PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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1




















PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES


PLAN DE
COMERCIALIZACIN
DE CHOCLO PRE
COCIDO
REFRIGERADO
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO
ANTUNEZ DE MAYOLO
INTEGRANTES:
HIDALGO ROJAS CARLOS
MALPARTIDA VIDAL YEN EDER
SALAS GRIMANI SANDRA
VERGARA ESPINOZA LYANNE
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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I. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del proyecto:
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDO
REFRIGERADO
Tiempo de ejecucin:
Diez aos (2013-2023)
Est dirigido a la poblacin de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la
necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada.
El proyecto ser ejecutado con capital propio y financiado por una entidad bancaria
(50% y 50%).
De la evaluacin del proyecto con el flujo de caja y determinacin del VAN y el TIR,
se dedujo que el proyecto no es viable.

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre:
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDO
REFRIGERADO
2.2- Naturaleza:
Comprende la produccin y comercializacin de Choclo pre-cocido
REFRIGERADO, Maz fresco acopiado de las Zonas del Callejn de Huaylas
(Carhuaz, Huaylas, Yungay), proyecto que beneficiar a agricultores primarios,
juntas, cooperativas y cadenas productivas existentes, enfocado al Mercado
Internacional.
2.3.- Ubicacin:
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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El rea donde se desarrollar el Proyecto est ubicada en el Departamento de
Ancash, Callejn de Huaylas. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se
establecer en la Provincia de Carhuaz y distrito del mismo nombre.
2.4.- Unidad Ejecutora
2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alipio Tolentino Garca,
y Estudiantes del curso de Proyectos Agroindustriales del ltimo ciclo de la
Facultad de Ingeniera de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
Santiago Antnez de Mayolo.
2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del ltimo ciclo de la
Facultad de Ingeniera de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
Santiago Antnez de Mayolo:
Hidalgo Rojas, Carlos
Malpartida Vidal, Yen Eder
Salas Grimani, Sandra
Vergara Espinoza, Lyanne
2.5.- Concepcin del Problema:
ANLISIS SITUACIONAL (FODA) DEL CALLEJN DE HUAYLAS


OPORTUNIDAD:
Mercado potencial de productos
agroindustriales y turismo.
Canon minero /PBI
Asistencia de apoyo
AMENAZA
Crecimiento asistencialismo
Cambio climtico
Pobreza y extrema pobreza
FORTALEZA
Recursos Hdricos
Estructura vial
Longitudinal/Horizontal
Microclimas
DEBILIDAD
Tecnologa de riego
Investigacin Agraria/Pecuaria
Asociatividad /Cadena Productiva
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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POTENCIABILIDAD DEL CALLEJN DE HUAYLAS



P
1
=F
1
O
1
=Aprovechamiento de microclimas para produccin agrcola en
diferentes estaciones.
P
2
= F
2
O
2
=Estructura vial para comercializacin de productos agrcolas y
otros.
P
3
= F
3
O
3
=Asistencia de agua para la produccin y otros.
PROBLEMAS/NECESIDADES
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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6
P
R
O
D
U
C
T
O
S

A
G
R

C
O
L
A
S


Maz Choclo
Palta Hass
Aguaymanto
Trucha
Maz morado
Cochinilla
P
R
O
D
U
C
T
O
S

P
R
O
C
E
S
A
D
O
S
,

S
E
M
I
P
R
O
C
E
S
A
D
O
S

Y

F
R
E
S
C
O
S


Leche fresca
Miel de abeja
Cuy al vaco
Maz Choclo Pre-Cocido
Aguaymanto
deshidratado
Pulpa de melocotn
P
R
O
D
U
C
T
O
S

O
R
G
A
N
I
C
O
S

C
E
R
T
I
F
I
C
A
D
O



Papa
Oca /olluco
Trigo
Cebada
Quinua
Choclo
Paquete o lonchera con
productos orgnicos
para escolares
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COCIDOREFRIGERADO

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2.6.- Objetivos del Proyecto:
Promover el desarrollo de la regin Ancash por medio de las
Exportaciones de Productos con valor agregado.
Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maz
en el Callejn de Huaylas.
Generar empleo en todo el Callejn de Huaylas: agricultores,
acopiadores, procesadores, exportadores.

III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Descripcin del Producto

3.1.1. MATERIA PRIMA: El Maz
Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano.
Consiste de granos suaves que son fcilmente molidos/o
cocinados para preparar alimentos como tortillas, atole, tamales,
etc. Ocupa aproximadamente el 12% de la produccin global.


