoramento e
07 estabelecer como se dará a análise crítica do desempenho do sistema
Análise Crítica
de gestão estabelecido, quais serão os critérios de sucesso e como eles
serão mensurados e monitorados.
A auditoria se dará no penúltimo dia de aula antes da prova, e o grupo
será dividido em duas partes (auditores e auditados), ocasião em que o
08 Auditoria interna trabalho escrito será o escopo da auditoria; um formulário com o
relatório da auditoria será fornecido, e deverá ser preenchido pelos
auditores e assinado por ambas as partes
Cronograma

• Entrega do roteiro: 10.08

• Entrega da primeira parte (itens 01 a 03): 28.09
• Entrega da segunda parte (itens 04 e 05): 27.10
• Entrega da terceira parte (itens 06 a 07): 24.11
• Entrega da parte escrita do trabalho e auditoria interna: 30.11
• Devolução com comentários do professor: 07.12

Distribuição de pontos (Total: 55 pontos)

• Primeira, segunda e terceira partes: 30 pontos

• Auditoria: 10 pontos (50% pela avaliação dos auditores e 50% pela qualidade da auditoria)
• Parte escrita: 15 pontos

Informações adicionais

• Todos os alunos devem obrigatoriamente participar da apresentação do trabalho;

• As três primeiras partes serão apresentações de slides, que devem ser enviados via portal até o
dia da apresentação;
• As apresentações serão avaliadas pelo conteúdo e pela qualidade da apresentação em si;
• O formulário de auditoria será disponibilizado quando da realização da mesma, e deverá ser
devidamente preenchido e devolvido ao professor, sendo anexado ao trabalho escrito.
• O trabalho escrito deve obrigatoriamente ser entregue encadernado.

(Adicionalmente, os alunos serão avaliados pela apresentação e presença nos DSS, e também pelo s
exercícios de fixação desenvolvidos em sala de aula)