PLAN DE NEGOCIOS

NOMBRE DE LA EMPRESA:

1. DESCRIPCION GENERAL:

XXXXXXXXXX es una empresa comprometida con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible del pas, por esta razn desarrolla sus operaciones a favor de la
conservacin del medio ambiente, implementando y creando estrategias para el
ensamble de productos plsticos, estrategias que generen el menor impacto posible
en el medio ambiente.
Proveemos servicio de ensamblaje que satisfacen las necesidades de nuestros
clientes.

OBJETIVO GENERAL
XXXXXXXXX ser reconocida en los prximos 5 aos a nivel regional por el uso de
estrategias innovadoras y amables con el medio ambiente, en el ensamblaje de piezas
plsticas.
Tambin seremos reconocidos por ser un ente generador de desarrollo social para la
ciudadana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

CORTO PLAZO: ser una empresa que es reconocida a nivel local y es proveedora de
por lo menos 5 empresas de manufactura de piezas plsticas.

MEDIANO PLAZO: la empresa ser reconocida a nivel regional por su excelencia en
el trabajo y su compromiso con sus clientes.

LARGO PLAZO: seremos proveedores de ensamble de empresas multinacionales que
requieran servicios especializados en el rea.

2. COMPETITIVIDAD:
VENTAJAS COMPETITIVAS:
Orientacin al cliente.
Calidad superior en el menor tiempo.
Tecnologa de punta.

PROPUESTA DE VALOR:
La empresa ofrecer inicialmente un servicio de ensamble especializado de piezas
plsticas, donde su valor agregado inicial ser la tecnologa y el cumplimiento en la
fecha requerida x el cliente.

3. SECTOR O INDUSTRIA

ANALISIS DEL SECTOR O INDUSTRIA:
En Colombia, la industria del plstico se ha caracterizado por ser, en condiciones
normales, la actividad manufacturera ms dinmica de las ltimas 3 dcadas, con
crecimiento promedio anual del 7%.
En el ao 2000, la actividad transformadora de materias plsticas registr un valor de
produccin de 2.215 millardos de pesos (1.061 millones de dlares) y un valor
agregado de 1.73 millardos de pesos (514 millones de dlares), con una contribucin
al total industrial nacional del 4% en las 2 variables.
En el mismo periodo, la energa elctrica utilizada fue de 614 millones de kilowatios-
hora, lo que equivale al 5.7 % de la actividad total de la industria manufacturera.
En el ao 2002 el sector de plsticos export 227 millones de dlares FOB, con un
promedio de participacin del 3.75 % en el total de participaciones industriales. En el
mismo ao, las importaciones de productos manufacturados de plstico alcanzaron
los 239 millones de dlares, equivalentes al 2.2% de las importaciones industriales.

4. MERCADO:

SEGMENTACION DEL MERCADO:

La clasificacin de los mercados especficos en los que la empresa se desarrollar
obedece a las industrias donde mayor posibilidad tiene para la prestacin del servicio.
Inicialmente se buscar participacin en empresas locales, regionales y locales, con
un firme propsito de exportacin del producto, se ofrecer el servicio de ensamble
como nuestro principal producto, dando como valor agregado la tecnologa aplicada al
servicio y el cumplimiento en las entregas.
Se definen los siguientes mercados para el ofrecimiento del servicio:
Empresas manufactureras de plsticos:
Cosmticos
Farmacuticos
Alimentos
Electrodomsticos
La principal demanda se tendr sobre las empresas que fabrican productos
cosmticos, ya que stas son las que se requiere menos reproceso y mano de obra
para el ensamblaje.

ANALISIS DE COMPETENCIA

La competencia para el sector de ensamblaje de productos esta sectorizada debido a
la especializacin del servicio. No es posible comparar la industria automotriz con la
industria de cosmticos. Existen empresas que llevan en el mercado varios aos, pero
nunca han sido estudiadas y menos evaluadas estadsticamente, ya que muchas de
ellas se encuentran como empresas de garaje, como tal, determinar numricamente
un anlisis es dispendioso y requiere de un estudio especializado.
Nuestro inters es ubicar la empresa en la industria como pionera de ensambles
especializados, no solo de cosmticos, sino de una diversidad de productos.

5. LA PRODUCCION

SELECCIN DEL PRODUCTO
El producto que escogido es un pote de plstico en donde se envasan cremas
desodorantes, como lo es ARDEN FOR MEN o ELIZABETH ARDEN.