Nombre
Comn:

Maiz
Nombre
cientfico:
Zea Mays L.
Familia: Gramnea
Origen : Mxico, Centro Amrica,
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COCIDOREFRIGERADO

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Per, Ecuador y Bolivia

Variedad:
Blanco Urubamba
Condiciones Ecolgicas:


Clima:

Clido o Templado.
Temperatura
optima /
promedio:
15 - 25 C
Requerimiento
de Suelo:

Francos (arcilloso,
arenoso) PH de 5.5 8
Perodo
Vegetativo:
140 - 150 das

Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % )






Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Maz amilceo 9,5 13,7 19,5 25,8 18,9 6,6 2,1 1,1 0,4 0,5 0,6 1,3 100,0
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO

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Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) *


3.1.2. Choclo Pre-cocido REFRIGERADO:
Que de acuerdo con la informacin proporcionada por el mercado,
el producto denominado comercialmente MAIZ AMILACEO
CHOCLO tiene varias presentaciones:

Choclo entero: Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas de
18 bolsas x 2 unidades

Choclo en grano: Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30
bolsas x 16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr.

Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.

Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las
cajas son de cartn corrugado. Se describe la mercanca como
mazorca de maz amilceo fresco, estado lechoso sin brcteas
(panca). Es utilizado como alimento de uso humano.

Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Maz
amilceo
2,0 4,9 9,9 13,2 19,9 31,6 12,2 4,0 0,4 0,4 0,2 1,3 100,0
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO

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El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y
desinfeccin, con una concentracin de cloro de 20 25 ppm.
Luego se efecta una precoccin con agua a temperatura entre 85
95
o
C por un tiempo de 20 30 minutos si se trata del choclo en
mazorcas 4 6 minutos si se trata de choclo en granos.
Posteriormente se enfra con agua a temperatura entre 8 - 15
o
C
con una concentracin de cloro en el agua de 6 a 10 ppm. La
refrigeracin se lleva a cabo a una temperatura de 5-8C .
Cuadro 3: Descripcin del producto Final
Descripcin del
Producto
Composicin
Qumica
Uso

Mazorca de maz, en
trozos , con granos,
precocido, de color
blanco, sin panca
(brcteas), presentado
en bolsas de plstico
conteniendo 500gr y
1000gr con liquido de
gobierno(agua), sellado
y con el logotipo de la
marca.

Maz amilceo
precocido con agua
(temperatura entre 85
95
o
C por un tiempo
de 20 30 minutos).
Nombre: Zea
maysvar. Blanco
Urubamba

Alimentacin
humana



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COCIDOREFRIGERADO

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Cuadro 4: COMPOSICIN NUTRICIONAL:
COMPONENTES DEL
MAZ GRANO FRESCO
(CHOCLO)
CANTIDAD
Energa (kcal) 115
Energa (kJ) 482
Agua (g) 67.3
Protenas (g) 3.3
Grasa Total (g) 0.8
Carbohidratos totales (g) 27.8
Carbohidratos disponibles (g) 25.1
Fibra Cruda (g) 1.5
Fibra dietaria (g) 2.7
Cenizas (g) 0.8
Calcio (mg) 8
Fosforo (mg) 113
Zinc (mg) 0.45
Hierro (mg) 0.8
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Tiamina (mg) 0.14
Riboflavina (mg) 0.07
Niacina (mg) 1.44
Vitamina C (mg) 4.8

Fuente: Centro Nacional de Alimentacin y Nutricin-Instituto
Nacional de Salud
(http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabl
a%20de%20Alimentos.pdf)
DEMANDA
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COCIDOREFRIGERADO

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3.1.3. Demanda Pasada
Cuadro 5: produccin de choclo 2007-2011
AO
POBLACIN (N
PERSONAS)
DEMANDA
(kg)
2007 109379 1421927
2008 110910 1441834
2009 112463 1462020
2010 114038 1482488
2011 115634 1503243

Fuente : MINAG

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COCIDOREFRIGERADO

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3.1.4. Demanda Presente:

Cuadro 6: produccin del choclo actual
AO
POBLACIN (N
PERSONAS)
DEMANDA
(kg)
2012 117253 1524288

Fuente MINAG


3.2. Variables que afectan a la demanda

3.2.1. Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus
complementos.

Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAZ EN EL
DEPARTAMENTO DE ANCASH 2004 2010 (Nuevos Soles/Kg)
CULTIVO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Maz
amilceo
1.45 1.14 1.45 1.45 1.65 2.04 1.93
Fuente: INEI

3.2.2. Ingresos (nacional, per cpita, etc.)

CONSUMO PERCAPITA SEGN MINAG 13/hab. Al ao
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%
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3.3. Demanda Futura:
Por el mtodo de proyeccin lineal:
Cuadro 8: Proyeccin de demanda 2013-2023
AO
POBLACIN (N
PERSONAS)
DEMANDA
(kg)
2013 118894 1545628
2014 120559 1567267
2015 122247 1589209
2016 123958 1611458
2017 125694 1634018
2018 127453 1656894
2019 129238 1680091
2020 131047 1703612
2021 132882 1727463
2022 134742 1751647
2023 136628 1776170

3.3.1. Clculo de la Demanda Esperada

Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023
AO
DEMANDA
OBJETIVA
2013 37208
2014 36913
2015 36601
2016 36269
2017 35919
2018 35549
2019 35159
2020 34749
2021 34318
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2022 33865
2023 33389
Fuente: MINAG

4. ANALISIS DE LA OFERTA
4.1. Oferta pasada, presente y futura
Cuadro 10: Oferta pasada
AO OFERTA (TN)
POBLACIN (N
PERSONAS)
2007 1228800 109379
2008 1249690 110910
2009 1270934 112463
2010 1292540 114038
2011 1314513 115634

Fuente MINAG

Cuadro 11: Oferta presente
AO OFERTA (TN)
POBLACIN (N
PERSONAS)
2012 1336860 117253

Fuente MINAG






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Cuadro 12: Oferta Futura
AO
CANTIDAD
PRODUCIDA (KG)
OFERTA (TN)
2013 3398967 1359587
2014 3456749 1382700
2015 3515514 1406206
2016 3575278 1430111
2017 3636057 1454423
2018 3697870 1479148
2019 3760734 1504294
2020 3824667 1529867
2021 3889686 1555874
2022 3955811 1582324
2023 4023060 1609224

Fuente MINAG


4.2. Variables:
4.2.1. Produccin Regional (Ancash)
Cuadro 13: PRODUCCIN AGRCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003
2011 (TM)
CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maz
amilceo
13745 11113 14147 11208 13561 13016 11123 11977 8826
Maz
cholo
81741 78318 56044 53112 51193 53054 56315 57686 -
Fuente: INEI




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Fig. 1: Produccin Agrcola en el Departamento de Ancash



13745
11113
14147
11208
13561
13016
11123
11977
8826
81741
78318
56044
53112
51193
53054
56315
57686
0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

t
o
n
e
l
a
d
a
s



m
e
t
r
i
c
a
s

ao
PRODUCCIN AGRCOLA EN EL
DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 2011
(TM)
maiz amilaceo maiz choclo
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6. ANLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AOS DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO
DE ANCASH DE 20022011 (ha)
CULTIV
O
200
2
200
3
2004
200
5
200
6
2007 2008 2009 2010
201
1
Maz
amilce
o
1797 7661
1257
8
6639 9204
1208
6
1044
4
1304
8
1259
6
9643
Maz
choclo
- 7062 6008 3080 5291 5061 5005 - - -
Fuente: INEI
Fig. 2: Superficie sembrada por ao de maz en el departamento de Ancash de 2002-
2011(Ha)

1797
7661
12578
6639
9204
12086
10444
13048
12596
9643
0
7062
6008
3080
5291
5061 5005
0 0 0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Superficie sembrada por aos del maz en el
departamento de Ancash de 2002 2011 (ha)
maiz amilaceo maiz choclo
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Cuadro 15:SUPERFICIE COSECHADA POR AOS DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO
DE ANCASH DE 2002 2011 (ha)
CULTIV
O
200
2
200
3
200
4
2005
200
6
2007 2008 2009 2010
201
1
Maz
amilce
o
4951 7661 9189
1053
8
8771
1038
4
1039
8
1052
7
1581
3
4856
Maz
choclo
- 6314 7794 5638 5094 4938 5097 5468 - -
Fuente: INEI
Fig.3: Superficie Cosechada