Imagen tomada de http://www.coordiutil.com/item-desodorante_crema_pote_afm_60g-2763
Este envase esta compuesto por 5 componentes:
Tapa
Linner
Anillo
Pote interno
Pote externo
Todos ellos son fabricados dentro del proceso de inyeccin de plsticos.

NATURALEZA DE FABRICACIN
Proceso de inyeccin de plsticos
El moldeo por inyeccin es un proceso industrial que consiste en inyectar un polmero
fundido en un molde cerrado, en el cual se fabrican una amplia gama de productos de
consumo masivo.
La maquina inyectora consta de dos partes principales: la zona de plastificacin y la
zona de cierre. En la zona de plastificacin encontramos la tolva, que es en donde
alimentamos la maquina con el material a procesar; esta un barril que contiene un
tornillo extrusor que consta de tres zonas: alimentacin, plastificacin y dosificacin;
estas zonas permiten la plastificacin del material que se logra por medio de unas
resistencias elctricas que calientan el barril, ayudado por la constante friccin dentro
del mismo. En la zona de cierre encontramos una cavidad donde alojamos el molde,
que tiene como funcin abrir y cerrar el molde por medio de sistemas hidrulicos que
permiten un total control en el proceso; la pieza es despedida del molde por medio de
un sistema de expulsin. La pieza se solidifica con la ayuda de un sistema de
refrigeracin que atrapa el calor expedido por el plstico al ser fundido.
El material utilizado es polietileno de alta densidad PEAD.
Proceso de ensamble
Despus de ser inyectados todos los componentes, se deben enviar al rea de
ensamble, en donde se abrirn clulas para que el material pueda ser procesado por
el personal.
El proceso de ensamble tiene los siguientes pasos:
en la clula numero 1 se dispone para el ensamble en pote externo con el pote
interno, estos deben ir ensamblados por medio de un golpe seco que se realiza
con un taladro neumtico. Un operario semiensambla y el otro maneja el
taladro para el golpe final.
En la clula numero 2 se dispone para el ensamble la tapa, el anillo y el linner.
En primer lugar se debe colocar el anillo sobre el borde de la tapa, para luego
ser llevado a un sonotrodo, este solda por medio de ultrasonido el anillo con la
tapa. Al terminar este proceso se lleva la tapa para que sea ensamblada con el
linner, este ltimo se aloja en la cavidad interior de la tapa, su funcin principal
es darle hermeticidad al envase, su ensamble es manual.

TIEMPOS ESTNDAR

Para establecer los tiempos estndar de las actividades del proceso de fabricacin del
pote, se realiz el estudio en planta, se tomo como base para la prueba los operarios
que demuestran ms experiencia en la labor, tanto en inyeccin como en ensamble,
sin dejar a un lado los dems procesos.

DATOS
Eficiencia: 90%
Factor de tolerancia: 16%





Tabla de toma de tiempos (minutos)

Formulas utilizadas para los clculos:
TPC = n tiempos / # tiempos
Tiempo normal = (TPC * EFICIENCIA)
Tiempo estndar = tiempo normal / (1-factor tolerancia)





Tiempos por actividad:

Transporte de material

Proceso de inyeccin




ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 TPC
TRANSPORTE DE MATERIAL 1,5 1,7 1,8 1,5 2,5 1,8
PROCESO DE INYECCION ( 4 POTES) 15 15 15 15 15 15
EMPACADO 0,8 0,7 0,9 0,9 0,1 0,68
TRANSPORTE A ENSAMBLE 2,5 2,3 2,4 2,5 2,7 2,48
PREPARACION DE LA CELULA 0,45 0,49 0,55 0,54 0,55 0,516
ENSAMBLE 3,5 3,3 3,8 3,2 3,4 3,44
EMPAQUE FINAL 0,13 0,15 0,12 0,12 0,11 0,126
TPC= 2,0
TN= (2,0*0,9) = 1,8
TE= 1,8 / 1-0,16 = 2,14
TPC= 15
TN= (15*0,9) = 13,5
TE= 13,5 / 1-0,16 = 16
Empacado

Transporte a ensamble

Preparacin en la clula

Ensamble

Empaque final


















TPC= 0,68
TN= (0,68*0,9) = 0,61
TE= 0,61 / 1-0,16 = 0,72
TPC= 2,48
TN= (2,48*0,9) = 2,23
TE= 2,23 / 1-0,16 = 2,65
TPC= 0,516
TN= (0,516*0,9) = 0.46
TE= 0,46 / 1-0,16 = 0,54
TPC= 3,44
TN= (3,44*0,9) = 3,09
TE= 3,09 / 1-0,16 = 3,67
TPC= 0,126
TN= (0,126*0,9) = 0,113
TE= 0,113 / 1-0,16 = 0,134
Clculo de capacidad