4951
7661
9189
10538
8771
10384 10398
10527
15813
4856
0
6314
7794
5638
5094
4938
5097
5468
0 0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

h
e
c
t

r
e
a
s

ao
Superficie cosechada por aos del maz en
el departamento de Ancash de 2002 2011
(ha)
maiz amilaceo maiz choclo
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Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE
ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha
CULTIVO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maz
amilceo
5145 5141 5069 5108 5054 5048 1189
Fuente: INEI
Fig.4: Rendimiento Promedio del Maz











5145 5141 5069 5108 5054 5048
1189
0
2000
4000
6000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

k
g
/
h
a

ao
RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAZ EN EL
DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN
Kg/ha
maiz amilaceo
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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22
IV. ESTUDIO TECNICO
4.1.Proceso y Tecnologa
4.1.1. Descripcin general del proceso productivo

Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO





















RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO
SELECCIN Y DESPANCADO
LLENADO Y SELLADO
REFRIGERADO
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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Recepcin de la M.P: La materia prima es decepcionado en jabas de 50 kg, en ptimas
condiciones.
Almacena: La materia prima es almacenada en cmara de frio a una temperatura de 8-10 C ,
para evitar su deterioro.
Seleccin y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal
selecciona las materias extraas, materia prima deteriorada, etc. En la parte del despancado se
elimina la cubierta del choclo.
Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre
coccin.
Pre coccin: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 C.
Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a
temperatura ambiente.
Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con lquido de gobierno
(agua), 1Kilo y Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas.
REFRIGERADO: despus de sellado para la cmara de REFRIGERADO para conservar
mejor el producto.












PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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Fig.6: Balance de Materia del Proceso
























RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO Y ENFRIADO
SELECCIN Y DESPANCADO
EMPAQUETADO Y SELLADO
REFRIGERADO
372 kg
372kg
320 kg
372 kg
10kg
310 kg
10 %
341 kg
2 %
334 kg
677kg
14gr. Peso
del envase
por kg de
producto.
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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25
fig.7: Lay out









PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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26

4.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios

CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS

CANTIDAD EQUIPO CAPACIDAD Tiempo de uso total x da
4 Marmita 80 kg x marmita horas
15 Cortadora 7 kg x hora horas
2 Selladora 1800 bolsas x hr horas
4 Balanzas 6 kg horas
2 Balanzas 250 kg horas
2 equipos cargadores 200 kg horas
Fuente: Elaboracin Propia
4.1.3. Determinacin de la mano de obra: por cada 48 kilos
Cuadro 16: Determinacin del Tiempo de proceso
V.
TS
Min

TS
min

TS
min

TS
Min

TS
min

TS
min

1. recepcin
a la sala de
proceso
10
2. al pesado -- 2. pesado 5

3.al
despancado
5 3. despancado 50

4.a la
seleccin
5 4.seleccin 10
5. troceado 7

6 pre
coccin.
5 6. pre coccin 40
7. .escurrido 30 7 30
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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27
8 15 8. enfriado 45
9. empacado 350 9. sellado 120

10.
REFRIGERADO
150
Fuente: Elaboracin propia

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28
5.1.1. Programa de produccin:
Cuadro 17: Programa De Produccin 2013-2023
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DISPONIBILIDAD DE
M.P
37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318 33865 33389
INSUMOS

SORBATO DE POTASIO 0.02% 5.5812 5.53695 5.49015 5.44035 5.38785 5.33235 5.27385 5.21235 5.1477 5.07975 5.00835
PRODUCTO FINAL(KG)

33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1/2 KG
(UNIDAD)
33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1 KG
(UNIDAD)
16703 16570 16430 16281 16124 15958 15783 15599 15405 15202 14988
Fuente: elaboracin propia
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29

5.2.Tamao
CALCULO DE TAMAO MINIMO DE PLANTA

Al final de un estudio econmico se desea determinar el tamao mnimo para instalar una planta.
El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnologa para elaborar el producto.
Los requerimientos de cada caso es el siguiente:


A
ITEMS Unidad
Produccin Pieza/Ao 37,208.00
Consumo de combustible gal/hora-Mquina 30.00
Costo de combustible s/./gal 8.00
N de operadores por turno 7.00
Costo por operador s/./mes 720.00
Costo de material(Kg) s//kg 1.05
Material requerido por pieza kg/pieza 1.20
H-H requerida por pieza H-H/pieza 0.10
H-M requerida por pieza H-M/pieza 0.03
Tipo de cambio s/. 2.77
Costo fijo de tecnologa $ 35,000.00

Demanda ao 2013 (pieza/ao) 1,703,612.10

Tsa de crecimiento anual 1.3%

Margen de ganancia sobre costo variable unitario 30%

Trabajo un turno (horas) 8

Trabajo por mes (das) 25


CF

CANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- = Unidades 26,167.34
p-v


Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA A

Combustible s/. 7.20
Mano de obra s/. 4.10
Materia prima s/. 1.05

s/. Por Pieza 12.35

Clculo de precio de venta (30% de Costo variable) s/. Por Pieza 16.06





DIMENSIONES DE LAS AREAS
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30
Cuadro 18-. Dimensiones de las reas
reas Dimensiones (

)
1. rea de proceso productivo 40
2. rea de control de calidad 4
3. rea de productos terminados 12
4. rea de oficinas administrativas 12
5. rea de SS-HH y vestuarios 12
6. rea de recepcin de M.P. y de insumos 16
7. rea de parqueo 20
Total 116



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31
Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION
Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo

AO 1 2 3 4 5
BIMESTRE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
desarrollo del proyecto
adquisicin de los crditos
compra de equipos
construccin de instalaciones
Montaje
puesta en marcha
Produccin
compra de nuevos productos
montaje de nuevos equipos
puesta en marcha

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32
5.3.Localizacin
Los criterios que se han considerado para la ubicacin de la planta se tuvieron en
cuenta dos aspectos muy importantes:
5.3.1. Macro localizacin
La zona de influencia de la planta industrial estar ubicada en distrito de
Carhuaz, de la provincia de Carhuaz y departamento de Ancash.
5.3.2. Micro localizacin
Los factores que han sido considera para la ubicacin son las siguientes:
Materia prima: La cercana de la materia prima es un factor
fundamental para la localizacin de una planta industrial.
La materia prima que es el choclo en este caso ser abastecida por
los productores del callejn de Huaylas.
Disponibilidad de energa elctrica: El abastecimiento de la energa
elctrica en el distrito de Carhuaz es por parte de hidrandina.
Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Carhuaz la mano
de obra es barata por lo tanto por ese lado no hay ningn problema,
ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en
la materia. Para tener personas capacitadas se podra darles clases,
exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas
calificadas.
Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de
independencia es ininterrumpida por lo tanto no habra ningn
inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la
industria alimentaria.

Servicios de transporte: Los servicios de transporte son muy
importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y
comercializacin de producto terminado.



PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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33

MICRO LOCALIZACION DE
LA PLANTA


Importancia relativa de cada
factor


factor Peso(wj)
Disponibilidad de mano de obra calificada
0.3
Disponibilidad de materias primas
0.5
Proximidad al mercado
0.2


1




Puntaje de Sitio


puntajes
(Sij )

factor sitio A(Carhuaz)
sitio
B(Yungay)

disponibilidad de mano de obra calificada 70 70

disponibilidad de materias primas 60 50

proximidad al mercado 95 70








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34



puntajes ponderados del sitio
peso del factor
(Wj)
sitio A sitio B
peso

factor
puntaje
S(1j)
puntaje
ponderado
puntaje
S(2j)
puntaje
ponderado 0.3
disponibilidad de mano de obra calificada
0.3 70 21 70 21
disponibilidad de materias primas 0.5 60 30 50 25
proximidad al mercado 0.2 95 19 70 14

70

60
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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35
VI. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
El rea de la localizacin de la planta est ubicada en la ciudad de Carhuaz no se encuentra en
una zona protegida.
Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental
Impacto negativo Medidas de
mitigacin
Legislacin
Durante la fase de
ejecucin
Accidentes laborales
durante la
construccin
Exigir el
cumplimiento de las
normas de seguridad
R.M. 042-87
Molestias en la salud
pblica, por
produccin de polvo,
residuos en la ruta y
construcciones
civiles.
Suministrara
vehculos cerrados
para la recoleccin.