CD = i=1M ni x dh x ht x nt (G1 + G2 + G3 +G4)
CD = capacidad disponible
ni = numero de puestos de trabajo
dh = das hbiles del ao
hi = horas turno
nt = numero de turnos
G1 = perdida de tiempo de mantenimiento
G2 = perdida de tiempo vacaciones
G3 = perdida estndar
G4 = perdida de tiempo factores externos

Remplazando: CD = i=1M(7x350x8x3)-(80+350+15+15)

CD = 58,340 horas / ao

CAPACIDAD REAL DISPONIBLE = h capacidad / h estndar
CRD = 58,340 / 0,16 = 364,625 unidades ao.




6. LA ORGANIZACIN

En primer lugar no tendr staff.
En segundo lugar la empresa estar centralizada, principalmente en el pice
estratgico (una nica persona que ser el empresario).El empresario utilizar la
supervisin directa como sistema de coordinacin, y en el ncleo de operaciones se
utilizar la adaptacin mutua como sistema de coordinacin. No existir prcticamente
lnea media ni tampoco divisin del trabajo y si existe algn tipo de agrupacin est se
har en base a la funcin.



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GERENTE
FINANZAS PRODUCCION
SECRETARIA
VENTAS
7. INVERSIONES
FLUJO DE EFECTIVO AO 1
INGRESOS POR CAPITAL
Aportes socios (recursos propios)
$
10.000.000,00
otros (inversionistas privados, fondo emprender)
0
prstamos (recursos a solicitar en el sistema financiero) $
20.000.000,00

INGRESOS POR OPERACIONES
ventas
$
105.000.000,00
TOTAL INGRESOS
$
135.000.000,00

GASTOS OPERATIVOS
materias primas (insumos) 0
nomina operarios y prestaciones
$
19.200.000,00
equipos y maquinaria para produccion
$
49.600.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
nomina y prestaciones
$
15.000.000,00
gastos transporte y seguros
$
5.000.000,00
gastos de promocion y publicidad 0
servicios publicos (energia, telefono, agua y alcantarillado, gas, otros)
$
12.000.000,00
patentes y licencias 0
registros 0
codigos de barras 0
impuestos
$
10.000.000,00
cuotas prstamos
$
800.000,00
TOTAL
$
111.600.000,00

supervit o deficit de efectivo al final del periodo $
23.400.000,00


DIAGRAM DE FLUJO









muestreode
la MP
MP apta
para
proceso?
devolver
material al
proveedor
ingresa
material a
ensamble
NO
SI
recepcion
de MP en
almacn
iINICIO
envo de PT
a revisin de
calidad
PT cumple
en
calidad?
SI
despacho de
material al
cliente
NO
devoluciona
ensamble
FIN
FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE ENSAMBLE EN LA EMPRESA XXXXXXXXXX

a). Denominacin del bien o servicio:
Prestacin del servicio integral de ensamble de productos plsticos.
b). denominacin tcnica del bien o servicio:
Servicio integral de ensamble de productos plsticos.
c). Unidad de medida:
PERSONAL: 4 operarios en el rea de ensamble, con entrenamiento dado por el
departamento de calidad de la empresa a la cual se le prestan el servicio de
ensamble.
EQUIPOS: 1 maquina semiautomtica para el ensamble de potes; 1 maquina de
ultrasonido para el sellado del anillo con la tapa; 1 ensambladora gameco para
insertar el linner en la tapa, 2 mesas de apoyo.
d). descripcin general:
prestacin del servicio de ensamble de producto plsticos, fabricados bajo el proceso
de inyeccin de plsticos, utilizando procesos, tecnologa y estrategias de ingeniera
para ser eficientes, as entregaremos un producto de alta calidad en las fechas de
entrega requerida por el cliente.
e.) especificaciones:
- cantidad de mquinas: 3
- tecnologa: semiautomtico, manual.
-tipos: martillo neumtico, sonotrodo (sellado por ultrasonido), ajustadoras manuales
del linner.
-velocidad: depende de la experiencia del operario en cada centro de trabajo.


COSTOS DISCRIMINADOS POR MES


i ngresos por
ventas
nomi na de
operari os mas
prestaci ones
nomi na personal
admi ni strati vo servi ci os publ i cos i mpuestos
cuotas
prestamos
enero 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
febrero 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
marzo 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
abril 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
mayo 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
junio 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
julio 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
agosto 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
septiembre 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
octubre 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
noviembre 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $
diciembre 8,750,000.00 $ 1,722,780.00 $ 4,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00 $