Peligro de accidentes
en general por
construcciones
inadecuadas.
Inspeccin
permanente durante
la ejecucin de las
obras.
Exigir cumplimiento
de las normas de
seguridad.
Cdigo Civil
Durante la fase de
operacin
Peligro de corte
durante la operacin
Capitacin al persona
sobre el uso de los
equipos y la forma de
limpieza de los
equipos a fin de
evitar algn
accidente del
personal.
BMP, HS
Mala calidad del
agua para el proceso
de produccin
Tener un registro de
control de calidad de
agua que se est
utilizando en el
D.L.171505
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36
proceso
Mala limpieza y
desinfeccin de los
materiales y equipos
Establecer un
programa de
limpieza y
desfinceccion de los
materiales y equipos
de trabajo
Normas de H y S
Alteracin del
equilibrio
hidrobiolgico
En reas de dficit de
agua se recomienda
reutilizar



VII. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
ORGANIGRAMA





Gerente
General
Jefe de Planta
operarios
jefe de control
de calidad
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37
GERENTE GENERAL:
Funciones:
Determinar los objetivos del negocio y los benficos a alcanzar.
Fijar las estrategias para un buen servicio as como el correspondiente
presupuesto que requiere la empresa
Controla la ejecucin de diversos programas de la empresa,
asegurndose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos
fijados
Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus
respectivas responsabilidades y que cuenten con una organizacin
adecuada.
JEFE DE PLANTA
Funciones:
Es el responsable de la produccin diaria, el cual debe garantizar el
buen funcionamiento de la planta.
Coordinar con la gerencia general la cantidad de produccin y la clida
de la misma para cubrir las expectativas de los clientes

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Funciones:
Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en
verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, l
nos dar un producto final de alta calidad

PERSONAL OBRERO
Funciones:
Encargado directo de la produccin


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38
VIII. COSTOS, INVERISONES OPERACIN YBENEFICIOS DE LAS
ALTERNATIVASSELECCIONADAS
8.1.CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO:
A. Datos:






















Produccin
Produccin total 37,208 Kilogramos anuales
Peso promedio del productos 1 Kg.
Precio por Kilogramo 3 Nuevos soles sin IGV
Merma promedio 10% de la produccin bruta
Depreciaciones Tasas
Equipo de cmputo 20%
Vehculos 20%
Edificios 3%
Muebles y enseres 10%
Otros activos 10%
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39
B. Clculo de la Depreciacin

Clculo de la depreciacin
Bienes Valor Inicial Tasa
Depreciacin
Anual
A. Equipo de cmputo 1,200.00 20% 240.00
B. construccin de
infraestructura 35,000.00 3% 1,050.00
0 0.00 20% 0.00
D. marmita y cortadora 8,220.00 3% 246.60
E. Muebles de oficina 3,000.00 10% 300.00










Depresin en el horizonte proyecto

Depreciacin Anual
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acumulado
A. Equipo de cmputo 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00
C. construccion de
D. infraestructura 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 10,500.00
D. marmita y cortadora 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 2,466.00
E. Muebles de oficina 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
F. TOTAL 1,837.60 1,838.60 1,839.60 1,840.60 1,841.60 1,602.60 1,603.60 1,604.60 1,605.60 1,606.60 17,221.00
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40
Valor en Libros
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Equipo de cmputo 960.00 720.00 480.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. construccion de infraestructura 33,950.00 32,900.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 28,700.00 27,650.00 26,600.00 25,550.00 24,500.00
D. marmita y cortadora 7,973.40 7,726.80 7,480.20 7,233.60 6,987.00 6,740.40 6,493.80 6,247.20 6,000.60 5,754.00
E. Muebles de oficina 2,700.00 2,400.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00
F. TOTAL 45,584.40 43,748.80 41,913.20 40,077.60 38,242.00 36,646.40 35,050.80 33,455.20 31,859.60 30,264.00


E. Costos por IGV

Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. IGV Ingresos 0 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703
B. IGV Egresos 17,536 35,856 35,762 35,662 35,556 35,444 35,326 35,201 35,070 34,933 34,788
C. Crdito fiscal 17,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. IGV por pagar -17,536 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085


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41
F. Clculo de Estados y Prdidas:

Estado de Ganancias y Prdidas
Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Ventas netas 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216
B. Costos de ventas 41,602 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208
C. Salarios 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760
E. Depreciacin 1,838 1,839 1,840 1,841 1,842 1,603 1,604 1,605 1,606 1,607
H. Cargas Financieras 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0
L. Utilidad neta 10,898 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 25,642 25,641
Total Costos sin IGV 0 72,968 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919 70,509 70,078 69,625


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42
8.1.EGRESOS PROYECTADOS
8.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIN PROYECTADA


Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin IGV
A. Materia Prima e
Insumos 0 41,602 41,272 40,923 40,552 40,161 39,747 39,311 38,853 38,371 37,864
Materia prima 39,068 38,759 38,431 38,082 37,715 37,326 36,917 36,486 36,034 35,558
Sorbato de potasio

195 194 192 190 189 187 185 182 180 178
Bolsa 2,338 2,320 2,300 2,279 2,257 2,234 2,210 2,184 2,157 2,128
I. Salarios 0 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760
Obrero 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
jefe de planta 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
gerente general 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
jefe de control de
calidad 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
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43
8.1.2. GASTOS DE SALARIOS PROYECTADOS






8.2.LAS INVERSIONES DEL PROYECTO
8.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE
TRABAJO
ACTIVOS TANGIBLES
Terreno 20000
construccin 35000
instalaciones elctricas 3000
Maquinarias e instrumentos 24365
Equipos de cmputo u oficina 1200
Muebles y enseres diversos 3000
TOTAL 86565

ACTIVOS INTANGIBLES
Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 1000
Capacitacin y/o entrenamiento del personal 900
Constitucin formal de la empresa 900
Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) 1200
montaje de equipos 800
total 4800

CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima (anual) 41601
Sueldos (personal permanente y temporal ) 35,760
Total 77361

OTROS COSTOS
Personal
Salario
Mensual
Salario
Bsico
Remuneracin
Computable.
Total
Obrero 5,040 20,160 20,160 20,160
Jefe de planta 1,200 4,800 4,800 4,800
Gerente general 1,500 6,000 6,000 6,000
Jefe de control de calidad 1,200 4,800 4,800 4,800
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44
Materiales, repuestos.
Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES 6059.55
Total 6050.55

INVERSION TOTAL 174776.5

8.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Financiamiento
Capital propio 1/ 80,000 Soles
Prstamo


Principal 84,319 Soles
Plazo de pago 6 Aos
Amortizaciones

Fijas
Tasa de inters 12%

Rubros 0 1 2 3 4 5 6
A. Principal 84,319 0 0 0 0 0 0
B. Amortizacin 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053
C. Remanente de
deuda 84,319 70,266 56,213 42,160 28,106 14,053 0
D. Inters 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686
E. Escudo
tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506
F. Total
financiamiento
neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234

8.2.3. LOS INGRESOS DEL PROYECTO
Rubros Montos S/.
Produccin de choclo pre cocido 37,208.0
Merma en la Produccin 3,802.7
Produccin neta de choclo pre cocido 33,405.3
Produccin neta en Kg. 33,405.3
Precio promedio sin IGV 3.0
Total ingresos sin IGV 100,216.0
Precio promedio con IGV 3.5
Total de ingresos con IGV 116,918.7
IGV por ingresos 16,702.7

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45
IX. EVALUACION FINANCIERA

Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LIQUID.
A. Ingresos ventas 116918.6984 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698

B. Costos Inversin 114,961
1149
C. Costos Operativos 0 91,287 90,898 90,486 90,048 89,587 89,098 88,584 88,043 87,474 86,877

D. Costo de
Operacin 0 49,090 48,701 48,290 47,852 47,390 46,902 46,387 45,846 45,278 44,680

E. Pago Salarios 0 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197

H. IGV. Por pagar 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085

I. Pago de Impuesto a
la Renta 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0

K. Total Costos 114,961 95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962

L. Flujo de Caja
Econmico
-
114,961 20,979 4,432 5,449 6,499 7,579 8,691 9,836 10,508 11,214 11,957

N. Financiamiento
Neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234 0 0 0 0

Principal 84,319

Amortizacin 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 0 0 0 0

Inters 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0

Escudo Tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0

O. Flujo de Caja
Financiero




-30,642 -157 -15,523 -13,326 -11,095 -8,835 -6,543 9,836 10,508 11,214 11,957
114,9
61
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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46
Factor de
actualizacin 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
0.350

-
114,961 19,072 3,663 4,094 4,439 4,706 4,906 5,047 4,902 4,756 4,610
40,29
3

-30,642 -142 -12,829 -10,012 -7,578 -5,486 -3,693 5,047 4,902 4,756 4,610
40,29
3
TASA 10%



VANE

-14,473

TIRE 8%


VANF

-10,774

TIRF 8%


PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

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47

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusin
El proyecto no es factible debido a que el VAN sali negativo, la inversin es
mayor que los ingresos.
El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al ao.
9.2. Recomendaciones
Si el proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el ao la produccin de
la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos.
La alternativa de solucin para que el proyecto genere ms utilidad podra ser
alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.